MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO DIA MES AÑO

PROVINCIA DE AREQUIPA
REGION AREQUIPA

RUC: 20191603941
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
REFERENCIA / DOCUMENTO:

RUC:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:

LA SOLICITUD DEBERA SER ENTREGADO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS O SER PRESENTADO POR MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD,
SITO EN (PLAZA DE ARMAS)- UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA, O ENVIADO DE FORMA ESCANEADA VISIBLE VIA CORREO ELECTRONICO A:
logistica.muniuchumayo@gmail.com
A R T Í C U L O S
DESCRIPCION PRECIO PRECIO TOTAL S/.
Nª CANT U.MED. MARCA
UNITARIO S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL S/.
PROYECTO/META:

LUGAR DE ENTREGA: ______MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO___________________________

PLAZO DE ENTREGA: _____CALENDARIOS DE RECIBIDA LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA/SERVICIO.
TIEMPO DE VALIDEZ DE PRECIOS OFERTADO:_______DIAS CALENDARIOS_____

IMPORTANTE:
* EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas.
* AL LLENAR Y FIRMAR LA PRESENTE COTIZACION, DECLARO NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ADEMAS DE SER RESPONSABLE DE LA
VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION QUE PRESENTO PARA EL TRAMITE DE PAGO, COMO TAMBIEN EL TENER CONOCIMIENTO DE LOS IMPEDIMENTOS PARA
SER POSTOR Y/O CONTRATISTA, SEGUN EL ART. 11 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY N° 30225.
* SI ESTÁ EN CONDICIONES DE COTIZAR, SÍRVANSE DEVOLVERNOS EN SOBRE CERRADO.
CONSIDERACIONES PARA TRAMITE DE PAGO
1. Carta de solicitud de conformidad y pago por servicio o venta a la entidad
2. Adjuntar copia de la Orden de Compra o servicio o contrato
3. Adjuntar Original: Factura o recibo de honorario electornico o boleta de venta
4. Adjuntar suspensión de cuarta categoria de ser necesario
5. Para cotizaciones mayores a 01 UIT deberan adjuntar copia de su Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente (Según el literal a) del Art. 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225)
6. Carta de Autorizacion de Abonos a cuenta bancaria CCI del proveedor, dirigida a la entidad, según el Anexo 03 de la Directiva de Tesoreria
7. Copia del DNI del representante legal
8. Copia simple de la Vigencia Poder, de ser el caso

______________________________ __________________________________
RECEPCION FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Huella Digital