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PremiseHeat, Chillers
Compactos, MXPIH-001-
010 (refrigerado)
ZONESUN-máquina
automática de llenado
de pasta de
mermelada, 4
cabezales, relleno de
paquete de líquido
viscoso
Máquina de pasteurización
Carretilla elevadora
multifuncional, apilador
de mano, equipaje de
luz de manejo trabajo
lateral, apilador ligero y
flexible
tanques
Esterilizador de
Autoclave Vertical, 100,
150, 500 litros, para
máquinas de réplica de
alimentos enlatados
4.178,30 € $ 79,737.15
$ 79,821.32
300-500 L
$ 49,619.04
568,00 US $ 10,290.63
32190
### 0.9 1.1 1.0 1.0
COSTOS:
MATERIALES $ 28.20 UNIDADES
COSTOS DE MANTENIMIENTO $ 1.29 UNIDADES/MES
INVENTARIO AGOTADO $ 1.00 UNIDADES/MES
SUBCONTRATACION $ 50.00 UNIDADES
CONTRATACION Y CAPACITACION $ 990.00 TRABAJADOR
DESPIDO $ 1,440.00 TRABAJADOR
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS UNIDADES
COSTO DE TIEMPO EXTRA $ 25 HORA
COSTO DE TIEMPO REGULAR $ 13 PESOS
0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1
INVENTARIO DE 0.10
UNIDADES
SEGURIDAD
5400
INVENTARIO INICIAL UNIDADES
nivel de ingreso
TIR= 0.0000%
VPN= 0.0000%
1.1 1.1 2 2.1
387.86 405.65
3670862 65%
2393402.34 nicho de mercado
718,021 cada 3 meses
7978.00778
materia prima
xoconostel 8
azur 7.33
pectina 0.32 7.33333333
agua 0.55 8000 320
el gas 12 0.32
28.2 20 44
0.55 2.2
12
poblacion nacional 126,000,000.00
muestra 540,389
pronostico
por la
muestra toneladas kg
384
20 lotes de 54 piezas
*20 lotes 268.25
mes 1073
semana 268.25
dia 54
Lote = 54 cajas con 18 unidades
1 pallet * dia 972
1073 1073
Trabajadore
s por
Capacidad de equipo Mano de obra Frecuencia Tiempo actividad
2000 2000 1
0 0 0
0 0 0
2000 2000 1
0.75 Almacén 1.00 4,281
5000 5000 1
5000 5000 1
1.00 Preparacion 1.00 3,052 0 0 0
1200 1200 1
- - 1
1 $ 77,000.00 $ 77,000.00 1
0 $ - 0
0 $ - $ - 0 0
1 $ 79,737.15 $ 79,737.15 1
1
1 $ 254,293.25 $ 254,293.25 1 1
2 $ 320,431.04 $ 640,862.08 2 2
0 $ - $ - 0 0
1 $ 10,290.63 $ 10,290.63 1 1
1 $ 79,821.32 $ 79,821.32 1
1
0 $ - $ - 0 0
1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 1 1
0 $ - $ - 0
$ 1,442,004.43
Inversión de
Equipos
$ 77,000.00
$ -
$ 79,737
$ 254,293
$ 640,862
$ -
$ 10,291
$ 79,821
$ -
$ 300,000
$ 1,442,004
Enero Febrero Marzo Abril
Inventario Inicial 0 1803.6861151 1,913 2,187
Pronóstico de la demanda 18,036.86 19,126.85 21,870.51 20,023.76
Inventario de seguridad 1,803.69 1912.685123 2187.0512 2002.37574
Requerimiento de producción 19,841 19,236 22,145 19,839
Inventario Final 1803.686115092 1,913 2,187 2,002
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,002 1,902 1,857 1,855 2,082 2,090 2,252 2,257
19,023.46 18,565.04 18,547.60 20,819.14 20,904.47 22,518.28 22,573.71 23,609.37
1902.34579 1856.50392 1854.75994 2081.91387 2090.44693 2251.82775 2257.37113 2360.93726
18,923 18,519 18,546 21,046 20,913 22,680 22,579 23,713
1,902 1,857 1,855 2,082 2,090 2,252 2,257 2,361
2,046.83
PLAN DE PRODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARI
ENERO FEBRERO MARZO
REQUERIMENTO DE PRODUCCION 19841 19236 22145
HORAS DE PRODUCCION REQUERIDAS 166.7298345247 161.6482692821 186.09425450174
DÍAS HÁBILES POR MES 22 18 23
HORAS AL MES POR TRABAJADOR 140.8 115.2 147.2
TRABAJADORES REQUERIDOS 2 2 2
TRABAJADORES CONTRATADOS 2 0 0
COSTOS DE CONTRATACION $ 1,980.00 $ - $ -
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0
COSTOS DE DESPIDO $ - $ - $ -
COSTOS DE TIEMPO REGULAR $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
$ 14,652.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
Costo de MO $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00
cost unitario de mano*pieza $ 0.74 $ 0.66 $ 0.57
$ 26.40
$ 52.80
ACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
19839 18923 18519 18546 21046 20913
166.717520258465 159.0228317087 155.62588397134 155.8499045617 176.86230316239 175.742200210453
22 23 22 22 22 22
140.8 147.2 140.8 140.8 140.8 140.8
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
$ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
$ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00
$ 0.64 $ 0.67 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.60 $ 0.61
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
22680 22579 23713
190.58827503693 189.7445339348 199.2714367132
22 22 22
140.8 140.8 140.8
2 2 2 2
0 0 0 $ 2.00
$ - $ - $ - $ 1,980.00
0 0 0 $ -
$ 384,122.00
$ - $ - $ - $ -
$ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 152,064.00
$ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 154,044.00
$ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 76,032.00
$ 0.56 $ 0.56 $ 0.53 $ 0.63
Sueldo base
PLAN DE PRODUCCION 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INVENTARIO INICIAL 0 15473 23763 36926
DÍAS HÁBILES POR MES 22 18 23 22
HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES 281.6 230.4 294.4 281.6
PRODUCCION REAL 33510 27417 35033 33510
PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 18,037 19,127 21,871 20,024
INVENTARIO FINAL 15473 23763 36926 50412
COSTO DE ESCASEZ $ - $ - $ - $ -
INVENTRIO DE SEGURIDAD 1804 1913 2187 2002
UNIDADESEN EXCESO 13669 21851 34739 48410
COSTO DE INVENTARIO $ 13,669.34 $ 21,850.67 $ 34,738.86 $ 48,409.67
COSTOS DE TIEMPO REGULAR $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
$ 90.00
NTE
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
50412 66422 81366 96329 109020 121625
23 22 22 22 22 22
294.4 281.6 281.6 281.6 281.6 281.6
35033 33510 33510 33510 33510 33510
19,023 18,565 18,548 20,819 20,904 22,518
66422 81366 96329 109020 121625 132617
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
1902 1857 1855 2082 2090 2252
64519 79510 94474 106938 119535 130365
$ 64,519.30 $ 79,509.99 $ 94,474.03 $ 106,937.62 $ 119,534.51 $ 130,364.74
$ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00 $ 12,672.00
2 0 2 2
0 2
0
erza de trabajo constante; tiempo extra
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
50412 66422 81366 96329 109020
23 22 22 22 22
294.4 281.6 281.6 281.6 281.6
35033 33510 33510 33510 33510
19,023.46 18,565.04 18,547.60 20,819.14 20,904.47
66422 81366 96329 109020 121625
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
1,902.35 1,856.50 1,854.76 2,081.91 2,090.45
64519.302016176 79509.992857355 94474.0256554496 106937.62121148 119534.50698293
$ 129,038.60 $ 159,019.99 $ 188,948.05 $ 213,875.24 $ 239,069.01
$ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25
$ 129,063.60 $ 159,044.99 $ 188,973.05 $ 213,900.24 $ 239,094.01
$ 6.78 $ 8.57 $ 10.19 $ 10.27 $ 11.44
2)
Octubre Noviembre Diciembre
121625 132617 143553
22 22 22
281.6 281.6 281.6
33510 33510 33510
22,518.28 22,573.71 23,609.37
132617 143553 153453
0 0 0
$ - $ - $ -
2,251.83 2,257.37 2,360.94
130364.73683375 141295.37034216 151092.31973571
$ 260,729.47 $ 282,590.74 $ 302,184.64
$ 25 $ 25 $ 25
$ 260,754.47 $ 282,615.74 $ 302,209.64 $ 2,013,092.82
$ 11.58 $ 12.52 $ 12.80 $ 8.00
MENU MENU
0
54 1080
1 1
2
2
Unidad de medida
3
3 Cantidad por unidad
0
BILL OF MATERIAL (BOM)
Unidad de
medida 1
Cantidad por
unidad
Precio
Mermelada 6.75 18
Unidad de
medida kg
Cantidad por
unidad 0.375
Precio por kilo
$ 10 Precio $ 1.8 $ 99
pectina 25 2500
azucar
Mermeladas
1 18 pizas
6.75 18 1074
1
caja con
frasco con tapa 18 separador 1
Unidad de Unidad de
pzas 0 mes medida pza 0 mes medida
Cantidad por Cantidad por
18 unidad 1 unidad
Precio por
234 Precio 1.837 unidad
Etiqueta 18
Unidad de
medida pza
Cantidad por
unidad
Precio por 18
millar $ 2.7
Agua 4.5
lts 2 meses
0.25
$ 5
Enero 19841
Febrero 19236
Marzo 22145
Abril 19839
Mayo 18923
Junio 18519
1 Septiembre 20913
NIVEL 0
CAJAS Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 19841
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 19841
EMISIÓN DE PEDIDOS 19841
Costo total $ 1,170,791
$ 59.526
NIVEL 1
frascos Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 19841
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 1102
EMISIÓN DE PEDIDOS 1102
COSTOS $ 257,927
caja con
separador Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 19841
DISPONIBLE 39681
RECEPCION PROGRAMADA 19841
EMISIÓN DE PEDIDOS 19841
COSTOS $ 36,447
Etiqueta Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 19841
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 19841
EMISIÓN DE PEDIDOS 19841
COSTOS $ 85,552
379927
COSTOS $ 379,927
Etiqueta Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 357130
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 19841
EMISIÓN DE PEDIDOS 5878.6806714096 19236
COSTOS $ 85,552
NIVEL 3
#ERROR! Pectina Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 198
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 1102
EMISIÓN DE PEDIDOS 1102 1102
COSTOS $ 1,984
#ERROR! Azucar Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 2976
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 1102
EMISIÓN DE PEDIDOS 1102 1102
COSTOS $ 109,123
#ERROR! nov Agua Enero
NECESIDADES PROYECTADAS 11904
DISPONIBLE 0
RECEPCION PROGRAMADA 47617.3134384178
EMISIÓN DE PEDIDOS 47617.31344 47617.313438418 47617.3134384178
$ 214,278
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
19236 22145 19839 18923 18519
0 0 0 0 0
19236 22145 19839 18923 18519
19236 22145 19839 18923 18519
$ 1,145,025 $ 1,268,978 $ 1,170,728 $ 1,131,712 $ 1,114,488
$ 57.303 $ 59.011 $ 59.805 $ 60.180 $ 60.155
Diciembre
23713
0
1317
1317
$ 308,268
Diciembre
23713
495960
23713
23713
$ 43,561
Diciembre
23713
0
23713
23713
$ 102,250
454079
Diciembre
426833
0
23713
0
$ 454,079
Diciembre
426833
0
23713
0
$ 102,250
Diciembre
198
12122596
1102
0
$ 1,984
Diciembre
2976
0
1102
0
$ 109,123
Diciembre
11904
0
47617.3134384178
0
$ 214,278
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Enero Febrero Marzo
Materia Príma $ 379,927 $ 368,347 $ 424,052
Envase y Embalaje $ 379,927 $ 368,347 $ 424,052
0.03 Otros Materiales $ 11,397.80 $ 11,050.42 $ 12,721.57
Energía eléctrica $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Agua $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Combustible $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Mano de Obra Directa $ 27,363.68 $ 43,726.34 $ 69,502.72
0.2 Mano de Obra Indirecta $ 5,472.74 $ 8,745.27 $ 13,900.54
Mantenimiento $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
6 12000 Control de calidad $ 72,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
Depreciación LR $ 120,167 $ 120,167 $ 120,167
$ 1,136,255 $ 1,132,384 $ 1,276,396
$ 57.27 $ 58.87 $ 57.64
p= $ 1,442,004
vs= $ -
n= 12
$ 500,000
$ 50,000
$ 565,000
Enero Febrero Marzo
Costo de Producción $ 1,136,255 $ 1,132,384 $ 1,276,396
Costo de Administración $ 179,000 $ 179,000 $ 179,000
Costo de Ventas $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000
Total $ 1,880,255 $ 1,876,384 $ 2,020,396
costo unitario $ 94.77 $ 97.55 $ 91.24
Costos de operación
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 1,219,574 $ 1,222,644 $ 1,242,908 $ 1,279,858 $ 1,406,969 $ 1,432,020
$ 179,000 $ 179,000 $ 179,000 $ 179,000 $ 179,000 $ 179,000
$ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000
$ 1,963,574 $ 1,966,644 $ 1,986,908 $ 2,023,858 $ 2,150,969 $ 2,176,020
$ 98.98 $ 103.93 $ 107.29 $ 109.13 $ 102.20 $ 104.05
Octubre Noviembre Diciembre
$ 1,526,687 $ 1,549,017 $ 1,616,599
$ 179,000 $ 179,000 $ 179,000
$ 565,000 $ 565,000 $ 565,000
$ 2,270,687 $ 2,293,017 $ 2,360,599 $ 24,969,310
$ 100.12 $ 101.55 $ 99.55
Activo Fijo de Producción
1 Báscula $ 77,000.00
0 Rodillo de cepillo de alta presión Sp $ -
0 Contenedores clasificatorios $ -
DESPULPADORA, COLADORA,
1 DESHUESADORA PARA FRUTAS $ 79,737.15
1 maquinaria $ 254,293.25
2 maquinaria $ 320,431.04
0 tanques o contenedores $ -
1 Esterilizador de Autoclave Vertical m $ 10,290.63
ZONESUN-máquina automática de
llenado de pasta de mermelada
1 maquinaria $ 79,821.32
0 cajas y playet manual $ -
1 Carretilla elevadora multifuncional $ 300,000.00
0 Ninguno $ -
Fijo de Producción
5%
5% de Flete y
Inversión de Equipos Costo total
seguros
$ 77,000.00 $ 3,850.00 $ 80,850
$ - 0 $ -
$ - 0 $ -
VPN=
TIR= -$ 29,788,658.19 $ 22,479,631 $ 23,921,916 $ 27,440,110
P= $ 4,819,347.84
1350
ADO DE RESULTADOS
4 5 6 7
Abril Mayo Junio Julio
$ 36,224,246 $ 34,414,641 $ 33,585,332 $ 33,553,783
TIR=
12
Diciembre
$ 42,710,851
$ 2,360,599
$ 120,167.04
$ 40,230,085
$ 10,862,123.00
$ 29,367,962
$ 120,167.04
$ 29,488,129
$ 29,488,129 80%
30%
Actividad Descripción
Recepción e inspección de
1
Materias Primas.
0.5 27
1 54
2 107
90 4829
120 6438
3 161
1 54
Báscula - 60 min
14625
14.625
76.86 m*l
19.8703703703704 frecuencia
54 7,978 7.43523559
Trabajador
es por Trabajadores por
Frecuencia Tiempo actividad departamento Departamento
UNA VEZ
60 0.2 0.60
UNA VEZ 110 0.3
UNA VEZ 60 0.2 Almacén y limpieza
20 LOTES 9.77 0.0
20 LOTES 292 0.8
UNA VEZ 1314 3.4 4.6
20 LOTES 116.8 0.3
20 LOTES 38.93 0.1 Preparacion
UNA VEZ 160 0.4
1.72
UNA VEZ 500 1.3
Terminado
Número
268.25 Trabajadores 6.93 6.93
Tiempo Total 2661.5 Minutos
Tiempo/Pieza 2.4804287 Minutos
Tiempo/pieza 0.04134048 Horas
Almacén y limpieza
0
Preparacion
Terminado
Tiempo/Pieza, en minuto
Número de Capacidad Cap. Maq x Número de Precio por
trabajadores Capacidad MO maquinaria turno equipos
Maquinaria Requerida
equipo
2.00 1,648
8 0 132000 0
0.158434296365 minutos
1.561761416589 minutos
0.294249767008 minutos
0.465983224604 minutos
0.002311676332
2.482740380899 Err:509
Inversión de
Equipos 1ER TURNO 2do TURNO 3er TURNO
$ 110,000,000 8 7 7 8
$ 90,000,000 6 6 6 6
$ 70,000,000 5 5 4 5
$ 105,000,000 7 7 7 7
$ 165,000,000 11 11 11 11
$ 140,000,000 10 9 9 10
$ 140,000,000 10 9 9 10
$ 140,000,000 10 9 9 10
$ 275,000,000 19 18 18 19
$ 1,235,000,000
1 Lote=
Tiempo= 384
0.5 27
1 54
2 107
90 4829
120 6438
3 161
1 54
19.8703703703704 frecuencia
7.43523558559801
0.7
0.9 1.56 Almacén 2
4.1
2.0
1.0
0.5 7.60 Limpieza 8
15.2
1.0 16.21 Preparacion
6.1 17
2.0
1.3 9.41 Terminado
34.79 34.7859375 10
13357.8 Minutos 37
12.4490214352283 Minutos
0.207483690587139 Horas
Almacén 0.559179869524697
Limpieza 2.72059645852749
Preparacion 7.97763280521901
Terminado 1.19161230195713
Tiempo/Pieza, en minutos 0.011602070303102
12.4606235055314
130000
1,373
132000 6000 21.66666667 22
134928 7496 17.34258271 18
134400 9600 13.54166667 14
1,129 134400 6400 20.3125 21
132000 4000 32.5 33
134400 4800 27.08333333 28
818 134400 4800 27.08333333 28
134400 4800 27.08333333 28
132000 2400 54.16666667 55
3,223
818 132000 818
minutos
minutos
minutos
minutos
Err:509
Minimizar P
Precio por equipo Inversión de Equipos 1ER TURNO 2do TURNO 3er TURNO
$ 5,000,000 $ 110,000,000 8 7 7 8
$ 5,000,000 $ 90,000,000 6 6 6 6
$ 5,000,000 $ 70,000,000 5 5 4 5
$ 5,000,000 $ 105,000,000 7 7 7 7
$ 5,000,000 $ 165,000,000 11 11 11 11
$ 5,000,000 $ 140,000,000 10 9 9 10
$ 5,000,000 $ 140,000,000 10 9 9 10
$ 5,000,000 $ 140,000,000 10 9 9 10
$ 5,000,000 $ 275,000,000 19 18 18 19
$ 1,235,000,000
Inversión de Equipos
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 25,000,000
$ 35,000,000
$ 55,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 95,000,000
$ 430,000,000