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RESUMEN EJECUTIVO
A) GENERALIDADES.
INFANTIL TEMPRANO).
Componente IV: Adecuada implementación de
organizaciones en gestión de la seguridad alimentaria
(INSTITUCIONALIDAD, COMUNICACIÓN MONITOREO Y
GESTIÓN DEL PROYECTO)
META : 0001
Región : Cusco
Provincia : Chumbivilcas
UBICACIÓN POLÍTICA :
Distrito : Livitaca
Localidad : (15 comunidades)
AÑO PRESUPUESTAL : 2016, 2020, 2021, 2022 y 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 – Canon Sobre Canon Gasífero
1,200 familias (1,000 niños menores de 5 años y 200
NUMERO DE BENEFICIARIOS :
madres gestantes)
PRESUPUESTO PERFIL : S/.5,116,111.00
Resolución de Gerencia Municipal Nº036-2021-GM-MDL-
APROBADO E.T. :
CH
PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO : S/.3,081,241.57
APROBADO E.T. MODIFICADO Nº01 Resolución de Gerencia Municipal Nº111-2022-GM-MDL-
:
(Mayores metrados) CH
PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO
: S/.3,085,031.45
MODIFICADO Nº01
APROBADO E.T. MODIFICADO Nº02 Resolución de Gerencia Municipal Nº185-2022-GM-MDL-
:
(Partidas Nuevas y Deductivos) CH
PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO
: S/.3,085,031.45
MODIFICADO Nº01
PLAZO DE EJECUCIÓN : 730 días (24 Meses)
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO : 24 de mayo del 2021
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO : 23 de mayo del 2023
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
: S/.778,938.27 - 25.25%
(al 28/02/2023).
EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA (al
: S/.499,955.69 – 16.21%
28/02/2023).
El área de influencia del proyecto corresponde a las 15 comunidades del Distrito de Livitaca:
Pataqueña
Primero de Mayo
Chilloroya
Pisquicocha
Totora
2. OBJETIVO
El objetivo principal del proyecto es:
Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y madres
gestantes en el distrito de Livitaca Provincia de Chumbivilcas.
:
RESIDENTE 2022 Econ. Eneida A. Chamaro Muñoz
CEC N° 2274
Del 14/03/2022 al 05/10/2022
Memorándum N° 158-2022/ORH-MDL/CH.
1.00 PROGRAMADO 2,520,847.36 336,865.28 13.36% 16,542.97 0.66% 353,408.25 14.02% 2,167,439.11 85.98%
A COSTO DIRECTO 2,524,637.25 340,655.17 13.49% 16,542.97 0.66% 357,198.14 14.15% 2,167,439.11 85.85%
B GASTOS GENERALES 11.90% 300,387.36 40,531.96 13.49% 1,968.32 0.66% 42,500.29 14.15% 257,887.07 85.85%
C GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.55% 165,402.20 22,318.10 13.49% 1,083.82 0.66% 23,401.92 14.15% 142,000.28 85.85%
F TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,085,031.46 480,360.59 15.57% 19,595.11 0.64% 499,955.69 16.21% 2,585,075.76 83.79%
TOTAL
Año/Mes
S/. % MES % ACUM.
Acumulado 725,479.41 23.52% 23.52%
Ene-23 23.52%
Feb-23 53,458.86 1.73% 25.25%
TOTAL 778,938.27 25.25%
3. MOVIMIENTO DE ALMACEN.
En el presente mes ingresaron a almacén bienes valorizados en S/.9,367.30, constituido por
atenciones de las Ordenes de Compra.
Asimismo, se dieron salida de bienes valorizados en S/.2,220.70, quedando como saldo valorizado
de almacen por un valor de S/.8,630.10, bienes que serán utilizados durante el plazo de ejecución.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA
PIP: “Mejoramiento de la salud y nutrición de los
niños menores de 5 años y madres gestantes
GERENCIA DEenDESARROLLO SOCIAL
las 15 comunidades del Distrito de Livitaca,
Provincialade
“Año de la unidad, Chumbivilcas,
paz Cusco”
y el desarrollo”
03.05.08 Capacitación a
La partida se ejecutó de la siguiente manera:
agentes
comunitarios de Responsables: Lic. Erwin Lipa Benique – Coordinador PROMSA de la Microred
salud, Livitaca
animadoras Dr. Enrique Huañec Huamán – Jjefe del Centro de Salud
pronoei, otros
Livitaca
Lic. Ruth Condori Vera – Nutricionista del Centro de Salud
Livitaca
Fecha de realización del evento: 10/02/2023.
Lugar del evento: Auditórium de la Microred Livitaca.
Lugar, Horas y Nº de participantes:
04.03.03 Visitas
domiciliarias a
La partida se ejecutó de la siguiente manera:
comites de Responsables: Tec. Abelina Ccolqque Hancco – CC. Jalcco
seguridad
Tec. Candy Condori Mamani – CPVC Chusñapata
alimentaria
Tec. Rocio Quispe Quispe – CPVC Ccalani
Srta. Sonia Rosmery López Mollo – CPVC Quechapampa
Fecha de realización del evento:
Del 06/02/2023 al 24/02/2023 – CC. JALCO
Del 08/02/2023 al 26/02/2023 – CC. AUCHO - Chusñapata
Del 09/02/2023 al 27/02/2023 - CC. HUANACO - Ccalani
Del 06/02/2023 al 22/02/2023 – CC. HUANACO - Quechapampa
Lugar del evento: Rosas Pata, Vista Alegre, Chalhuarota – CC. JALCCO
Chusñapata - CC. AUCHO
Ccalani - CC. HUANACO
Quechapampa - CC. HUANACO
Lugar, Fecha y Nº de Visitas:
5. RECURSOS EMPLEADOS
Personal
En el presente mes se contó con el siguiente personal:
CONCLUSIONES
En el presente mes se tiene un avance físico en la ejecución de la inversión de 0.64%, valorizado
en S/.19,595.11, con el cual se alcanza un avance fisico de la ejecución de la inversión
acumulado de 16.21%, equivalente a un valorizado de S/.499,955.69. Se ejecutaron las partidas
03.04.03 “Sesión demostrativa en alimentación del infante de 7 a 12 meses”, 03.05.08
“Capacitación a agentes comunitarios de salud, animadoras pronoei, otros”, 04.01.01
“Conformación y promoción de comités de seguridad alimentaria (COSAC)”, 04.03.03 “Visitas
domiciliarias a comites de seguridad alimentaria”, 04.04.01 “Programa y microprograma radial”.
En el presente mes se tiene un avance financiero de 1.73% (S/.53,458.86), logrando un avance
financiero acumulado de 25.25% (S/.778,938.27), a nivel de devengado.
Se cuenta con un saldo valorizado de almacen de S/.8,630.10, que corresponde a diversos
bienes, el mismo que serán utilizado durante el plazo de ejecución, para el cumplimiento de las
metas y objetivos del proyecto.
DIFICULTADES Y LIMITACIONES
Los bloqueos de las carreteras y principales accesos en el sur del país (huelgas y paros por la
crisis social y politica generado por el gobierno central), generaron desabastecimiento de
materiales, insumos, y mano de obra calificada (retraso en la atención de los requerimientos de
bienes y servicios), necesarios para el cumplimiento de las metas programadas por el proyecto.