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Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2023 - 2025
PROPICIAR ESPACIOS DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ARTICULACIÓN TERRITORIAL
2023 COSTEO
CON LOS ALCALDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRITALES, ALCALDES DE 130101 - S/
AOI30112700087 ACCION Muy Alta
CENTROS POBLADOS Y TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ALCALDES VECINALES EN
TEMAS DE GESTIÓN 2024 COSTEO 4.96 175.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.73
MUNICIPAL. S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
FORTALECIMIENTO DE LAS 2023
130101 - COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700088 INSTANCIAS DE
COORDINACIÓN:CONSEJO DE ACCION S/
TRUJILLO
COORDINACIÓN LOCAL Muy Alta
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
PROVINCIAL DE TRUJILLO 2024 COSTEO 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
EJECUCIÓN Y/O RENOVACIÓN FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
DE ACUERDOS Y/O 2023 COSTEO
CONVENIOS 130101 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700089 ACCION S/
Muy Alta
INTERINSTITUCIONALES QUE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
AYUDEN A LA MEJORA DE LA
2024 COSTEO
GESTIÓN MUNICIPAL 13,891.63 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 13,891.67 166,700.00
S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
DESARROLLO DE SESIONES 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700090 ORDINATRIAS Y 130101 - ACTA Muy Alta
S/
EXTRAORDINARIAS DEL TRUJILLO FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
CONCEJO MUNICIPAL 2024 COSTEO 0.00 147.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.08
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700439 CONDUCCION Y ORIENTACION 130101 - PLANILLA Muy Alta
S/
SUPERIOR - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 84,647.58 84,647.59 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.58 84,647.56 84,647.63 1,015,771.00
S/
DESARROLLO DE REUNIONES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TÉCNICAS CON LOS 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700503 ORGANISMOS PÚBLICOS 130101 - ACCION Muy Alta
S/
DESCENTRALIZADOS (OPD), TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA LA MEJORA DE LA
2024 COSTEO
GESTIÓN MUNICIPAL 48.70 227.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.52
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 1/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
ACTUALIZACIÓN DEL PLANO 130100 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
AOI30112700581 BASE PROVINCIAL DE MULTIDISTRITAL PLANO Muy Alta 2023 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRUJILLO S/
ACTUALIZACIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00
INFORMACIÓN CATASTRAL 130101 -
AOI30112700582 PLANO Muy Alta 2023
BASE DEL DISTRITO DE TRUJILLO COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRUJILLO S/
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
TEMÁTICA DE LA 130100 -
AOI30112700583 PUBLICACION Muy Alta 2023
PLANIFICACIÓN URBANA DE MULTIDISTRITAL COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRUJILLO S/
ACTUALIZACIÓN DE MAPAS 130100 - FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
AOI30112700584 TEMÁTICOS EN GEOVISOR DE MULTIDISTRITAL MAPA Muy Alta 2023 COSTEO
PLANDET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE 130101 - FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
AOI30112700585 CERTIFICADO Muy Alta
CÓDIGOS CATASTRALES TRUJILLO 2023 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL 130100 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 150.00 250.00
AOI30112700586 CERTIFICADO Muy Alta
MEDIANTE PRESCRIPCIÓN MULTIDISTRITAL 2023 COSTEO
ADQUISITIVA DE DOMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FORMALIZACIÓN DE LA 130100 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00
AOI30112700587 PROPIEDAD INFORMAL EN MULTIDISTRITAL CERTIFICADO Muy Alta
2023 COSTEO
TERRENOS DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL PLAN DE 130100 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
AOI30112700588 ESTUDIO Muy Alta
DESARROLLO MULTIDISTRITAL 2023 COSTEO
METROPOLITANO (PDM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FORMULACIÓN,
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
AOI30112700589 ELABORACIÓN, APROBACIÓN 130100 - ESTUDIO Muy Alta
Y MONITOREO DE LOS PLANES MULTIDISTRITAL 2023 COSTEO
DE DESARROLLO URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
ELABORACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE 130100 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
AOI30112700590 ESTUDIO Muy Alta
PLANEAMIENTOS URBANOS MULTIDISTRITAL 2023 COSTEO
INTEGRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
GESTION DE PLANILLA DE LA 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AOI30112700591 PLANILLA Muy Alta
GERENCIA DE PLANDET TRUJILLO 2023 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
AOI30112700322 FORTALECIMIENTO Y 130101 - INFORME Muy Alta
REORDENAMIENTO DE LA TRUJILLO 2023 FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 10.00
COSTEO 353,920.37 67,034.06 11,384.51 11,273.59 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 10,495.62 10,620.13 532,370.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 2/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
GESTION DEL CENTRO S/
HISTORICO DE TRUJILLO. FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 10.00
2024 COSTEO 353,920.37 67,034.06 11,384.51 11,273.59 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 11,273.62 10,495.62 10,620.13 532,370.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 6.00
PUESTA EN VALOR DEL 2023 COSTEO
PATRIMONIO MONUMENTAL S/ 8,333.33 10,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.37 102,000.00
130101 -
AOI30112700323 RECUPERACIÓN DE LA INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 6.00
ORIGINALIDAD Y SU
IDENTIDAD HISTÓRICA. 2024 COSTEO 8,333.33 10,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.37 102,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 36,483.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 32,383.50 377,702.00
S/
AOI30112700453 PLANEAMIENTO URBANO - 130101 - PLANILLA Muy Alta
PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 36,483.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 30,883.50 32,383.50 377,702.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORMACIÓN OPORTUNA A 2023 COSTEO 450,000.00 80,000.00 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,623.41 546,215.38
130101 - S/
AOI30112700177 LA ALCALDÍA DEL ESTADO DE DOCUMENTO Muy Alta
LOS PROCESOS JUDICIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ARBITRALES Y OTROS. 2024 COSTEO
127,240.88 10,449.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,621.33 1,623.41 153,905.59
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
130101 - 36,079.83 36,079.83 42,879.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 38,479.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 38,479.87 444,558.00
AOI30112700460 PLANILLA DE LA OFICINA PLANILLA Muy Alta S/
TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 36,079.83 36,079.83 42,879.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 38,479.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 36,079.83 38,479.87 444,558.00
S/
FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700149 DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y 130101 - EXPEDIENTE Muy Alta
ASESORAMIENTO DE LA TRUJILLO FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
MUNICIPALIDAD 2024 COSTEO 5,611.38 1,070.78 4,243.81 1,004.71 4,243.82 1,004.73 1,733.23 1,032.76 9,243.83 1,004.73 4,223.01 1,004.73 35,421.52
S/
AOI30112700150 ELABORACIÓN DE NORMAS 130101 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
MUNICIPALES Y CONVENIOS, TRUJILLO 2023 COSTEO
DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 3/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2024 COSTEO
2,166.00 2,166.00 2,166.00 2,166.00 2,166.00 2,166.00 2,166.00 2,166.00 1,166.00 2,166.00 2,166.00 2,200.00 25,026.00
S/
FISICO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
RECEPCIÓN, TRÁMITE 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700151 DOCUMENTARIO Y ARCHIVO EXPEDIENTE Muy Alta
DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TRUJILLO FISICO 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
MUNICIPALIDAD 2024 COSTEO
20,026.80 2,202.66 5,705.55 1,386.75 2,705.55 1,384.76 2,790.71 1,386.76 2,705.56 1,386.76 2,733.83 1,086.76 45,502.45
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700471 PLANILLA DE SECRETARIA 130101 - PLANILLA Muy Alta
GENERAL TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.25 208,310.27 208,310.23 2,499,723.00
S/
REGULACION, AUTORIZACION, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REGISTRO Y FISCALIZACIÓN 130101 -
AOI30112700622 EN EL MARCO DE TRUJILLO ACCION Muy Alta 2023 COSTEO
COMPETENCIAS DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
ENTIDAD
ORGANIZACIÓN DE FISICO 0.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
ACTIVIDADES DE 2023 COSTEO 0.00 16,800.00 7,800.00 6,402.50 0.00 0.00 1,050.00 1,077.50 0.00 0.00 0.00 0.00 33,130.00
RECONOCIMIENTO A 130100 - EVENTOS Muy Alta S/
AOI30112700117
PERSONAJES ILUSTRES E MULTIDISTRITAL FISICO 0.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
INSTITUCIONES Y ACTOS 2024 COSTEO
PROTOCOLARES 0.00 16,800.00 7,800.00 6,402.50 0.00 0.00 1,050.00 1,077.50 0.00 0.00 0.00 0.00 33,130.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2023 COSTEO
OFICIALES POR EL S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 7,200.00 19,700.00
130100 -
AOI30112700118 ANIVERSARIO DE TRUJILLO Y EVENTOS Muy Alta
MULTIDISTRITAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 7,200.00 19,700.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
S/
AOI30112700119 ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 130100 - EVENTOS Muy Alta
DE LUCES Y COLORES MULTIDISTRITAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
S/
ORGANIZACIÓN DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 7.00
CEREMONIAS PARA 2023 COSTEO 0.00 13,730.00 2,000.00 1,600.00 0.00 600.00 2,000.00 10,000.00 1,600.00 500.00 3,600.00 0.00 35,630.00
S/
AOI30112700299 INAUGURACIONES DE OBRAS Y 130101 - EVENTOS Muy Alta
ENTREGA DE TÍTULO DE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 7.00
PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 2024 COSTEO
DE TRUJILLO Y ALREDEDORES. 0.00 13,730.00 2,000.00 1,600.00 0.00 600.00 2,000.00 10,000.00 1,600.00 500.00 3,600.00 0.00 35,630.00
S/
AOI30112700300 PARTICIPACIÓN EN LAS 130101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 9.00
ACTIVIDADES RELIGIOSAS. TRUJILLO 2023 COSTEO 0.00 150.00 5,858.00 0.00 160.00 500.00 230.00 5,428.00 430.00 810.00 5,198.00 540.00 19,304.00
S/
2024 FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 9.00
COSTEO 0.00 150.00 5,858.00 0.00 160.00 500.00 230.00 5,428.00 430.00 810.00 5,198.00 540.00 19,304.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 4/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA GERENCIA DE 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.14 40,631.26 487,574.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700533 IMAGEN Y BENEFICIOS
SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.16 40,631.14 40,631.26 487,574.00
S/
OEI.09 - PROMOVER EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.09.04 - MONITOREO CONSTANTE ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIAL.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
DESARROLLO DE LOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CENTROS Y ESPACIOS DE 130101 - REPORTE Muy Alta 2023 COSTEO
AOI30112700602
MONITOREO DE EMERGENCIAS TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y DESASTRES S/
PLANILLA DEL CENTRO DE 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700604 OPERACIONAES DE TRUJILLO ACCION Muy Alta 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMERGENCIA S/
COORDINACION, MONITOREO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
Y SEGUIMIENTO A LA 2023 COSTEO 71,018.11 173.92 0.00 1.47 128.62 1.48 0.00 150.18 15.25 0.52 109.03 0.52 71,599.10
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DEL 130101 - S/
AOI30112700105 INFORME Muy Alta
ÓRGANO DE CONTROL TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
INSTITUCIONAL, POR PARTE
DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2024 COSTEO 71,018.11 173.92 0.00 1.47 128.62 1.48 0.00 150.18 15.25 0.52 109.03 0.52 71,599.10
DE LA MPT. S/
ORGANIZACIÓN DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
REUNIONES Y SUPERVISION 2023 COSTEO
DEL TRABAJO FUNCIONAL DE 130101 - S/ 11,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,026.25
AOI30112700106 LA MPT FORTALECIENDO LA TRUJILLO INFORME Muy Alta
GESTIÓN TÉCNICO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ADMINISTRATIVA DE LAS 2024 COSTEO 11,026.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,026.25
ÁREAS. S/
ORGANIZACIÓN DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
REUNIONES DE TRABAJO, CON 2023 COSTEO
ENTIDADES PUBLICAS Y S/ 11,763.98 523.80 445.00 666.61 469.19 863.41 445.00 44.03 345.00 963.00 432.19 201.75 17,162.96
130101 -
AOI30112700107 PRIVADAS FORTALECIENDO INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
LAS CAPACIDADES
ADMINISTRATIVAS Y 2024 COSTEO 11,763.98 523.80 445.00 666.61 469.19 863.41 445.00 44.03 345.00 963.00 432.19 201.75 17,162.96
GERENCIALES DE LA MPT. S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ORGANIZACIÓN Y 2023 COSTEO 12,579.17 5,035.65 0.00 62.84 509.92 87.85 182.52 516.16 111.13 86.86 0.00 0.00 19,172.10
130101 - S/
AOI30112700108 DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORME Muy Alta
DOCUMENTACIÓN TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
INSTITUCIONAL. 2024 COSTEO 12,579.17 5,035.65 0.00 62.84 509.92 87.85 182.52 516.16 111.13 86.86 0.00 0.00 19,172.10
S/
AOI30112700432 GESTION ADMINISTRATIVA - 130101 - PLANILLA Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANILLA TRUJILLO 2023 COSTEO 116,614.17 116,614.17 124,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.17 119,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.13 119,614.17 1,413,370.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 5/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
2024 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 116,614.17 116,614.17 124,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.17 119,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.17 116,614.13 119,614.17 1,413,370.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 150.00
2023 COSTEO
CELEBRACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - ACTA Muy Alta S/
AOI30112700204 MATRIMONIOS CIVILES
COMUNITARIOS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 180.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,736.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 8,036.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
2023 COSTEO
FORTALECIMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700205 CAPACIDADES EN REGISTROS
CIVILES TRUJILLO CAPACITADA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
130101 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700451 PLANILLA DE ESTA OFICINA PLANILLA Muy Alta S/
TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.92 33,116.90 33,116.90 397,403.00
S/
CONDUCIR Y MONITOREAR LA FISICO 150.00 180.00 200.00 180.00 190.00 180.00 200.00 185.00 180.00 190.00 250.00 230.00 2,315.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL, LA 2023
PLANFICACION, LA COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RACIONALIZACIÓN, LAS S/
ESTADÍSTICAS Y LAS 130101 -
AOI30112700040 DOCUMENTO Muy Alta
INVERSIONES EN SUS ETAPAS TRUJILLO FISICO 160.00 170.00 190.00 180.00 200.00 190.00 200.00 175.00 200.00 180.00 270.00 250.00 2,365.00
DE PROGRAMACIÓN Y
EJECUCIÓN, BAJO UN 2024 COSTEO
ENFOQUE DE GESTIÓN DE 25,917.71 8,743.21 4,215.00 3,585.00 7,678.38 6,070.00 2,000.00 8,529.12 2,000.00 7,937.13 2,000.00 2,000.00 80,675.55
RIESGOS S/
FISICO 20.00 10.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 99.00
2023 COSTEO
CONDUCIR EL PROGRAMA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
AOI30112700041 INCENTIVOS APLICADOS A LA
MUNICIPALIDAD TRUJILLO FISICO 8.00 12.00 12.00 8.00 5.00 12.00 10.00 7.00 12.00 12.00 5.00 12.00 115.00
2024 COSTEO 9,356.93 1,876.20 1,992.39 0.00 1,404.42 0.00 1,960.00 937.79 960.00 448.92 20.54 30.00 18,987.19
S/
AOI30112700438 PLANEAMIENTO Y 130101 - PLANILLA Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 6/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
PRESUPUESTO - PLANILLA TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 24,877.90 24,877.90 24,877.90 24,877.90 24,877.90 24,877.90 27,477.90 24,877.90 24,877.92 24,877.94 24,877.97 25,177.97 301,435.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ORGANIZACIÓN DE 2023 COSTEO
REUNIONES CON EL COMITÉ S/ 1,079.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079.99
130101 -
AOI30112700026 DE INVERSIONES PARA TRUJILLO ACCION Muy Alta
MONITOREO DEL AVANCE DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCIÓN DE INVERSIONES. 2024 COSTEO 1,079.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079.99
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ELABORACION Y 2023 COSTEO
1,441.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,441.91
130101 - S/
AOI30112700027 ACTUALIZACION DE LA INFORME Muy Alta
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DE INVERSIONES. 2024 COSTEO 1,441.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,441.91
S/
FISICO 100.00 200.00 200.00 300.00 300.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 300.00 200.00 4,000.00
CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO 2023 COSTEO 51,122.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,122.14
PRESUPUESTARIO PARA LA 130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
AOI30112700028
EJECUCIÓN DEL GASTO TRUJILLO FISICO 100.00 200.00 200.00 300.00 300.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 300.00 200.00 4,000.00
OPORTUNO 2024 COSTEO
51,122.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,122.14
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 2023 COSTEO
DE LAS METAS DE PRODUCTO 130101 - S/ 246.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.67
AOI30112700029 E INDICADORES DE RESULTADO INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
PREVISTOS EN EL PROGRAMA
MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024 COSTEO 246.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.67
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 21,775.58 21,775.58 26,775.58 21,775.58 21,775.58 21,775.58 22,975.58 21,775.58 21,775.58 21,775.58 21,775.60 22,975.60 268,707.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700531 GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
BENEFICIOS SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 21,775.58 21,775.58 26,775.58 21,775.58 21,775.58 21,775.58 22,975.58 21,775.58 21,775.58 21,775.58 21,775.60 22,975.60 268,707.00
S/
AOI30112700111 EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN 130101 - DOCUMENTO Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
DE PLANES (POI-PEI) TRUJILLO COSTEO 66.37 2,943.36 1,121.02 100.83 521.90 2,029.60 122.48 1,051.34 793.16 1,990.27 71.54 95.68 10,907.55
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 7/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 7.00
2024 COSTEO 66.37 2,943.36 1,121.02 100.83 521.90 2,029.60 122.48 1,051.34 793.16 1,990.27 71.54 95.68 10,907.55
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
ELECCIÓN DE LOS 2023 COSTEO
REPRESENTANTES DE LA S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.16 795.25 150.00 895.00 1,905.41
130101 -
AOI30112700261 SOCIEDAD CIVIL ANTE EL RESOLUCION Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL. 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.16 795.25 150.00 895.00 1,905.41
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 26,398.08 26,398.08 30,398.08 26,398.08 26,398.08 26,398.08 27,898.08 26,398.08 26,398.08 26,398.08 26,398.10 27,898.10 323,777.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700532 GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y BENEFICIOS SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 26,398.08 26,398.08 30,398.08 26,398.08 26,398.08 26,398.08 27,898.08 26,398.08 26,398.08 26,398.08 26,398.10 27,898.10 323,777.00
S/
FISICO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00
DIRIGIR Y MONITOREAR LOS 2023 COSTEO 2,064.77 15,524.37 2,086.37 2,086.38 2,086.38 17,086.38 2,086.38 7,086.38 2,086.38 2,086.38 7,086.38 2,129.56 63,496.11
130101 - S/
AOI30112700062 SISTEMAS DE LA GESTION INFORME Muy Alta
ADMINISTRATIVA EN APOYO A TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 16.00
LAS METAS INSTITUCIONALES 2024 COSTEO
2,064.77 15,524.37 2,086.37 2,086.38 2,086.38 17,086.38 2,086.38 7,086.38 2,086.38 2,086.38 7,086.38 2,129.56 63,496.11
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TRANSFERENCIAS DE 2023 COSTEO 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 874,500.00
RECURSOS A LAS 130101 - CENTRO Muy Alta S/
AOI30112700373
MUNICIPALIDADES DE CENTRO TRUJILLO POBLADO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
POBLADO 2024 COSTEO
72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 72,875.00 874,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 23,958.25 23,991.75 23,958.25 23,958.25 23,958.25 23,958.25 31,091.75 23,958.25 23,958.25 23,958.25 23,958.25 25,391.25 296,099.00
S/
AOI30112700502 PLANILLA Y OBLIGACIONES 130101 - PLANILLA Muy Alta
SOCIALES DE LA GERENCIA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 23,958.25 23,991.75 23,958.25 23,958.25 23,958.25 23,958.25 31,091.75 23,958.25 23,958.25 23,958.25 23,958.25 25,391.25 296,099.00
S/
AOI30112700071 PAGO OPORTUNO DE 130101 - RECIBOS Muy Alta FISICO 1,010.00 957.00 1,575.00 1,331.00 1,370.00 1,660.00 1,478.00 2,160.00 1,919.00 1,587.00 1,590.00 3,539.00 20,176.00
SUBVENCIONES SOCIALES Y TRUJILLO 2023 COSTEO
REMUNERACIONES, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 8/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
CON PROVEEDORES Y 2024 COSTEO
OBLIGATIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 50.00 90.00 70.00 50.00 70.00 60.00 70.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 770.00
ADMINISTRACION ADECUADA 2023 COSTEO
DE LOS FONDOS FIJOS PARA 130101 - S/ 567,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,600.00
AOI30112700072 PAGOS EN EFECTIVO PARA RECIBOS Muy Alta
TRUJILLO FISICO 50.00 90.00 70.00 50.00 70.00 60.00 70.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 770.00
GASTOS MENORES Y
URGENTES. 2024 COSTEO 567,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,600.00
S/
CONTROL, CUSTODIA Y FISICO 60.00 60.00 55.00 55.00 50.00 50.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 650.00
EJECUCION DE LOS
2023 COSTEO
DOCUMENTOS VALORADOS 417.80 460.98 481.25 475.57 500.00 470.68 592.20 503.05 500.00 500.00 500.00 500.00 5,901.53
QUE GARANTICEN EL FIEL 130101 - S/
AOI30112700073 DOCUMENTO Muy Alta
CUMPLIMIENTO DE TRUJILLO FISICO 60.00 60.00 55.00 55.00 50.00 50.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 650.00
CONTRATOS Y OTROS
DERECHOS A FAVOR DE LA 2024 COSTEO 417.80 460.98 481.25 475.57 500.00 470.68 592.20 503.05 500.00 500.00 500.00 500.00 5,901.53
MUNICIPALIDAD. S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
ADMINISTRACION DEUDA 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.60 165,972.60 1,991,671.00
130101 - CUOTA Muy Alta S/
AOI30112700387 INTERNA - SERVICIO DE LA
DEUDA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.58 165,972.60 165,972.60 1,991,671.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
GESTION ADMINISTRATIVA - 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 83,164.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.88 78,564.92 917,379.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700426 PLANILLA DE PERSONAL DE LA
SUB GERENCIA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 83,164.92 75,564.92 75,564.92 75,564.92 75,564.88 78,564.92 917,379.00
S/
REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y 130101 - FISICO 50.00 400.00 700.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 8,550.00
AOI30112700607 REGISTRO EN EL SIAF DE LA EXPEDIENTE Muy Alta 2023 COSTEO
TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FASE DE DEVENGADO S/
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700609 PLANILLA TRUJILLO PLANILLA Muy Alta 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
TRANSFERENCIA FINANCIERA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
A FAVOR DEL SERVICIO DE 130101 - TRANSFERENCIAS
AOI30112700611 ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERAS Muy Alta 2023 COSTEO
TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INMUEBLES MUNICIPALES DE S/
TRUJILLO - SAIMT
AOI30112700612 TRANSFERENCIA FINANCIERA 130101 - TRANSFERENCIAS Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
A FAVOR DEL SERVICIO DE TRUJILLO FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTEO
GESTIÓN AMBIENTAL DE
S/
TRUJILLO - SEGAT
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 9/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 1.00 6.00 6.00 7.00 7.00 9.00 5.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 80.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 2023 COSTEO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 -
AOI30112700207 DERIVADOS DE TRUJILLO CONTRATOS Muy Alta
PROCEDIMIENTOS DE FISICO 1.00 6.00 6.00 7.00 7.00 9.00 5.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 80.00
SELECCIÓN. 2024 COSTEO 15,192.07 20,803.42 2,067.31 2,000.00 2,012.78 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 56,075.58
S/
ADQUISICIÓN DE BIENES Y FISICO 100.00 200.00 300.00 400.00 400.00 300.00 400.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3,200.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700208 CONFORME A ORDENES DE 130101 - DOCUMENTO Muy Alta
COMPRA Y SERVICIO CON TRUJILLO FISICO 100.00 200.00 300.00 400.00 400.00 300.00 400.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3,200.00
VALORES IGUALES O 2024 COSTEO
INFERIORES A 08 UIT. 11,830.00 13,567.50 3,234.91 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 44,832.41
S/
FISICO 100.00 200.00 300.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 300.00 4,300.00
ATENCIÓN OPORTUNA DE 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PECOSAS, NEAS Y EJECUTAR 130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
AOI30112700209
INVENTARIOS TRIMESTRALES TRUJILLO FISICO 100.00 200.00 300.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 300.00 4,300.00
EN LOS ALMACENES. 2024 COSTEO 7,188.95 1,000.00 1,000.00 1,279.47 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,468.42
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ATENCIÓN OPORTUNA DE 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700210 REQUERIMIENTO DE MATERIAL 130101 - INFORME Muy Alta
IMPRESOS Y AFINES DE LOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CENTROS DE COSTO. 2024 COSTEO 36,697.50 2,267.88 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 53,965.38
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA - 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700463
PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 89,123.84 89,123.84 89,123.84 89,123.84 89,123.84 89,123.84 98,443.84 89,123.84 89,123.84 89,123.84 89,123.82 93,323.78 1,083,006.00
S/
TRAMITACIÓN DE FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
ADQUISICIÓN, 2023 COSTEO
ADMINISTRACIÓN Y S/ 26,087.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,087.26
130101 -
AOI30112700212 DISPOSICION DE BIENES INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
MUEBLES DE LA MPT,
ACATANDO LA NORMATIVIDAD 2024 COSTEO 26,087.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,087.26
VIGENTE. S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 10/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
VERIFICACIÓN DE LOS BIENES 2023 COSTEO 6,239.41 2,530.00 5,000.00 2,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,080.62
130101 - S/
AOI30112700213 MUEBLES PATRIMONIALES DE REGISTRO Muy Alta
LA MPT EN FORMA EFICAZ Y TRUJILLO FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
OPORTUNA. 2024 COSTEO 6,239.41 2,530.00 5,000.00 2,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,080.62
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 46,678.41 44,078.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 44,078.49 520,741.00
S/
AOI30112700425 GESTION ADMINISTRATIVA - 130101 - PLANILLA Muy Alta
PLANILLA DE PERSONAL. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 46,678.41 44,078.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 42,878.41 44,078.49 520,741.00
S/
PLANILLA DEL PERSONAL Y 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700592 TRUJILLO PLANILLA Muy Alta 2023 COSTEO
OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
REALIZACIÓN DEL FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES, 130101 - SERVICIO Muy Alta 2023 COSTEO
AOI30112700593
PILETAS Y JARDINES EN LA TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROVINCIA DE TRUJILLO. S/
REALIZACIÓN DEL FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
MANTENIMIENTO DE LA 130101 -
AOI30112700594 SERVICIO Muy Alta 2023 COSTEO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL ÁMBITO DE LA MPT. S/
REALIZACIÓN DEL FISICO 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 710.00
MANTENIMIENTO DE 130101 -
AOI30112700595 SERVICIO Muy Alta 2023 COSTEO
VEHÍCULOS Y EQUIPOS TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MECÁNICOS DE LA MPT. S/
FISICO 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
ELABORACION OPORTUNA DE 2023 COSTEO
LOS CONTRATOS Y S/ 24,946.15 928.39 928.39 928.40 928.40 1,050.52 928.41 928.41 928.41 928.41 928.41 932.89 35,285.19
130101 -
AOI30112700092 ACTUALIZACION DE LEGAJOS CONTRATOS Muy Alta
TRUJILLO FISICO 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,800.00
DE LOS DIEVRSOS REGIMENES
LABORALES 2024 COSTEO 24,946.15 928.39 928.39 928.40 928.40 1,050.52 928.41 928.41 928.41 928.41 928.41 932.89 35,285.19
S/
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700093 LA ASISTENCIA Y TRUJILLO REGISTRO Muy Alta 2024 COSTEO 22,371.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,371.53
PUNTUALIDAD DEL PERSONAL S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
IMPLEMENTACION DE LOS 2023 COSTEO 1,130,262.65 96,823.00 96,823.00 96,823.00 96,823.00 96,823.00 22,411.87 39,323.00 39,323.00 39,323.00 39,323.00 0.00 1,794,081.52
130101 - S/
AOI30112700094 PLANES DE DESARROLLO DE ACCION Muy Alta
CAPACIDADES Y BIENESTAR TRUJILLO FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
DEL PERSONAL 2024 COSTEO
1,130,262.65 96,823.00 96,823.00 96,823.00 96,823.00 96,823.00 22,411.87 39,323.00 39,323.00 39,323.00 39,323.00 0.00 1,794,081.52
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 11/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
ELABORACION OPORTUNA DE
LAS PLANILLAS DE FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
REMUNERACIONES, REPORTE
130101 -
AOI30112700095 DE AGUINALDO Y LEYES PLANILLA Muy Alta 2024
TRUJILLO COSTEO
SOCIALES Y PRESTAMOS 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.26 157,469.24 157,469.16 1,889,631.00
GESTIÓN DE RECURSOS S/
HUMANOS.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
SUPERVICION DEL 16,065.06 16,065.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,130.12
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700096 CUMPLIMIENTO DE PACTOS
COLECTIVOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 16,065.06 16,065.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,130.12
S/
SUBVENCION FINANCIERAS Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130101 -
AOI30112700361 SUBVENCION Muy Alta 2024 COSTEO
A INSTITUCIONES SIN FINES DE TRUJILLO 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 63,900.00 766,800.00
LUCRO. S/
SUBVENCIONES A SINDICATOS 130101 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI30112700363 (SEMUT, SOMUT, SITOP, TRUJILLO SUBVENCION Muy Alta 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITRASETC Y SINTRO) S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.17 896,961.13 10,763,534.00
PAGO DE PENSIONES Y S/
130101 -
AOI30112700377 BENEFICIOS A CESANTES Y ATENCION Muy Alta
TRUJILLO
JUBILADOS
APOYO A LAS
BENEFICENCIAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.
EN APLICACIÓN
A LA
AOI30112700386 130101 -
ACCION Muy Alta 2024
COSTEO 18,985.33 TRANSFERENCIA TRUJILLO
18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.33 18,985.37 227,824.00
DE FUNCIONES
S/
Y
COMPETENCIAS
PLANILLA DE SUBSIDIOS POR 130101 - FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
AOI30112700394 INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCION Muy Alta 2024 COSTEO
TRUJILLO 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 720,000.00
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD S/
SEGURO COMPLEMENTARIO DE 130101 - NUMERO DE FISICO 0.00 2,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,333.00
AOI30112700616 Muy Alta 2023 COSTEO
TRABAJO DE RIESGO SCTR TRUJILLO TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
130101 - NUMERO DE FISICO 0.00 0.00 1,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.00
AOI30112700617 SEGURO VIDA LEY Muy Alta 2023 COSTEO
TRUJILLO TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
Y ACCIONES CON COVID - 19 130101 -
AOI30112700621 ACCION Muy Alta 2023 COSTEO
PARA LOS TRABAJADORES DE TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA MPT S/
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700614 LA ASISTENCIA Y DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO
TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUNTUALIDAD DEL PERSONAL S/
ELABORACION OPORTUNA DE
LAS PLANILLAS DE FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
REMUNERACIONES, REPORTE
AOI30112700615 DE AGUINALDO Y LEYES 130101 - PLANILLA Muy Alta 2023
TRUJILLO COSTEO
SOCIALES Y PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DE RECURSOS S/
HUMANOS.
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 12/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2023 COSTEO
MEJORAMIENTO DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - SERVICIO Muy Alta S/
AOI30112700255 SEGURIDAD PERÍMETRAL DE
LA RED DE DATOS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2024 COSTEO 62,775.00 25,275.00 40,275.00 25,275.00 25,275.00 59,275.00 40,275.00 25,275.00 25,275.00 25,275.00 25,275.00 25,275.00 404,800.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCIÓN DE 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 130101 - SERVICIO Muy Alta S/
AOI30112700256
Y CORRECTIVO DE LOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RECURSOS INFORMÁTICOS. 2024 COSTEO
25,200.27 0.00 0.00 0.00 14,000.00 10,000.00 0.00 16,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 70,200.27
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ELABORACIÓN Y/O 2023 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACION DE 130101 - SERVICIO Muy Alta S/
AOI30112700257
PROYECTOS INFORMÁTICOS Y TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 2024 COSTEO 203,122.81 0.00 3,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,122.81
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
EJECUCIÓN DE 2023 COSTEO
MANTENIMIENTO Y S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 -
AOI30112700266 EQUIPAMIENTO DE LA SERVICIO Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
CENTRAL DE TRAFICO,RIESGO
Y MONITOREO 2024 COSTEO 30,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 67,000.00 85,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 242,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILLA DE LA GERENCIA DE 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700436
SISTEMAS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 146,478.41 72,940.41 72,940.41 79,190.41 72,940.41 72,940.41 78,940.41 72,940.41 72,940.41 72,940.41 72,940.45 81,940.45 970,073.00
S/
INICIAR ACCIONES DE FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
COECIÓN PARA EL 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMPLIMIENTO DE LAS 130101 - RESOLUCION Muy Alta S/
AOI30112700164
OBLIGACIONES DISPUESTAS EN TRUJILLO FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
PROCEDIMIENTOS 2024 COSTEO
SANCIONADORES 952.60 4,412.54 12.61 837.30 12.60 1,044.72 3,038.57 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10,363.94
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 13/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
DILIGENCIA DE EJECUCIÓN DE 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700165 MEDIDAS CAUTELARES Y DE RESOLUCION Muy Alta
MANDATO DE OBLIGACIONES TRUJILLO FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
DE HACER Y NO HACER 2024 COSTEO 2,771.20 22,450.13 785.00 6,000.00 0.00 772.80 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,779.13
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2023 COSTEO
APERSONAMIENTO Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700166 SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS JUDICIALES TRUJILLO FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2024 COSTEO 141.99 366.07 49.83 49.83 41.63 357.86 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 38.12 1,235.93
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANILLA DE LA SUB 2023 COSTEO 294,180.00 2,743.00 2,743.00 6,243.00 2,743.00 2,743.00 3,343.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 3,343.00 329,053.00
130101 - S/
AOI30112700530 GERENCIA DE EJECUTORIA PLANILLA Muy Alta
COACTIVA Y BENEFICIOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SOCIALES. 2024 COSTEO 294,180.00 2,743.00 2,743.00 6,243.00 2,743.00 2,743.00 3,343.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 2,743.00 3,343.00 329,053.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
CONCIENTIZACIÓN Y 2023 COSTEO
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL S/ 26,818.70 17,000.00 6,000.00 9,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 11,000.00 5,000.00 5,000.00 9,000.00 7,000.00 112,818.70
130101 -
AOI30112700483 DE PREDIOS EN CONDICIÓN DE INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
RÚSTICO EN EL DISTRITO DE
TRUJILLO 2024 COSTEO 26,818.70 17,000.00 6,000.00 9,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 11,000.00 5,000.00 5,000.00 9,000.00 7,000.00 112,818.70
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 60,199.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 66,199.83 60,199.87 695,998.00
S/
AOI30112700486 PLANILLA DE PERSONAL Y 130101 - PLANILLA Muy Alta
OBLIGACIONES SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 60,199.83 56,599.83 56,599.83 56,599.83 66,199.83 60,199.87 695,998.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ELABORACIÓN DE 2023 COSTEO 13,128.44 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,323.91 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 68,452.35
DOCUMENTOS TÉCNICOS Y 130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700488
NORMATIVOS EN GESTIÓN TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
URBANA 2024 COSTEO 13,128.44 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,323.91 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 68,452.35
S/
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
PÚBLICOS Y/O RETIROS 2023 COSTEO
MUNICIPALES DE 28,153.12 30,775.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,928.12
AOI30112700487 130101 - ACCION Muy Alta S/
CONSTRUCCIONES Y/O TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
INVASIONES EN BENEFICIO DE 2024 COSTEO
LA PROVINCIA DE TRUJILLO 28,153.12 30,775.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,928.12
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 14/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AEI.02.03 - DESARROLLO URBANO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
EVALUACIÓN TÉCNICA LEGAL FISICO 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,150.00
ADECUADA DE LOS 2023 COSTEO
EXPEDIENTES 9,777.89 1,643.08 6,643.08 1,643.08 143.08 143.08 182.99 143.08 143.08 126.85 126.85 136.29 20,852.43
AOI30112700140 130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
ADMINISTRATIVOS DE TRUJILLO FISICO 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,150.00
ACUERDO A LA NORMATIVA 2024 COSTEO
VIGENTE 9,777.89 1,643.08 6,643.08 1,643.08 143.08 143.08 182.99 143.08 143.08 126.85 126.85 136.29 20,852.43
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
CONSERVACIÓN DE UN 2023 COSTEO
ARCHIVO DIGITAL DE LAS 130101 - S/ 2,304.50 79.50 79.50 1,474.50 79.50 79.50 274.50 79.50 274.50 79.50 79.50 79.50 4,964.00
AOI30112700141 HABILITACIONES URBANAS TRUJILLO INFORME Muy Alta
APROBADAS AL SERVICIO DEL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
CIUDADANO 2024 COSTEO 2,304.50 79.50 79.50 1,474.50 79.50 79.50 274.50 79.50 274.50 79.50 79.50 79.50 4,964.00
S/
CALIFICACIÓN DE LOS FISICO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 20.00
EXPEDIENTES DE 2023 COSTEO
HABILITACIÓN URBANA DE S/ 23,906.00 8,500.00 8,500.00 1,092.00 1,000.00 1,000.00 1,092.00 8,500.00 1,092.00 4,000.00 8,500.00 1,000.00 68,182.00
130101 -
AOI30112700142 OFICIO DE TRUJILLO DE LOS INFORME Muy Alta
TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 20.00
PREDIOS QUE CUENTAN CON
LA CONDICIÓN TÉCNICO 2024 COSTEO 23,906.00 8,500.00 8,500.00 1,092.00 1,000.00 1,000.00 1,092.00 8,500.00 1,092.00 4,000.00 8,500.00 1,000.00 68,182.00
LEGAL DE RUSTICO S/
PLANIFICACIÓN DE PROCESOS FISICO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 20.00
DE FISCALIZACIÓN Y 2023 COSTEO 8,883.98 4,114.43 1,503.93 1,593.93 1,503.93 1,503.93 1,593.93 1,503.93 1,503.93 1,503.93 1,500.00 1,801.72 28,511.57
EJECUCIÓN PARA EL 130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700143
CUMPLIMIENTO DE LAS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 20.00
NORMAS MUNICIPALES Y 2024 COSTEO
ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD 8,883.98 4,114.43 1,503.93 1,593.93 1,503.93 1,503.93 1,593.93 1,503.93 1,503.93 1,503.93 1,500.00 1,801.72 28,511.57
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANILLA DE LA SUB 2023 COSTEO 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 34,269.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 29,469.74 340,436.00
GERENCIA DE HABILITACIONES 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700540
URBANAS Y BENEFICIOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SOCIALES 2024 COSTEO
27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 34,269.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 27,669.66 29,469.74 340,436.00
S/
CALIFICACION DE LOS
EXPEDIENTES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
HABILITACION URBANA DE
AOI30112700605 OFICIO DE TRUJILLO DE LOS 130101 - INFORME Muy Alta 2023
PREDIOS QUE CUENTAN CON TRUJILLO TECNICO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
LA CONDICION TECNICO
LEGAL DE RUSTICO
FISICO 30.00 45.00 45.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 45.00 30.00 480.00
2023 COSTEO
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 18,255.90 5,200.00 5,225.30 5,200.00 7,720.00 7,705.30 7,720.00 7,700.00 7,725.30 7,700.00 7,725.30 5,200.00 93,077.10
130101 - INSPECCION Muy Alta S/
AOI30112700045 OBRAS CONFORME A LA
VERIFICACIÓN TÉCNICA TRUJILLO FISICO 30.00 45.00 45.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 45.00 30.00 480.00
2024 COSTEO 18,255.90 5,200.00 5,225.30 5,200.00 7,720.00 7,705.30 7,720.00 7,700.00 7,725.30 7,700.00 7,725.30 5,200.00 93,077.10
S/
AOI30112700046 FORTALECIMIENTO DE 130101 - PERSONA Muy Alta FISICO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 120.00
CAPACIDADES EN TEMAS DE TRUJILLO CAPACITADA 2023 COSTEO
EDIFICACIONES Y 7,191.75 0.00 5,587.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 785.00 0.00 20,130.75
S/
SOSTENIBILIDAD A LOS
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 15/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
SECTORES MAS VULNERABLES 2024 FISICO 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 120.00
DEL DISTRITO DE TRUJILLO COSTEO 7,191.75 0.00 5,587.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 0.00 3,087.00 0.00 785.00 0.00 20,130.75
S/
FISICO 30.00 45.00 45.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 45.00 30.00 480.00
INSPECCIÓN DE 2023 COSTEO
EDIFICACIONES PARA LA S/ 2,768.34 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770.67
130101 -
AOI30112700047 SEGURIDAD Y CONTROL TRUJILLO INSPECCION Muy Alta
URBANO CONFORME A LA FISICO 30.00 45.00 45.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 45.00 45.00 30.00 480.00
O.M. 003-2008 2024 COSTEO 2,768.34 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770.67
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 97,289.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.65 90,509.65 1,047,896.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700539 GERENCIA DE EDIFICACIONES
Y OBLIGACIONES SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 97,289.67 86,009.67 86,009.67 86,009.67 86,009.65 90,509.65 1,047,896.00
S/
DIFUSION, SENSIBILIZACION Y FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
MOTIVACION PARA LA 2023 COSTEO
POPULARIZACION Y S/ 109,054.11 6,310.70 565.05 64,823.69 535.05 526.37 526.37 526.37 526.37 526.37 525.96 654.99 185,101.40
130101 -
AOI30112700145 FORMALIZACION DE EVENTOS Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6.00
EMPRENDIMIENTOS QUE
INCLUYA EL CONCEPTO DE 2024 COSTEO 109,054.11 6,310.70 565.05 64,823.69 535.05 526.37 526.37 526.37 526.37 526.37 525.96 654.99 185,101.40
INNOVACION S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUPERVISION Y CONTROL DE 2023 COSTEO
LAS ACCIONES ENMARCADAS S/ 3,030.13 164.77 158.59 126.87 126.87 126.86 126.86 126.86 126.86 34.06 31.30 68.97 4,249.00
130101 -
AOI30112700146 EN LOS PROCEDIMIENTOS TRUJILLO INFORME Muy Alta
ADMINISTRATIVOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SANCIONADORES 2024 COSTEO 3,030.13 164.77 158.59 126.87 126.87 126.86 126.86 126.86 126.86 34.06 31.30 68.97 4,249.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
IMPULSAR LA PARTICIPACION 2023 COSTEO 9,923.46 5,294.72 10,164.52 10,164.52 10,164.52 10,164.52 2,166.52 164.52 164.52 165.39 164.52 226.68 58,928.41
130101 - S/
AOI30112700273 DE LAS EMPRESAS DE LAS INFORME Muy Alta
LINEAS PRIORIZADAS EN TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 8.00
FONDOS CONCURSABLES 2024 COSTEO 9,923.46 5,294.72 10,164.52 10,164.52 10,164.52 10,164.52 2,166.52 164.52 164.52 165.39 164.52 226.68 58,928.41
S/
SUPERVISION DE LA GESTION FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE LAS SUB GERENCIAS DE 2023 COSTEO 22,750.54 23,585.89 361.64 334.12 267.39 267.39 267.40 266.94 266.94 266.94 253.94 490.29 49,379.42
DESARROLLO EMPRESARIAL, 130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700274
LICENCIAS Y TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COMERCIALIZACION Y 2024 COSTEO
TURISMO 22,750.54 23,585.89 361.64 334.12 267.39 267.39 267.40 266.94 266.94 266.94 253.94 490.29 49,379.42
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 124,410.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 123,429.34 136,329.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 136,329.26 1,471,933.00
S/
AOI30112700526 PLANILLA Y OBLIGACIONES 130101 - PLANILLA Muy Alta
SOCIALES DE LA GERENCIA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 124,410.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 123,429.34 136,329.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 118,929.34 136,329.26 1,471,933.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 16/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AEI.03.02 - CORREDOR COMERCIAL ARTICULADO EN BENEFICIO DE LA MYPE DE LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
IMPLEMENTACIÓN DE UNA FISICO 0.00 0.00 30.00 35.00 40.00 0.00 30.00 30.00 35.00 30.00 30.00 30.00 290.00
ESTRATEGIA PARA LA 2023 COSTEO 850.81 77.34 29,795.39 31,653.52 7,003.52 11,283.52 14,403.52 4,003.52 13,003.51 11,307.90 0.00 0.00 123,382.55
S/
AOI30112700076 GENERACIÓN DE UNA 130101 - PERSONA Muy Alta
CULTURA DE TRUJILLO CAPACITADA FISICO 0.00 0.00 25.00 0.00 40.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 145.00
EMPRENDIMIENTO E 2024 COSTEO
INSERCIÓN LABORAL. 850.81 77.34 29,795.39 31,653.52 7,003.52 11,283.52 14,403.52 4,003.52 13,003.51 11,307.90 0.00 0.00 123,382.55
S/
FISICO 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 300.00
2023 COSTEO
FORTALECIMIENTO 2,932.93 5,841.81 5,589.81 6,285.43 15,935.90 5,285.43 5,285.43 5,285.43 5,000.00 5,000.00 12,000.00 5,000.00 79,442.17
130101 - MYPES ASISTIDAS S/
AOI30112700286 PRODUCTIVO Y APERTURA DE Muy Alta
NUEVOS MERCADOS. TRUJILLO TECNICAMENTE FISICO 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 90.00
2024 COSTEO 2,932.93 5,841.81 5,589.81 6,285.43 15,935.90 5,285.43 5,285.43 5,285.43 5,000.00 5,000.00 12,000.00 5,000.00 79,442.17
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
TRATAMIENTO Y 2023 COSTEO 2,764.52 425.60 1,272.26 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 6,132.78
130101 - S/
AOI30112700288 REGULARIZACIÓN DEL INFORME Muy Alta
COMERCIO INFORMAL EN LA TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
VÍA PUBLICA. 2024 COSTEO 2,764.52 425.60 1,272.26 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 185.60 6,132.78
S/
FISICO 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 880.00
2023 COSTEO
FORTALECIMIENTO DE 12,273.00 9.82 4,009.82 6,452.82 4,009.82 6,009.83 6,009.83 4,009.83 5,009.83 3,009.83 3,009.50 3,009.50 56,823.43
130101 - PARTICIPANTE Muy Alta S/
AOI30112700290 COMPETENCIAS
EMPRESARIALES. TRUJILLO FISICO 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 660.00
2024 COSTEO 12,273.00 9.82 4,009.82 6,452.82 4,009.82 6,009.83 6,009.83 4,009.83 5,009.83 3,009.83 3,009.50 3,009.50 56,823.43
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
FORTALECIMIENTO DEL 2023 COSTEO 327.99 3,005.74 3,005.74 5,685.74 4,715.74 3,005.74 3,005.73 3,005.73 3,605.73 4,005.73 4,005.73 3,005.73 40,381.07
130101 - S/
AOI30112700301 CENTRO DE DESARROLLO INFORME Muy Alta
EMPRESARIAL DE LA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PROVINCIA DE TRUJILLO 2024 COSTEO 327.99 3,005.74 3,005.74 5,685.74 4,715.74 3,005.74 3,005.73 3,005.73 3,605.73 4,005.73 4,005.73 3,005.73 40,381.07
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PLANILLA DE LA SUB 2023 COSTEO 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 104,734.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 103,774.10 104,734.10 1,142,449.00
130101 - S/
AOI30112700538 GERENCIA DE DESARROLLO PLANILLA Muy Alta
EMPRESARIAL Y BENEFICIOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SOCIALES. 2024 COSTEO 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 104,734.08 92,134.08 92,134.08 92,134.08 103,774.10 104,734.10 1,142,449.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL 183,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,555.00
130100 - CAMPAÑA Muy Alta S/
AOI30112700084 DESARROLLO DE UNA
CULTURA TURÍSTICA MULTIDISTRITAL FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 183,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,555.00
S/
AOI30112700281 FORTALECIMIENTO DE 130101 - PERSONA Muy Alta FISICO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 80.00
CAPACIDADES EN EL SECTOR TRUJILLO 2023 COSTEO
ARTESANAL. 539.85 380.15 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 12,120.00
S/
2024 FISICO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 80.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 17/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
COSTEO 539.85 380.15 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 12,120.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 80.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 44,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,920.00
S/
AOI30112700282 PROMOCIÓN Y GESTIÓN 130101 - PERSONA Muy Alta
COMERCIAL. TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 80.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 44,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,920.00
S/
FISICO 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 400.00
2023 COSTEO
REGULACION Y SUPERVISION 5,149.03 1,456.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,606.00
130101 - INTERVENCION Muy Alta S/
AOI30112700313 DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS TRUJILLO FISICO 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 400.00
2024 COSTEO 5,149.03 1,456.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,606.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 37,287.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 31,887.12 367,045.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700384
SOCIALES - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 37,287.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 29,787.08 31,887.12 367,045.00
S/
RECONOCIMIENTO Y FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
VALORACIÓN DEL 2023 COSTEO 0.00 0.00 1,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,085.00
EMPRENDIMIENTO, 130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700481
TRAYECTORIA, EXPERIENCIA Y TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
CREATIVIDAD EN LA 2024 COSTEO
ARTESANÍA 0.00 0.00 1,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,085.00
S/
FISICO 100.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 100.00 1,600.00
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 2023 COSTEO
LOCALES COMERCIALES, S/ 8,167.04 2,440.17 2,440.17 2,440.18 2,440.18 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,405.69 1,004.02 33,538.40
130101 -
AOI30112700059 INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS ACCION Muy Alta
TRUJILLO FISICO 100.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 100.00 1,600.00
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS LEGALES. 2024 COSTEO 8,167.04 2,440.17 2,440.17 2,440.18 2,440.18 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,440.19 2,405.69 1,004.02 33,538.40
S/
REVISIÒN DEL INICIO Y FISICO 100.00 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 100.00 1,680.00
SEGUIMIENTO DEL 2023 COSTEO 474.11 939.86 939.86 939.86 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 984.01 10,856.79
AOI30112700060 PROCEDIMIENTO 130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
ADMINISTRATIVO TRUJILLO FISICO 100.00 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 100.00 160.00 160.00 160.00 160.00 100.00 1,680.00
SANCIONADOR.
2024 COSTEO
474.11 939.86 939.86 939.86 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 939.87 984.01 10,856.79
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 18/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AOI30112700541 PLANILLA DE LA SUB 130101 - PLANILLA Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GERENCIA DE LICENCIAS Y TRUJILLO COSTEO
COMERCIALIZACION Y S/ 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 227,276.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 238,076.32 227,276.48 2,700,316.00
BENEFICIOS SOCIALES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 227,276.32 223,076.32 223,076.32 223,076.32 238,076.32 227,276.48 2,700,316.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA GERENCIA DE 29,015.58 26,015.58 33,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.60 26,015.60 322,187.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700534 OBRAS Y BENEFICIOS
SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 29,015.58 26,015.58 33,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.58 26,015.60 26,015.60 322,187.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2023 COSTEO
ELABORACION DE PERFILES 12,972.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,101.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,073.34
130101 - ESTUDIO Muy Alta S/
AOI30112700173 POR ADMINISTRACION
DIRECTA Y POR CONTRATA TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2024 COSTEO 12,972.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,101.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,073.34
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 41,112.75 38,612.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 38,612.75 441,553.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700535 GERENCIA DE PROYECTOS Y
BENEFICIOS SOCIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 41,112.75 38,612.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 35,912.75 38,612.75 441,553.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2023 COSTEO
130101 - 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.13 781,946.00
AOI30112700552 ESTUDIOS DE PRE INVERSION ESTUDIO Muy Alta S/
TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2024 COSTEO 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.17 65,162.13 781,946.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 19/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
DEL SISTEMA PEATONAL Y COSTEO 730,254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,254.91
VEHICULAR DE LA CIUDAD DE S/
TRUJILLO A NIVEL DE FISICO 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,292.00 2,291.00 2,291.00 2,291.00 2,291.00 27,500.00
VEREDAS Y SARDINELES
2024 COSTEO 730,254.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,254.91
S/
EJECUTAR EL PROGRAMA DE FISICO 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,330.00 3,330.00 40,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2023 COSTEO 488,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,910.00
DEL SISTEMA VEHICULAR Y 130101 - M2 Muy Alta S/
AOI30112700134
PEATONAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO FISICO 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,334.00 3,330.00 3,330.00 40,000.00
TRUJILLO A NIVEL DE SLURRY 2024 COSTEO
SEAL 488,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,910.00
S/
EJECUTAR EL PROGRAMA DE FISICO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2023 COSTEO
DEL SISTEMA VEHICULAR Y S/ 1,077,654.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,654.64
130101 -
AOI30112700135 PEATONAL DE LA CIUDAD DE M2 Muy Alta
TRUJILLO FISICO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
TRUJILLO A NIVEL DE
PARCHADO DE CARPETAS 2024 COSTEO 1,077,654.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,654.64
ASFALTICA S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
2023 COSTEO
IMPLEMENTAR EL 1,327,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327,781.00
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700137 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
MATERIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 1,327,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,327,781.00
S/
OTORGAR AUTORIZACIÓN FISICO 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660.00
2023 COSTEO
PARA TRABAJOS EN LA VIA 86,186.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,186.45
PUBLICA PREVIA INSPECCIÓN S/
A PERSONAS NATURALES Y
JURÍDICAS, INICIO DE FISICO 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660.00
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADOR Y
130101 -
AOI30112700138 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION Muy Alta
TRUJILLO
CERTIFICADOS DE
CONFORMIDAD DE OBRA, 2024 COSTEO 86,186.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,186.45
PROCEDIMIENTOS DEL PLAN S/
ANTICORRUPCION, LEY DE
CÓDIGO DE ÉTICA, LEY DE
TRANSPARENCIA Y LOS
VALORES
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700362
- 2012307 TRUJILLO FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 536,380.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 528,820.49 6,329,405.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700536 GERENCIA DE OBRAS Y
BENEFICIOS SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 536,380.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 526,420.41 528,820.49 6,329,405.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
S/
AOI30112700557 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2380551 TRUJILLO FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
S/
AOI30112700558 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2380554 TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
S/
AOI30112700559 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta 2023 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 20/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
- 2492241 TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 26,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,999.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 26,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,999.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700560
- 2380558 TRUJILLO FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
S/
FISICO 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00
2023 COSTEO
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 995,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,047.00
130101 - KILOMETRO Muy Alta S/
AOI30112700561 DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS TRUJILLO FISICO 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 995,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,047.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
FORTALECIMIENTO 2023 COSTEO 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00
INSTITUCIONAL PARA LA 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700563
GESTION VIAL TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DESCENTRALIZADA 2024 COSTEO
0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700333 AMPLIACIÓN DE PUESTOS DE 130101 - OBRA Muy Alta
SALUD - 2381412 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700334 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2202268 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700335
- 2376287 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700336 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2381591 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700337 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 21/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
2333218 TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 843,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,890.00
MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700338
2385133 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 843,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,890.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700339 MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta
2385119 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 947,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947,841.00
S/
AOI30112700340 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta
2339703 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 947,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 947,841.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700341 MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta
2329259 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700342 MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta
2328512 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 425,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,893.00
MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700343
2244657 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 425,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,893.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 1,733,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,733,210.00
MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700344
2192090 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 1,733,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,733,210.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700345
- 2333689 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 3,158,325.00 2,801,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,959,451.00
S/
AOI30112700346 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2163752 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
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S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 22/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AOI30112700347 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
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S/
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S/
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S/
AOI30112700348 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
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S/
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S/
AOI30112700349 MEJORAMIENTO EDUCATIVO - 130101 - OBRA Muy Alta
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2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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MEJORAMIENTO DE PARQUES - 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700350
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S/
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MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700351
- 2238961 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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S/
AOI30112700352 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2152836 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION, 2023 COSTEO
130101 - S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO Y
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- 2444808
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S/
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S/
AOI30112700360 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2234690 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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S/
AOI30112700364 ASISTENCIA TECNICA - 130101 - BENEFICIARIO Muy Alta
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2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700365 SUPERVISION DE OBRA - 130101 - SUPERVISION Muy Alta
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S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 23/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
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INFRAESTRUCTURA DE 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700395
EDUCACION PRIMARIA - TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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S/
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2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700396 SUPERVISION Y LIQUIDACION 130101 - SUPERVISION Muy Alta
DE OBRAS - 2465636 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
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RECUPERACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700397 INFRAESTRUCTURA DE TRUJILLO
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S/
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SUPERVISION Y LIQUIDACION 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700398
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2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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RECUPERACION DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700399 INFRAESTRUCTURA DE TRUJILLO
EDUCACION INICIAL - 2462951 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
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S/
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SUPERVISION Y LIQUIDACION 130101 - SUPERVISION Muy Alta S/
AOI30112700400
DE OBRAS - 2462951 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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S/
AOI30112700418 SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN 130101 - SUPERVISION Muy Alta
DE OBRAS - 2381412 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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S/
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S/
AOI30112700459 CREACIÓN DE SERVICIO 130101 - OBRA Muy Alta
DEPORTIVO - 2381667 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
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S/
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S/
AOI30112700506 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - SUPERVISION Muy Alta
- 2176026 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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S/
AOI30112700507 MEJORAMIENTO DE LA 130101 - OBRA Muy Alta
INFRAESTRUCTURA - 2193469 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 24/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700508 MEJORAMIENTO DE 130101 - OBRA Muy Alta
INFRAESTRUCTURA - 2488236 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
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2023 COSTEO
MEJORAMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700509 INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - 2478213 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700510 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2273982 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700511
- 2467960 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700512
- 2399705 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700513 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2467950 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700514 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2467815 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700515 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2467939 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,146,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,146,375.00
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700516
- 2470614 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,146,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,146,375.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO
MEJORAMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700517 INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - 2477698 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 25/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700518
Y EQUIPOS - 2437083 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO
MEJORAMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700519 INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA - 2160111 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700520
- 2457716 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700521 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2467957 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700522 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2467958 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700523 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2466751 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700524 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2396906 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700525
- 2468067 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700527 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2461003 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700528 MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL 130101 - OBRA Muy Alta
- 2459591 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 26/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.27 25,834.23 310,011.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700537 GERENCIA DE SUPERVISION Y
BENEFICIOS SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.25 25,834.27 25,834.23 310,011.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - OBRA Muy Alta S/
AOI30112700544 DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS - 2457716 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
EJECUTAR EL PROGRAMA DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA VEHICULAR Y 130101 -
AOI30112700619 DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEATONAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO
TRUJILLO A NIVEL DE SLURRY S/
SEAL
EJECUTAR EL PROGRAMA DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AOI30112700620 DEL SISTEMA PEATONAL Y 130101 - DOCUMENTO Muy Alta 2023
VEHICULAR DE LA CIUDAD DE TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRUJILLO A NIVEL DE S/
VEREDAS Y SARDINELES
OEI.05 - MEJORAR DE FORMA INTEGRAL Y SOSTENIDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE DEPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.05.01 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS IMPARTIDAS EN ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
ACTIVACIÓN Y FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
FORTALECIMIENTO DE LA RED 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL DE 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700097
PREVENCIÓN DEL CONSUMO TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
INDEBIDO DE DROGAS 2024 COSTEO
(COMUL-TRUJILLO) 0.00 2,000.00 17,479.06 3,800.00 6,590.00 8,090.00 2,800.00 3,300.00 6,300.00 2,800.00 3,300.00 2,800.00 59,259.06
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
2023 COSTEO
CONMEMORACIÓN DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - EVENTO Muy Alta S/
AOI30112700099 EVENTOS PARA RESALTAR LA TRUJILLO
CULTURA E IDENTIDAD LOCAL CULTURAL FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 6,390.00 0.00 5,610.00 0.00 26,000.00 7,440.00 0.00 7,000.00 0.00 27,950.00 80,390.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 9.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700101 GESTIÓN DEL FONDO 130101 - PUBLICACION Muy Alta
EDITORIAL MUNICIPAL (FEM) TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 9.00
2024 COSTEO 2,500.00 2,500.00 3,800.00 2,800.00 3,800.00 34,800.00 3,800.00 2,800.00 3,800.00 2,800.00 51,800.00 2,800.00 118,000.00
S/
AOI30112700102 OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA 130101 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO TRUJILLO
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 27/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AL USUARIO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2024 COSTEO 0.00 20,055.65 12,203.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,259.37
S/
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DROGAS EN EL ÁMBITO 130101 - PLAN DE
AOI30112700103 Muy Alta 2024 COSTEO
COMUNITARIO (CONVENIO TRUJILLO INTERVENCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MPT-DEVIDA) S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2023 COSTEO
PRESENTACIÓN EN ESPACIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - EVENTO Muy Alta S/
AOI30112700476 PÚBLICOS E INSTITUCIONALES TRUJILLO
DE LA BANDA DE MÚSICA MPT. CULTURAL FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2024 COSTEO 0.00 26,095.89 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,926.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00 1,500.00 48,521.89
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILLA DE LA GERENCIA Y 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700477
OBLIGACIONES SOCIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 65,300.42 65,300.42 65,300.42 65,300.42 65,300.42 71,370.42 72,200.42 65,300.42 65,300.42 65,300.42 65,300.42 72,200.38 803,475.00
S/
IMPLEMENTACIÓN DEL 130101 - PLAN DE FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AOI30112700568 PROGRAMA LA EDUCACIÓN Media 2023 COSTEO
TRUJILLO INTERVENCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAS CERCA DE LA GENTE S/
ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 130101 - EVENTO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
AOI30112700596 INTERNACIONAL DEL LIBRO DE Media 2023 COSTEO
TRUJILLO CULTURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRUJILLO - FILT S/
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 130101 - PERSONA FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
AOI30112700608 DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Alta 2023 COSTEO
TRUJILLO ATENDIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE TRUJILO S/
OEI.05 - MEJORAR DE FORMA INTEGRAL Y SOSTENIDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE DEPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.05.01 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS IMPARTIDAS EN ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
EVENTOS EDUCATIVOS
PEDAGÓGICOS FISICO 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
TECNOLÓGICOS Y SOCIALES A
LAS PROMOTORAS
AOI30112700570 130101 - PERSONA Muy Alta 2023
EDUCATIVAS COMUNITARIAS, TRUJILLO ATENDIDA COSTEO
PADRES DE FAMILIA DE LOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
PRONOEIM Y PUBLICO
EDUCATIVO EN GENERAL
REALIZACIÓN DE TALLERES FISICO 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
GRATUITOS DE VERANO QUE
FOMENTAN EL USO DEL 130101 - NIÑO ATENDIDO Muy Alta 2023
AOI30112700571
TIEMPO LIBRE DE NIÑOS (AS) TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y ADOLESCENTES DE LA S/
PROVINCIA
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS FISICO 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,500.00
DE EDUCACIÓN CÍVICA Y DE 130101 - PERSONA
AOI30112700572 VALORES EN ISTITUCIONES Muy Alta 2023
TRUJILLO ATENDIDA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA S/
DE TRUJILLO
RECUPERACIÓN DE LOS FISICO 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,000.00
ESPACIOS PÚBLICOS EN ZONAS
AOI30112700573 DE RIESGOS A TRAVES DE 130101 - PERSONA Muy Alta 2023
TRUJILLO ATENDIDA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y S/
CULTURALES
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 28/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AOI30112700574 RECONOCIMIENTO A LOS 130101 - PERSONA Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 240.00
DOCENTES DE LA PROVINCIA TRUJILLO ATENDIDA COSTEO
DE TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
TUTORIA ACADÉMICA A
ESTUDIANTES CON BAJO FISICO 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
RENDIMIENTO EN LAS ÁREAS
AOI30112700575 DE MATEMÁTICAS Y 130101 - NIÑO ATENDIDO Muy Alta 2023
COMUNICACIÓN DE TRUJILLO
COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS S/
DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO
ATENCIÓN A LOS PRONOEIM A FISICO 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
AOI30112700576 TRAVES DE SERVICIOS 130101 - NIÑO ATENDIDO Muy Alta 2023 COSTEO
EDUCATIVOS QUE PROMUEVEN TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNA EDUCACIÓN ÓPTIMA S/
PLANILLA DE PERSONAL DE LA 130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700577 PLANILLA Muy Alta 2023 COSTEO
SUB GERENCIA TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
IMPLEMENTACION DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 17.00
ACCIONES PARA LA 2023 COSTEO
VALORACION Y EL 500.00 11,000.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 12,620.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 157,300.00
AOI30112700466 130101 - ACCION Muy Alta S/
RECONOCIMIENTO A LA TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
ACTIVIDAD ARTISTICA Y 2024 COSTEO
CULTURAL 500.00 11,000.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 12,620.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 157,300.00
S/
FISICO 0.00 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 60.00
IMPLEMENTACION DE 2023 COSTEO
ACCIONES PARA EL ACCESO Y S/ 12,250.10 6,275.50 6,485.50 6,485.50 6,485.50 6,485.50 5,485.50 5,485.50 5,485.50 5,485.50 5,285.40 5,054.00 76,749.00
130101 - EVENTO
AOI30112700467 LA APRECIACION DE LA Muy Alta
DIVERSIDAD DE EXPRESIONES TRUJILLO CULTURAL FISICO 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 20.00
ARTISTICAS 2024 COSTEO 12,250.10 6,275.50 6,485.50 6,485.50 6,485.50 6,485.50 5,485.50 5,485.50 5,485.50 5,485.50 5,285.40 5,054.00 76,749.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 39,961.08 43,931.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 39,961.12 448,403.00
130101 - S/
AOI30112700472 GERENCIA TRUJILLO PLANILLA Muy Alta
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 39,961.08 43,931.08 36,061.08 36,061.08 36,061.08 39,961.12 448,403.00
S/
OEI.05 - MEJORAR DE FORMA INTEGRAL Y SOSTENIDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE DEPORTE EN LA PROV INCIA DE TRUJILLO.
AEI.05.01 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS IMPARTIDAS EN ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
COORDINACION Y FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
ENCUENTROS CON LAS 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700490 ORGANIZACIONES JUVENILES 130101 - EVENTOS Muy Alta
PARA EL FORTALECIMIENTO TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 2024 COSTEO
LA JUVENTUD. 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 3,500.00
S/
FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2023 COSTEO
PROMOCION Y DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - TALLER Muy Alta S/
AOI30112700491 DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS
Y PRODUCTIVOS. TRUJILLO FISICO 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2024 COSTEO 9,918.49 9,000.00 0.00 9,026.00 0.00 5,000.00 0.00 9,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,970.49
S/
AOI30112700492 FORMACIÓN Y 130101 - CHARLA Muy Alta 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 29/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FORTALECIMIENTO DE LÍDERES TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOLARES S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 0.00 1,000.00 5,104.00
S/
FISICO 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
2023 COSTEO
INTEGRACION Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700493 FORTALECIMIENTO DEL
VOLUNTARIADO JUVENIL. TRUJILLO FISICO 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,762.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,762.67
S/
FISICO 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 110.00
2023 COSTEO
PROMOCION Y PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - ATENCION Muy Alta S/
AOI30112700494 DE LOS ELENCOS ARTÍSTICOS TRUJILLO
DE LA CASA DE LA JUVENTUD. FISICO 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 110.00
2024 COSTEO 2,000.00 0.00 1,026.00 0.00 1,026.00 0.00 26.00 1,000.00 2,526.00 0.00 26.00 0.00 7,630.00
S/
FISICO 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
PREPARACION Y 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700495 AFIANZAMIENTO A JOVENES PERSONA Muy Alta
EN LA ENSEÑANZA PRE TRUJILLO FISICO 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
UNIVERSITARIA MUNICIPAL. 2024 COSTEO
971.73 15,500.00 1.41 0.00 0.00 15,572.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,045.84
S/
DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO 130101 - FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
AOI30112700496 TRUJILLO EVENTOS Muy Alta 2024 COSTEO
DEL TALENTO JUVENIL. 0.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 8,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA Y OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700497 SOCIALES DE LA SUB
GERENCIA. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 31,687.83 31,687.83 31,687.83 31,687.83 31,687.83 31,687.83 34,687.83 31,687.83 31,687.83 38,187.83 31,687.83 34,687.87 392,754.00
S/
OEI.05 - MEJORAR DE FORMA INTEGRAL Y SOSTENIDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE DEPORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.05.01 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS IMPARTIDAS EN ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA Y OBLIGACIONES 72,277.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 68,677.33 73,177.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 68,677.37 793,828.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700499 SOCIALES DE LA SUB
GERENCIA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 72,277.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 68,677.33 73,177.33 63,877.33 63,877.33 63,877.33 68,677.37 793,828.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2023 COSTEO
OPERACION DE 0.00 79,579.55 4,000.00 4,000.00 4,000.00 7,431.20 4,000.00 4,295.75 12,644.50 4,000.00 4,000.00 4,000.00 131,951.00
130101 - INSTALACION Muy Alta S/
AOI30112700500 INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA. TRUJILLO DEPORTIVA FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2024 COSTEO 0.00 79,579.55 4,000.00 4,000.00 4,000.00 7,431.20 4,000.00 4,295.75 12,644.50 4,000.00 4,000.00 4,000.00 131,951.00
S/
FISICO 15,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2023 COSTEO
DESARROLLO DE CAMPAÑAS 163,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,099.00
130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700501 DE MASIFICACION DEPORTIVA
A LA POBLACION OBJETIVO. TRUJILLO FISICO 15,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2024 COSTEO 163,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,099.00
S/
OEI.05 - MEJORAR DE FORMA INTEGRAL Y SOSTENIDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE DE PORTE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.05.01 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS IMPARTIDAS EN ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LA PROVINCIA.
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 30/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 50.00 50.00 50.00 100.00 200.00 200.00 100.00 300.00 300.00 400.00 400.00 300.00 2,450.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 2023 COSTEO 7,078.73 548.15 4,145.82 2,755.30 333.50 645.87 327.50 634.75 313.80 2,353.55 313.80 320.50 19,771.27
S/
AOI30112700121 EVENTOS EDUCATIVOS Y 130101 -
ATENCION Muy Alta
CULTURALES PROMOVIENDO TRUJILLO FISICO 50.00 50.00 50.00 100.00 200.00 200.00 100.00 300.00 300.00 400.00 400.00 300.00 2,450.00
LA LECTURA 2024 COSTEO 7,078.73 548.15 4,145.82 2,755.30 333.50 645.87 327.50 634.75 313.80 2,353.55 313.80 320.50 19,771.27
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00
2023 COSTEO
REALIZACIÓN DE EVENTOS 1,615.89 1,020.00 200.00 2,600.00 200.00 200.00 1,100.00 600.00 700.00 2,900.00 3,200.00 500.00 14,835.89
130100 - EVENTOS Muy Alta S/
AOI30112700122 EDUCATIVOS Y CULTURALES
PROMOVIENDO LA LECTURA MULTIDISTRITAL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 6.00
2024 COSTEO 1,615.89 1,020.00 200.00 2,600.00 200.00 200.00 1,100.00 600.00 700.00 2,900.00 3,200.00 500.00 14,835.89
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2023 COSTEO
FORTALECIMIENTO DE LA 642.66 5.90 204.32 404.32 304.33 2.83 2.83 402.83 502.83 402.83 402.83 511.33 3,789.84
130101 - BIBLIOTECA Muy Alta S/
AOI30112700123 BIBLIOTECA MUNICIPAL Y
BIBLIOTECAS COMUNALES TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2024 COSTEO 642.66 5.90 204.32 404.32 304.33 2.83 2.83 402.83 502.83 402.83 402.83 511.33 3,789.84
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 43,339.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 39,449.63 468,286.00
PLANILLA DE PERSONAL Y 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700428
OBLIGACIONES SOCIALES. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 43,339.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 38,549.67 39,449.63 468,286.00
S/
SUPERVISIÓN Y MONITOREO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CONCERTADO DE PLANES, DE 2023 COSTEO
PROGRAMAS, PROYECTO, 130101 - S/ 4,542.47 0.00 4,300.00 4,300.00 4,328.89 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 47,571.36
AOI30112700201 CONVENIOS Y ACTIVIDADES TRUJILLO DOCUMENTO Muy Alta
QUE REALIZAN LAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SUBGERENCIAS DE 2024 COSTEO 4,542.47 0.00 4,300.00 4,300.00 4,328.89 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 47,571.36
DESARROLLO SOCIAL. S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A 6,609.70 184.08 4,150.65 3,592.15 3,784.08 4,183.04 3,661.36 3,784.08 3,600.00 3,600.00 3,784.08 3,600.00 44,533.22
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700328 LA UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO (ULE). TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 6,609.70 184.08 4,150.65 3,592.15 3,784.08 4,183.04 3,661.36 3,784.08 3,600.00 3,600.00 3,784.08 3,600.00 44,533.22
S/
PREVENCION, CONTROL, 130101 - FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI30112700419 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO KIT Muy Alta 2024 COSTEO
TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CORONOVIRUS. S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE PERSONAL DE LA 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 30,968.42 26,198.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.40 26,198.40 300,251.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700445 GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 30,968.42 26,198.42 24,098.42 24,098.42 24,098.42 24,098.40 26,198.40 300,251.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 31/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 0.00 166.00 167.00 167.00 166.00 167.00 167.00 166.00 167.00 167.00 1,500.00
2023 COSTEO 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.87 49,330.00
S/
AOI30112700005 VACUNACION A ANIMALES 130101 - ANIMAL Muy Alta
DOMESTICOS TRUJILLO VACUNADO FISICO 0.00 0.00 0.00 166.00 167.00 167.00 166.00 167.00 167.00 166.00 167.00 167.00 1,500.00
2024 COSTEO 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.83 4,110.87 49,330.00
S/
FISICO 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00
2023 COSTEO
VIGILANCIA SANITARIA DE 5,647.20 10,695.65 67,077.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,420.00
130101 - ESTABLECIMIENTO Muy Alta S/
AOI30112700006 ALIMENTOS AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
2024 COSTEO 5,647.20 10,695.65 67,077.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,420.00
S/
FISICO 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00
DETERMINACION SANITARIA 2023 COSTEO
DE ESTABLECIMIENTOS 130101 - S/ 23,115.00 39,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,230.00
AOI30112700007 PÚBLICOS Y PRIVADOS: TRUJILLO ANALISIS Muy Alta
RESTAURANTES Y SERVICIOS FISICO 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00
AFINES. 2024 COSTEO 23,115.00 39,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,230.00
S/
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2023 COSTEO
ATENCIÓN DE SALUD PARA LA 8,984.00 63,993.12 118,400.18 7,946.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,324.00
130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700008 OBTENCIÓN DE CARNÉ DE
SANIDAD-CEMCIS TRUJILLO ATENDIDA FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2024 COSTEO 8,984.00 63,993.12 118,400.18 7,946.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,324.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 83.00 83.00 84.00 83.00 83.00 84.00 50.00 50.00 50.00 800.00
2023 COSTEO
ATENCION VETERINARIA A 9,000.00 14,200.19 3,825.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,026.00
130101 - ANIMAL Muy Alta S/
AOI30112700011 CANINOS Y FELINOS EN
CONSULTORIO MUNICIPAL TRUJILLO ATENDIDO FISICO 50.00 50.00 50.00 83.00 83.00 84.00 83.00 83.00 84.00 50.00 50.00 50.00 800.00
2024 COSTEO 9,000.00 14,200.19 3,825.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,026.00
S/
FISICO 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 900,000.00
2023 COSTEO
INSPECCION DE PRODUCTOS Y 5,679.00 0.00 10,000.00 0.00 9,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,478.00
130101 - UNIDAD Muy Alta S/
AOI30112700013 SUBPRODUCTOS PECUARIOS Y
ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS TRUJILLO FISICO 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 900,000.00
2024 COSTEO 5,679.00 0.00 10,000.00 0.00 9,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,478.00
S/
FISICO 11.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 141.00
PROGRAMACION DE 2023 COSTEO 0.00 15,533.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,533.00
130101 - S/
AOI30112700014 SANEAMIENTO AMBIENTAL: SERVICIO Muy Alta
CONTROL DE PLAGAS TRUJILLO FISICO 11.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 141.00
VOLADORAS Y RASTRERAS 2024 COSTEO
0.00 15,533.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,533.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2023 COSTEO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 1,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533.00
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700015 DE TENENCIA RESPONSABLE
DE ANIMALES DE COMPAÑIA TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2024 COSTEO 1,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533.00
S/
AOI30112700016 PROGRAMACION DE 130101 - INSPECCION Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 32/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
VIGILANCIA SANITARIA DE TRUJILLO COSTEO 1,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.00
CAMALES Y/O PELADEROS DE S/
POLLOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
2024 COSTEO 1,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.00
S/
FISICO 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 6,800.00
2023 COSTEO
INSPECCION Y FISCALIZACION 15,333.08 9,895.18 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,230.00
130101 - INSPECCION Muy Alta S/
AOI30112700019 A ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS TRUJILLO FISICO 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 566.00 567.00 567.00 6,800.00
2024 COSTEO 15,333.08 9,895.18 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,230.00
S/
FISICO 0.00 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 1.00 30.00
2023 COSTEO
EJECUCION DEL PROGRAMA 420.97 92,272.07 22,982.23 259.96 6,305.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,241.00
130101 - CAMPAÑA Muy Alta S/
AOI30112700021 DE CAMPAÑAS INTEGRALES DE
SALUD TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 1.00 30.00
2024 COSTEO 420.97 92,272.07 22,982.23 259.96 6,305.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,241.00
S/
FISICO 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
2023 COSTEO
ACCIONES DE MUNICIPIOS 0.00 4,582.66 108,000.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,583.00
130101 - FAMILIA Muy Alta S/
AOI30112700222 PARA LA PREVENCION DE LA
TUBERCULOSIS, VIH/ SIDA TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
2024 COSTEO 0.00 4,582.66 108,000.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,583.00
S/
FISICO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS 2023 COSTEO 0.00 82,169.00 0.00 0.00 604,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,297.00
QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 130101 - FAMILIA Muy Alta S/
AOI30112700223
INFANTIL Y LA ADECUADA TRUJILLO FISICO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ALIMENTACION 2024 COSTEO 0.00 82,169.00 0.00 0.00 604,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,297.00
S/
FISICO 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 132.00
ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE 2023 COSTEO
PROMUEVEN LA SALUD S/ 78.60 2,562.40 1,722.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,363.00
130101 -
AOI30112700329 SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON FAMILIA Muy Alta
TRUJILLO FISICO 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 132.00
ÉNFASIS EN MATERNIDAD
SALUDABLE. 2024 COSTEO 78.60 2,562.40 1,722.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,363.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
130101 - 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.40 114,951.40 1,379,417.00
PLANILLA DEL PERSONAL Y S/
AOI30112700423 OBLIGACIONES SOCIALES TRUJILLO PLANILLA Muy Alta
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.42 114,951.40 114,951.40 1,379,417.00
S/
FISICO 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00
PREVENCION Y CONTENCION 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700462 DEL CONTAGIO DEL COVID - ACCION Muy Alta
19 EN LOS MERCADOS DE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
ABASTO 2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 200.00 300.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00
FAMILIAS SALUDABLES CON 2023 COSTEO 120.00 37,476.50 160,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,723.00
130101 - S/
AOI30112700484 NIÑOS/AS MENORES DE 36 FAMILIA Muy Alta
MESES DESARROLLAN TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 200.00 300.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
PRÁCTICAS SALUDABLES. 2024 COSTEO 120.00 37,476.50 160,126.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,723.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
ATENCIÓN ADMINISTRATIVA 10,114.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,114.00
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700545 PARA LA SUB GERENCIA DE
SALUD. TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 10,114.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,114.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 33/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
AEI.07.02 - RACIONES ALIMENTICIAS DE CALIDAD; COMPLETAS Y OPORTUNAS A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBRE ZA Y VULNERABILIDAD.
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
2023 COSTEO
ATENCIÓN ALIMENTARIA AL S/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PERSONA Muy Alta
AOI30112700391 PROGRAMA VASO DE LECHE
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO TRUJILLO ATENDIDA FISICO 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00 7,494.00
2024 COSTEO 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.67 204,500.63 2,454,008.00
S/
FISICO 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00
2023 COSTEO
ATENCIÓN ALIMENTARIA A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700392 COMEDORES POPULARES DE
LA PROVINCIA DE TRUJILLO TRUJILLO ASISTIDA FISICO 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
2024 COSTEO 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 98,254.50 1,179,054.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DE LA SUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700449 GERENCIA DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.24 57,424.26 57,424.34 689,091.00
S/
FISICO 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 40.00
GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD S/
AOI30112700052 PARA EL FORTALECIMIENTO DE 130100 - Muy Alta
LA LABOR CIUDADANA EN LA MULTIDISTRITAL EFECTUADA FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 20.00
PROVINCIA DE TRUJILLO 2024 COSTEO 0.00 0.00 9,293.40 0.00 3,605.96 150.00 72.00 0.00 258.00 0.00 144.00 0.00 13,523.36
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2023 COSTEO
EJECUCIÓN DE LA SEMANA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700053 INTEGRACIÓN VECINAL EN EL
DISTRITO DE TRUJILLO TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,735.68 0.00 0.00 17.40 0.00 0.00 15,753.08
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130100 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700054 SOCIAL AGUA ES VIDA EN LA
PROVINCIA DE TRUJILLO MULTIDISTRITAL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 9,976.60 4,216.60 8,433.20 4,216.60 4,216.60 8,433.20 4,216.60 4,216.60 4,216.60 4,216.60 56,359.20
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 34/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700056 DE SEGURIDAD VECINAL EN INFORME Muy Alta
LOS TERRITORIOS DEL TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
DISTRITO DE TRUJILLO 2024 COSTEO 3,650.00 0.00 10,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,570.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMIGOS A LA OBRA EN LOS 130100 - ACTIVIDAD Muy Alta S/
AOI30112700057
TERRITORIOS VECINALES DEL MULTIDISTRITAL EFECTUADA FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
DISTRITO DE TRUJILLO 2024 COSTEO 0.00 0.00 5,920.00 2,960.00 0.00 5,920.00 0.00 0.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 20,720.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2023 COSTEO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700271 TECHO LIMPIO EN EL DISTRITO
DE TRUJILLO TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2024 COSTEO 0.00 3,587.80 1,360.80 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,536.60
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
2023 COSTEO
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700272 MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO TRUJILLO FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 8.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 1,933.53 0.00 75.00 143.00 994.94 0.00 116.60 0.00 0.00 0.00 3,263.07
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CONDUCIR EL PROCESO 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700279 ELECTORAL EN LOS CENTROS DOCUMENTO Muy Alta
POBLADOS EN EL DISTRITO DE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
TRUJILLO 2024 COSTEO 25,893.80 136,295.79 15,003.20 12,523.40 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,745.19
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
PLANILLA DEL PERSONAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700448 LA SUB GERENCIA DE
PARTICIPACIÓN VECINAL TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 50,015.50 50,015.50 50,015.50 50,015.50 50,015.50 50,015.50 53,615.50 54,685.50 50,015.50 50,015.50 50,015.50 53,615.50 612,056.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00
CONDUCIR EL PROCESO 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130101 - S/
AOI30112700542 ELECTORAL EN LOS DOCUMENTO Muy Alta
TERRITORIOS VECINALES DEL TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00
DISTRITO DE TRUJILLO. 2024 COSTEO
0.00 1,304.00 2,819.90 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.90
S/
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y FISICO 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 500.00
ADOLESCENTES EN RIESGO A 2023 COSTEO 3,680.00 5,400.00 5,400.00 7,150.00 10,410.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 8,400.00 5,400.00 5,400.00 15,496.00 82,936.00
TRAVÉS DE MEDIDAS DE 130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700473
PROTECCIÓN Y SERVICIOS TRUJILLO FISICO 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 500.00
PARA FORTALECER VÍNCULOS 2024 COSTEO
FAMILIARES 3,680.00 5,400.00 5,400.00 7,150.00 10,410.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 8,400.00 5,400.00 5,400.00 15,496.00 82,936.00
S/
FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 1,200.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 300.00 1,200.00 0.00
PERSONAS ADULTAS MAYORES 2023 COSTEO 2,395.57 2,300.43 2,300.00 4,700.00 19,045.00 4,700.00 4,700.00 15,200.00 4,700.00 9,200.00 4,700.00 6,845.00 80,786.00
130101 - S/
AOI30112700474 RECIBEN SERVICIOS PARA PERSONA Muy Alta
PREVENIR CONDICIONES DE TRUJILLO FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 1,200.00 400.00 1,200.00 400.00 400.00 300.00 1,200.00 1,200.00
RIESGO 2024 COSTEO
2,395.57 2,300.43 2,300.00 4,700.00 19,045.00 4,700.00 4,700.00 15,200.00 4,700.00 9,200.00 4,700.00 6,845.00 80,786.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 35/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 2023 COSTEO
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA S/ 50,124.17 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,010.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.24 3,074.59 75,209.00
130101 - PERSONA
AOI30112700475 HACIA LAS MUJERES Y LOS Muy Alta
INTEGRANTES DEL GRUPO TRUJILLO ASISTIDA FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
FAMILIAR 2024 COSTEO 50,124.17 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,010.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.24 3,074.59 75,209.00
S/
FISICO 50.00 60.00 300.00 200.00 350.00 200.00 100.00 70.00 200.00 400.00 100.00 400.00 0.00
ATENCIÓN A LA PERSONA CON 2023 COSTEO
DISCAPACIDAD EN EL ACCESO 130101 - PERSONA CON S/ 5,083.35 1,200.00 13,100.00 7,300.00 6,140.00 7,300.00 4,800.00 3,600.00 6,100.00 15,100.00 3,600.00 7,441.65 80,765.00
AOI30112700479 A SUS DERECHOS Y Muy Alta
TRATAMIENTO EN SU SALUD TRUJILLO DISCAPACIDAD FISICO 50.00 60.00 300.00 200.00 350.00 200.00 100.00 70.00 200.00 400.00 100.00 400.00 400.00
INTEGRAL 2024 COSTEO 5,083.35 1,200.00 13,100.00 7,300.00 6,140.00 7,300.00 4,800.00 3,600.00 6,100.00 15,100.00 3,600.00 7,441.65 80,765.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 58,636.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 57,636.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.13 624,634.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700480
SOCIALES - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 58,636.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 57,636.17 50,836.17 50,836.17 50,836.17 50,836.13 624,634.00
S/
FISICO 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE 130101 - BRIGADA Muy Alta S/
AOI30112700325
BRIGADAS TRUJILLO FISICO 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
2024 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30112700367 PERSONAL Y OBLIGACIONES 130101 - ACCION Muy Alta
SOCIALES - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.08 468,235.06 468,235.14 5,618,821.00
S/
PATRULLAJE MUNICIPAL POR 130101 - FISICO 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00 59.00
AOI30112700597 SECTOR Muy Alta 2023 COSTEO
SECTOR-SERENAZGO TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
130101 - FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI30112700598 SERENAZGO TRUJILLO ACCION Muy Alta 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
OEI.09 - PROMOVER EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.09.01 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 36/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
INSPECCION DE 2023 COSTEO 394,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,184.00
EDIFICACIONES PARA LA 130101 - S/
AOI30112700175 INSPECCION Muy Alta
SEGURIDAD Y EL CONTROL TRUJILLO FISICO 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
URBANO 2024 COSTEO 394,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,184.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ADMINISTRACION Y 2023 COSTEO 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00
ALMACENAMIENTO DE KITS 130101 - S/
AOI30112700269 KIT Muy Alta
PARA LA ASISTENCIA FRENTE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
A EMERGENCIAS Y DESASTRES. 2024 COSTEO 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DESARROLLO DE CAMPAÑAS 2023 COSTEO 1,595.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 11,770.00
COMUNICACIONALES PARA LA 130101 - S/
AOI30112700270 CAMPAÑA Muy Alta
GESTION DEL RIESGO DE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DESASTRES. 2024 COSTEO 1,595.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 11,770.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2023 COSTEO
DESARROLLO DE ESTUDIOS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
130101 - DOCUMENTO S/
AOI30112700312 PARA ESTABLECER EL RIESGO Muy Alta
TRUJILLO TECNICO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
A NIVEL TERRITORIAL
2024 COSTEO 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
FORMACION Y CAPACITACION 2023 COSTEO 3,000.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 3,240.00
EN MATERIA DE GESTION DE S/
130101 -
AOI30112700326 RIESGO DE DESASTRES Y PERSONA Muy Alta
TRUJILLO FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
ADAPTACION AL CAMBO
CLIMATICO 2024 COSTEO 3,000.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 3,240.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 105,350.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.13 1,210,159.00
S/
AOI30112700382 PERSONAL Y OBLIGACIONES 130101 -
ACCION Muy Alta
SOCIALES - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 105,350.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.17 100,437.13 1,210,159.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DESARROLLO DE LOS 2023 COSTEO 5,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,776.00
CENTROS Y ESPACIOS DE 130101 - S/
AOI30112700161 REPORTE Muy Alta
MONITOREO DE EMERGENCIAS TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Y DESASTRES 2024 COSTEO 5,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,776.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 37/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
FISICO 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 200.00
2023 COSTEO
MANTENIMIENTO PERIÓDICO 18,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,890.00
130101 - KILOMETRO Muy Alta S/
AOI30112700079 DE CAMINOS VECINALES
PAVIMENTADOS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 200.00
2024 COSTEO 18,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,890.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 COSTEO
CONTROL DE CIRCULACIÓN 21,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,645.00
130101 - INSPECCION Muy Alta S/
AOI30112700124 DEL TRANSPORTE DE CARGA
EN VÍAS URBANAS TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 COSTEO 21,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,645.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DE RUTAS Y 2023 COSTEO 15,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,337.00
HABILITACIONES OTORGADAS 130101 - INTERVENCION Muy Alta S/
AOI30112700125
PARA EL SERVICIO DE TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS 2024 COSTEO 15,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,337.00
S/
FISICO 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 3,600.00
2023 COSTEO 47,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,708.00
GESTION DEL PROGRAMA - 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700320
138 TRUJILLO FISICO 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 3,600.00
2024 COSTEO 47,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,708.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 133,192.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,143.17 95,061.13 1,179,721.00
S/
AOI30112700369 CONTRATO ADMINISTRATIVO 130101 - ACCION Muy Alta
DE SERVICIOS - PLANILLA TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 133,192.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,147.17 95,143.17 95,061.13 1,179,721.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 87,728.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 88,528.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.23 88,528.27 1,010,239.00
S/
AOI30112700372 PLANILLA DEL PERSONAL Y 130101 - PLANILLA Muy Alta
OBLIGACIONES SOCIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 87,728.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 88,528.25 82,828.25 82,828.25 82,828.25 82,828.23 88,528.27 1,010,239.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 38/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
AOI30112700546 AUTORIZACION A VEHICULOS 130101 - ACCION Muy Alta 2023 FISICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
O UNIDADES QUE BRINDAN TRUJILLO COSTEO
SERVICIO DE TRANSPORTE S/ 119,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,263.00
PÚBLICO DE PERSONAS EN LA
PROVINCIA DE TRUJILLO. FISICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2024 COSTEO 119,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,263.00
S/
AUTORIZACIONES OTORGADAS FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
A CONDUCTORES Y 2023 COSTEO 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00
COBRADORES QUE BRINDAN 130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700547
SERVICIOS DE TRANSPORTE TRUJILLO FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
TERRESTRE DE PERSONAS EN 2024 COSTEO
EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA. 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00
S/
FISICO 1,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 60,000.00
CAPACITACION A LOS 2023 COSTEO 30,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,390.00
USUARIOS DE LAS VIAS EN 130101 - PERSONA Muy Alta S/
AOI30112700186
TEMAS DE EDUCACION EN TRUJILLO CAPACITADA FISICO 1,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 60,000.00
SEGURIDAD VIAL 2024 COSTEO
30,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,390.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
DETECCIÓN DE PUNTOS 2023 COSTEO 2,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.00
130101 - S/
AOI30112700187 NEGROS O TRAMOS DE ESTUDIO Muy Alta
CONCENTRACIÓN DE TRUJILLO FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
ACCIDENTES 2024 COSTEO 2,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,747.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 26,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 21,786.12 242,033.00
PLANILLA DE PERSONAL Y 130101 - PLANILLA Muy Alta S/
AOI30112700371
OBLIGACIONES SOCIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 26,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 19,386.08 21,786.12 242,033.00
S/
PROCEDIMIENTO FISICO 300.00 400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 400.00 300.00 5,000.00
SANCIONADOR AL SERVICIO DE 2023 COSTEO 7,164.05 64.79 64.79 0.00 64.78 64.78 64.78 64.78 0.00 64.78 64.78 0.69 7,683.00
TRANSPORTE TERRESTRE DE 130101 - RESOLUCION Muy Alta S/
AOI30112700114
PERSONAS, MERCANCIAS, TRUJILLO NOTIFICADA FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 100.00 3,400.00
TRANSITO Y SERVICIOS 2024 COSTEO
COMPLEMENTARIOS 7,164.05 64.79 64.79 0.00 64.78 64.78 64.78 64.78 0.00 64.78 64.78 0.69 7,683.00
S/
AOI30112700115 FISCALIZACION A LAS 130101 - INTERVENCION Muy Alta 2023 FISICO 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 56.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 39/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
ENTIDADES DE TRUJILLO COSTEO 6,429.52 812.54 110.54 111.04 417.81 57.79 136.14 76.38 439.24 57.75 62.22 112.03 8,823.00
INFRAESTRUCTURA S/
COMPLEMENTARIA DE FISICO 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 32.00
TRANSPORTE TERRESTRE
2024 COSTEO 6,429.52 812.54 110.54 111.04 417.81 57.79 136.14 76.38 439.24 57.75 62.22 112.03 8,823.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO
CONTROL Y SEGURIDAD DEL 105,727.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 106,445.00 113,345.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 113,345.00 1,194,422.00
130101 - ACCION Muy Alta S/
AOI30112700370 TRANSPORTE Y TRANSITO
TERRESTRE TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 105,727.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 106,445.00 113,345.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 94,445.00 113,345.00 1,194,422.00
S/
FISICO 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 1,120.00
2023 COSTEO
FISCALIZACION DEL TRANSITO 9,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,098.00
130101 - INTERVENCION Muy Alta S/
AOI30112700482 A VEHICULOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE TRUJILLO FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2024 COSTEO 9,098.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,098.00
S/
FISICO 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 70.00
2023 COSTEO
ASESORAMIENTO LEGAL 240.67 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 0.00 0.00 1,132.75
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700127 ESPECIALIZADO AL CONCEJO
MUNICIPAL TRUJILLO FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 80.00
2024 COSTEO 240.67 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12 0.00 0.00 1,132.75
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2023 COSTEO
PROCESO SEPARACIÓN 114.36 55.74 18.98 18.97 18.97 13.68 13.69 13.69 13.69 13.69 12.56 12.56 320.58
130101 - INFORME Muy Alta S/
AOI30112700128 CONVENCIONAL Y DIVORCIO
ULTERIOR TRUJILLO FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2024 COSTEO 114.36 55.74 18.98 18.97 18.97 13.68 13.69 13.69 13.69 13.69 12.56 12.56 320.58
S/
ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
DE PROYECTOS DE 2023 COSTEO
ORDENAZAS, DECRETOS, S/ 261.35 20.39 20.39 20.39 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 19.57 0.00 0.00 444.09
130101 -
AOI30112700129 ACUERDOS, DIRECTIVAS, TRUJILLO INFORME Muy Alta
RESOLUCIONES Y OTROS DE FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
ACUERDO AL ORDENAMIENTO 2024 COSTEO 261.35 20.39 20.39 20.39 20.40 20.40 20.40 20.40 20.40 19.57 0.00 0.00 444.09
LEGAL VIGENTE S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 46,331.25 46,331.25 52,631.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 48,431.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 48,431.25 566,475.00
S/
AOI30112700529 PLANILLA DE LA GERENCIA Y 130101 - PLANILLA Muy Alta
OBLIGACIONES SOCIALES TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 46,331.25 46,331.25 52,631.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 48,431.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 46,331.25 48,431.25 566,475.00
S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 40/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 6.00
2024 COSTEO 248,845.29 269.93 269.93 269.93 269.93 269.93 1,281.27 357.72 323.91 291.52 0.00 0.00 252,449.36
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 24.00
2023 COSTEO 43,223.46 268.99 322.97 486.55 322.97 268.99 735.46 53.99 53.99 113.11 0.00 0.00 45,850.48
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE 130101 - DOCUMENTO Muy Alta S/
AOI30112700307
CONTROL SIMULTÁNEOS TRUJILLO FISICO 1.00 2.00 0.00 3.00 7.00 8.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 37.00
2024 COSTEO 43,223.46 268.99 322.97 486.55 322.97 268.99 735.46 53.99 53.99 113.11 0.00 0.00 45,850.48
S/
FISICO 2.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 38.00
2023 COSTEO 38,954.49 94,185.97 2,807.97 2,961.96 2,807.97 2,807.97 2,961.96 2,807.97 2,907.97 2,861.96 2,907.97 0.00 158,974.16
S/
AOI30112700308 EJECUCIÓN DE SERVICIOS 130101 - DOCUMENTO Muy Alta
RELACIONADOS. TRUJILLO FISICO 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 8.00 58.00
2024 COSTEO 38,954.49 94,185.97 2,807.97 2,961.96 2,807.97 2,807.97 2,961.96 2,807.97 2,907.97 2,861.96 2,907.97 0.00 158,974.16
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2023 COSTEO 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,716.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,716.37 146,596.00
S/
AOI30112700452 PLANILLA DEL ORGANO DE 130101 - PLANILLA Muy Alta
CONTROL INSTITUCIONAL TRUJILLO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2024 COSTEO 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,716.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,116.33 12,716.37 146,596.00
S/
OEI.09 - PROMOVER EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.09.02 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD CON APOYO INTEGRAL ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA PROVINCIA.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
PLANILLA DE LA GERENCIA DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
130101 -
AOI30112700603 GESTION DEL RIESGO DE TRUJILLO ACCION Muy Alta 2023 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESASTRES S/
OEI.09 - PROMOVER EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.09.01 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESAS TRES.
PERIODO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
INSPECCION DE FISICO 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00
EDIFICACIONES PARA LA 130101 -
AOI30112700599 INSPECCION Alta 2023 COSTEO
SEGURIDAD Y EL CONTROL TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
URBANO S/
DESARROLLO DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
INSTRUMENTOS 130101 -
AOI30112700600 ESTRATÉGICOS PARA LA INFORME Muy Alta 2023
TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL RIESGO DE S/
DESASTRES
AEI.09.02 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD CON APOYO INTEGRAL ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA PROVINCIA.
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
APOYO A LA GESTIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INTEGRAL DE RIESGOS DE 130101 -
AOI30112700601 INFORME Muy Alta 2023 COSTEO
DESASTRES NATURALES A TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIVEL URBANO S/
OEI.09 - PROMOVER EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
AEI.09.01 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
AOI30112700613 COORDINACIÓN DEL SISTEMA 130101 - INFORME Muy Alta 2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL TRUJILLO COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 41/42
16/5/22, 15:42 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
S/
AEI.09.02 - REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD CON APOYO INTEGRAL ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA PROVINCIA.
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
ADMINISTRACION Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
130101 -
AOI30112700565 ALMACENAMIENTO DE KITS KIT Muy Alta 2023 COSTEO
PARA LA ASISTENCIA FRENTE TRUJILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A EMERGENCIAS Y DESASTRES S/
app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 42/42