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Gestor Comercial :
Piura BOLETA DE ATENCIÓN
20102708394 RECLAMO Nro. : R97854-E-2023
Suministro : 5764279
Titular : Platafroma Deportiva Maria Goretty Medidor : Serie : 000000606793761
Dirección : Mz. L-11 Int.01 AA.HH MARÍA GORETTY - Marca : STAR
SECTOR: (1013) - K :002-03
Dir. Procesal : cmanuelrosalesgarces@gmail.com Modelo : DDS26B (5-60 Amp) 2h
Teléfono : Tarifa : BT5B
Pto. Atención : Modalidad : Web
Motivo : Facturación de Energía Activa Recepción : 12/01/2023 18:38:40
Área Encargada : Facturación Posible Rpta. : 23/02/2023 18:38:40
Periodos : 202210(Energía (Consumo>100))
Petitorio : Presento reclamo por excesivo consumo para que se proceda a reajustar monto a pagar
LA EMPRESA REPRESENTANTE
(Tercero/Poder Simple)Manuel
Rosales Mogollon(DNI: 40958198)
Nota : "Directiva N°269-2014-OS/CD numeral 16.3: Mientras el reclamo se encuentre en trámite, el servicio público de electricidad o gas natural no podrá ser
interrumpido, siempre que el usuario cumpla con las demás obligaciones comerciales y técnicas que no sean materia del reclamo".
Suministro : 5764279
Titular : Platafroma Deportiva Maria Goretty Medidor : Serie : 000000606793761
Dirección : Mz. L-11 Int.01 AA.HH MARÍA GORETTY - Marca : STAR
SECTOR: (1013) - K :002-03
Dir. Procesal: cmanuelrosalesgarces@gmail.com Modelo : DDS26B (5-60 Amp) 2h
Teléfono : Tarifa : BT5B
Pto. Atención : Modalidad : Web
Motivo : Facturación de Energía Activa Recepción : 12/01/2023 18:38:40
Área Encargada : Facturación Posible Rpta. : 23/02/2023 18:38:40
Periodos : 202210(Energía (Consumo>100))
Nota : "Directiva N°269-2014-OS/CD numeral 16.3: Mientras el reclamo se encuentre en trámite, el servicio público de electricidad o gas natural no podrá ser
interrumpido, siempre que el usuario cumpla con las demás obligaciones comerciales y técnicas que no sean materia del reclamo".
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Para: "Salas Chang, Maylin Krushienka (Enosa)" <msalasc@distriluz.com.pe> "Avila Alfaro, Karin Isabel (Enosa)" <kavilaa@distriluz.com.pe> "Adanaque Pacherres, Ignac
Estimado(a)
Petitorio: Presento reclamo por excesivo consumo para que se proceda a reajustar monto a pagar
Reclamo: monto excesivo en el recibo
Suministro N°: 5764279
OFICIO N° 005— 2023 — JUVECO-A.H.M.G — MDC
Carlos Manuel Rosales Garcés, identificado con DNI N° 40958198, con dirección para
notificaciones AA.HH María Goretti mz G lote 18, Castilla, Piura; Presidente de la Junta
Vecinal Comunal JUVECO del AA.HH. María Goretti, y en mi calidad de usuario del servicio
público de electricidad, a ud. respetuosamente digo:
POR LO EXPUESTO:
Fec.
Periodo Energia Fec. Emision Fec. Pago Número Documento Importe Saldo Estado
Vencimiento
202302 117.00 03/03/2023 22/03/2023 --- S001-25887694 Recibo de Energía 132.50 132.50 No Pagado
202301 166.00 03/02/2023 21/02/2023 --- S001-25766971 Recibo de Energía 197.80 197.80 No Pagado
202212 160.00 04/01/2023 23/01/2023 06/02/2023 11:26:26 S001-25625351 Recibo de Energía 196.40 0.00 Pagado
202211 163.00 03/12/2022 22/12/2022 20/01/2023 10:06:42 S001-25496872 Recibo de Energía 196.20 0.00 Pagado
202210 402.00 03/11/2022 22/11/2022 --- S001-25369277 Recibo de Energía 431.30 427.04 No Pagado
(R)
202209 52.00 03/10/2022 21/10/2022 25/11/2022 10:09:10 S001-25242436 Recibo de Energía 54.70 0.00 Pagado
202208 49.00 02/09/2022 20/09/2022 23/11/2022 10:36:43 S001-25115643 Recibo de Energía 51.10 0.00 Pagado
202207 44.00 03/08/2022 22/08/2022 30/09/2022 16:02:03 S001-24989094 Recibo de Energía 45.30 0.00 Pagado
202206 42.00 04/07/2022 22/07/2022 23/08/2022 11:01:55 S001-24862150 Recibo de Energía 43.10 0.00 Pagado
202205 45.00 03/06/2022 21/06/2022 05/07/2022 09:14:51 S001-24748929 Recibo de Energía 45.10 0.00 Pagado
202204 73.00 03/05/2022 21/05/2022 18/05/2022 11:17:22 S001-24610176 Recibo de Energía 70.30 0.00 Pagado
202203 59.00 02/04/2022 22/04/2022 02/05/2022 16:24:28 S001-24485207 Recibo de Energía 57.60 0.00 Pagado
202202 35.00 02/03/2022 21/03/2022 28/03/2022 10:04:04 S001-24371909 Recibo de Energía 35.90 0.00 Pagado
202201 14.00 02/02/2022 21/02/2022 24/02/2022 10:37:31 S001-24242974 Recibo de Energía 16.60 0.00 Pagado
202112 31.00 04/01/2022 22/01/2022 31/01/2022 12:27:14 S001-24119580 Recibo de Energía 32.40 0.00 Pagado
202111 60.00 03/12/2021 22/12/2021 17/12/2021 10:29:13 S001-23981712 Recibo de Energía 58.30 0.00 Pagado
202110 64.00 03/11/2021 20/11/2021 06/11/2021 08:41:23 S001-23857209 Recibo de Energía 58.70 0.00 Pagado
202109 0.00 02/10/2021 21/10/2021 06/11/2021 08:41:23 S001-23733039 Recibo de Energía 5.50 0.00 Pagado
202108 5.00 01/09/2021 21/09/2021 30/09/2021 11:31:03 S001-23609609 Recibo de Energía 9.80 0.00 Pagado
202107 0.00 03/08/2021 21/08/2021 23/08/2021 12:42:53 S001-23486263 Recibo de Energía 6.80 0.00 Pagado
202106 0.00 02/07/2021 21/07/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-23363372 Recibo de Energía 6.90 0.00 Pagado
202105 0.00 02/06/2021 19/06/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-23240825 Recibo de Energía 6.70 0.00 Pagado
202104 0.00 04/05/2021 20/05/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-23118791 Recibo de Energía 6.50 0.00 Pagado
202103 0.00 02/04/2021 20/04/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-22985696 Recibo de Energía 6.40 0.00 Pagado
202102 0.00 02/03/2021 19/03/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-22876089 Recibo de Energía 6.30 0.00 Pagado
202101 0.00 12/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 08:55:29 S001-00015287 Nota de Crédito -427.60 0.00 Aplicado
202101 25.00 02/02/2021 19/02/2021 14/07/2021 18:06:33 S001-22755456 Recibo de Energía 21.20 0.00 Pagado
202012 25.00 04/01/2021 21/01/2021 --- S001-22628158 Recibo de Energía 26.00 19.00 No Pagado
(R)
202011 0.00 02/12/2020 21/12/2020 --- S001-22515909 Recibo de Energía 9.90 2.90 No Pagado
(R)
202010 25.00 03/11/2020 20/11/2020 --- S001-22395360 Recibo de Energía 79.20 21.56 No Pagado
(R)
202009 26.00 03/10/2020 22/10/2020 --- S001-22276991 Recibo de Energía 78.70 22.34 No Pagado
(R)
202008 26.00 02/09/2020 21/09/2020 --- S001-22157019 Recibo de Energía 77.70 21.86 No Pagado
(R)
202008 0.00 23/08/2020 23/08/2020 01/01/1990 00:00:00 BE01-00025169 Bono Electricidad -160.00 0.00 Aplicado
202007 26.00 04/08/2020 21/08/2020 --- S001-22050790 Recibo de Energía 77.00 21.74 No Pagado
(R)
202006 24.00 03/07/2020 21/07/2020 --- S001-21922138 Recibo de Energía 73.70 20.12 No Pagado
(R)
202005 26.00 03/06/2020 20/06/2020 --- S001-21816256 Recibo de Energía 78.00 21.26 No Pagado
(R)
202004 29.00 04/05/2020 21/05/2020 --- S001-21685334 Recibo de Energía 78.20 23.00 No Pagado
(R)
202003 26.00 03/04/2020 21/04/2020 --- S001-21569807 Recibo de Energía 73.00 14.77 No Pagado
(R)
202002 93.00 03/03/2020 20/03/2020 23/08/2020 08:00:00 S001-21452148 Recibo de Energía 75.20 0.00 Pagado
202001 95.00 01/02/2020 19/02/2020 23/08/2020 08:00:00 0000121330099 Recibo de Energía 79.30 0.00 Pagado
201912 96.00 03/01/2020 21/01/2020 19/02/2020 17:23:35 0000121213732 Recibo de Energía 78.10 0.00 Pagado
Empresa: Página : 2/2
201910 100.00 02/11/2019 20/11/2019 19/12/2019 15:13:09 0000120982206 Recibo de Energía 79.60 0.00 Pagado
201909 57.00 02/10/2019 19/10/2019 20/11/2019 15:49:33 0000120865239 Recibo de Energía 46.50 0.00 Pagado
201908 112.00 02/09/2019 19/09/2019 19/10/2019 14:27:26 0000120759016 Recibo de Energía 99.00 0.00 Pagado
201907 105.00 02/08/2019 18/08/2019 19/09/2019 15:48:59 0000120634842 Recibo de Energía 94.70 0.00 Pagado
201906 106.00 02/07/2019 19/07/2019 19/08/2019 16:34:24 0000120518664 Recibo de Energía 95.40 0.00 Pagado
201905 126.00 01/06/2019 19/06/2019 18/07/2019 16:52:31 0000120404719 Recibo de Energía 110.80 0.00 Pagado
201904 97.00 02/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 10:07:57 0000120288777 Recibo de Energía 75.40 0.00 Pagado
201903 124.00 01/04/2019 20/04/2019 20/05/2019 17:24:40 0000120185349 Recibo de Energía 107.70 0.00 Pagado
201902 114.00 28/02/2019 19/03/2019 20/04/2019 17:15:46 0000120058926 Recibo de Energía 99.60 0.00 Pagado
201901 153.00 31/01/2019 19/02/2019 19/03/2019 15:38:08 0000119944538 Recibo de Energía 135.00 0.00 Pagado
Deuda: 945.89
Electronoroeste S.A. Página : 1/4
Historico de Consumos y Lecturas
Piura Fecha : 15/03/2023 12:56:44
Usuario : distriluz\112kobceac10
Tipo Orden de Fecha Periodo Magnitud Serie Lectura Factor Consumo Observación Comentario Importe
Lectura Trabajo Lectura Medidor Original Facturada Diferencia Medición Transf. Original Facturada Lectura Facturación EAT
Toma de Energia
101265260 27-02-2023 Feb-2023 000000606793761 6,898.0000 6,898.0000 117.0000 1.00 1.0000 117.0000 117.0000 Medidor interior 96.9300
lectura Activa Total
Toma de Energia
101244943 30-01-2023 Ene-2023 000000606793761 6,781.0000 6,781.0000 166.0000 1.00 1.0000 166.0000 166.0000 143.6400
lectura Activa Total
Toma de Energia
101232025 30-12-2022 Dic-2022 000000606793761 6,615.0000 6,615.0000 160.0000 1.00 1.0000 160.0000 160.0000 138.5000
lectura Activa Total
Toma de Energia
101218777 29-11-2022 Nov-2022 000000606793761 6,455.0000 6,455.0000 163.0000 1.00 1.0000 163.0000 163.0000 Validar Consumo 140.3600
lectura Activa Total
Foto/Liquidación
Toma de Energia
101205659 29-10-2022 Oct-2022 000000606793761 6,292.0000 6,292.0000 402.0000 1.00 1.0000 402.0000 402.0000 Medidor interior Validar Consumo de Consumo 331.6500
lectura Activa Total
(Medidor Interior)
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia Mica de medidor
101191733 28-09-2022 SET-2022 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 52.0000 Consumo por Consumo 34.8600
de Lectura Activa Total opaca
Sistema Estimado
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia Mica de medidor
101176980 29-08-2022 Ago-2022 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 49.0000 Consumo por Consumo 32.3000
de Lectura Activa Total opaca
Sistema Estimado
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia
101164191 28-07-2022 Jul-2022 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 44.0000 Medidor interior Consumo por Consumo 27.6000
de Lectura Activa Total
Sistema Estimado
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia
101151617 28-06-2022 Jun-2022 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 42.0000 Medidor interior Consumo por Consumo 25.9600
de Lectura Activa Total
Sistema Estimado
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia Luna de Caja
101138990 29-05-2022 May-2022 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 45.0000 Consumo por Consumo 28.1300
de Lectura Activa Total opaca o pintada
Sistema Estimado
Toma de Energia
101124906 28-04-2022 Abr-2022 000000606793761 5,658.0000 5,658.0000 73.0000 1.00 1.0000 73.0000 73.0000 Validar Consumo 49.8700
lectura Activa Total
Toma de Energia Caja de medidor
101109777 29-03-2022 Mar-2022 000000606793761 5,585.0000 5,585.0000 59.0000 1.00 1.0000 59.0000 59.0000 39.0100
lectura Activa Total sin tapa
Toma de Energia
101093565 25-02-2022 Feb-2022 000000606793761 5,526.0000 5,526.0000 35.0000 1.00 1.0000 35.0000 35.0000 Medidor interior Validar Consumo 20.8300
lectura Activa Total
Toma de Energia
101080766 28-01-2022 Ene-2022 000000606793761 5,491.0000 5,491.0000 14.0000 1.00 1.0000 14.0000 14.0000 7.9600
lectura Activa Total
Toma de Energia
101068393 29-12-2021 Dic-2021 000000606793761 5,477.0000 5,477.0000 31.0000 1.00 1.0000 31.0000 31.0000 17.7900
lectura Activa Total
Toma de Energia
101050742 28-11-2021 Nov-2021 000000606793761 5,446.0000 5,446.0000 60.0000 1.00 1.0000 60.0000 60.0000 Medidor interior Validar Consumo 39.6000
lectura Activa Total
Toma de Energia
101039980 29-10-2021 Oct-2021 000000606793761 5,386.0000 5,386.0000 64.0000 1.00 1.0000 64.0000 64.0000 Medidor interior Validar Consumo foto 42.4600
lectura Activa Total
Estimacion de Sin Lectura -
Corrección Energia
101027009 28-09-2021 SET-2021 000000606793761 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 0.0000 Medidor interior Consumo por Consumo 0.0000
de Lectura Activa Total
Sistema Estimado
Toma de Energia
101017864 28-08-2021 Ago-2021 000000606793761 5,322.0000 5,322.0000 5.0000 1.00 1.0000 5.0000 5.0000 Medidor interior 2.6600
lectura Activa Total
Toma de Energia
101007670 29-07-2021 Jul-2021 000000606793761 5,317.0000 5,317.0000 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
lectura Activa Total
Toma de Energia
101000312 28-06-2021 Jun-2021 000000606793761 5,317.0000 5,317.0000 0.0000 1.00 1.0000 0.0000 0.0000 Medidor interior 0.0000
lectura Activa Total
Electronoroeste S.A. Página : 2/4
Historico de Consumos y Lecturas
Piura Fecha : 15/03/2023 12:56:44
Usuario : distriluz\112kobceac10
02-2023 S001-25887694 BT5BR 27-02-2023 03-03-2023 22-03-2023 132.50 132.50 No Pagado Ver Documentos
01-2023 S001-25766971 BT5BR 30-01-2023 03-02-2023 21-02-2023 197.80 197.80 No Pagado Ver Documentos
12-2022 S001-25625351 BT5BR 30-12-2022 04-01-2023 23-01-2023 06-02-2023 196.40 0.00 Pagado Ver Documentos
11-2022 S001-25496872 BT5BR 29-11-2022 03-12-2022 22-12-2022 20-01-2023 196.20 0.00 Pagado Ver Documentos
10-2022 S001-25369277 BT5BR 29-10-2022 03-11-2022 22-11-2022 431.30 427.04 No Pagado Ver Documentos
09-2022 S001-25242436 BT5BR 28-09-2022 03-10-2022 21-10-2022 25-11-2022 54.70 0.00 Pagado Ver Documentos
08-2022 S001-25115643 BT5BR 29-08-2022 02-09-2022 20-09-2022 23-11-2022 51.10 0.00 Pagado Ver Documentos
07-2022 S001-24989094 BT5BR 28-07-2022 03-08-2022 22-08-2022 30-09-2022 45.30 0.00 Pagado Ver Documentos
06-2022 S001-24862150 BT5BR 28-06-2022 04-07-2022 22-07-2022 23-08-2022 43.10 0.00 Pagado Ver Documentos
05-2022 S001-24748929 BT5BR 29-05-2022 03-06-2022 21-06-2022 05-07-2022 45.10 0.00 Pagado Ver Documentos
04-2022 S001-24610176 BT5BR 28-04-2022 03-05-2022 21-05-2022 18-05-2022 70.30 0.00 Pagado Ver Documentos
03-2022 S001-24485207 BT5BR 29-03-2022 02-04-2022 22-04-2022 02-05-2022 57.60 0.00 Pagado Ver Documentos
02-2022 S001-24371909 BT5BR 25-02-2022 02-03-2022 21-03-2022 28-03-2022 35.90 0.00 Pagado Ver Documentos
01-2022 S001-24242974 BT5BR 28-01-2022 02-02-2022 21-02-2022 24-02-2022 16.60 0.00 Pagado Ver Documentos
12-2021 S001-24119580 BT5BR 29-12-2021 04-01-2022 22-01-2022 31-01-2022 32.40 0.00 Pagado Ver Documentos
11-2021 S001-23981712 BT5BR 28-11-2021 03-12-2021 22-12-2021 17-12-2021 58.30 0.00 Pagado Ver Documentos
10-2021 S001-23857209 BT5BR 29-10-2021 03-11-2021 20-11-2021 06-11-2021 58.70 0.00 Pagado Ver Documentos
09-2021 S001-23733039 BT5BR 28-09-2021 02-10-2021 21-10-2021 06-11-2021 5.50 0.00 Pagado Ver Documentos
08-2021 S001-23609609 BT5BR 28-08-2021 01-09-2021 21-09-2021 30-09-2021 9.80 0.00 Pagado Ver Documentos
07-2021 S001-23486263 BT5BR 29-07-2021 03-08-2021 21-08-2021 23-08-2021 6.80 0.00 Pagado Ver Documentos
06-2021 S001-23363372 BT5BR 28-06-2021 02-07-2021 21-07-2021 14-07-2021 6.90 0.00 Pagado Ver Documentos
05-2021 S001-23240825 BT5BR 29-05-2021 02-06-2021 19-06-2021 14-07-2021 6.70 0.00 Pagado Ver Documentos
04-2021 S001-23118791 BT5BR 29-04-2021 04-05-2021 20-05-2021 14-07-2021 6.50 0.00 Pagado Ver Documentos
Usuario : distriluz\112kobceac10
HISTORICO DE FACTURACIÓN
Suministro: 5764279
Fecha de Inicio: 1/01/2019
Fecha fin: 15/03/2023
03-2021 S001-22985696 BT5BR 29-03-2021 02-04-2021 20-04-2021 14-07-2021 6.40 0.00 Pagado Ver Documentos
02-2021 S001-22876089 BT5BR 26-02-2021 02-03-2021 19-03-2021 14-07-2021 6.30 0.00 Pagado Ver Documentos
01-2021 S001-22755456 BT5BR 29-01-2021 02-02-2021 19-02-2021 14-07-2021 21.20 0.00 Pagado Ver Documentos
12-2020 S001-22628158 BT5BR 29-12-2020 04-01-2021 21-01-2021 26.00 19.00 No Pagado Ver Documentos
11-2020 S001-22515909 BT5BR 28-11-2020 02-12-2020 21-12-2020 9.90 2.90 No Pagado Ver Documentos
10-2020 S001-22395360 BT5BR 29-10-2020 03-11-2020 20-11-2020 79.20 21.56 No Pagado Ver Documentos
09-2020 S001-22276991 BT5BR 29-09-2020 03-10-2020 22-10-2020 78.70 22.34 No Pagado Ver Documentos
08-2020 S001-22157019 BT5BR 29-08-2020 02-09-2020 21-09-2020 77.70 21.86 No Pagado Ver Documentos
07-2020 S001-22050790 BT5BR 29-07-2020 04-08-2020 21-08-2020 77.00 21.74 No Pagado Ver Documentos
06-2020 S001-21922138 BT5BR 27-06-2020 03-07-2020 21-07-2020 73.70 20.12 No Pagado Ver Documentos
05-2020 S001-21816256 BT5BR 29-05-2020 03-06-2020 20-06-2020 78.00 21.26 No Pagado Ver Documentos
04-2020 S001-21685334 BT5BR 28-04-2020 04-05-2020 21-05-2020 78.20 23.00 No Pagado Ver Documentos
03-2020 S001-21569807 BT5BR 30-03-2020 03-04-2020 21-04-2020 73.00 14.77 No Pagado Ver Documentos
02-2020 S001-21452148 BT5BR 27-02-2020 03-03-2020 20-03-2020 23-08-2020 75.20 0.00 Pagado Ver Documentos
01-2020 0000121330099 BT5BR 29-01-2020 01-02-2020 19-02-2020 23-08-2020 79.30 0.00 Pagado Ver Documentos
12-2019 0000121213732 BT5BR 30-12-2019 03-01-2020 21-01-2020 19-02-2020 78.10 0.00 Pagado Ver Documentos
11-2019 0000121097464 BT5BR 28-11-2019 02-12-2019 19-12-2019 21-01-2020 93.30 0.00 Pagado Ver Documentos
10-2019 0000120982206 BT5BR 29-10-2019 02-11-2019 20-11-2019 19-12-2019 79.60 0.00 Pagado Ver Documentos
09-2019 0000120865239 BT5BR 28-09-2019 02-10-2019 19-10-2019 20-11-2019 46.50 0.00 Pagado Ver Documentos
08-2019 0000120759016 BT5BR 29-08-2019 02-09-2019 19-09-2019 19-10-2019 99.00 0.00 Pagado Ver Documentos
07-2019 0000120634842 BT5BR 29-07-2019 02-08-2019 18-08-2019 19-09-2019 94.70 0.00 Pagado Ver Documentos
06-2019 0000120518664 BT5BR 28-06-2019 02-07-2019 19-07-2019 19-08-2019 95.40 0.00 Pagado Ver Documentos
05-2019 0000120404719 BT5BR 29-05-2019 01-06-2019 19-06-2019 18-07-2019 110.80 0.00 Pagado Ver Documentos
04-2019 0000120288777 BT5BR 27-04-2019 02-05-2019 20-05-2019 20-06-2019 75.40 0.00 Pagado Ver Documentos
03-2019 0000120185349 BT5BR 29-03-2019 01-04-2019 20-04-2019 20-05-2019 107.70 0.00 Pagado Ver Documentos
Usuario : distriluz\112kobceac10
HISTORICO DE FACTURACIÓN
Suministro: 5764279
Fecha de Inicio: 1/01/2019
Fecha fin: 15/03/2023
02-2019 0000120058926 BT5BR 26-02-2019 28-02-2019 19-03-2019 20-04-2019 99.60 0.00 Pagado Ver Documentos
01-2019 0000119944538 BT5BR 29-01-2019 31-01-2019 19-02-2019 19-03-2019 135.00 0.00 Pagado Ver Documentos
Usuario : distriluz\112kobceac10
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
Nro Atención Nro Reclamo Recurso Modalidad Motivo Fecha Registro Estado Estado Fecha Fecha
Solución Acuerdo Término Vencimiento
00104055319 CONSULTAS VARIAS Correo Otros conceptos. 27/02/2023 Justificado Conciliado 27/02/2023 28/02/2023
Electrónico 09:36:43 09:36:43 09:36:43
00104051141 ALUMBRADO WhatsApp Lámpara Apagada 25/02/2023 Justificado Conciliado 26/02/2023 02/03/2023
PÚBLICO 13:03:02 08:29:00 13:03:02
00104049645 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Reitera Reposicion del Servicio 25/02/2023 Justificado Conciliado 25/02/2023 28/02/2023
Fuera de Plazo 08:04:39 08:04:39 08:04:39
00104047914 CONSULTAS VARIAS Teléfono Reitera Reposicion del Servicio 24/02/2023 Justificado Conciliado 24/02/2023 27/02/2023
Fuera de Plazo 18:13:38 18:13:38 18:12:54
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
Observación Registrador
CASO ID - 112labcegv01-
17076677 TELEF Consorcio Grupo
ELASTIX - Delaborum -
932839226 Gestor Virtual
Contac Center -
01 (TC
CASO. 17054965 112labcegv01-
Consorcio Grupo
Delaborum -
Gestor Virtual
Contac Center -
01 (TC
CARLOS MANUEL 112labcers06-
ROSALES Consorcio Grupo
GARCESTELEFON Delaborum -
O.932839226MAR Gestor R.S.
IA GORETTI MZ M Contac Center -
PLATAFORMA 06 (TC-11
DEPORTIVASISTE
MA NO PERMITE
SELECCIONAR
LAMPARASE
INFORMA AL
USUARIO QUE
POSTERIOR A
QUE SU
DENUNCIA DE
ALUMBRADO
PUBLICO SEA
REPORTADA
COMO ATENDIDA
POR NUESTRO
PERSONAL TECN
CASO ID. 112labcers02-
17047831 Consorcio Grupo
Delaborum -
Gestor R.S.
Contac Center -
02 (TC-11
NOMBRE CESAR 112labcecc24-
AUGUSTO Consorcio Grupo
CHERRES Delaborum -
FIESTADNI Operador Contac
40571578TLF Center - 24 (TC-
927383784 112)
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
00104046412 CONSULTAS VARIAS Correo Otros conceptos. 24/02/2023 Justificado Conciliado 24/02/2023 27/02/2023
Electrónico 13:43:53 13:43:53 13:43:53
00104044870 INTERRUPCIONES Operadora Sólo un usuario 24/02/2023 Justificado Conciliado 24/02/2023 25/02/2023
Virtual 09:47:55 11:47:55 09:47:55
00103954419 R97855-E-2023 RECLAMO Web Toma de Lectura 12/01/2023 Infundado No 23/02/2023
18:43:05 Conciliado 18:43:05
00103954408 R97854-E-2023 RECLAMO Web Facturación de Energía Activa 12/01/2023 Infundado No 23/02/2023
18:38:40 Conciliado 18:38:40
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
00103376970 CONSULTAS VARIAS Teléfono Estado de Cuenta Corriente 01/03/2022 Justificado Conciliado 01/03/2022 02/03/2022
10:31:23 10:31:23 10:31:08
00103188656 CONSULTAS VARIAS Teléfono Encuesta Comercial 19/11/2021 Justificado Conciliado 19/11/2021 19/11/2021
11:57:47 11:57:47 11:57:19
00103175372 ALUMBRADO Teléfono Interferencia de Arbol 11/11/2021 Justificado Conciliado 15/11/2021 14/01/2022
PÚBLICO 16:42:48 10:07:42 16:38:45
00103175364 ALUMBRADO Teléfono Pastoral desprendido y/o girado 11/11/2021 Justificado Conciliado 12/11/2021 16/11/2021
PÚBLICO 16:35:07 10:07:12 16:33:38
00103175346 ALUMBRADO Teléfono Lámpara Apagada 11/11/2021 Justificado Conciliado 12/11/2021 16/11/2021
PÚBLICO 16:29:55 13:20:22 16:25:09
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
MANUEL 112LABCECC10 -
963498053 Laborum -
Operador Contac
Center - 01 (TC-
112)
NOMBRE - 112labcecc24-
CARLOS MANUEL Consorcio Grupo
ROSALES Delaborum -
GARSESTELEF Operador Contac
ELASTIX - Center - 24 (TC-
963498053YU 112)
NOMBRE-CARLOS 112labcecc25-
MANUEL TELEF Consorcio Grupo
ELASTIX - Delaborum -
991423167DIREC Operador Contac
CIONES-MZ. A Center - 25 (TC-
FRENTE AL 112)
RESTAURAN EL
ENCUENTRO. MZ.
B LOTE 17.MZ.Q
LOTE 9.MZ.P
FRETE AL
COMEDOR
POPULAR.LAMPAR
AS OSTRUIDAS
POR ARBOL- 4
NOMBRE-CARLOS 112labcecc25-
MANUELTELEF Consorcio Grupo
ELASTIX - Delaborum -
963498053DIREC Operador Contac
CION-MZ. A Center - 25 (TC-
FRENTE AL CHIFA 112)
BRUCE LEE AV.
GUARDIA CIVIL
NOMBRE-CARLOS 112labcecc25-
MANUEL TELEF Consorcio Grupo
ELASTIX - Delaborum -
963498053DIREC Operador Contac
CION-MZ.I AL Center - 25 (TC-
COSTADO DE LA 112)
CAPILLA MARIA
GORETTYREFERE
NCIA- AL
COSTADO DE LA
CAPILLA MARIA
GORETTYLAMPAR
A APAGADAS-1
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
00103037187 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Requisitos por otros servicios 22/08/2021 Justificado Conciliado 22/08/2021 24/08/2021
09:38:31 09:38:31 09:38:31
00102947806 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Servicios Brindados por Empresa 12/06/2021 Justificado Conciliado 12/06/2021 15/06/2021
16:30:24 16:30:24 16:30:24
00102947194 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Canales de Comunicación y Pagos 11/06/2021 Justificado Conciliado 11/06/2021 14/06/2021
21:54:00 21:54:00 21:54:00
00102946893 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Requisitos y/u opciones de 11/06/2021 Justificado Conciliado 11/06/2021 14/06/2021
Financiamiento 17:57:56 17:57:56 17:57:56
00102840748 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Otros conceptos. 27/03/2021 Justificado Conciliado 27/03/2021 30/03/2021
10:12:24 10:12:24 10:12:24
00102835401 CONSULTAS VARIAS Correo Reitera por atención (otros) 23/03/2021 Justificado Conciliado 23/03/2021 24/03/2021
Electrónico 13:15:22 13:15:22 13:15:22
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
00102783583 CONSULTAS VARIAS Facebook Reitera por atención (otros) 24/02/2021 Justificado Conciliado 24/02/2021 25/02/2021
11:39:21 11:39:21 11:39:21
00102761116 CONSULTAS VARIAS Facebook Otros conceptos. 08/02/2021 Justificado Conciliado 08/02/2021 09/02/2021
14:38:49 14:38:49 14:38:49
00102732716R R69264-A-2021 RECLAMO Personal Facturación de Energía Activa 03/02/2021 Fundado en Conciliado 17/02/2021
18:25:26 Parte Parcial 18:25:26
00102753698 CONSULTAS VARIAS Correo Servicios Brindados por Empresa 02/02/2021 Justificado Conciliado 02/02/2021 03/02/2021
Electrónico 21:32:19 21:32:19 21:32:19
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
00102753697 CONSULTAS VARIAS Correo Reitera por atención (otros) 02/02/2021 Justificado Conciliado 02/02/2021 03/02/2021
Electrónico 21:32:14 21:32:14 21:32:14
00102732716 R69264-A-2021 RECLAMO Personal Facturación de Energía Activa 18/01/2021 Infundado No 03/02/2021 01/03/2021
15:32:32 Conciliado 18:25:26 15:32:32
00102703542 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Otros conceptos. 28/12/2020 Justificado Conciliado 28/12/2020 29/12/2020
13:08:41 13:08:41 13:08:41
00102703081 CONSULTAS VARIAS App Móvil Otros conceptos. 28/12/2020 Justificado Conciliado 28/12/2020 29/12/2020
09:11:10 09:11:10 09:11:10
00102699233 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Actualización de Datos 23/12/2020 Justificado Conciliado 23/12/2020 28/12/2020
17:27:15 17:27:15 17:27:15
00102651212 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Otros conceptos. 20/11/2020 Justificado Conciliado 20/11/2020 23/11/2020
18:36:35 18:36:35 18:36:35
00102651070 CONSULTAS VARIAS WhatsApp Sobre el Proceso de Facturacion. 20/11/2020 Justificado Conciliado 20/11/2020 23/11/2020
16:04:12 16:04:12 16:04:12
Suministro: 5764279
Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty
112jflcers18 JFL
Multiservicios del
Norte EIRL - Serv.
Red18 Sociales -
12 (
FINALIZACION DE 112jflcers09 JFL
RECLAMO DESDE Multiservicios del
SP Norte EIRL - Serv.
(RECONSIDERACI Red09 Sociales -
ON) 01 (
112jflceac06-JFL
Multiservicios del
Norte EIRL - Serv.
ATC 2da Linea -
06 (TC-11
SE LE SOLICITO 112jflcers10 JFL
IMAGNES DE SU Multiservicios del
LECTURA Norte EIRL - Serv.
Red10 Sociales -
01 (
112jflceac07-JFL
Multiservicios del
Norte EIRL - Serv.
ATC 2da Linea -
07 (TC-11
112jflceac10-JFL
Multiservicios del
Norte EIRL - Serv.
ATC 2da Linea -
10 (TC-11
112jflceac10-JFL
Multiservicios del
Norte EIRL - Serv.
ATC 2da Linea -
10 (TC-11
Consulta de Operaciones de Suministro Fecha de Inicio: 1/01/2019 Fecha fin: 15/03/2023
Suministro: 5764279 Nombre: Platafroma Deportiva, Maria Goretty Dirección: Mz. L-11 Int.01 AA.HH MARÍA GORETTY Tarifa: BT5B
Tipo Fecha Generacion Orden Trabajo Sub Actividad Ejecutada Sub Actividad Facturar Marca Medidor Modelo Medidor Nro Medidor Mag Lectura Empresa Nombre Ejecutor Fecha Ejecucion Ejecutado Facturado Estado
Corte 22/09/2022 101189893 STAR DDS26B (5-60 Amp) 000000606793761 EAT 0.0000 Electronoroeste S.A. No Ejecutado No Facturado Anulado
21:04:28 2h
Usuario : distriluz\112kobceac10
Fecha Pago Fecha Registro Importe Pagado
Importe DescargadoPago Origen
6/02/2023 9/02/2023 18:43 800,268.28 196.40 Cobranza
25/01/2023 25/01/2023 09:52 4.26 4.26 Cobranza
20/01/2023 23/01/2023 12:01 2,812,449.81 196.20 Cobranza
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30/09/2022 3/10/2022 09:11 676,528.55 45.30 Cobranza
23/08/2022 24/08/2022 17:19 102,881.00 43.10 Cobranza
5/07/2022 6/07/2022 08:09 723,519.78 45.10 Cobranza
18/05/2022 19/05/2022 09:21 1,545,968.59 70.30 Cobranza
2/05/2022 3/05/2022 08:56 783,013.22 57.60 Cobranza
28/03/2022 29/03/2022 10:41 901,726.24 35.90 Cobranza
24/02/2022 25/02/2022 10:55 793,608.94 16.60 Cobranza
31/01/2022 1/02/2022 10:23 567,030.46 32.40 Cobranza
17/12/2021 20/12/2021 11:14 1,714,352.51 58.30 Cobranza
6/11/2021 6/11/2021 08:41 64.20 64.20 Cobranza
30/09/2021 1/10/2021 09:27 79,863.15 9.80 Cobranza
23/08/2021 23/08/2021 12:42 6.80 6.80 Cobranza
14/07/2021 14/07/2021 18:06 82.95 82.95 Cobranza
12/02/2021 12/02/2021 15:04 427.60 427.60 Cobranza
22/09/2020 22/09/2020 21:26 0.80 0.80 Cobranza
23/08/2020 23/08/2020 10:19 160.00 160.00 Cobranza
19/02/2020 19/02/2020 17:23 78.10 78.10 Cobranza
21/01/2020 21/01/2020 14:33 93.30 93.30 Cobranza
19/12/2019 19/12/2019 15:13 79.60 79.60 Cobranza
20/11/2019 20/11/2019 15:49 46.50 46.50 Cobranza
19/10/2019 19/10/2019 14:27 99.00 99.00 Cobranza
19/09/2019 19/09/2019 15:48 100.00 94.70 Cobranza
19/08/2019 19/08/2019 16:34 95.40 95.40 Cobranza
18/07/2019 18/07/2019 16:52 110.80 110.80 Cobranza
20/06/2019 20/06/2019 10:07 75.40 75.40 Cobranza
20/05/2019 20/05/2019 17:24 107.70 107.70 Cobranza
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19/03/2019 19/03/2019 15:38 135.00 135.00 Cobranza
20/02/2019 20/02/2019 19:19 149.60 149.60 Cobranza
21/01/2019 21/01/2019 15:41 76.20 76.20 Cobranza
21/12/2018 21/12/2018 12:13 121.20 121.20 Cobranza
31/10/2018 31/10/2018 17:31 49.20 49.20 Cobranza
23/10/2018 23/10/2018 15:52 110.24 110.24 Cobranza
21/09/2018 21/09/2018 12:24 130.00 130.00 Cobranza
4/09/2018 4/09/2018 20:56 136.16 136.16 Cobranza
8/08/2018 8/08/2018 16:44 99.90 99.90 Cobranza
20/07/2018 20/07/2018 11:19 48.50 48.50 Cobranza
20/06/2018 20/06/2018 12:09 57.70 57.70 Cobranza
9/04/2018 9/04/2018 15:00 50.00 38.20 Cobranza
5/03/2018 5/03/2018 13:54 55.60 55.60 Cobranza
3/02/2018 5/02/2018 09:43 15,302.00 58.10 Cobranza
21/12/2017 21/12/2017 09:49 89.30 89.30 Cobranza
14/12/2017 14/12/2017 15:01 70.90 70.90 Cobranza
9/11/2017 9/11/2017 18:33 66.10 66.10 Cobranza
12/10/2017 12/10/2017 16:05 93.70 93.70 Cobranza
22/08/2017 23/08/2017 10:43 56,511.12 91.30 Cobranza
21/07/2017 21/07/2017 09:17 68.90 68.90 Cobranza
20/06/2017 20/06/2017 17:54 100.90 100.90 Cobranza
6/05/2017 8/05/2017 12:50 33,966.50 31.40 Cobranza
10/04/2017 10/04/2017 11:37 70.00 70.00 Cobranza
9/02/2017 9/02/2017 11:00 45.00 45.00 Cobranza
21/12/2016 21/12/2016 16:34 6.70 6.70 Cobranza
21/12/2016 21/12/2016 16:33 56.80 56.80 Cobranza
10/10/2016 10/10/2016 17:31 60.90 60.90 Cobranza
8/08/2016 8/08/2016 09:12 40.50 40.50 Cobranza
4/07/2016 4/07/2016 07:48 58.40 58.40 Cobranza
19/05/2016 20/05/2016 08:58 41,477.50 54.30 Cobranza
11/04/2016 11/04/2016 17:06 31.00 31.00 Cobranza
21/03/2016 22/03/2016 10:27 77,623.29 37.00 Cobranza
24/02/2016 24/02/2016 17:25 41.80 41.80 Cobranza
22/01/2016 25/01/2016 10:30 37,834.20 41.00 Cobranza
11/03/2013 11/03/2013 10:22 13.50 13.50 Cobranza
25/01/2013 25/01/2013 09:13 4.70 4.70 Cobranza
7/12/2012 7/12/2012 10:23 8.90 8.90 Cobranza
31/10/2012 31/10/2012 13:57 4.00 4.00 Cobranza
3/10/2012 3/10/2012 09:29 3.80 3.80 Cobranza
Transaccion Caja Nombre Usuario IdTipoAtencion Centro Servicio
107061320 2112665 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
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- Serv. Cob.en
Cajero
Linea
SERVICAMPAL
- Piu - 02 (TC-112)
S.R.-SERVICA
106941983 2105213 Santur Sanchez, Lita Roxana Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
106533999 2085385 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
106508750 2083880 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
106074332 2064708 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
105777115 2049748 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
105363574 2032322 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
105019698 2014534 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
104889282 2008517 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
104652402 1996241 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
104381796 1984256 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
104164577 1974904 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
103798028 1958347 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
103408485 1942095 112scpcecb03-SERVICAMPAL SRL Recaudación
- Serv. Cob.en
Cajero
Linea
SERVICAMPAL
- Piu - 03 (TC-112)
S.R.-SERVICA
103113984 1928443 Hidalgo Barreto, Victor Alfredo Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
102751385 1911862 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
102395954 1897841 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
100926429 1840632 Zenaida Adanaque Atención Multiservicio
Sede Principal - Piura
94270922 1782728 Palacios Flores, Arnaldo Emisión de documentos
Sede Principal
mas - Piura
90726388 1770232 Palacios Flores, Arnaldo Emisión de documentos
Sede Principal
mas - Piura
88313686 1597172 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
87672273 1580506 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
86989355 1564090 112ctncecj01-Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -01 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
86354844 1547492 112ctncecj04 Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -04 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
85668651 1530112 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
85026539 1513366 112ctncecj04 Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -04 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
84350473 1496469 112ctncecj01-Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -01 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
83707764 1479878 112ctncecj01-Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -01 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
83053797 1464443 112ctncecj01-Consorcio CTIN - PiuRecaudación
Caja -01 (TC-112)
en Linea
CTIN S.A.C-CONSORCIO CTI
82397967 1446778 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
81713027 1430372 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
81053778 1413406 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
80432636 1398384 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
79759613 1381356 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
79120479 1366234 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
77962382 1339524 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
77814001 1333764 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
77104207 1316733 R&M Corporacion Sierra SAC - CajaRecaudación
- 07 (TC-112)
en Linea
Corp. Sierra-R&M Piura
76616305 1308817 Herrera Chiyong, Ana Patricia Emisión de documentos
Sede Principal
mas - Piura
75943621 1292880 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
75574994 1281636 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
74764859 1263559 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
72642050 1220493 R&M Corporacion Sierra SAC - CajaRecaudación
- 02 (TC-112)
en Linea
Corp. Sierra-R&M Piura
71651926 1199300 R&M Corporacion Sierra SAC - CajaRecaudación
- 05 (TC-112)
en Linea
Corp. Sierra-R&M Piura
70754440 1181219 Monasterio Correa, Wilmer Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
69537664 1152432 R&M Corporacion Sierra SAC - CajaRecaudación
- 06 (TC-112)
en Linea
Corp. Sierra-R&M Piura
69269408 1148233 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
68157889 1127930 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
67343552 1111061 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
65759936 1080850 Monasterio Correa, Wilmer Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
64686941 1061000 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
63622478 1041741 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
62001451 1016446 Monasterio Correa, Wilmer Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
61061906 1000322 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
59074099 965137 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
57509302 934830 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
57509247 934830 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
54887941 892299 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
52602837 855069 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
51421597 836460 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
50020554 811868 Fong Wong, Paola Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
48601386 789612 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
48044935 780055 Fong Wong, Paola Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
47114211 764637 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
46030900 747942 Fong Wong, Paola Recaudación en Diferido
08: ENOSA-BANCOS ENOSA
13066680 200515 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
11946298 181627 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
10813032 164559 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
10035964 151846 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
9402787 141922 Vilchez Zapata, Susana Recaudación en Linea
Susana-CIR 10
Unidad Negocio
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
ELECTRONOROESTE S.A. Página 1 de 2
Consumo Importe
Periodo Fech. Lect. Precio Factor Lectura Obs. Serie Med.
kWh Fact.
S/. 0.5562 Por Energía(Consumo<=30 kW/h)
Y S/. 0.7946 Por Energía (>30 <= 140 kWh)
Y S/. 0.8224 Por Energía (Consumo>140) Y
S/. 4.4100 Por Cargo Fijo >30 <=140KW/h Y
202210 2022/10/29 402.0000 1.0000 6292.0000 Medidor interior 000000606793761 331.65
S/. 4.5600 Por Cargo Fijo >140 Y S/. 0.0000
Por Cargo Fijo6 >30 <=140KW/h Y S/.
0.0000 Por Cargo Fijo6 >140 Y S/. 16.6900
Por Energía(Cons.fijo 30kW/h)
2. Datos Históricos del Suministro (36 meses previos al periodo en reclamo más antiguo)
Analisis de estacionalidad
Mes Fech. Inspec. Fech. Lect. Lectura Factor Diferenc. Consumo Obs. Lec. Obs. Ins.
Mica de medidor
Set 2022/09/28 1.0000 52.0000
opaca
Mica de medidor
Ago 2022/08/29 1.0000 49.0000
opaca
Jul 2022/07/28 1.0000 44.0000 Medidor interior
Conclusión
Certificado de Calibración
LPE - C - 299 - 2022
Laboratorio de Potencia y Energia Consistente con las capacidades de medida y
Calibración (CMC – MRA)
Página 1 de 4
Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL.
Certificados sin firma digital y sello carecen de validez.
Fecha Responsable del área Responsable del laboratorio
2022-09-01
Método de Calibración
Lugar de Calibración
Condiciones Ambientales
Patrones de referencia
Observaciones
Resultados de Medición
ENSAYOS A Cos ø = 1
Recalibración
Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución
de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a
reglamentaciones vigentes.
DIRECCION DE METROLOGIA
El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N° 23560 el
6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI.
El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo promover
y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las actividades
económicas y la protección del consumidor.
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Producción,
es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el responsable de la
operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias: Metrología, Normalización y
Acreditación.
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados,
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple
con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001; con lo cual se
constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento metrológico para la
industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema Internacional de Unidades SI y al
Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).
La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con la cooperación técnica de organismos metrológicos internacionales de alto
prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro Nacional de Metrología
(CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el Centro Español de Metrología
(CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el Instituto Nacional de Metrología
(INMETRO) de Brasil; entre otros.