CODIGO:MTR-SST-080

MATRIZ PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GETION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016 FECHA:01/07/2016

VERSION:01
ACTIVIDAD RECURSO
# OBJETIVO METAS PROGRAMA DESCRIPCIÓN DETALLADA RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
F H T
1 AUTOEVALUACION SST 1 X
2 SEGUIMIENTO DEL SGSST SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X
3 DISEÑO DE LA POLITICA DE SST SST 1 X X X
4 DIVULGACION DE LA POLITICA DE SST SST 1 1 1 1 1 X X
5 DISEÑO DE POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS SST 1 X X X
6 DIVULGACION DE POLITICA DE ALCOHOL Y DROGA S SST 1 1 1 1 1 X X
7 DISEÑO DE REGLAMENTO DE HYS SST 1 X X X
8 DIVULGACION DE REGLAMENTO DE HYS SST 1 1 1 1 1 X X
9 DISEÑO DE ROLES Y FUNCIONES SST 1 X X
10 DISEÑO DE GUIA DE COMUNICACIÓN SST X X
11 DISEÑO DE REPORTES DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS SST 1 X X
12 PRESUPUESTO SST X X X
PLAN BASICO SST DIVULGACION DE DISEÑO DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS
13 SST X X
14 DISEÑO DE GUIA DE CONTROL DE DOCUMENTOS SST 1 X X
15 DISEÑO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SST 1 X X
16 DISEÑO DE INDICADORES DE OBJETIVOS SST 3 X
17 DISEÑO DE MATRIIZ LEGAL SST 1 X
18 GUIA DE MATRIZ LEGAL SST 3 3 X
19 DISEÑO DE MATRIZ DE PELIGROS SST 3 X X X
20 GUIA DE MATRIZ DE PELIGROS SST 1 X
21 SEGUIMIENTO AL PERSONAL EN SST SST 3 X X
22 DISEÑO PROGRAMA DE AUDITORIAS SST 3 X
23 IMPLEMENTAR GUIA DE GESTION DEL CAMBIO SST 3 X
24 MEJORA CONTINUA SST X
25 CONVOCATORIA DEL COPASST SST 1 X X X
26 ELECCION Y CONFORMACION SST 1 X X X
COPASST
27 REUNIONES Y CAPACITACIONES AL COPASST SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X
EJECUTAR
28 IMPLEMENTAR EL
INVESTIGACIONES DE AT SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X
29 SISTEMA DE GESTION CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA SST 1 X X X
DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
30 SALUD EN EL DEL 70% DE COMITÉ DE CONVIVENCIA ELECCION Y CONFORMACIUON DEL COMITRE DE CONVIVENCIA SST 1 X X X
TRABAJO FRENTE A EJECUCIÓN
31 LA LEGISLACION CAPACITACION AL COMITÉ DE CONVIENCIA SST 1 1 1 1 1 3 X X
VIGENTE
32 DISEÑO DE GUIA DE INDUCCION SST SST 1 X
PROGRAMA DE
33 CAPACITACION
INDUCCION Y REINDUCCION SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
34 DISEÑO DE PROGRAMA DE CAPACITACION SST 1 X X
35 PROGRAMA DE
DISEÑO DE GUIA Y FORMATOS DE INSPECCIONES DE SST SST 3 X X
36 INSPECCIONES INSPECCIONES DE SST SST 3 3 3 X X X
37 DISEÑO PLAN DE EMERGENCIA CEDI MOSQUERA SST 1 X X
38 DISEÑO DE PLAN DE EMERGENCIA TIENDA SST 1 1 1 1 1 X X
39 PLAN DE EMERGENCIA DIVULGACION DE PLANES DE EMERGENCIA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
40 CAPACITACION DE BRIGADA SST 1 1 1 1 3 3 1 X X
41 SIMULACROS SST 1 X X X
42 DISEÑO GUIA DE EPP SST 3 X
43 PROGRAMA DE EPP MATRIZ DE IDENTIFICACION DE EPP SST 1
44 ENTREGA DE EPP SST X X X
45 PROFESIOGRAMA SST 1 X X X
46 EXAMENES OCUPACIONALES APLICACION EXAMENES OCUPACIONALES SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
47 INTERVENCION POR RESULTADOS DX SST 3 3 X X X
48 DISEÑO DE ALMACENAMIENTO SEGURO SST X
49 DIVULGACION DE ALMACENAMIENTO SEGURO SST X
PROCEDIMIENTOS SEGUROS
50 DISEÑO DE GUIA PARA MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS SST X
51 DIVULGACION DE GUIAS PARA MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS SST X
52 PROGRAMACION SEMANA DE LA SALUD SST 1 X X X
53 MEDICINA PREVENTIVA DX ERGONOMICO ADMINISTRATIVO SST 1 X X
54 IMPLEMENTACION Y DISEÑO DE PUESTOS ERGONOMICOS SST 1
55 DISEÑO DE GUIA PARA MANEJO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SST X
CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
56 SST X
PROGRAMA DE GUIA DE MANTENIMIENTO
57 MANTENIMIENTO
SST 3 X X X
58 SUCURSALES SEGUIMIENTO AL SGSST SST 1 3 X
59 ALTA GERENCIA REUNIONES PARA REVISION POR LA ALTA GERENCIA SST 1 X X
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 7 2 5 5 5 3 7 4 6 4 5 5 8 14 12 8 12 3 11 1
COLOR SIGNIFICADO 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 7 2 5 5 5 2 7 4 6 4 5 5 8 10 6 7 9 2 8 1
3 ACTIVIDADES PLANEADAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 74% 74%
2 ACTIVIDAD EJECUTADA PARCIALMENTE 100% 100% 98% 80%
1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 89%
4 4 7 6 9 8 13 19 19 20 42 27
4 4 7 6 9 8 13 19 18 20 31 20
FECHA DE REVISION
11/9/2016 German Dario Restrepo
Representante Legal

Constanza Gutierrez
Responsable SST

Tatiana Rodriguez
Responsable SST
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2016
ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Actividades planeadas 4 4 7 6 9 8 13 19 19
Actividades ejecutadas 4 4 7 6 9 8 13 19 18
Total Mes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%
Trimestre 100% 100% 98%
Año 89%
STION

Oct Nov Dic

20 42 27
20 31 20
100% 74% 74%
80%