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  • Reporte de Hallazgos

    Cargado por

    cesar melo
    7 vistas10 páginas
    El documento presenta los hallazgos de una auditoría, incluyendo fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones. Se encontraron 32 no conformidades y observaciones en varios procesos auditados, con evidencia objetiva detallada. También incluye un seguimiento a las acciones de auditorías anteriores.

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    reporte de hallazgos

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    REPORTE DE HALLAZGOS AI

    SGE-F-007 / V0.1 / 16 de Agosto de 2021

    FECHA AUDITORIA:
    AUDITOR LÍDER:
    AUDITORES:
    EXPERTO TÉCNICO:
    OBSERVADOR:

    REQUISITOS AUDITADOS:

    PROCESO:
    HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
    1. FORTALEZAS
    No NOMBRE PROCESO DESCRIPCIÓN
    1

    2. OPORTUNIDADES DE MEJORA
    No NOMBRE PROCESO DESCRIPCIÓN

    3. NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES
    No NOMBRE PROCESO TIPO REQUISITO DESCRIPCIÓN HALLAZGOS
    DESCRIPCIÓN

    1 EVIDENCIA OBJETIVA

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    3
    3 EVIDENCIA OBJETIVA

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    2. SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO A LAS ACCIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

    FIRMA AUDITOR (ES) FIRMA AUDITADO

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