EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL BANCO ESTATAL DE

SANGRE DE CAMPECHE.

ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA

Agosto de 2008 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE SALUD
CAMPECHE

RESUMEN EJECUTIVO

1
Las unidades médicas del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado
(INDESALUD), son las encargadas de dar atención médica a la población abierta de la Entidad; es
decir, aquella que carece de la asistencia de los sistemas de seguridad social y que generalmente no
puede costear un servicio médico particular. Actualmente el INDESALUD cuenta con 149 unidades
médicas, de las cuales 144 corresponden a un primer nivel de atención y 5 al segundo. Estas
unidades médicas se encuentran distribuidas entre las tres Jurisdicciones Sanitarias en las que se
divide el Estado.

En Campeche los servicios transfusionales son parte esencial de la prestación de los servicios
médicos, para todas las comunidades tanto en países desarrollados, con una completa cobertura
sanitaria, como para países en vías de desarrollo que esté ampliando y mejorando su cobertura de
atención y la calidad de sus servicios de salud.

Lo anterior demanda que el sistema estatal de salud, cuente ya con una unidad donde se cuente con
servicios hemoterapéuticos que proporcionen sangre y sus derivados a un sinnúmero de patologías
que requieren de ella. Las principales atenciones médicas que requieren del servicio y de la
disponibilidad de la sangre y sus derivados, justifica en medida importante la construcción del
Banco Estatal de Sangre, unidad que dará respuesta a los requerimientos actuales en materia de
tecnología y demanda de las instituciones de salud, públicas y privadas, de los estados del Sureste
de México, así como a la atención de las enfermedades derivadas de Gastos Catastróficos y
Proyectos como son el VIH/SIDA en niños y en adultos; el manejo de las neoplasias malignas como
el meduloblastoma, astrocitoma, el cérvico uterino; la leucemia mieloblástica aguda, la diálisis
peritoneal y hemodiálisis entre otros

El proyecto contempla la reubicación y construcción del nuevo Banco Estatal de Sangre de

Campeche de acuerdo a las necesidades y requerimientos actuales, incorporando equipamiento de
tecnología de punta y mejorando los espacios para el tratamiento, clasificación, resguardo y
distribución de la sangre y sus hemoderivados; asimismo el personal dispondrá de instalaciones
funcionales, modernas y cómodas apegadas a la normatividad vigente, que la propia Secretaría de
Salud marca para estos casos:

 Admisión: Con amplio vestíbulo para la recepción de usuarios que asistan

a consulta de valoración, laboratorio, y áreas administratrivas; de manera
importante se incluirá un servico de promoción para la donación.
 Consulta de valoración: Contará con tres consultorios.
 Area de Extracción: Este servicio se dotará de espacios amplios con una
iluminación natural y ventilación adecuada, así como el equipamiento que
proporcione todo el confort a los donantes.

2
  Area de Procesamiento: Contará con las areas de Fraccionamiento,
conservación pasando por un ares de recepcion de unidades tanto de las
que se obtengan el el propio banco como de aquellas provenientes de los
puestos de sangrado de la red, en esta se estableceran los procedimientos
que permitan una identificación continua y eficaz de todas las unidades.
 Area de Laboratorio:; Sección de Control de Calidad; Sección de
Inmunohematología; Sección de Serología y la implementación de
Biologia Molecular.
 Dirección y Administración: La cual deberá localizarse en sitios no
próximos a las áreas de atención, con acceso fácil para usuarios y personal
por rutas separadas.En este proyecto se incluye el area de sala de usos
multiples en el que se podra proporcionar mayor información a los
candidatos donantes.
 Servicios Generales: El Nuevo modelo del Banco de Sangre incluye los
siguientes servicios: Comedor ; Conservación y mantenimiento;
Vigilancia; Desechos Biológicos Infecciosos; Almacén General; Planta de
tratamiento de aguas residuales y Cuarto de máquinas de tal forma que se
garantice el suministro continuo de la energia electrica.
 Camaras de Conservación: Con la inclusión de camaras mas apropiadas
y que corresponadan a las necesidades de cada producto que requiera ser
almacenado.

El contar con el nuevo banco de sangre, en la ciudad de Campeche, con capacidad de producción de
20 mil unidades de sangre, que busca reorganizar los servicios de sangre con un enfoque de Redes
de Atención que implica el aprovechamiento de una infraestructura existente, obteniendo la sangre a
través de colectas, y la distribución de la misma con vehículos especializados.

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la evaluación realizada a nivel perfil.

CUADRO RESUMEN

TASA DE DESCUENTO: 12%.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN: 30 AÑOS.

COSTOS DE INVERSIÓN

Definición del costo Importe

3
Inversión año 0 $ 40’000,000.00
Inversión año 1 $ 8’000,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento $ 301’600,000.00
Total Costos $ 349’600,000.00

Por lo que el monto total de los costos de inversión es de $ 349’600,000.00.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Considerando la oferta de servicios de la que se dispone y la problemática de acceso a los servicios

de salud en la zona de influencia, la alternativa que se establece es la de un arrendamiento de un
edificio con los mismo metros cuadrados, con que contaría el edificio del Banco de Sangre; con la
finalidad de hacer comparable esta opción, obteniendo el siguiente costo.

Concepto Importe

Inversión año 0 (Adecuación del inmueble) $ 20’417,615.96

Costo de la renta del Edificio y gasto de operación y mantenimiento (30 $ 544’236,000.00
años)
Total Costos $ 564’653,615.96
Fuente: Elaboración con base en información de los SS de Campeche y estimaciones de mercado realizadas en trabajo de campo.

Los costos permanecen constantes en el horizonte de evaluación, es decir, no se les aplica el efecto
de la inflación dentro de su cuantificación (ver anexo de memoria de cálculo). La evaluación de la
alternativa se hizo tomando como base los costos de la renta del edificio y de la operación anual. Es
importante mencionar, del riego en el arrendamiento del inmueble, no es permanente por los 30
años, de albergar el edificio.

INDICADORES:

CAE Valor

Proyecto Banco de Sangre $ 15’099,724.18

Proyecto Renta de Edificio y gasto de operación y mantenimiento $ 22’270,173.58

CONCLUSIÓN:

4
La evaluación social indica que el proyecto es rentable ya que su Costo Anual Equivalente ($
15’099,724.18) es menor al de la alternativa ($ 22’270,183.58) por lo cual se recomienda la
realización del proyecto Construcción del Banco Estatal de Sangre de Campeche.

CAPITULO I
SITUACIÓN SIN PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES

1.1 Diagnóstico de la situación actual.

1.1.1 Antecedentes del proyecto.

Se le denomina Campeche por el nombre de una ciudad llamada Ah-Kim-pech que significa "lugar
de garrapatas bravas" o "lugar de culebras y garrapatas"; cuenta actualmente con un Centro Estatal
de la Transfusión Sanguínea de Campeche, que forma parte de los servicios que ofrece la Secretaria
de Salud, se ubica a un costado del Hospital General “Dr. Álvaro Vidal Vera”, teniendo grandes
restricciones de espacio por carecer de reserva territorial para posibles obras de mejoramiento y
ampliación, por lo que no cumple con los lineamientos nacionales para bancos de sangre, como por
ejemplo la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993.- Para disposición de Sangre Humana y
sus disponentes con fines terapéuticos, los lineamientos para construcción, equipamiento y
funcionamiento de bancos de sangre y la guía de equipamiento de servicios de sangre, CENETEC.

Es importante mencionar que el área de influencia de esta unidad es la población total del Estado,
para el 2007, fue de 777 mil 506 habitantes, de los cuáles el 55.03 por ciento es población no

5
derechohabiente, de estas 11.55 por ciento es atendida por el IMSS Oportunidades y 43.48 por
ciento por el Indesalud, mientras que de la población derechohabiente, 29.78 por ciento es atendida
por el IMSS; 8.37 por ciento, por el ISSSTE; PEMEX atiende al 4.81 por ciento de la población;
mientras que la SEDENA y la Secretaría de Marina atienden al 2.01 por ciento. (Cuadro 1, Grafica
1 y 2), por consecuencia, se tiene que considerar espacios apropiados y dignos, para optimizar su
funcionamiento, por ejemplo la creación de un de una cámara para conservación.

Cuadro 1 Cobertura de atención a la población según institución y condición de

aseguramiento Campeche, 2007

Institución Población Cobertura

(% población total)
Sin derechohabiencia 427,845 55.03
INDESALUD 338,052 43.48
IMSS – Oportunidades 89,793 11.55
Con derechohabiencia 349,661 44.97
IMSS 231,537 29.78
ISSSTE 65,057 8.37
PEMEX 37,377 4.81
SEDENA 6,240 0.80
Secretaría de Marina 9,450 1.21
Total 777,506 100.0
Fuente: Departamento de Organización y Desarrollo, Indesalud.

Gráfica 1 Cobertura de atención a la población según Institución Campeche, 2007

Gráfica 2 Cobertura de atención a la población según condición de aseguramiento

Campeche 2007

6
Fuente: Departamento de Organización y Desarrollo, Indesalud.
Se ha considerado la construcción del nuevo Banco de Sangre de acuerdo a las necesidades y
requerimientos actuales, incorporando equipamiento de tecnología de punta y mejorando los
espacios para el tratamiento, clasificación, resguardo y distribución de la sangre y sus
hemoderivados; asimismo, el personal dispondrá de instalaciones funcionales, modernas y cómodas
apegadas a la normatividad vigente.

Entre otra consideración, con las que fundamentamos el proyecto, se encuentra la construcción del
Centro Estatal de Oncología, por lo que se ha considerado que cuente con un área específica con las
condiciones necesarias para la transfusión de los pacientes oncológicos.

Con respecto a la productividad del actual Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), esta
ha tenido un incremento importante del 2000 al 2006; en este sentido podemos observar en la
gráfica 3 que de 3,625 unidades de sangre certificadas en el 2000, estas se incrementaron en forma
importante en el 2007, logrando certificar 9,764 unidades, que representa 169.35 por ciento.

De igual forma, los componentes sanguíneos fraccionados se incrementan en forma importante, ya

que de 6,587 obtenidos en el año 2000, para el 2007 se tienen 22,533, con 242.08 por ciento
(gráfica 4).

Situación similar presentan los estudios sexológicos realizados en el periodo en cuestión, ya que
pasan de 21,750 realizados en el año 2000 a 52,577 en el 2007, lo que representa un incremento del
141.73 por ciento (gráfica 5)

Gráfica 3 Unidades de Sangre Certificadas CETS Campeche, 2000 - 2007

7
Gráfica 4 Componentes Sanguíneos Fraccionados CETS Campeche, 2000 - 2007

Gráfica 5 Estudios Sexológicos CETS Campeche, 2000 - 2007

Es importante comentar: el incremento de la demanda de los servicios de salud, la implementación

de nuevas tecnologías en el manejo de pacientes, y el que no exista en el estado y en la región sur –
sureste del país, un espacio acorde a las necesidades de atención, se justifica la construcción del
Banco Estatal de Sangre de Campeche.

8
 1.2 Origen del proyecto.

Derivado a que el CETS existente en el localidad, esta unidad capta y procesa el 72% de las
unidades sanguíneas requeridas por los servicios de salud públicos y privados de todo el Estado y
desde su fundación en 1993, las instalaciones cuentan con un espacio de 223 metros cuadrados
distribuidos en una sola planta, no han sufrido ampliación alguna. De manera que en la
actualidad carece de espacios suficientes para la conservación de los productas sanguíneos
tanto los que se recepcionan de los puestos de sangrado, como de aquellas unidades listas para
ser utilizadas en las unidades médicas; otro de los espacios que se requieren por ser aquí donde se
prepara toda logística para la captación de candidatos para la donación y que en forma especial
tendrá un empuje en los próximos años tratando el repunte de la donación altruista.
Adicionalmente, se carece de: un almacén lo suficientemente amplio, de almacén de residuos
peligrosos biológico-infecciosos; aula de capacitación y el área administrativa que incluye la
administración, recursos humanos, sala de cómputo, sala de juntas, archivo y dirección.

Para fortalecer la calidad de los servicios que se otorgan se han realizado adaptaciones poco
efectivas dentro de la misma área física, como la adaptación de consultorio, área de control de
los servicios de transfusión, control interno de la calidad, se incrementaron dos camas en la
misma el área de sangrado y habilitación de un área para recibir alimentos para los
donadores. Todo esto, trajo como consecuencia que se vean reducidas las áreas administrativas
y de laboratorios en sus espacios.

A más de 10 años de que iniciara a prestar sus servicios el actual centro de transfusión no ha
tenido modificaciones ni ampliaciones que le permitan un funcionamiento más eficiente y con
mayores oportunidades de ampliar su cobertura. Las áreas que integran esta unidad son las que
se detallan en el Cuadro No. 2.

Cuadro No 2. Áreas del actual Servicio.

AREAS 1993 2006
 Dirección 1 1
 Sala de Espera 1 1
 Área de Trabajo Social 1 1
 Consultorios 1 2
 Área de Toma de Muestra 1 1
 Área de Sangrado 1 2
 Productos de Fraccionamiento 2 4
 Área de Inmunohematología 1 1
 Área de Serología 1 1
 Área de Aféresis - 1

9
 Área de Control de Calidad - 1
 Área de Ingresos y Egresos - 1
 Área Administrativa - 1
 Área de Cómputo - 1
 Área de Lavado de Material 1 1
 Almacén 1 2
 Baños 4 4
Fuente: Comparativo de áreas del Centro estatal de la Transfusión sanguínea, 1993 – 2006

1.3 Definición del Proyecto.

Para cubrir la demanda actual de los servicios de sangre, el INDESALUD del Estado de Campeche
ha propuesto la construcción de un Banco de Sangre en la ciudad de Campeche, estado de
Campeche, obteniendo la sangre a través de colectas, distribuyendo las misma con vehículos
especializados a fin de fortalecer la Red de Servicios de Salud en el Estado; el cual será el eje
central en el manejo de la sangre y sus hemoderivados, mejorando con ello la calidad de los
servicios, asi mismo beneficiando a la población campechana, que constituye la población con
cobertura del régimen del sistema de protección social en salud, población que acude al sector
privado, y la población vulnerable que no cuenta con ningún tipo de seguridad social.

Así mismo, al contar con áreas físicas adecuadas y confortables, que nos dará la oportunidad de ser
un servicio de sangre atractivo, para que los donantes de sangre de familiares o de reposición se
transformen en donantes voluntarios de repetición y de esta manera fomentar la Donación Altruista
de Sangre la cual representa mayor seguridad sanguínea. Según estimaciones de la Subdirección de
Obras, Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud, el costo privado de inversión
asciende a aproximadamente $ 48’000,000.00, que considera equipamiento y obra, en un terreno
propiedad del Gobierno del Estado de Campeche, que será dado en donación a los Servicios de
Salud.

1.4 Objetivo del estudio

El Gobierno del estado de Campeche y la Secretaría de Salud, realizarán una evaluación social a
nivel perfil, en su modalidad de Costo Eficiencia, del proyecto “Banco Estatal de Sangre en la
localidad de Campeche”, a efecto de contar con una opinión sobre la conveniencia de ejecutar o
no el proyecto.
1.5 Área de influencia del proyecto.

Debido al que le proyecto se localizaría en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche,

municipio de Campeche, el desarrollo del estudio tendrá un área de influencia abarcando los

10
municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén, Palizada y Tenabo, mismos que se conforman en tres jurisdicciones sanitarias, siendo la
Jurisdicción número 1 de Campeche, donde se ubica el proyecto y que esta integrada por los
municipios de Calkiní, Campeche, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, caracterizados
por su grado de marginación y con fuerte presencia indígena. (Figura 1 Área de influencia)

Figura 1 Área de influencia del Proyecto

Yucatán
Banco Estatal de Sangre de
Campeche

Q. Roo

El estado de Campeche cuenta con un ritmo de crecimiento sostenido, de tal forma que actualmente
cuenta con una población total de 777 mil 506 habitantes.

Del total de esta población, el actual banco de sangre, que se ubica en la capital del Estado cubre el
83.4 % que representan un total de 629,445 habitantes; el resto de la población es atendida con el
único banco de sangre con que cuenta el Seguro Social y que también se ubica en la capital del
estado.

11
1.6 Análisis de la problemática.

En está parte del estudio, se mostrarán los problemas que existen para que la población abierta del
Estado tenga acceso a los servicios de sangre y sus hemocomponetes; para lo cual se definirá,
inicialmente, la oferta de servicios médicos de primer y segundo nivel, después la demanda y
finalmente la interacción de ambas.

1.7 Oferta de servicios en el área de influencia.

La unidad hospitalaria es por excelencia la depositaria de la máxima responsabilidad de la atención

médica por lo mismo es el centro de atención para la población demande servicios médicos, además
es seleccionada como la última instancia para dar solución a los problemas de salud y que otros
niveles de atención no han podido solucionar. A el acuden personas de los distintos estratos
socioeconómicos, siendo las personas que menos recursos tienen las que con mayor frecuencia
solicitan atención, se atienden urgencias masivas como accidentes automovilístico eventos
quirúrgicos los cuales requieren de un servicio de transfusión para proporcionar sangre, tejido
valioso que se utiliza mundialmente para suplir necesidades sanguíneas, constituyendo un vehículo
idóneo para mejorar la calidad de vida de la población.

Es importante tener presente la inmensa responsabilidad que tienen los servicios de sangre ante el
individuo, su familia y la comunidad en general, siendo primordial que el banco de sangre cuente
con la infraestructura, equipamiento, tecnología y calidad transfusional de vanguardia, personal
calificado, con el propósito de garantizar seguridad y calidad transfusional a la población
demandante.

El Banco de Sangre de Campeche, se ha constituido en un pilar importante en la dotación de

productos sanguíneos para la atención médica, ya que no solamente proporciona sus servicios a las

12
unidades médicas de la Secretaria de Salud, sino también a unidades hospitalarias particulares con
las que se han celebrado los convenios correspondientes. Para el año 2006, se tenía una cobertura de
22 unidades hospitalarias. (Grafica 6).

Gráfica 6

Fuente: Anuario Estadístico, Campeche, INEGI, Edición 2007.

Las 22 unidades hospitalarias que actualmente brindan el servicio de Transfusión Sanguínea y que
el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea es el proveedor de la sangre y sus componentes, se
encuentran localizadas en 7 municipios del estado (Figura No. 3, Cuadro 3 y 4), pero de manera
especial 16 de estas unidades se encuentran localizadas en las dos ciudades de mayor concentración
de población como son: Campeche y Ciudad del carmen.

A estas unidades, habrá que adicionar el Centro Estatal de Oncologia, que actualmente se encuentra
en construcción e iniciara su operación el año próximo. Asi como, el fortalecimiento de la cobertura
de servicios y la oferta de otras especialidades y subespecialidades que proporcionarán en los
Hospitales en proceso de construcción Escárcega, Hopelchen y Sabancuy; el Hospital de
Especialidades y Subespecialidades de 150 camas censables que se ubicará en la ciudad capital del
estado; debiendo considerar que para el 2009 ya esté en operación.

La oferta de los servicios de salud en estado de Campeche se realiza a través de instituciones que
atienden la seguridad social entre los que se encuentra el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la Secretaria
de Marina. La atención de la población abierta se realiza a través del IMSS Oportunidades, el
Gobierno del Estado y la mayor cobertura la tiene el INDESALUD con su red de hospitales
conformada por un total de 10 unidades, ofreciendo un total de 305 camas censables que representa
casi el 50 por ciento del total de la oferta.( Cuadro 3)

13
En relación a la atención de la medicina privada, en el estado no tiene una importante participación
ya que la atención se realiza con pequeñas clínicas sobre todo de maternidad que brindan sus
servicios sobre todo en las localidades de mayor población. (Cuadro 4)

Cuadro 3. Unidades Hospitalarias y oferta de Camas en el Estado de Campeche.

MUNICIPIO CAMPECHE
LOCALIDAD UNIDAD CAMAS CAMAS NO INSTITUCIO
CENSABLES CENSABLES N
CAMPECHE HOSPITAL GENERAL “DR. ÁLVARO 107 103 POB.
VIDAL VERA” ABIERTA
INDESALUD
CAMPECHE HOSPITAL “DR. MANUEL 40 27 GOB. DEL
CAMPOS” EDO.
CAMPECHE HOSPITAL NAVAL ARMADA DE 22 6 SEG. SOCIAL
MÉXICO CAMPECHE
CAMPECHE I.S.S.S.T.E. CLINICA · “DR. 38 30 SEG. SOCIAL
PATRÍCIO TRUEBA REGIL”
CAMPECHE HOSPITAL GENERAL IMSS “DR. 117 76 SEG. SOCIAL
ABRAHAM AZAR FARAH”

MUNICIPIO CARMEN
LOCALIDAD UNIDAD CAMAS CAMAS NO INSTITUCIO
CENSABLES CENSABLES N
CD. CARMEN 60 45 POB.
HOSPITAL GENERAL “DRA.
ABIERTA
SOCORRO QUIROGA” AGUILAR
INDESALUD
CD. CARMEN HOSPITAL GENERAL DE PEMEX 24 19 SEG. SOCIAL
CD. CARMEN SECRETARIA DE MARINA 16 9 SEG. SOCIAL
ARMADA DE MÉXICO
CD. CARMEN HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 38 31 SEG. SOCIAL
4 IMSS
CD. CARMEN I.S.S.S.T.E. CLINICA 10 8 SEG. SOCIAL

MUNICIPIO ESCARCEGA
LOCALIDAD UNIDAD CAMAS CAMAS NO INSTITUCIO
CENSABLES CENSABLES N
ESCARCEGA HOSPITAL GENERAL DE 30 10 POB.
“DR. EDUARDO BOLDO GÓMEZ” ABIERTA
INDESALUD

MUNICIPIOS VARIOS
LOCALIDAD UNIDAD CAMAS CAMAS NO INSTITUCIO
CENSABLES CENSABLES N
CHAMPOTON HOSPITAL DE CHAMPOTON 12 14 POB.
ABIERTA
INDESALUD

14
CALKINI HOSPITAL DE CALKINI 14 10 POB.
ABIERTA
INDESALUD
HECELCHAKAN HOSPITAL IMSS 34 19 POB.
PORTUNIDADES DE ABIERTA
HECELCHAKAN,
HOPELCHEN HOSPITAL INTEGRAL DE 12 6 POB.
HOPELCHÈN ABIERTA
INDESALUD
PALIZADA HOSPITAL COMUNITARIO DE 13 4 POB.
PALIZADA ABIERTA
INDESALUD
CARMEN HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 6 POB.
SABANCUY ABIERTA
INDESALUD
CANDELARIA HOSPITAL GENERAL DE 30 22 POB.
CANDELARIA ABIERTA
INDESALUD
CALAKMUL HOSPITAL COMUNITARIO DE 15 10 POB.
XPUJIL ABIERTA
INDESALUD
TOTAL DE CAMAS 644 455
DISPONIBLES

Cuadro 4. Clínicas Particulares

MUNICIPIO UNIDAD
CAMPECHE SANATORIO Y CLÍNICA CAMPECHE,
CAMPECHE SANATORIO SANTA TERESA
CD. CARMEN CLÍNICA Y MATERNIDAD ALEMÁN.
CD. CARMEN CLÍNICA MORELOS
CD. CARMEN HOSPITAL PRIVADO SAN MIGUEL
ESCARCEGA CLÍNICA MARIA JESÚS
1.7.1 Servicios que se ofertan por tipo de unidad.

Hospitales Generales.
Los hospitales generales que atienden población abierta proporcionan en forma general servicios de
consulta externa por especialidades cada uno con más de 6 especialidades entre las que destacan las
cuatro básicas, Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía y adicionalmente,
Traumatología, Cardiología. Complementan la oferta de servicios con Hospitalización y sobre todo
con el servicio de Urgencias.

En cada uno de estos hospitales es variante la tecnología de la salud con la que cuenta, ya sea por
tener equipos Rayos x. Tomógrafos, Mastografos entre otros.

Hospitales Comunitarios.

15
Con relación a los hospitales ubicados en las comunidades, ofertan servicios principalmente de las
especialidades de Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, cuentan también con
área de hospitalización que no superan las 15 camas censables en total y con equipos de mediana
resolución que integran los auxiliares de diagnostico. En cuanto a las unidades de urgencias se
tienen cubiertas al 100 por ciento. Los casos de mayor complejidad son referidos a los hospitales
ubicados en la ciudad capital en el caso de las unidades de la secretaria de salud al hospital Dr.
Álvaro Vidal Vera y cuando sale de sus posibilidades son trasladados a la ciudad de Mérida para su
atención en el hospital Horan.

En el caso de las unidades de seguridad social también son referidos a la ciudad capital al hospital
general “Dr. Abraham Azar Farah” y si la complejidad de los padecimientos es superado son
referidos de igual forma al hospital regional de la capital del estado de Yucatán.

Obras en Proceso.
A la presente fecha se encuentran en proceso las obras para el reforzamiento de la red hospitalaria,
la cual generará nuevas necesidades de productos sanguíneos. Se están construyendo los hospitales
de las comunidades de Xpujil en el municipio de Calakmul; y Sabancuy en el municipio de Carmen,
también se construye en su primera etapa el hospital general de 60 camas de la localidad de
Escárcega que se ubica en el municipio del mismo nombre, que vendrá a dar respuesta a una antigua
necesidad de toda la región sur del Estado, sobre todo, por el reforzamiento del servicios médicos y
de la oferta de servicios auxiliares diagnostico, con equipos modernos. Así mismo se ha dado inicio
a los trabajos de la primera etapa de la construcción del Hospital General de Especialidades y
Subepecialidades que se ubica en la Ciudad de San Francisco de Campeche.

Por otra parte se han proyectado UNEMES de Imagenología y Hemodiálisis en las localidades de
Ciudad del Carmen y Campeche que vendrá a reforzar todos los servicios de salud del estado.

Finalmente, en relación a este rubro, es importante mencionar la aceptación que tiene el actual
banco de sangre y sobre todo la presencia como proveedor principal en el estado que incluso
abastece al Seguro Social cuando su banco resulta insuficiente y no se cuenta con el producto
requerido.

Figura No. 3 Ubicación de las unidades de salud

1
Hospitales Generales

Hospitales Comunitarios
1
Hospitales Rural IMSS
3 1 1 2 16
1
Hospitales de Seg. Social

Hospital
Clínicas Gob
1 3Edo.1
4 Privadas 1 1 1 1
2 1
1.7.2 Oferta de Servicios para población abierta

Como ya se mencionó, la localidad de Campeche cuenta con un centro estatal de transfusión

sanguínea el cual atendió en el 2007 a 13,926 candidatos a donar durante el proceso de selección del
donador, de las se obtuvieron 9,764 unidad de sangre certificadas y 19,582 componentes
sanguíneos; refiriendo a otra unidad, específicamente al Banco de Sangre del Hospital General del
IMSS, 1,165 donadores, mientras que difiere 2,497 donantes.

Con el proyecto se espera atender las consultas referidas al banco de sangre del hospital antes
señalado, más las consultas diferidas; adicionalmente, con el proyecto se ofertarían 7,585
atenciones de con la puesta en marcha del Centro Estatal de Oncologia y con el fortalecimiento de
los hospitales de las comunidades de Hopelchen, Xpujil, Sabancuy y Palizada. De gran importancia,
resulta también mencionar que en la zona ubicada entre las localidades de Champotón y Sabancuy
está en proceso la construcción de un proyecto turístico de gran magnitud, por lo que también se
espera un incremento de visitantes a esta zona del estado y en general a todo el estado.

Con la oferta de nuevas especialidades y subespecialidades, por las que anteriormente la población
tenia que viajar a las ciudades vecinas, especialmente a Mérida en el estado de Yucatán y
Villahermosa, capital del estado de Tabasco, actualmente la atención médica del estado, es
resolutiva para este tipos de pacientes.

17
Cabe mencionar que el seguro social incrementará su oferta de servicios con la apertura de dos
nuevas unidades médicas ubicadas en la periferia de la ciudad de San Francisco de Campeche.

1.8 Demanda

1.8.1 Población abierta

Se estima que la población abierta en el área de influencia es de 427,845 habitantes (55.03% de la

población total). Esta población es la que principalmente recibe atención médica por parte de las
unidades médicas del INDESALUD.

Para determinar el crecimiento anual de la población abierta (durante el horizonte de evaluación del
proyecto, el cual será de 30 años), se supondrá una tendencia decreciente poblacional de acuerdo al
XII censo poblacional 2005 de la siguiente manera: Para el periodo de evaluación que será de 30
años, se utilizará la tasa de crecimiento en el área de influencia de 1.19.

La tasa de crecimiento de la población de 1.19 se obtuvo de los Indicadores Demográficos por

Entidad Federativa, 1990 – 2030, del CONAPO.

De este modo, para el área de influencia del proyecto se tiene una demanda de 13,926 captaciones
de sangre, además de los servicios de la puesta en marcha del Centro Estatal de Oncologia y con el
fortalecimiento de los hospitales de las comunidades de Hopelchen, Xpujil, Sabancuy y Palizada.
De gran importancia, resulta también mencionar que en la zona ubicada entre las localidades de
Champotón y Sabancuy está en proceso la construcción de un proyecto turístico de gran magnitud,
por lo que también se espera un incremento de visitantes a esta zona del estado y en general a todo
el estado.

Con base en el crecimiento de la población y tomando en cuenta que cada persona demanda más de
una intervención por lo que su crecimiento es mayor al de la tasa de crecimiento de la población, se
estima que los servicios se incrementen en 2.5% anual.

1.8.2 Servicios que demandan.

La sangre y sus hemocomponentes son requeridos en pacientes con padecimientos Quirúrgicos,

Ginecológicos, traumatismo entre otros; su abasto con oportunidad esta muy relacionado con el
indicador de mortalidad materna, ya que presenta un alto índice nacional en este rubro.

18
Las principales atenciones médicas que requieren del servicio y de la disponibilidad de sangre y sus
componentes, se detallan en el Cuadro 5.

Cuadro No 5 Morbilidad relacionada con el Servicio de Sangre

Padecimiento Centro Estatal de Sangre de Campeche
El tener disponible sangre y sus componentes de óptima calidad y
seguridad, constituye un recurso terapéutico de primera importancia, que
VIH/SIDA en garantiza la oportunidad de la atención y da la confianza y seguridad tanto
niños. al médico como a los usuarios de los servicios. Para cumplir con este
objetivo, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Campeche
realiza las pruebas de seguridad sanguínea que por normatividad están
establecidas como son la detección de VIH/SIDA entre otras, con la
finalidad de garantizar que los componentes sanguíneos proporcionados a
VIH/SIDA en los pacientes que requieren una transfusión, sean seguros y evitar cualquier
adultos. riesgo de VIH por transfusión sanguínea; así mismo al detectar algún
donador reactivo a esta prueba es derivado al servicio de Infectología para
iniciar su seguimiento epidemiológico y tratamiento oportuno para
brindarle calidad de vida al paciente y evitar nuevos contactos.
Neoplasias Los pacientes con patologías oncológicas, sometidos a tratamientos con
Malignas. quimioterapia y radioterapia tienen altos requerimientos transfusionales de
Cáncer cérvico sangre y sus componentes vitales para superar los periodos críticos de
uterino. mielosupresión secundarios a estos tratamientos. Asimismo, los pacientes
Leucemia con leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda, tienen
mieloblástica y también altos requerimientos de sangre y hemoderivados.
linfoblástica
agudas
Insuficiencia renal Todos los pacientes con falla renal aguda o crónica en programas de
crónica. diálisis o hemodiálisis de los Hospitales Públicos y Privados de la región
Diálisis peritoneal. requieren, como parte de su manejo, de sangre y sus componentes de
manera continua, ya que cursan con anemia crónica y alteraciones de la
Hemodiálisis. coagulación secundarios a su daño renal.
Transplantes. Para poder realizar transplantes es necesario contar con sangre y sus
hemoderivados en cantidad suficiente, por lo tanto el CRTS de Campeche

19
 dará el apoyo para que estos eventos quirúrgicos puedan efectuarse en
cualquiera de los Estados del área de influencia.
Hemofilia. Los pacientes con Hemofilia presentan hemorragias desde el nacimiento o
en la infancia por deficiencia de factores de la coagulación VIII o IX
requiriendo como tratamiento transfusiones de crioprecipitados o plasma
fresco congelado durante toda su vida, por lo que se debe garantizar el
abasto suficiente de estos componentes así como evitar los riesgos de VIH
y Hepatitis con las pruebas de seguridad sanguínea que se realizan en los
bancos de sangre.

1.9 Interacción entre la oferta y la demanda

De acuerdo con la información presentada entre la oferta y la demanda y al ver la forma en que se
comportan a lo largo del horizonte de evaluación, es posible apreciar que la capacidad del banco de
sangre actual se encuentra rebasada para atender las necesidades de la población:

De m a nd a
Añ o s
O fe rta C a p ta c ió n p o r
(Vid a Útil) To ta l C a p ta c io ne s
Esp e c ia lid a d e s
0 200 8 9 ,76 4 21 ,51 1 1 3 ,9 2 6 7 ,585
1 200 9 9 ,76 4 22 ,05 0 1 4 ,2 7 5 7 ,775
2 201 0 9 ,76 4 22 ,60 2 1 4 ,6 3 2 7 ,970
3 201 1 9 ,76 4 23 ,16 8 1 4 ,9 9 8 8 ,170
4 201 2 9 ,76 4 23 ,74 8 1 5 ,3 7 3 8 ,375
5 201 3 9 ,76 4 24 ,34 3 1 5 ,7 5 8 8 ,585
6 201 4 9 ,76 4 24 ,95 2 1 6 ,1 5 2 8 ,800
7 201 5 9 ,76 4 25 ,57 6 1 6 ,5 5 6 9 ,020
8 201 6 9 ,76 4 26 ,21 6 1 6 ,9 7 0 9 ,246
9 201 7 9 ,76 4 26 ,87 3 1 7 ,3 9 5 9 ,478
10 201 8 9 ,76 4 27 ,54 5 1 7 ,8 3 0 9 ,715
11 201 9 9 ,76 4 28 ,23 4 1 8 ,2 7 6 9 ,958
12 202 0 9 ,76 4 28 ,94 0 1 8 ,7 3 3 10 ,2 0 7
13 202 1 9 ,76 4 29 ,66 5 1 9 ,2 0 2 10 ,4 6 3
14 202 2 9 ,76 4 30 ,40 8 1 9 ,6 8 3 10 ,7 2 5
15 202 3 9 ,76 4 31 ,17 0 2 0 ,1 7 6 10 ,9 9 4
16 202 4 9 ,76 4 31 ,95 0 2 0 ,6 8 1 11 ,2 6 9
17 202 5 9 ,76 4 32 ,75 0 2 1 ,1 9 9 11 ,5 5 1
18 202 6 9 ,76 4 33 ,56 9 2 1 ,7 2 9 11 ,8 4 0
19 202 7 9 ,76 4 34 ,40 9 2 2 ,2 7 3 12 ,1 3 6
20 202 8 9 ,76 4 35 ,27 0 2 2 ,8 3 0 12 ,4 4 0
21 202 9 9 ,76 4 36 ,15 2 2 3 ,4 0 1 12 ,7 5 1
22 203 0 9 ,76 4 37 ,05 7 2 3 ,9 8 7 13 ,0 7 0
23 203 1 9 ,76 4 37 ,98 4 2 4 ,5 8 7 13 ,3 9 7
24 203 2 9 ,76 4 38 ,93 4 2 5 ,2 0 2 13 ,7 3 2
25 203 3 9 ,76 4 39 ,90 9 2 5 ,8 3 3 14 ,0 7 6
26 203 4 9 ,76 4 40 ,90 7 2 6 ,4 7 9 14 ,4 2 8
27 203 5 9 ,76 4 41 ,93 0 2 7 ,1 4 1 14 ,7 8 9
28 203 6 9 ,76 4 42 ,97 9 2 7 ,8 2 0 15 ,1 5 9
29 203 7 9 ,76 4 44 ,05 4 2 8 ,5 1 6 15 ,5 3 8
30 203 8 9 ,76 4 45 ,15 6 2 9 ,2 2 9 15 ,9 2 7

20
 50,000
45,000
40,000
35,000
30,000

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 1617 1819 2021 2223 2425 26 2728 2930 31

1.10 Optimización de la situación actual

El propósito de optimizar la situación actual, es evitar atribuirle beneficios y costos ilegítimos al

proyecto, mediante la propuesta de medidas o acciones de bajo costo que eliminen obvias
ineficiencias de la situación actual. Con ello, se obtiene la “situación sin proyecto” que es la base
comparativa para la “situación con proyecto”.

Entre los déficit identificamos que la transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en
una parte imprescindible en la actual asistencia médica. Podemos mencionar los siguientes:

 El incremento de los accidentes,

 La creación de las unidades de terapia intensiva y las importantes necesidades de
algunos enfermos, que antes eran considerados como irrecuperables son algunos de los
elementos que ha provocado una creciente demanda de la sangre.
 Sumándose los grandes avances técnicos y científicos de la Medicina Transfusional.

Por otra parte, el no contar con un espacio acorde a las necesidades actuales de atención y
funcionamiento del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, resultado de la problemática
anterior, el Gobierno del Estado de Campeche y la Secretaría de Salud como medida de
optimización han propuesto la construcción de un nuevo espacio para el desarrollo de este servicio,
con la finalidad de cumplir con la demanda y la calidad requeridos por esta Secretaría, asegurando
su funcionalidad y eficiencia para los próximos 30 años.
1.11 Alternativas de Solución

Dentro de esta evaluación se considera como una alternativa de solución sería el arrendamiento de
un inmueble para adaptarse como banco estatal de sangre, sin embargo, en la localidad de

21
Campeche, como en toda la entidad, se carece de edificios que hagan factible la funcionalidad de
esta opción, además que con el tiempo resultaría onerosa.

Para efectos del arrendamiento del inmueble se considero que se requieren 2,781.90 m 2 de inmueble
y 578.10 m2de áreas de apoyo para una superficie total de 3,360.00 m 2 y en la demanda una
producción de mayor o igual a 20,000 unidades de sangre, se tendrían que adaptar áreas para
cámaras frías y hacer las preparaciones especiales que ellas requieren. Por otra parte la instalación
de aire acondicionado, salas de espera, área de laboratorio; adaptar un área de relación a los flujos
que deben tener el manejo de los donadores de sangre y las muestras y bolsa extraidas, con esto se
lograría tener las condiciones aceptables para brindar el abastecimiento de productos sanguíneos
para los servicios de transfusión existente.

La evaluación de la alternativa se hizo tomando como base el costo de arrendamiento de inmuebles

y adecuación del mismo según los metros cuadrados requeridos.

CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Objetivo.

Satisfacer las necesidades para la obtención, procesamiento, transporte y disposición de sangre

certificada y de sus hemoderivados.

2.2 Proposito del proyecto

22
Q. Roo
El proyecto que propone el estado de Campeche para satisfacer las necesidades para la obtención,
procesamiento transporte y disposición de sangre certificada esta integrado por diferentes acciones
que a continuación se describen:

Se ha considerado la construcción del nuevo Banco de Estatal de Sangre de Campeche de acuerdo

a las necesidades y requerimientos actuales, incorporando equipamiento de tecnología de punta y
mejorando los espacios para el tratamiento, clasificación, resguardo y distribución de la sangre y sus
hemoderivados; asimismo el personal dispondrá de instalaciones funcionales, modernas y cómodas
apegadas a la normatividad vigente, que la propia Secretaría de Salud marca para estos casos.

De acuerdo con los lineamientos establecidos este se define como el establecimiento autorizado
para la promoción de la donación voluntaria, reclutamiento de donantes, extracción de sangre,
estudio del 100 por ciento de las unidades de sangre recolectada, fraccionamiento de unidades de
sangre, conservación y almacenamiento, suministro y distribución de productos sanguíneos.
Adicionalmente contará con un área en la que realizan procedimientos de aféresis

Por otra parte, por la necesidad que origina el Centro Estatal de Oncologia que se ubica en el mismo
predio, se ha programado que cuente con un área con las condiciones necesarias para la transfusión
de los pacientes oncológicos.

El propósito del banco de sangre se garantizaran los siguientes productos:

Tipo de Unidad Fuente de Obtención

Concentrado de Eritrocitos Centrifugación

Concentrado de eritrocitos pobre en leucocitos Centrifugación
Concentrado de Eritrocitos lavados Centrifugación
Concentrado de leucocitos ( neutrofilos) Por aféresis
Concentrado de plaquetas Por fraccionamiento de sangre fresca entre +18* y +24* C
Por aféresis
Plasma Fresco Por centrifugación
Por aféresis
Crioprecipitado 10 a 25 ml
Plasma desprovisto de factores de coagulación 150 a 180 ml por fraccionamiento de unidades de sangre
Plasmaferesis terapeutica Por aféresis
Plaquetoferesis Por aféresis

Se programa que el nuevo Banco de Sangre, cuente con áreas para la promoción, integrar la
asistencia y la docencia, buscando con ello mejorar la calidad en los servicios de salud del Sureste
del País.

23
2.3 Características y/o componentes físicos del proyecto

El Banco Estatal de Sangre de Campeche, estará ubicada en la parte sur de la ciudad de San
Francisco de Campeche, en el área de desarrollo del Centro Médico de Alta Especialidad de
Campeche, y ocupará una superficie de 3,360.00 metros cuadrados y la adquisición de los bienes
inmuebles asociados al mismo, el coto de oportunidad de dicho terreno esta estimado en $ 750.00
m2, obteniendo un total de $ 2’520,000.00. La zona de localización del proyecto cuenta actualmente
con servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica y vías de acceso pavimentadas.

El proyecto arquitectónico en mención, considera los siguientes espacios:

1. PRE-EXTRACCIÓN
Información y registro de donadores
Entrevista medica del donador
Área de colación para el donador

2. PREPARACIÓN
Extracción e identificación de sangre
Área de preparación de la sangre
Laboratorio de inmunohematologia
Laboratorio de serologia
Laboratorio de biología molecular
Laboratorio de control de calidad

3. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Red fría
Vehículos

4. ÁREA DE APOYO
Almacén de insumos para el banco de sangre
Comedor personal

5. ÁREA DE GOBIERNO
Dirección
Administración
Enseñanza
Promoción, comunicación y colectas
Gestión de la calidad

24
 Informática

6. SERVICIOS DE APOYO
Estacionamientos
Áreas verdes

Figura 5 Ubicación del Banco Estatal de Sangre de Campeche

Golfo de México

Ciudad y Puerto de San Francisco de

2.4 Integración de la Red de Servicios

Se cuenta con un total de 31 establecimientos que integran la red de servicios de sangre y que dan
cobertura a la población estatal:

a) Bancos de sangre existente en el Estado.

La cobertura total de los productos sanguíneos se satisfacen actualmente con 2 bancos de sangre,
ubicados ambos en la capital del estado y ciudad de Campeche, uno que corresponden al Centro
Estatal de Transfusión Sanguínea, (así denominado en el reglamento interno del Instituto de
Servicios Descentralizados de Salud del Estado” INDESALUD”), ante esta oportunidad única se
propone la separación real de funciones entre el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea el cual
potenciará su carácter normativo y rector en materia de Servicios de Sangre en el Estado y se dará al
nuevo Banco de Sangre propuesto como proyecto principal, las funciones que se establecen en la
normatividad vigente, para la extracción, conservación, procesamiento y distribución de la sangre y
sus derivados. Actualmente este centro provee a toda la red que atiende población abierta y a los
servicios de atención medica particulares; y el otro que corresponde al régimen ordinario del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); ambos ubicados en el Municipio de Campeche.

25
Cuadro 6 Bancos de Sangre del Estado de Campeche.

No. NOMBRE DE LA UNIDAD UBICACIÓN

1 CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN CALLE PUEBLA S/N, SANTA ANA
SANGUÍNEA
2 HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 1, AV. LOPEZ MATEOS CON TALAMANTES
IMSS

b) Servicios de transfusión existentes en el Estado.

Actualmente cuenta con 8 servicios de transfusión el INDESALUD, 2 el IMSS, 2 del ISSSTE, 2

de la SEMAR, 1 del Hospital de PEMEX y 7 privados haciendo un total de 22 Servicios de
Transfusión en la entidad; de los cuales se encuentran distribuidos en la siguiente cuadro:

Cuadro 7 Localización de los Servicios de Transfusión

MUNICIPIO DE CAMPECHE
No UNIDAD MEDICA
SANATORIO SANTA TERESA
2 I.S.S.S.T.E. CLINICA · “DR. PATRÍCIO TRUEBA REGIL”
3 HOSPITAL “DR. MANUEL CAMPOS”
4 SANATORIO Y CLÍNICA CAMPECHE,
5 HOSPITAL GENERAL DE CAMPECHE “DR. ÁLVARO VIDAL VERA”
6 HOSPITAL NAVAL ARMADA DE MÉXICO CAMPECHE
7 CENTRO MÉDICO DE CAMPECHE

MUNICIPIO DE EL CARMEN
NO UNIDAD MEDICA
8 HOSPITAL GENERAL DE PEMEX
9 HOSPITAL GENERAL DE CD. DEL CARMEN “DRA. SOCORRO QUIROGA” AGUILAR
10 SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MÉXICO
11 CLÍNICA Y MATERNIDAD ALEMÁN.
12 CLÍNICA MORELOS
13 HOSPITAL PRIVADO SAN MIGUEL
14 HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 IMSS
15 I.S.S.S.T.E. CLINICA

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA

26
 No. UNIDAD MEDICA
16 CLÍNICA MARIA JESÚS
17 HOSPITAL GENERAL DE ESCÁRCEGA “DR. EDUARDO BOLDO GÓMEZ”

OTROS MUNICIPIOS
No UNIDAD MEDICA

18 HOSPITAL DE CHAMPOTON
19 HOSPITAL DE CALKINI
20 HOSPITAL IMSS OPORTUNIDADES DE HECELCHAKAN,
21 HOSPITAL INTEGRAL DE HOPELCHÈN
22 HOSPITAL GENERAL DE CANDELARIA

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Campeche, es el que abastece de

Hemocomponentes, a los servicios de transfusión.

b) Puesto de sangrado.

Actualmente se cuenta con 7 puestos de sangrado, de suma importanción en la captación de

donadores, ya que representa un 35% de las unidades procesas y certificadas en el Centro Estatal de
la Transfusión Sanguínea, estos se encuentran ubicados en los Municipios de Calkiní, Hopelchén,
Hecelchakán, Champotón, Carmen, Candelaria y Escárcega.

Cuadro 8 Relación de los servicios de sangre en el estado de Campeche.

Municipio INDESALU IMSS ISSSTE PEMEX SEMAR MILITA PRIVADO TOTAL

D R S CAMPECHE
B S P BS ST BS ST BS ST BS ST BS ST BS ST BS ST PS
S T S
CALAKMUL 0 0 0 0
CALKINÍ 1 1 0 1 1
CAMPECHE 1 2 1 1 1 3 2 7 0
CANDELARIA 1 1 0 1 1
CARMEN 1 1 1 1 1 1 3 0 8 1
CHAMPOTÓN 1 1 0 1 1
ESCÁRCEGA 1 1 1 0 2 1
HECELCHAKÁ 1 1 0 1 1
N
HOPELCHÉN 1 1 0 1 1
TENABO 0 0 0
PALIZADA 0 0 0
TOTAL 1 8 7 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 7 2 22 7

Por lo anterior, se recomienda como medida de optimización un proyecto integral de servicios de

sangre con enfoque de redes en el Estado de Campeche iniciará con la creación de un Banco
Estatal de Sangre en la ciudad de Campeche con capacidad de producción mayor o igual a 20

27
mil unidades, buscando reorganizar los Servicios con un enfoque de Redes de Atención con el
aprovechamiento de la infraestructura existente.

Con el desarrollo de este proyecto, se fortaleceran los puestos de transfusión y de sangrado

existentes, favoreciendo el incremento de la captación de voluntarios donadores en el estado.

Extendiendo de manera paulatina los sistema de control de calidad y de información a nivel estatal.

Por tal motivo este rubro representa una oportunidad para realizar el rediseño de la red de servicios
de sangre que operen de forma eficiente y que impacte de manera decisiva en la prestación
oportuna de los servicios, detonando el programa de donación voluntaria en donde cada uno de los
donantes se sienta parte importante de esta cadena de servicios, pero sobre todo reforzando la
cultura de donación estatal que vaya acorde con las nuevas políticas en esta materia que se
establezcan a nivel nacional.

Cada una de estas acciones que se incluyan en la Red de Servicios de sangre, aunque representarán
una inversión inicial alta, traerán consigo una disminución de costos de operación y producción;
generando un Costo-Beneficio real y prolongado.

Figura No. 4 Red de Servicios

SSA 51.62% 1 1
IMSS 9.68%
ISSSTE 6.45%
SEMAR 6.45%
PEMEX 3.22%
Priva d o s 22.58%
1 1
1
Bancos de Sangre
7
Puestos de Sangrado 1 1

Servicios de Transfusión

1 1

8 1

1 2

28
1 1
2.4 Calendario de Actividades

El proyecto se pretende llevar a cabo del mes de Octubre de 2008 al mes de Diciembre de 2009.

Cuadro 9 Plan de desarrollo del Banco Estatal de Sangre Campeche

2007 2008 2009

Concepto
1 2 3 4 1 2 3 4
Integración del expediente técnico
Elaboración del anteproyectoy proyecto
Revisión del proyecto CENETEC / DGPlaDes /
DGDIF
Proceso de licitación de obra, 1ª etapa
Construcción de la 1ª etapa
Proceso de licitación de obra, 2ª etapa
Construcción de la 2ª etapa
Proceso de licitación del equipo médico, mobiliario e
instrumental
Entrega del equipamiento
Selección de personal
Contratación de personal
Capacitación del personal
Inauguración del Banco Estatal de Sangre
Inicio de operaciones

2.5 Tipo de Programa o Proyecto

Por sus características, se clasifica como un Proyecto de Inversión de Infraestructura Social, ya que
implica erogaciones de gasto de capital destinados a la construcción, adquisición y ampliación de
activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de salud.

2.6 Localización Geográfica

El estado de Campeche se localiza en el oeste de la Península de Yucatán y al sureste de la

República Mexicana, tiene una extensión de 57 924 kilómetros cuadrados (Km 2), por ello ocupa el
lugar 17 a nivel nacional; está dividido en 11 municipios, mismos que se distribuyen en 5 regiones:

29
El Camino Real, La región de los Chenes, La región de Champotón La región de Calakmul y La
región del Suroeste. INEGI 2005

Figura 5 Localización del Proyecto

Banco Estatal de Sangre de

Campeche

2.7 Vida Útil del Programa o Proyecto.

La evaluación del proyecto se elaboró en un horizonte de 30 años, periodo en el cual se considera

que, con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes, los activos
mantienen su vida útil.

2.8 Capacidad Instalada y su evolución.

a) Admisión.
Este contará con un amplio vestíbulo para la recepción de usuarios que asistan a la consulta de
valoración, de laboratorio y áreas administrativas, con lo que se facilitará la atención de los usuarios
y a la vez se proporcionará un espacio confortable.

30
b) Consulta de valoración.
El proyecto ofrecerá la oferta de horas – médico de consulta de valoración, contará con 6
consultorios, por lo que el tiempo de espera de los pacientes se reducirá significativamente.

c) Servicios.
El proyecto contempla los servicios de extracción, procesamiento, laboratorio y de cámaras de
conservación, los cuáles permitirán proporcionar al donante un lugar confortable, a la vez que el
manejo de la sangre y sus hemoderivados se realizarán con las máximas medidas de seguridad y de
confort para el personal.

De igual forma contará con un área de servicios generales que comprende un comedor, área de
conservación y mantenimiento, vigilancia, residuos biológico infecciosos, almacén general, planta
de tratamiento de aguas residuales y cuarto de máquinas con lo que se garantizará el suministro
continuo de la energía eléctrica.

d) Modelo de operación.
El donante a su llegada a la unidad será captado en el área administrativa, posteriormente pasará a la
consulta de valoración, donde el médico encargado hará el examen correspondiente; en caso de ser
candidato a donación pasará al área de laboratorio para la extracción de sangre, una vez concluida
esta se darán las recomendaciones correspondientes.

El nuevo modelo con diseño médico-arquitectónico evolutivo y permanente actualización

tecnólogica, permitirá que asegure su funcionabilidad para los próximos 30 años.

2.9 Beneficios

De acuerdo con la tendencia observada en los últimos años, se espera que al cierre del presente año
se hayan procesado arriba de las 9 mil unidades, cifra que se incrementará en forma importante con
la puesta en marcha del centro estatal de oncologia y con el fortalecimiento de los hospitales de las
comunidades de Hopelchen, Xpujil, Sabancuy y Palizada. De gran importancia, resulta también
mencionar que en la zona ubicada entre las localidades de Champotón y Sabancuy está en proceso
la construcción de un proyecto turístico de gran magnitud, por lo que también se espera un
incremento de visitantes a esta zona del estado y en general a todo el estado.

Con la oferta de nuevas especialidades y subespecialidades, por las que anteriormente la población
tenia que viajar a las ciudades vecinas, especialmente a Mérida en el estado de Yucatán y
Villahermosa, capital del estado de Tabasco.

31
Con base en lo arriba expuesto, se proyecta que en los próximos 3 años la captación anual supere
las 10 mil unidades sanguíneas y se realicen más 58,400 pruebas de serología para garantizar la
seguridad sanguínea de la región y con una planeación con la visión 2038 será necesario proyectar
las necesidades que tendrá la población hasta este periodo. Esto permitirá que el proyecto que
resulte, satisfaga las necesidades de infraestructura en forma integral evitando con ello el
crecimiento en forma desarticulada que resulta con costos altos. Como resultado de este análisis se
requerirá de un Banco de Sangre Proyectado con una capacidad de producción mayor o igual a
20 mil unidades

Cabe mencionar que el seguro social incrementará su oferta de servicios con la apertura de dos
nuevas unidades médicas ubicadas en la periferia de la ciudad de San Francisco de Campeche y que
no tiene previsto ampliar los servicios que está ofreciendo con su banco de sangre.

Cada una de estas razones, hacen necesario el fortalecimiento de la actual red de servicios
sanguíneos, no solo en su infraestructura y equipo, sino también en su organización, de tal forma
que se garantice el abastecimiento a todos los servicios médicos de la entidad y en lo posible ofrecer
los productos a nivel de región.

2.10 Generación de ingresos

No aplica.

2.11 Resumen de las Evaluaciones Técnica, Legal y Ambiental del Proyecto

El presente estudio de evaluación socioeconómica, se realiza con la finalidad de concluir si es

factible ejecutar determinadas acciones en relación a la correcta interacción entre un particular
asentamiento humano y la prestación de un servicio de infraestructura médica, se presenta como
una herramienta auxiliar de la planeación en materia de desarrollo regional y urbano, por lo que su
fundamento se deriva de las bases que justifican la creación de los diversos programas
contemplados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche.

Dado lo anterior, el estudio en cuestión es considerado como una acción derivada de un programa
especial, tomando en cuenta que atiende una situación concreta relacionada con un asentamiento
humano dentro de un municipio y vinculado al sector de servicios del mismo, buscando la
protección y conservación de su entorno.

32
Las bases jurídicas del estudio, presentan la vertiente, que prevé las facultades y atribuciones del
poder ejecutivo para intervenir en la planeación del desarrollo regional y urbano en áreas del interés
público sobre el particular.

Siguiendo la vertiente, en el ámbito federal, en primer lugar de jerarquía, encontramos a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 25 encomienda al Estado
la rectoría del desarrollo nacional a través del sistema de planeación que permita la regulación y
fomento de las actividades que resulten de interés para la colectividad. El artículo 26 brinda las
primeras bases que justifican los programas como instrumento de planeación al definir los fines y
alcances de la planeación democrática del país.

Un segundo instrumento jurídico a considerar es la Ley de Planeación que en sus artículos 2, 3 y 12

que generan las bases a seguir para instrumentar el sistema de planeación democrática a que hace
referencia la Constitución.

Las disposiciones orientadas hacia la planeación en materia de asentamientos humanos, están

consideradas en la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 1 fracción II, consigna
que dicha ley es de orden público e interés social, teniendo por objeto, entre otros, fijar las normas
básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El artículo 3 fracciones IV, IX, XI, XII y XIII de esta Ley, define el sentido del ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población, buscando
alcanzar una adecuada interrelación socioeconómica de éstos, una eficiente interacción entre los
asentamientos humanos y las dotaciones de servicios, tratando de que éstas sean suficientes,
oportunas y adecuadas, y una conservación y mejoramiento del ambiente evitando riesgos y
contingencias urbanas en dichos núcleos poblacionales.

El artículo 12 señala los distintos tipos de programas así como los estudios y acciones derivados de
éstos, como instrumentos a través de los cuales se llevará a cabo la planeación y regulación del
ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos. Los artículos 27 y 28 de la misma, limitan
la tenencia y posesión de la tierra, a favor del beneficio público, al determinar que el régimen de
propiedad de áreas y predios se sujetará a lo previsto por los planes y programas así como a las
disposiciones que en materia urbana dicten las autoridades competentes.

Se debe respetar lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente con respecto a los lineamientos que en la materia deben de considerar los programas y
estudios que involucren acciones de esfuerzo ambiental, de conformidad con el artículo 23 de la
mencionada ley.

33
En el ámbito estatal, tanto la Constitución local como la Ley de Planeación coinciden en ratificar lo
dispuesto por sus equivalentes del orden federal. La Ley de Asentamientos Humanos y Programa
Director de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche marca la pauta en la materia y provee una
base sólida e indispensable para la fundamentación del estudio. La Ley, en su artículo 1 fracciones
I, IV y artículo 2, fracción II y VII dispone su orden e interés público y social para lograr una
distribución equilibrada de la población y de las actividades comerciales y de servicios, entre otras,
así como la protección al ambiente.

La intervención de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, como dependencia encargada

de la planeación y regulación en la materia, se fundamenta en el artículo 15 de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Campeche publicado por el Periódico
Oficial del Estado. En las citadas fracciones se delegan al Secretario, entre otras, la facultad de
elaborar estudios y proyectos relativos al ordenamiento territorial y la regulación del desarrollo
urbano de los centros de población, así como la de vigilar, supervisar y aplicar acciones de
desarrollo urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos y el Programa de Desarrollo Urbano del Estado de Campeche,

establece los distintos tipos de programa de desarrollo que servirán como instrumentos de
ordenamiento y regulación en la materia, incluyendo en su fracción VII a los sectoriales. El presente
estudio podría tener el tratamiento de un programa sectorial al referirse a situaciones particulares
generadas al interior de un municipio, en donde se involucra al desarrollo de un asentamiento
urbano con acciones de desarrollo de servicios, económicas y de prevención de riesgos ambientales,
de conformidad con la Ley.

Un fundamento más para las acciones que se deriven del presente estudio lo provee la misma Ley,
consignando a los titulares de los predios en un centro de población estarán sujetos a las
disposiciones que en materia de ordenación regional y urbana dicten las autoridades en la materia,
siempre en beneficio de la colectividad.

2.12 Avance de Obtención de Derechos de Vía:

El proyecto no genera derechos de vía.

2.13 Infraestructura Existente y Proyectos en Desarrollo:

El INDESALUD cuenta con 149 unidades de las cuáles 100 son centros de salud, 39 unidades
médicas móviles, 5 hospitales generales y 5 hospitales de la comunidad. El Gobierno del Estado

34
cuenta además con dos unidades de hospitalización especializada que son el hospital de
especialidades “Dr. Manuel Campos” y el Hospital Psiquiátrico de Campeche.

Ninguna de las unidades de salud señaladas tienen la capacidad resolutiva que tendría el nuevo
Banco Estatal de Sangre, ni existe en la actualidad un proyecto similar en desarrollo en el Estado.

CAPÍTULO IV
SITUACIÓN CON PROYECTO
El proyecto consiste en la Construcción del Banco Estatal de Sangre de Campeche. Esta nueva
unidad estará ubicada en la ciudad de San Francisco de Campeche, municpio de Campeche, estado
de Campeche (Figura No. 5). Se localiza en el oeste de la Península de Yucatán y al sureste de la
República Mexicana, entre los paralelos 17° 49° y 20°51 de latitud norte y los meridianos 89°06° y
92°27° de longitud oeste; de acuerdo a las necesidades y requerimientos actuales, incorporando
equipamiento de tecnología de punta y mejorando los espacios para el tratamiento, clasificación,
resguardo y distribución de la sangre y sus hemoderivados. El estado de Campeche limita al noreste
con el Estado de Yucatán, al oriente con Quintana Roo, al sureste con Belice, al poniente con el
Golfo de México y al sur con el Estado de Tabasco y la República de Guatemala. (Figura No. 6).

Figura No. 6
Yucatán

Q. Roo35
 Tabasco Guatemala
CAPÍTULO V Belice
EVALUACIÓN DEL PROYECTO ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD Y RIESGO
5 Costos del proyecto.

Los costos del proyecto se identificaran, cuantificaran y valoraran, comparando la situación con
proyecto y la situación sin proyecto en un horizonte de evaluación de 30 años.

Como se indicó en el primer capítulo, actualmente no se cuenta con un estudio técnico en el que se
especifiquen los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto. Por lo anterior, la
evaluación social consistira en determinar el monto máximo de inversión para que el proyecto sea
rentable socialmente (con base en la estimación del costo anual equivalente).

Los costos del proyecto se dividen en inversión y operación. En los costos de inversión no se
considera la adquisición del terreno, debido a que es una donación del municipio al INDESALUD,
siendo considerado como un costo de oportunidad, únicamente se considera la construcción de obra
civil y la adquisición del equipo y mobiliario del Banco Estatal de Sangre de Campeche. En los
costos de operación se considera los sueldos y salarios para el personal médico y personal
administrativo, mantenimiento y servicios básicos.

5.1 Costos de inversión

Los costos de inversión en los que se incurrirían al llevar a cabo el proyecto, serían de $
48’000,000.00; estos recursos se contempla sean aportados del Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud. En el cuadro No.10 se presenta el desglose de dicha inversión:

Cuadro No. 10 Costo de inversión.

Concepto Costo (pesos)

Obra 40’000,000.00

36
Equipamiento 8’000,000.00
Total 48’000,000.00
En el caso de la obra pública, se anexa el listado de conceptos asociados, mientras que para el
equipamiento se anexa la relación del equipo requerido.
5.2 Calendario de Inversiones.

Se tiene contemplado desarrollar el proyecto a partir de la fecha de otorgamiento de los recursos,

tomando como fecha de inicio Octubre de 2008 y como fecha de conclusión Diciembre de 2009.

5.3 Costos de operación y mantenimiento.

El costo de operación y mantenimiento es de $ 10’400,00.00 anuales. Este costo incluye las

remuneraciones al personal por $ 5’850,000.00, los materiales e insumos necesarios para el
funcionamiento por $ 3’660,000.00 y mantenimiento del Banco de Sangre por $ 890,000.00, se
presenta el desglose de dicha inversión:

Cuadro 11 Costo de operación y mantenimiento.

CONCEPTO PROPUESTO

Servicios Personales. $ 5,850,000.00

 Sueldos para el Personal Médico y administrativo 5,850,00.00
Materiales y Suministros $ 3,660,000.00
 Materiales y útiles de administración y enseñanza. 0.00
 Productos alimenticios. 0.00
 Herramientas, refacciones y accesorios. 0.00
 Materiales y artículos de construcción. 0.00
 Materias primas de producción, productos químicos, 3,545,000.00
farmacéuticos y de laboratorio.
 Combustibles, lubricantes y aditivos. 15,000.00
 Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos 100,000.00
deportivos.
Servicios Generales $ 890,000.00
 Servicios Básicos. 790,000.00
 Servicios de arrendamiento. 0.00
 Asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e 0.00
investigaciones y otros servicios.
 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de 0.00
servicios con terceros y gastos inherentes.
 Servicios de mantenimiento y conservación. 100,000.00
 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e 0.00
información.
 Servicios de comunicación social y publicidad. 0.00

37
  Servicios oficiales. 0.00
TOTAL $ 10,400,000.00
5.4 Costo de reposición y renovación del equipo

No se consideran costos por reposición o renovación del equipo.

5.5 Proyecto Alterno

Considerando las condiciones de acceso a los servicios de salud en la zona de influencia del
proyecto y tomando en cuenta que la capacidad instalada actualmente resulta insuficiente para
atender la demanda de la población aún con las medidas de optimización, se considera como
alternativa de solución sería EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ADAPTARSE
COMO BANCO DE SANGRE, sin embargo, en la localidad de CAMPECHE, como en toda la
entidad, se carece de edificios que hagan factible la funcionalidad de esta opción, además que con el
tiempo resultaría onerosa.

Para efectos del arrendamiento del inmueble se considero que se requieren 2,781.90 m 2 de inmueble
y 578.10 m2de áreas de apoyo para una superficie total de 3,360.00 m 2 y en la demanda una
producción de mayor o igual a 20,000 unidades de sangre, se tendrían que adaptar áreas para
cámaras frías y hacer las preparaciones especiales que ellas requieren. Por otra parte la instalación
de aire acondicionado, salas de espera, área de laboratorio; adaptar un área de relación a los flujos
que deben tener el manejo de los donadores de sangre y las muestras y bolsa extraidas, con esto se
lograría tener las condiciones aceptables para brindar el abastecimiento de productos sanguíneos
para los servicios de transfusión existente, las adecuaciones resulta a un costo de $ 7,339.45 m2,
haciendo un monto total de $ 20’417,615.96.

Concepto Costo (pesos)

Servicios Arrendamiento (costo de renta $/año) $ 7,056,000.00
Adecuación del Inmueble $ 20’417,615.96

La evaluación de la alternativa se hizo tomando como base el costo de arrendamiento de inmuebles

y adecuación del mismo según los metros cuadrados requeridos.

5.6 Etapa de operación, la distribución de las erogaciones a realizar en sus principales

rubros:

38
El gasto de operación anual, del proyecto propuesto y del proyecto alternativo, se distribuye en los
conceptos del año 1, que a continuación se mencionan en el Cuadro 12:

Cuadro 12

MONTO $
CONCEPTO PROYECTO
PROPUESTO ALTERNATIVO
Servicios Personales. $ 5,850,000.00 $ 5,850,000.00
 Sueldos para el Personal Médico y administrativo 5,850,00.00 5,850,00.00
Materiales y Suministros $ 3,660,000.00 $ 3,660,000.00
 Materiales y útiles de administración y enseñanza. 0.00 0.00
 Productos alimenticios. 0.00 0.00
 Herramientas, refacciones y accesorios. 0.00 0.00
 Materiales y artículos de construcción. 0.00 0.00
 Materias primas de producción, productos 3,545,000.00 3,545,000.00
químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
 Combustibles, lubricantes y aditivos. 15,000.00 15,000.00
 Vestuario, blancos, prendas de protección personal 100,000.00 100,000.00
y artículos deportivos.
Servicios Generales $ 890,000.00 $ 8,046,000.00
 Servicios Básicos. 790,000.00 790,000.00
 Servicios de arrendamiento. 0.00 7,056,000.00
 Asesorías, consultorías, servicios informáticos, 0.00 0.00
estudios e investigaciones y otros servicios.
 Servicios comercial, bancario, financiero, 0.00 0.00
subcontratación de servicios con terceros y gastos
inherentes.
 Servicios de mantenimiento y conservación. 100,000.00 100,000.00
 Servicios de impresión, grabado, publicación, 0.00 0.00
difusión e información.
 Servicios de comunicación social y publicidad. 0.00 0.00
 Servicios oficiales. 0.00 0.00
TOTAL $ 10,400,000.00 $ 17,556,000.00
5.7 Evaluación

5.7.1 Valor Actual de los Costos (VAC) y Costo Anual Equivalente (CAE) del
proyecto.
En el cuadro No. 13 se presentan los valores de los costos de la inversión, de la operación y
mantenimiento y de las reinversiones.

Cuadro No. 13 Valor Actual de los costos (pesos).

39
 Pro p ue sto
Año Flujo Fa c to r Re la c ió n
a b c d c/d
1 0 2008 40,000,000.00 1 40,000,000.00
2 1 2009 8,000,000.00 1.12 7,142,857.14
3 2 2010 10,400,000.00 1.2544 8,290,816.33
4 3 2011 10,400,000.00 1.404928 7,402,514.58
5 4 2012 10,400,000.00 1.57351936 6,609,388.02
6 5 2013 10,400,000.00 1.762341683 5,901,239.30
7 6 2014 10,400,000.00 1.973822685 5,268,963.66
8 7 2015 10,400,000.00 2.210681407 4,704,431.84
9 8 2016 10,400,000.00 2.475963176 4,200,385.57
10 9 2017 10,400,000.00 2.773078757 3,750,344.26
11 10 2018 10,400,000.00 3.105848208 3,348,521.66
12 11 2019 10,400,000.00 3.478549993 2,989,751.48
13 12 2020 10,400,000.00 3.895975993 2,669,420.97
14 13 2021 10,400,000.00 4.363493112 2,383,411.58
15 14 2022 10,400,000.00 4.887112285 2,128,046.05
16 15 2023 10,400,000.00 5.473565759 1,900,041.12
17 16 2024 10,400,000.00 6.13039365 1,696,465.28
18 17 2025 10,400,000.00 6.866040888 1,514,701.15
19 18 2026 10,400,000.00 7.689965795 1,352,411.74
20 19 2027 10,400,000.00 8.61276169 1,207,510.48
21 20 2028 10,400,000.00 9.646293093 1,078,134.36
22 21 2029 10,400,000.00 10.80384826 962,619.96
23 22 2030 10,400,000.00 12.10031006 859,482.11
24 23 2031 10,400,000.00 13.55234726 767,394.74
25 24 2032 10,400,000.00 15.17862893 685,173.87
26 25 2033 10,400,000.00 17.00006441 611,762.39
27 26 2034 10,400,000.00 19.04007214 546,216.42
28 27 2035 10,400,000.00 21.32488079 487,693.23
29 28 2036 10,400,000.00 23.88386649 435,440.38
30 29 2037 10,400,000.00 26.74993047 388,786.06
31 30 2038 10,400,000.00 29.95992212 347,130.41
349,600,000.00 VAC 121,631,056.12
Año s d e Eva lua c ió n 30 0.124143658
C AE 15,099,724.18

Fuente. Dirección de Planeación y Desarrollo. INDESALUD

5.7.2 Valor Actual de los Costos (VAC) y Costo Anual Equivalente (CAE) del proyecto
alterno.
En el cuadro No. 14 se presenta el valor actual de los costos identificados para la alternativa de
subrogación de los servicios.

Cuadro No. 14 Valor actual de los costos (Pesos).

40
 Alte rna tivo
Año Flujo Fa c to r Re la c ió n
a b c d c/d
0 2008 37,973,615.96 1 37,973,615.96
1 2009 17,556,000.00 1.12 15,675,000.00
2 2010 17,556,000.00 1.2544 13,995,535.71
3 2011 17,556,000.00 1.404928 12,496,014.03
4 2012 17,556,000.00 1.57351936 11,157,155.38
5 2013 17,556,000.00 1.762341683 9,961,745.88
6 2014 17,556,000.00 1.973822685 8,894,415.96
7 2015 17,556,000.00 2.210681407 7,941,442.82
8 2016 17,556,000.00 2.475963176 7,090,573.95
9 2017 17,556,000.00 2.773078757 6,330,869.60
10 2018 17,556,000.00 3.105848208 5,652,562.14
11 2019 17,556,000.00 3.478549993 5,046,930.48
12 2020 17,556,000.00 3.895975993 4,506,187.93
13 2021 17,556,000.00 4.363493112 4,023,382.08
14 2022 17,556,000.00 4.887112285 3,592,305.43
15 2023 17,556,000.00 5.473565759 3,207,415.56
16 2024 17,556,000.00 6.13039365 2,863,763.90
17 2025 17,556,000.00 6.866040888 2,556,932.05
18 2026 17,556,000.00 7.689965795 2,282,975.04
19 2027 17,556,000.00 8.61276169 2,038,370.58
20 2028 17,556,000.00 9.646293093 1,819,973.73
21 2029 17,556,000.00 10.80384826 1,624,976.54
22 2030 17,556,000.00 12.10031006 1,450,871.91
23 2031 17,556,000.00 13.55234726 1,295,421.35
24 2032 17,556,000.00 15.17862893 1,156,626.21
25 2033 17,556,000.00 17.00006441 1,032,701.97
26 2034 17,556,000.00 19.04007214 922,055.33
27 2035 17,556,000.00 21.32488079 823,263.69
28 2036 17,556,000.00 23.88386649 735,056.86
29 2037 17,556,000.00 26.74993047 656,300.77
30 2038 17,556,000.00 29.95992212 585,982.83
564,653,615.96 VAC 179,390,425.70
Año s d e Eva lua c ió n 30 0.124143658
C AE 22,270,183.58

Fuente. Dirección de Planeación y Desarrollo. INDESALUD

5.8 Análisis de Sensibilidad de riesgos.

Con la finalidad de someter el proyecto a condiciones adversas que pudieran poner en riesgo su
desarrollo, se establecen los siguientes escenarios a efecto de determinar el CAE en distintos
escenarios, de conformidad con los siguientes supuestos:

5.8.1. Escenario I. Incremento del 30% en el costo de la obra

41
 Definición del costo Importe

Inversión año 0 $ 52’000,000.00

Inversión año 1 $ 8’000,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento $ 301’600,000.00
Total Costos $ 361’600,000.00
CAE $ 16’589,448.07
CAE Alterno $ 22’270,183.58

Resultado: Un incremento en los costos de la obra pública del 30% no modifica la decisión de
desarrollar el Banco Estatal de Sangre de Campeche, respecto de la alternativa de subrogar los
servicios.

5.8.2 Escenario II. Incremento del 50% en el costo del equipamiento

Definición del costo Importe

Inversión año 0 $ 40’000,000.00

Inversión año 1 $ 12’000,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento $ 301’600,000.00
Total Costos $ 353’600,000.00
CAE $ 15’543,094.38
CAE Alterno $ 22’270,183.58

Resultado: Un incremento en los costos de la obra pública del 50% no modifica la decisión de
desarrollar el Banco Estatal de Sangre de Campeche, respecto de la alternativa de subrogar los
servicios.

5.8.3 Escenario III. Incremento del 30% en el costo de la obra y el equipamiento.

Definición del costo Importe

Inversión año 0 $ 52’000,000.00

Inversión año 1 $ 10’400,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento $ 301’600,000.00
Costo de Oportunidad del Terreno $ 2,520,000.00

42
 Total Costos $ 364’000,000.00
CAE $ 16’855,470.19
CAE Alterno $ 22’270,183.58

Resultado: Un incremento en los costos de la obra y equipamiento del 30% no modifica la decisión
de desarrollar el Banco Estatal de Sangre de Campeche, respecto de la alternativa de subrogar los
servicios.

5.8.4 Escenario IV. Incremento del 30% en gasto de operación y mantenimiento.

Definición del costo Importe

Inversión año 0 $ 40’000,000.00

Inversión año 1 $ 8’000,000.00
Costos de Operación y Mantenimiento $ 392’080,000.00
Total Costos $ 440’080,000.00
CAE $ 17’873,895.42
CAE Alterno $ 22’270,183.58

Resultado: Un incremento en los gasto de operación y mantenimiento del 30% no modifica la

decisión de desarrollar el Banco Estatal de Sangre de Campeche, respecto de la alternativa de
subrogar los servicios.

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL
ESTUDIO

Conclusiones

De acuerdo con la evaluación del proyecto, la construcción del Banco Estatal de Sangre de
Campeche “es rentable socialmente” respecto de la alternativa de subrogar aquellos servicios que
se prestarían respecto de la situación sin proyecto y el momento óptimo para la realización de la
Construcción de la Unidad es en el 2008.

43
El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los enfermos que requieren del servicio y de
la disponibilidad de sangre y sus hemoderivados y como consecuencia, incrementará la esperanza
de vida.

Recomendaciones

Que los Servicios Estatales de Salud del estado de Campeche lleven a cabo las medidas de
optimización que se proponen para las unidades médicas en este estudio, en el marco de la
normatividad aplicable y siempre que sean factibles técnica y legalmente, ya que algunas propuestas
como la ampliación de horarios de atención están sujetas a mayores recursos humanos, los cuales
por norma no pueden incrementarse.

Una vez concluido el proyecto del Banco de Sangre, realizar un estudio que determine el nivel de
saturación de unidades médicas del primer nivel del INDESALUD en el área de influencia en, a
efecto de que el Banco de Sangre pueda ofertar sus servicios y de esta manera aprovechar al
máximo la capacidad instalada.

Limitaciones

Los costos de subrogación se encuentran referenciados de acuerdo con los presentados por
instituciones privadas, ya que al subrogarse el servicio con cualquier institución de salud, se aplican
los costos reales de los servicios sin incorporar ningún porcentaje de subsidio.

Los costos de operación y mantenimiento consideran el total requerido para el proyecto, aunque en
la realidad, la mayor parte de ellos ya están cubiertos por tratarse de un proyecto de sustitución.
Esta limitación no impacta negativamente la evaluación ya que en caso de incluirse únicamente los
costos incrementales, el costo total del proyecto sería menor, incrementando su rentabilidad.

Se incluyó en el estudio el valor del terreno, como costo de oportunidad, a efecto de reflejarlo
dentro del costo total del proyecto.

44
45