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Informe #197 Ampliacion Presupuestal
Informe #197 Ampliacion Presupuestal
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional”
DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
El proyecto tiene como Código Unico de inversión 2444654, Cuyo Monto de Aprobación del
Presupuesto P.I.P asciende al Monto de S/ 8,309,413.46 Soles (Ocho millones Trescientos
nueve mil cuatrocientos trece con 46/100 Soles).
El Expediente Técnico para la ejecución de la Obra, fue aprobado mediante Gerencia Muni-
cipal N° 061-2021-MDL/A.L/NGCT, en fecha de 21/05/2021, con un presupuesto de S/.
7,841,352.56 Soles; que incluye la ejecución de todas las metas del proyecto dentro del rubro
de costos directos, los Gastos Generales, los Gastos de Supervisión, Expediente Técnico y Li -
quidación de Obra; ha sido planificada su ejecución por Administración Directa a cargo de la
Sub Gerencia de Infraestructura de la Entidad.
Inicio de obra: 21/06/2021
Acta de incio: 21/06/2021
La obra será concluida en el ejercicio presupuestal 2022.
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
TIPO DE DOCUMENTO RESOLUCION DE ALCALDIA Nº
077-2021-A/C
CONVENIO Nº 0040-2020-FIDT (FONDO IN -
VIERTE
PARA EL DESARROLLLO TERRI -
TORIAL) Y
LA M.D. LARES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDT S/ 5,816,589.43
FUENTE DE FINANCIAMIENTO M.D. LARES S/ 2,024,763.13
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIREC-
TA
CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) Nº 2444654
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION M.D. LARES
C.C.
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RESIDENCIA
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SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional”
PRESUPUESTO DE OBRA:
DESCRIPCION DEL SUB PRESUPUESTO
01 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA S/ 6,429,120.10
02 COMPONENTE 2: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 337,764.91
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION DOCENTE S/ 39,729.34
COSTO DIRECTO S/ 6,806,614.35
III. ANALISIS:
1. DE OBRAS ADICIONALES
Respecto de las solicitudes de Obras Adicionales en la Ejecución de Obras Publicas por
ejecución Presupuestaria Directa; La concesión de las ampliaciones de presupuestales de ejecu-
ción de obra, deberán evaluarse y ejecutarse en el marco de las Normas según la Resolución de
Contraloría Nº 195-88-CG. que regula la ejecución de Obras por Administración Directa, señala
en el numeral 5. “En la etapa de construcción la Entidad dispondrá de un “cuaderno de
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obras”, debidamente foliado y legalizado en el que se anotará …….., así como los problemas
que vienen afectando el cumplimiento de los programas establecidos …..”; reconociendo la
existencia de causales del desfase de cronogramas; sin embargo, si bien es cierto no contem-
pla de manera específica los procedimientos que deben seguirse en el caso de solicitudes de
Obras Adicionales; entonces para estos casos se deberá tomar en cuenta supletoriamente lo que
establece la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Ley Nº 30225 y su Reglamento 344-
2018-EF; que contempla precisamente la concesión y procedimientos de las para dicha Amplia-
ción Presupuestal.
Según los antecedentes de la ejecución de la obra, este tuvo su inicio el 21 de Junio del
2021, con un plazo de ejecución de obra de (300 días calendario), programado para la su Con-
clusión de la Obra el: 16 de Abril del 2021; durante este periodo de ejecución de obra, SE
TUVO UNA SERIE DE MODIFICACIONES invocados por el Residente de Obra, de lo cual
se desprende haber solicitado la:
LA EJECUCION DE TRABAJOS ADICIONALES (Por Partidas Nuevas (S/. S/
204,475.39 Doscientos Cuatro mil Cuatrocientos setenta y cinco Con 39/100 soles), Mayo-
res Metrados (S/ S/209,124.70 Doscientos Nueve Mil Ciento Veinticuatro con 70/100 so-
les), y Deductivo Con Un Presupuesto Total de S/. 1,023.00 mil veintitrés con 00/100 Soles,
según el sustento de los Asientos del cuaderno de Obra, y expedientillo presentado, que se
especifican y adjuntan a la presente.
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
01 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
01.02 BLOQUE AULAS PRIMARIA (MODULO II)
01.02.01 ESTRUCTURAS
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.01 SOLADO Y SUBZAPATAS
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01.03.01.03.01.0
22.30 665.54
2
01.05 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (MODULO IV y V)
01.05.01 ESTRUCTURAS
01.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.03.01 SOLADO Y SUBZAPATAS
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Del cuadro anterior del presupuesto del expediente técnico aprobado se observa que, la unidad de medida
y precio unitario de la partida 01.07.01.04.10.01 MUROS DE CONTENCIÓN - ACERO f`y=4200 kg/
cm2 y 01.07.01.04.10.03 MUROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO, f´c=210 kg/cm2 son iguales, te-
niendo difrentes descripciones de partidas. Asi mismo el Metrado de la partida 01.07.01.04.10.03 MU-
ROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO, f´c=210 kg/cm2 no corresponde a lo real.
De este cuadro que se toma como ejemplo en la partida 01.07.01.04.03.03 muros de corte-concreto f
´c=210 kg/cm2 del presupuesto del expediente técnic,o que se tiene como unidad de medida ( m 3) y pre-
cio unitario (724.39 soles) como debira ser correctamente indicado deacuerdo al tipo de partida; teniendo
estos antecedentes en el presupuesto del expediente técnico se observa como conclucion que se tuvo un
error por parte del proyectista al momento de digitar la unidad de medida y costo unitario de la partida
01.07.01.04.10.03 MUROS DE CONTENCIÓN - CONCRETO, f´c=210 kg/cm2. Siendo este el caso y
en favor a la correcta ejecución del proceso constructivo se tiene por conveniente generar la partida nueva
para MUROS DE CORTE - CONCRETO f´c=210 kg/cm2 , con las corespondientes unidades de medida
, Metrado y correcto costo unitario.
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COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
01 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURI-
01.01
DAD Y SALUD
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
102.8
01.01.01.01 ALMACÉN, OFICINAS Y GUARDIANÍA M2 120.00 12343.20
6
01.01.05 EXPLANACIONES
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN TE-
01.01.05.01
RRENO SUELTO
M3 3,073.20 3.89 11954.75
01.01.05.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1,928.52 42.98 82887.79
01.01.05.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=5 km) M3 1,317.00 7.67 10101.39
01.02 BLOQUE AULAS PRIMARIA (MODULO II)
01.02.01 ESTRUCTURAS
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN
01.02.01.02.01
TERRENO NORMAL
m3 37.75 29.36 1108.34
01.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 49.08 19.95 979.15
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=5
01.02.01.02.06
km)
M3 49.08 7.67 376.44
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01.03.02 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO C:H 481.7
01.02.01.03.02.01 M3 10.90 5250.64
1:10 + 30% P.G. 1
01.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.04.11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRE-
01.02.01.04.11.01
TO
m2 44.00 0.34 14.96
01.02.02 ARQUITECTURA
01.02.02.01 MUROS Y TABIQUES
MURO DE LADRILLO MECANIZADO DE SOGA 140.8
01.02.02.01.02 M2 15.18 2137.80
DE 9X12X24cm., e=15cm 3
01.02.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
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639.8
01.05.01.04.07.03 VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.78 499.06
2
01.05.01.04.10 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRE-
01.05.01.04.10.01
TO
m2 69.00 0.34 23.46
01.05.02 ARQUITECTURA
01.05.02.01 MUROS Y TABIQUES
MURO DE LADRILLO MECANIZADO DE CABEZA 230.7
01.05.02.01.01 M2 18.23 4206.03
DE 9X12X24 cm., e=25cm 2
01.06 BLOQUE VIVIENDA DOCENTE (MODULO VIII, IX y X)
01.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN
01.06.01.02.01
TERRENO NORMAL
m3 72.17 29.36 2118.91
NIVELACION Y COMPACTADO DE FONDO DE
01.06.01.02.02
CIMIENTOS
M2 135.18 3.25 439.34
01.06.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 37.97 19.95 757.50
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (D=5
01.06.01.02.06
km)
M3 37.97 7.67 291.23
01.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.01.03.01 SOLADO Y SUBZAPATAS
SOLADO MEZCLA CEMENTO - HORMIGÓN
01.06.01.03.01.01
1:10, e=10cm
m2 40.50 45.40 1838.70
SUB ZAPATAS CONCRETO C:H 1:12 + 580.8
01.06.01.03.01.02 m3 29.29 17012.22
50% P.G. 2
01.06.02 ARQUITECTURA
01.06.02.01 MUROS Y TABIQUES
MURO DE LADRILLO MECANIZADO DE SOGA 140.8
01.06.02.01.01 M2 4.47 629.51
DE 9X12X24cm., e=15cm 3
01.07 OBRAS EXTERIORES
01.07.01 ESTRUCTURAS
01.07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ENTIBADO Y APUNTALAMIENTO DE EXCAVA-
01.07.01.02.02
CIONES
M2 317.20 62.09 19694.95
01.07.01.02.06 ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES m2 110.00 1.80 198.00
01.07.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.01.03.01 SOLADO Y SUBZAPATAS
SOLADO MEZCLA CEMENTO - HORMIGÓN
01.07.01.03.01.01
1:10, e=10cm
m2 53.56 45.40 2431.62
01.07.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.01.04.08 LOSA ALIGERADA
LOSA ALIGERADA - ACERO f`y=4200 kg/
01.07.01.04.08.01
cm2
kg 160.42 6.95 1114.92
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DES-
01.07.01.04.08.02
ENCOFRADO
M2 17.77 55.44 985.17
LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 0.15-
01.07.01.04.08.03
X0.30X0.30m
UND 150.00 4.75 712.50
LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c=210 702.9
01.07.01.04.08.04 m3 1.55 1089.59
kg/cm2 6
COSTO DIRECTO S/ 209,124.70
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
01 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD
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01.01.05 EXPLANACIONES
01.01.05.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA EN TERRENO SUELTO M3
3,073.20
Planteada por la residencia, debido a un cálculo y consideraciones inadecuadas en el metra-
do por el proyectista, el cual se encuentra debidamente sustentado en sus metrados, valori-
zaciones diarias y justificado en los asientos de cuaderno de Obra del Residente N°47 con
fecha lunes 02/08/2021, N°49 con fecha 04/08/2021, N°51 con fecha 05/08/2019, N°52 con
fecha 06/08/2021 , N°53 con fecha 07/08/2021, N°55 con fecha 09/08/2021 , N°56 con fe-
cha 10/08/2021 , N°57 con fecha 11/08/2021 , N°59 con fecha 12/08/2021 y en el asiento
N° 60 de fecha 13/08/2021 ; cabe indicar que ,en este asiento ha sido considerado todas las
partidas de mayores metrados existentes en la fecha y que esta sustentado para cumplir las
metas del proyecto.
01.01.05.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,928.52
Planteada por la residencia, debido a un cálculo y consideraciones inadecuadas en el metra-
do por el proyectista, el cual se encuentra debidamente sustentado en sus metrados, valori-
zaciones diarias y justificado en los asientos de cuaderno de Obra del Residente N°47 con
fecha lunes 02/08/2021, N°49 con fecha 04/08/2021, N°51 con fecha 05/08/2019, N°52 con
fecha 06/08/2021 , N°53 con fecha 07/08/2021 , N°55 con fecha 09/08/2021 , N°56 con fe-
cha 10/08/2021 , N°57 con fecha 11/08/2021 , N°59 con fecha 12/08/2021 y en el asiento
N° 60 de fecha 13/08/2021 ; cabe indicar que ,en este asiento ha sido considerado todas las
partidas de mayores metrados existentes en la fecha y que esta sustentado para cumplir las
metas del proyecto.
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fecha 11/08/2021, N°59 con fecha 12/08/2021 y N°60 con fecha 13/08/2021; y que esta
sustentado para cumplir las metas del proyecto.
01.06.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE FONDOS DE CIMIENTOS 135.18
m2
Planteada por la residencia, debido a un cálculo y consideraciones inadecuadas en el metra-
do por el proyectista, el cual se encuentra debidamente sustentado en sus metrados, valori-
zaciones diarias y justificado en los asientos de cuaderno de Obra del Residente N°61 con
fecha 14/08/2021, N°63 con fecha 16/08/2021 y N°64 con fecha 17/08/2021; cabe indicar
que, en este asiento ha sido considerado todas las partidas de mayores metrados existentes
en la fecha y que esta sustentado para cumplir las metas del proyecto.
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Debido al incremento de los costos de los insumos por factores externos a la residencia de
obras, se tubo una considerable variación de costos, afectando directamente al presupuesto del
proyecto el cual se detalla a continuación:
Debido a dicha variación por la actualización de precios se solicita una ampliación por S/
166,192.00 Ciento Sesenta seis Mil Ciento Noventa y dos Con 00/100 soles
Por lo cual la solicitud de Modificatoria y ampliación presupuestal
Según se extracta de los antecedentes del proyecto, fueron invocadas por la causal mencionada
y sustentada técnicamente por las cuales se solicita la ejecución de trabajos Adicionales necesa-
rios para formalizar la conclusión de la Obra, los cuales deben ser aprobados resolutivamente:
Las causales anteriores son circunstancias ajenas a la planificación de la Residencia de Obras,
no forman parte de los cronogramas oficiales del Expediente Técnico, pero si inciden en la pro-
longación de plazos para la conclusión de las metas del proyecto; en conclusión, éstas causales
se consideran como no atribuibles a la voluntad de la Residencia de Obras; constituyéndose en
temas de carácter fortuito y de errores en los metrados del expediente técnico, en los sistemas de
abastecimiento, etc.
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PRESUPUESTO TRABA-
JOS ADICIONALES S/. PRESU-
ACTUALI- PRESU- PRESU- VARIACION
PRESU- PUESTO
ZACION DE PUESTO PUESTO DEL PRE-
DESCRIPCION PUESTO INI- PARTIDAS POR DE-
PRECIOS MODIFICA- PERFIL - PIP SUPUESTO
CIAL S/. POR MA- DUCTIVOS
PARTIDAS UNITARIOS DO S/. MENOR S/. S/.
YORES S/.
NUEVAS
METRA-
DOS
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
COSTO DIRECTO S/. 1,023.00
6,806,614.35 204,475.39 209,124.70 166,192.00 7,385,383.43 8,309,413.46
S/.
GASTOS GENERALES
641,813.40
S/.
GASTOS DE SUPERVISION
251,773.30
GASTOS DE LIQUIDACION
S/. 45,151.51
TECNICA
GASTOS DE ELAB. DE EXPE-
S/. 85,000.00
DIENTE TECNICO
GASTOS DE EVAL. DE EXPE-
S/. 11,000.00
DIENTE TECNICO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,023.00
7,841,352.56 204,475.39 209,124.70 166,192.00 8,420,121.64 8,309,413.46 110,708.18
PORCENTEJE DE VARIACION DEL PRESUPUESTO 1.33%
CONCLUSIONES :
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3. Se adjunta el expediente con Presupuesto Modificado, y sus variaciones con respecto al Ex-
pediente Inicial, en el cual solicito al Inspector de Obra evalué, revise y a su vez autorice di -
chas modificaciones, para luego prosiga con el trámite correspondiente a las áreas competen-
tes y a su vez haga la consulta necesarios al Proyectista si corresponde su autorización.
4. Considerando los antecedentes de la Obra y el sustento técnico alcanzado por parte de la Re-
sidencia de Obra; SOLICITANDO AL INSPECTOR DE OBRAS, SUB GERENCIA DE
OBRAS UNA OPINION FAVORABLE PARA QUE SE APRUEBE RESOLUTIVA-
MENTE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR EL MONTO DE S/ 578,769.08
Quinientos Setentaiocho Mil Setecientos Sesenta Y nueve con 08/100 Soles
C.C.
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