DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA

CONTRATACIÓN DE BIENES.

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
2. FINALIDAD PÚBLICA
Se requiere la adquisición de materiales de escritorio para poder realizar la
documentación necesaria.
3. ANTECEDENTES
se requiere la adquisición de materiales de escritorio para realizar trabajos de oficina y
documentación para la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR CON PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS 1,3 Y 4 Y CALLES TRANSVERSALES
DE LA COMUNIDAD DE URPAY, DEL DISTRITO DE HUARO-QUISPICANCHI-CUSCO CON
META 0032”, con resolución de gerencia municipal N° 099-2021-GM-MDH/Q
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Adquirir el material de escritorio a fin de dar reinicio en la parte documentaria, para la
ejecución de la obra.
5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR
5.1 Características y condiciones

5.1.1 Características técnicas

PRECIO SUB
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
REF. TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA
1 UND 10 8.00 80.00
FORMATO A-4
2 BINCARD CIENTO 1 35.00 35.00
3 CINTA MASKING X 1/2 UND 3 3.00 9.00
4 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID, CAJA 3 0.70 2.10
5 CORRECTOR UND 3 3.00 9.00
CUADERNO CUADRICULADO T/A-4 X 100
6 UND 7 4.00 28.00
HOJAS
7 CUTER GRANDE UND 2 5.50 11.00
8 ENGRAMPADOR GRANDE M526 UND 1 25.00 25.00
9 GRAPAS 26/6 X 500 CAJA 2 3.70 7.40
LAPICERO (NEGRO 1 CAJA /AZUL2 CAJA) DE
10 CAJA 3 15.00 45.00
PUNTA FINA BPS/GP
11 MEMORIA USB DE 16 GB UND 2 50.00 100.00
12 PAPEL FOTOCOPIA 75 GR A-4 MILLAR 10 30.00 300.00
13 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE UND 10 0.80 8.00
14 PEGAMENTO EN BARRA UND 4 4.50 18.00
15 PERFORADOR MEDIANO M-93 UND 1 15.00 15.00
PLUMON ACRILICO DE COLORES (AZUL,
16 UND 6 5.00 30.00
NEGRO,ROJO Y VERDE)
17 PLUMON N° 49 RESALTADOR AMARILLO UND 6 3.00 18.00
18 POST IT DE 5” X 4” D/COLORES PAQUETE 5 10.20 51.00
19 VINIFAN OFICIO 5M .APROX . UND 2 10.80 21.60
TOTAL 813.10

5.4 Lugar y plazo de ejecución de la prestación

Lugar de entrega
Almacén central de la municipalidad distrital de Huaro

Plazo de entrega
Después de la Orden de Compra del material deberá entregarse en 4 días en el
almacén central de la municipalidad de Huaro.

5.5 Entregables
La entrega del bien requerido, será entrega total.
5.12 Forma de pago
El pago se efectuará en soles luego de ser entregado la totalidad del bien, previa
presentación de la Factura y/o Boleta de Venta, la Respectiva Guía de Remisión y
la conformidad.

5.14 Otras penalidades aplicables

 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación
objeto de la contratación del servicio y/o adquisición del bien, la entidad le
aplicará la penalidad automáticamente de 1% al 10% del monto total de la
orden de compra, BIEN y/o contrato, por día de retraso, equivaliendo el 1% por
un (01) día de retraso.
En caso de entrega o prestación de servicios de forma periódica en base a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, se
calculará en base al importe de los pagos a cuenta.

Superado este plazo se procederá a la anulación de la Orden de Compra o de

servicio, previa notificación por medio electrónico o físico mediante una carta
simple y se le otorgará la adjudicación al segundo lugar y así sucesivamente,
según el orden de prelación
5.15 Responsabilidad por vicios ocultos
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un año contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.