FECHA DE

TIPO
REQUERIMIENT SEMANA AREA SOLICITANTE CENTRO DE COSTO CODIGO
REQUERIMIENTO
O

8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL

8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL

8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL T000430
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL T001540
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL T000290
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
8/9/2023 32 ADMINISTRACION ADMINISTRACION MATERIAL
Manual como llenar el formato.

Lo que esta de azul sera llenado por los usuarios y comprende

* Fecha de Requerimiento; es la fecha de solicitud del requerimiento de compra.

* Semana; hace referencia a la semana en que se realiza el requerimiento
* Area Solicitante; es la jefatura o area de cada superintendencia
* Centro de Costo; es a donde se imputara la compra de dicho requerimiento
* Tipo de Requerimiento; debera colocar solamente si es "MATERIAL" / "SERVICIO" / "ACTIVO FIJO" (equipo considerado co
* Codigo; según el catalogo de codigos emitidos por almacen
* Descripcion de Codigo; descripcion del codigo del catalogo de almacen
* Unidad; según como se vende comercialmente ( paquetes, unidades, servicios, metros, litros, etc)
* Cantidad solicitada; lo que se requiere.
* Fecha limite de consumo; es la fecha estimada que se consumira lo requerido servira para controlar el tiempo que estara

Lo que esta de amarillo sera llenado llevando el control por el area de compras

* Presupuestado; solamente se colocara "SI" / "NO"

* Estado; debera llenarse lo siguiente: "PENDIENTE" (cuando no esta considerado dentro de la programacion de compras)
"EN PROCESO" (cuando esta considerado en el programa de compras y ya esta asign
"ATENDIDO" (cuando el pedido ya ha sido recepcionado y esta en el fundo - almacen
"ATENDIDO CON SALDO" ( cuando solamente se atendio una parte y esta pendiente
* OC; es la orden de compra asignada
* Proveedor; persona natural o empresa asignada la atencion del requerimiento
* Cantidad atentida; es la cantidad que se va a comprar
*Saldo; cuando la atencion es parcial.
 CANTIDAD FECHA LIMITE
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD
SOLICITADA DE CONSUMO

PLUMON INDELEBLE JUMNO 47 COLOR

UND 12 12/31/2023
NEGRO X12 UND
TIJERAS DE ESCRITORIO GRANDE UND 1 12/31/2023
HOJA BOND A4 PAQ 60 12/31/2023
CUADERNOS A4 cuadriculado UND 6 12/31/2023
CUADERNO ANILLADO DE TAPA DURA A4 UND 1 12/31/2023
TONER COMPATIBLE PARA IMPRESORA
UND 11 12/31/2023
HP
CORRECTOR X12 UND UND 12 12/31/2023
PLUMON DE PAPELOTE JUMBO 47 COLOR
UND 12 12/31/2023
NEGRO
PLUMON JUMBO 47 COLORES PAQ 1 12/31/2023
SOBRE MANILA 12x19 cm PAQ 2 12/31/2023
MICAS A4 X10 UND PORTAPAPEL PAQ 10 12/31/2023
FOLDER MANILA PAQ 25 12/31/2023
REGLA DE FIERRO DE 20 CM UND 1 12/31/2023
SILICONA UND 2 12/31/2023
REGLA DE FIERRO DE 30 CM UND 2 12/31/2023
ARCHIVADOR A4 UND 15 12/31/2023

TIVO FIJO" (equipo considerado como inversion)

ra controlar el tiempo que estara en almacen

e compras

de la programacion de compras)
ograma de compras y ya esta asignado el proveedor pero no llega al fundo)
onado y esta en el fundo - almacen )
tendio una parte y esta pendiente la entrega)
 DIAS
PRESUPUESTAD
OBSERVACIONES ESTADO PENDIENTE DE OC
O
ATENCION

100 HOJAS
100 HOJAS
LHCF258A COMPATIBLE
 CANT. CANT. SALDO PENDIENTE
PROVEEDOR
ATENDIDA PENDIENTE ATENDER
 INV. GELKAMS
TC 3.600 CREDITO 15 DIAS
ITEM MATERIALES REQ UNIDAD P.UNT
1 AMBIENTADOR SPRAY 360ML UND 45 S/ 6.50
2 BOLSA PARA BASURA 40LTS X 100UND PAQ 24 S/ 6.80
3 BOLSA PLASTICA 130 LT COLOR NEGRO PAQ 3 S/ 30.00
4 BOLSA PLASTICA 220LT COLOR NEGRO PAQ 6 S/ 56.00
5 DETERGENTE INDUSTRIAL KG 15 S/ 5.20
6 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO - 1 LITRO UND 3 S/ 42.00
7 ESCOBA TIPO ESCOBON UND 9 S/ 11.50
8 GUANTE DE JEBE TALLA "L" PAR 6 S/ 7.50
9 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% GAL 15 --
10 HISOPO PARA INODORO UND 6 S/ 3.00
11 JABON LIQUIDO INCOLORO-NEUTRAL GAL 18 S/ 9.00
12 LIMPIATODO 5LTS UND 12 S/ 7.50
13 MATA MOSCA SPRAY 360ML UND 24 S/ 8.50
14 MATAMOSCA DE PLASTICO UND 18 S/ 3.00
15 PAÑOS ABSORBENTES UND 300 S/ 0.85
16 PAPEL HIGIENICO JUMBO 500MT ROLL 116 S/ 13.50
17 QUITA SARRO ECOLOGICO GL 15 S/ 9.00
18 RECOGEDOR PLASTICO UND 30 S/ 2.80
19 TRAPEADOR YUTE CON OJAL P/ PISO UND 12 S/ 2.50
Precios incluyen IGV

TOTAL S/ 3,551.70 S/ 2,030.70

 INV. GELKAMS MAXIPERU LAMOSA SAC
CREDITO 15 DIAS CREDITO 15 DIAS CONTADO
MONTO P.UNT MONTO P.UNT MONTO
S/ 292.50 S/ 7.50 S/ 337.50 S/ -
S/ 163.20 S/ - S/ 13.00 S/ 312.00
S/ 90.00 S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 52.00 S/ 156.00
S/ 336.00 S/ 80.00 S/ 480.00 S/ 90.00 S/ 540.00
S/ 78.00 S/ 6.00 S/ 90.00 S/ 4.80 S/ 72.00
S/ 126.00 S/ 77.00 S/ 231.00 S/ -
S/ 103.50 S/ 10.00 S/ 90.00 S/ 11.50 S/ 103.50
S/ 45.00 S/ 10.00 S/ 60.00 S/ 11.00 S/ 66.00
-- -- -- -- --
S/ 18.00 S/ 5.00 S/ 30.00 S/ 3.50 S/ 21.00
S/ 162.00 S/ 15.00 S/ 270.00 S/ 11.00 S/ 198.00
S/ 90.00 S/ 12.00 S/ 144.00 S/ 8.00 S/ 96.00
S/ 204.00 S/ - S/ 10.00 S/ 240.00
S/ 54.00 S/ 3.00 S/ 54.00 S/ 3.00 S/ 54.00
S/ 255.00 S/ 2.00 S/ 600.00 S/ 0.75 S/ 225.00
S/ 1,566.00 S/ 11.25 S/ 1,305.00 S/ 12.00 S/ 1,392.00
S/ 135.00 S/ 11.00 S/ 165.00 S/ 9.50 S/ 142.50
S/ 84.00 S/ 3.50 S/ 105.00 S/ 5.00 S/ 150.00
S/ 30.00 S/ 3.50 S/ 42.00 S/ 2.33 S/ 27.96

/ 2,030.70 S/ 1,449.00 S/ 72.00