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CONTROL DE EMISION Y
CAMBIOS
Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado
por:
Juan Montoya Luis
Jorge Ottiniano
00 22/12/98 Emisión. Peschiera NA
Superintendente Representante de la
Ing. SSA SSA Dirección
Revisión general. Modificación del formato PG- Jonathan Chau Jhonny Díaz Marco Del Pino Fernando
05 11/02/16 SSOMA-19-F1. Elaboración de los formatos Coordinador del SIG Coordinador de Coordinador de
GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
I. Tabla de contenido
1. PROPOSITO.
Establecer los lineamientos para la verificación de las condiciones y medio ambiente de trabajo con
la finalidad de identificar, clasificar y corregir los actos y condiciones subestándares relacionados a
la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (en adelante SSOMA) para evitar los
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
2. ALCANCE.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
4. DEFINICIONES.
4.1. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que
puede causar un accidente.
4.2. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar
un accidente.
4.3. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o factores
que tienen influencia en la generación de riesgo que afectan la seguridad y salud de los
trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
elementos materiales existentes.
La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos,
químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización y
procesamiento de agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de
riesgos para los trabajadores.
La organización y ordenamiento de las labores y relaciones laborales, incluidos los factores
ergonómicos y psicosociales.
4.4. Clasificación de los actos y condiciones subestándares: Se clasifican de la siguiente
manera:
“A”: Condición o acto capaz de causar: un accidente incapacitante, un accidente ambiental
por derrame mayor a 50 galones o daños al proceso y/o material por un monto mayor a 30
UIT. La corrección debe de ser tomada de inmediato y ser terminada antes de 24 horas.
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“B”: Condición o acto capaz de causar: un accidente leve, una enfermedad ocupacional, un
incidente ambiental por derrame entre 05 y 50 galones o daños al proceso y/o material un
por monto entre 15 y 30 UIT. La corrección debe de ser completada antes de 72 horas.
C”: Condición o acto capaz de causar: un incidente ambiental por derrame menor a 05
galones o daños al proceso y/o material por un monto menor a 15 UIT. En este caso, no
existe la posibilidad de causar daño a las personas. La corrección debe ser completada antes
de una semana.
4.5. Corrección: Acción tomada para eliminar un acto o condición subestándar.
4.6. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las
disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus
procesos, condiciones, médicas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en
SSOMA. Las inspecciones pueden ser planeadas y no planeadas, y los tipos son:
Inspecciones de elementos y partes críticas.
Inspecciones de orden, limpieza y seguridad.
Inspecciones generales.
Para el caso del presente procedimiento, se considera como inspección a las inspecciones
de orden, limpieza y seguridad y a las inspecciones generales.
4.7. Inspección planeada: Es aquella que se realiza luego de una programación establecida de
acuerdo al Programa de inspecciones internas de SSOMA, código PG-SSOMA-19-F1,
establecido.
4.8. Inspección no planeada: Es la que se realiza como resultado o reacción a la detección u
ocurrencia de algún incidente, accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. También se
puede realizar por decisión del Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, Jefes o Responsables
de Área y/o Jefe o Responsable de SSOMA.
5. DESARROLLO.
en ángulos muertos, o cualquier otra situación o actitud que normalmente pueda pasar
desapercibida.
Si durante el recorrido de la inspección se detectan actos y condiciones subestándares, se
toman correcciones aunque sean temporales. Todo lo encontrado en la inspección se anota
en forma concisa y clara, utilizando la terminología apropiada y señalando con exactitud lo
inspeccionado, se utiliza el formato PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de
SSOMA.
El Responsable del Área ejecuta las correcciones de manera inmediata si los actos o
condiciones subestándares son categorizadas como clase “A”, si estas son categorizadas
como clase “B” o “C”, la ejecución de la corrección puede demorar como máximo 72 horas o
una semana respectivamente.
El Responsable de la Inspección indica “CERRADO” en el formato PG-SSOMA-19-F1,
Registro de inspecciones internas de SSOMA, si la corrección ha sido ejecuta de inmediato o
antes de finalizar la inspección, caso contrario, deja el casillero en blanco.
Se recomienda emplear una cámara fotográfica, grabadora o cualquier otro equipo que
ayude al registro completo de lo detectado.
5.5. Ejecución de las correcciones.
Durante la realización de las inspecciones es frecuente que se encuentren actos o
condiciones subestándares cuya corrección depende solo de dar algunas instrucciones
inmediatas y sencillas, por lo que el Responsable de la Inspección considera esta práctica
como parte de la inspección misma.
El Responsable de la Inspección puede adoptar medidas temporales como correcciones
inmediatas cuando se descubra cualquier acto o condición subestándar clasificado como “A”,
por ejemplo: hacer que el Responsable del Área detenga las operaciones del frente de
trabajo si los peligros escapan a la posibilidad de control, siendo esta corrección adecuada al
tipo de riesgo. Sin embargo, se debe tener presente que este tipo de correcciones no
corrigen las causas del problema, motivo por el cual, de preferencia, se sugiere utilizar el
formato PG-SSOMA-17-F1, Registro de tratamiento de no conformidad de SSOMA, en el
caso de actos o condiciones subestándares clasificados como “A” para registrar la no
conformidad real o potencial y determinar las causas de las mismas.
5.6. Seguimiento de la ejecución de las correcciones.
Luego de realizar la inspección, el Responsable de la Inspección es responsable del
seguimiento de la ejecución de las correcciones de las observaciones detectadas; el objetivo
es que todas las correcciones se hayan implementado.
Para el seguimiento de la ejecución de las correcciones que no se hayan implementado en el
instante que finaliza la inspección, el Responsable de la Inspección entrega el registro PG-
SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA, al Jefe o Responsable de
SSOMA, quedándose con una copia. Luego se comunica con el Jefe o Responsable de
SSOMA, indicando el estado de la ejecución de las correcciones pendientes y si estás han
sido implementadas, comunica su implementación y entrega las evidencias respectivas.
Finalmente el Jefe o Responsable de SSOMA evalúa las evidencias y de estar estas
correctas, da la conformidad de ella, escribiendo “CERRADO” en la columna de “Estado de
cumplimiento” del formato PG-SSOMA-19-F1, Registro de inspecciones internas de SSOMA
e indicando la fecha correspondiente en la columna de “Fecha ejecutada”. De ser el caso que
las evidencias entregadas no son suficientes, el Jefe o Responsable de SSOMA comunica y
explica al Responsable de la Inspección el motivo, quedando pendiente el seguimiento de la
ejecución de las correcciones por parte de éste hasta que estas se hayan cerrado.
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Nombre completo del personal que participó: Nombre y apellido del personal
que participa en la inspección, respetando el orden de descripción de la condición o
acto subestándar con el orden de los nombres en mención.
Descripción de la causa ante resultados desfavorables: Se recomienda utilizar
el método de los 5 porqués.
LISTA DE VERIFICACIÓN: Se marca: “SI”, “NO” o “NA” (No aplica) según el
cumplimiento detectado en la inspección. Sirve como referencia para la inspección.
INFORME DE INSPECCIÓN INTERNA DE SSOMA: En el caso del “Resultado de
la inspección”, se indica la cantidad de actos o condiciones subestándares en forma
general y de manera específica, según su clasificación. Para el caso de
“Conclusiones” y “Recomendaciones”, se indica las conclusiones de la inspección y
las recomendaciones sugeridas a plantear.
Responsable del Registro*: Campo llenado por el personal del Área de SSOMA
una vez verificado y almacenado el presente registro.
5.8.2. PG-SSOMA-19-F2, Programa de inspecciones internas de SSOMA.
Se emplea para todas las inspecciones internas de SSOMA incluyendo las
inspecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ejemplo:
Se programa una inspección al Taller de Mantenimiento de Equipos para el lunes 01
de febrero por el Ing. XY. Ver cuadro adjunto.
RESPONSABLE DE 1
ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO LA INSPECCIÓN
L
RESPONSABLE DE 1
ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO
LA INSPECCIÓN
L
RESPONSABLE DE 1
ITEM ÁREA / LUGAR / PROCESO
LA INSPECCIÓN
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aa/bb/cc
6. RESPONSABILIDADES.
7. ANEXOS.