Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contenido
1. Objetivo ......................................................................................................................................................................... 1
2. Alcance.......................................................................................................................................................................... 1
3. Glosario ......................................................................................................................................................................... 1
4. Desarrollo ..................................................................................................................................................................... 3
4.1 Entradas procedentes del área focalización y selección del potencial ...................................................... 3
4.2 Gestión PQRs de GFyA ........................................................................................................................................ 4
4.3 Ejecución de inspecciones de fraudes y anomalías ...................................................................................... 7
4.4 Entrega de informes resultado de las inspecciones en campo ................................................................... 9
4.5 Inspecciones de fraudes y anomalías en clientes industriales .................................................................... 9
4.6 Análisis de calidad de operación ..................................................................................................................... 12
5. Documentos de referencia ...................................................................................................................................... 13
Anexos ............................................................................................................................................................................. 15
1. Objetivo
Ejecutar inspecciones técnicas dirigidas a la en red de distribución con supervisión y/o unidades de
inspección en terreno, detectar situaciones de fraude o anomalías que generan perdidas de gas en los
mercados residencial, comercial e industrial y asegurar las condiciones de servicio de acuerdo al contrato
de condiciones uniformes, normalizando los hallazgos detectados e impulsando la generación de
expedientes para realizar la recuperación de consumo.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todo el Grupo Vanti y comprende desde la asignación de inspecciones,
prelecturas y PQR en clientes residenciales, comerciales e industriales, realizar acciones en terreno para
eliminar los fraudes y anomalías evidenciados, hasta la entrega de informes con el resultado de las
inspecciones desarrolladas para iniciar un procedimiento de análisis de indicios, si ello lo requiere.
3. Glosario
• Acometida clandestina: Línea utilizada para extraer gas natural de la red de distribución sin
autorización de la empresa por medio de tuberías, sin el paso del fluido a través de un elemento de
medición asignado por la distribuidora, con el objeto de evitar el registro del consumo real efectuado.
• Acometida: Derivación de la red local de distribución del servicio de gas que llega hasta el registro de
corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el
registro de corte general.
• Anomalía: Irregularidad técnica o alteración de los equipos de medida y regulación que impide su
funcionamiento normal afectando la fidelidad de la medida, así como las irregularidades presentadas
en los elementos de seguridad de estos.
• Asistencia técnica a clientes (ATC): Se utiliza para solicitar un servicio que requiere efectuar una visita
al predio del cliente.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 1 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
• BY-PASS: Montaje utilizado para desviar el flujo de gas natural de la red hacia interior de la instalación
interna, evitando el paso del gas a través de un medidor instalado por la empresa, con el objetivo de
evitar el registro del consumo real efectuado.
• Campaña: Operaciones generadas a partir de procedimientos masivos planeados o establecidos por
Vanti, con el fin de regularizar el servicio de los usuarios.
• Carga instalada: Es la suma de las capacidades nominales de los gasodomésticos o equipos, que
consumen gas y que se encuentran conectados a la instalación, o que potencialmente se puedan
instalar en la misma.
• Centro de medición: Es el conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo,
compuesto por el(los) medidor(es), regulador(es) de presión, válvula(s) de corte general y demás
accesorios utilizados para dar servicio a los usuarios. Por lo general dichos elementos se encuentran
ubicados en cajillas de protección.
• Consumo: Cantidad de metros cúbicos de gas recibidos por el suscriptor o usuario en un período
determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados mediante la metodología
establecida en la Resolución CREG 108 de 1997 y en el Contrato de Condiciones Uniformes.
• Contrato de condiciones uniformes (CCU): De conformidad con el artículo 128 de la ley 142 de 1994,
el contrato de servicios públicos es un contrato uniforme consensual, en virtud de la cual el grupo
Vanti, en su calidad de distribuidor y comercializador, presta a un usuario el servicio público domiciliario
de gas combustible a cambio de un precio o dinero.
• Corte del servicio: Es la suspensión permanente del servicio previa a la terminación del contrato, la
cual se puede realizar desde el centro de medición o directamente en la acometida del suscriptor o
usuario, con el fin de garantizar la efectiva interrupción del suministro de gas en el inmueble.
• Fraude: Es la manipulación indebida e ilegal del equipo de medición que afectan la medida del
consumo real
• GFyA: Gestión de Fraudes y Anomalías.
• Medidor: Dispositivo mecánico o electrónico que mide el volumen de gas que ha pasado a través de
él.
• Número de póliza: Es el número asignado por la empresa a una cuenta de gas
• Orden de servicio (ODS): Es un documento escrito en el cual se describen las características de la
operación a ejecutar por parte de los supervisores y/o contratistas.
• Petición quejas y reclamos (PQR): Reclamaciones de los usuarios que ingresan como petición, quejas
y reclamos.
• Resultado de Operación: Código de asignación de la ejecución de las evidencias encontradas en
terreno.
• Sistema de asistencia técnica (SAT): Software para el registro de operaciones impulsadas en terreno.
• Suministro de gas: Conjunto de tuberías, equipos y accesorios requeridos para la conducción del gas
a edificaciones, está comprendida entre la salida del registro (válvula) de corte en la acometida y los
puntos de salida para conexión de los gasodomésticos o equipos para uso comercial que funcionan
con gas.
• Sistema de gestión comercial (SGC): Base de datos en la cual se puede consultar información detallada
de puntos de suministro, datos técnicos, consumos, facturación, visitas de RPO de los clientes
comerciales, industriales y residenciales.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 2 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
• NTC 6167: Norma Técnica Colombiana que define los parámetros constructivos y clases de sistema
de medición, así como los errores permisibles de operación para dar criterios de si está o no el sistema
en clase.
4. Desarrollo
A continuación, se describe el procedimiento que realiza el área de Operaciones Fraudes y Anomalías para
garantizar la ejecución efectiva de inspecciones en campo y se contempla el proceso desde la planificación
de las actividades, asignación en campo de trabajos, ejecución de las actividades, emisión informes y
entregas de reportes a los demás involucrados del área gestión de fraudes y anomalías y otras áreas de
la compañía. Ver Anexo 1. Diagrama de proceso – Operaciones de fraudes y anomalías.
Para iniciar con el proceso de operaciones, el profesional de datos área de focalización y selección de
potencial, semanalmente y de acuerdo a indicadores de fraude, realiza el envío al jefe, coordinadores de
operaciones y profesional de despacho del área de operaciones un archivo Excel con el potencial de
inspecciones a realizar a través de un enlace en Onedrive, el cual tiene contraseña de acceso para asegurar
la confidencialidad y seguridad de la información.
Esta asignación comprende todas las entradas del proceso, tanto el potencial identificado con las
herramientas de datos, PQR y reportes de otras áreas de la compañía.
4.1.1 Prelecturas
El área de focalización y selección de potencial define semanalmente el listado de pólizas para realizar
toma de lecturas en clientes comerciales y residenciales con el fin de validar posibles situaciones de
fraudes con devolución de lecturas, también para realizar actualización de datos del cliente (datos técnicos
del medidor, actividad comercial, actualización de direcciones) y evidenciar anomalías en los centros de
medición. El tratamiento que se le realiza a esta información es el siguiente:
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 3 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
remite la inspección a operaciones con prioridad para su atención en campo y si el nivel es bajo, la
inspección tiene una prioridad menor para asignación.
Los controles al anterior proceso se encuentran descritos en el Anexo 3. Controles proceso operaciones.
Nota: Cuando el área de focalización evidencia una devolución de lecturas, solicita al contratista diligenciar
el informe de lectura PE.03698.CO.FO-03 para luego remitirlo al BackOffice con el fin de unirlo al
expediente.
Diariamente a primera hora de la mañana en analista de PQR del área de operaciones fraudes y
anomalías, recibe vía correo electrónico archivo en Excel emitido por el área de Gestión Radicación PQRs.
Este documento contiene en su primera hoja (llamada Resumen) el total de las PQRs (pueden ser: Escritos,
Informativos o Telefónicos) que recibe la Compañía por los diferente canales habilitados para tal fin.
Con esta información el área de Operaciones Fraudes y Anomalías filtra archivo de la siguiente manera:
• Unidad de envío de PQR: 34 y G5
• Sociedad: VANTI-GOR-GNCR-GNCB
• Causa: En este filtro se excluyen las causas del área de Regularización que son las identificadas con
los códigos; 441-442-508-582-602-603-604-605.
Después de realizar los filtros anteriores, se valida cada una de las PQRs enfocadas a GFyA para
determinar:
a. Si se requiere visita a terreno.
b. Si se solicita una información administrativa del área.
c. Si es un error de radicación y se devuelve a la unidad de análisis 39 para su reasignación.
Una vez definida la acción a ejecutar con las PQRs se procede de la siguiente manera:
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 4 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Se procede a revisar cada una de las referencias, teniendo en cuenta las observaciones descritas en la
PQRs radicada por el cliente o denuncia anónima y antes de enviar a validación en terreno, se realizan los
siguientes pasos en el Sistema SGC:
• Comprobar que los trabajos estén generados en el Sistema SAT y en el Sistema SGC correctamente.
Una vez validada la información anterior, al analista de PQR envía un correo a la empresa colaboradora
con los trabajos que requieren ser ejecutados en terreno y que no deben superar 15 días para su atención.
Cada trabajo es debidamente identificado con la siguiente información:
Diariamente, este archivo se alimenta con información de las PQRs de cada una de las filiales que fueron
revisadas, incluyendo la siguiente información:
Fecha reporte a la Es el día en que se envía el correo a la firma colaboradora con los trabajos que
firma colaboradora serán ejecutados en terreno.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 5 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Fecha de ejecución El día que es ejecutada la operación en terreno por el técnico de la empresa
en terreno colaboradora
Soportes de las Revisión de los registros fotográficos de cada una de las visitas en el aplicativo
visitas “CRC” de la empresa colaboradora.
Fecha de
El día en que la empresa colaboradora comunica el resultado de la visita
comunicación de la
ejecutada en terreno en el sistema SAT / SGC.
operación
El día en que el analista de PQRs de GFyA – Vanti comunica el resultado de la
Fecha de cierre del
visita dejándola en la unidad 39: Análisis – para continuar su proceso de
pqrs.
respuesta al cliente.
• Datos generales
• Histórico de Atención Clientes Consulta
Revisión y
• Datos del Contador
verificación en el
• Histórico de Lecturas
sistema SGC de los
• Histórico de facturación
siguientes datos:
• Trabajos Pendientes
• Histórico de Intervenciones.
• Soportes de las Visitas ejecutadas en terreno
De acuerdo con lo descrito en el PQRs vs la revisión y análisis del caso por parte
Cierre del PQRs del analista de PQR se procede al cierre, identificándola en la unidad 39
(Análisis) para continuar su proceso de respuesta al cliente.
Para gestionar las PQRs que se obedecen a errores de radicación el procedimiento a seguir es:
− Trasladar las PQRs a la Unidad 39 – Análisis, con las respectivas observaciones del error.
− Diligenciar el archivo en Excel “Bitácora Control & Calidad – Reporte de Errores Canales de Atención”
los campos solicitados: fecha de reporte, persona que reporta, filial, póliza, referencia (número
identificación del PQR), fecha de radicación, causa, unidad generadora, usuario EPX de SGC que
remitió la referencia, tipo de error, corrección a realizar.
− Enviar el archivo a por correo a calidadcolombia1@grupovanti.com.
En esta clasificación de PQRs, se presentan casos que corresponden a las áreas de Mantenimiento y
Medición, Asistencia Técnica a Clientes y Regularización de Clientes, por tanto, no puede ser ejecutadas
por el área de gestión de fraudes y anomalías, si no por sus respectivas áreas. Y el procedimiento es el
siguiente:
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 6 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
− Cuando las PQRs corresponden al área de mantenimiento y medición, asistencia técnica a clientes se
traslada a la unidad asignada: 25.
− Cuando las PQRs corresponden al área de Regularización, se procede a modificar su actividad/causa
y/o unidad de envío así: (36-441/442-G5).
Para cada uno de los casos anteriores se envía correo al responsable del proceso, según corresponda
(Mantenimiento y medición/Asistencia Técnica a Clientes /Regularización de clientes) donde se informa
del traslado de la PQRs a su área con el fin que proceda a la solución del mismo.
Al cierre del mes, el analista de PQR en el archivo de Excel que contiene la información de las todas las
PQRs enfoque GFYA, se crea una nueva hoja “Informe PQRs-Mes-año”. A esta hoja se traslada la
información de la hoja de “Seguimiento Contratista”, pero se adiciona la siguiente información:
Con esta información documentada, el analista de PQR procede a generar el Informe mensual de las PQRs
que contiene la siguiente información y es enviado al jefe de operaciones y gerente del área gestión de
fraudes y anomalías de para su revisión:
Una vez recibido el listado de operaciones a ejecutar proveniente del área de focalización y selección de
potencial (Coordinador de focalización y profesional de datos), el profesional de despacho de operaciones
recibe el listado en un link de Onedrive con un archivo en Excel online con clave para garantizar la
seguridad de la información y posterior se evalúa si las pólizas asignadas cumplen con las condiciones de
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 7 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
operación, materiales y recursos para desarrollar la actividad. En caso que no cumpla con las condiciones
de operación, se mantiene en reserva por 15 días la creación en SAT de la operación. En caso contrario,
cuando se pueden ejecutar la actividades, se realiza la creación de las operaciones en SAT y la empresa
colaboradora realiza el cargue en el aplicativo de movilidad.
Existen operaciones en las cuales se requiere acompañamiento de los supervisores de Vanti ya que se
requiere un tratamiento especial con el cliente (clientes de gran facturación, clientes vip, cliente de difícil
manejo, entre otros), para esto se tienen en cuenta los siguientes criterios para definir la asignación de
Supervisor de Vanti:
• Tipo de cliente: clientes industriales, clientes institucionales (centros comerciales), centros educativos,
conjuntos residenciales.
• Tipo de campaña y resultado de operación. (reporte de procesos de lectura y otras áreas, reportes
clientes, reseguimiento y variación de consumo)
• Ejecución en campo de reporte de Auditorías Interna.
• Denuncias y clientes que no permiten realizar las inspecciones.
Las operaciones que no requieren acompañamiento de un supervisor son programadas por la empresa
colaboradora para su ejecución en campo.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 8 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Ejecutada y
• Se obtiene un Resultado de operación 103 (efectiva sin anomalías) cuando al realizar
sin
la operación no se evidencia algún fraude o anomalía.
Anomalías:
Con el resultado obtenido luego de la ejecución de las operaciones, se diligencia en campo el informe de
inspección con los documentos y evidencias asociadas. Los soportes requeridos, son:
• Informe de inspección (PE.03698.CO-FO.01) con los datos técnicos de los instrumentos, pruebas y
anomalías identificadas
• Citación a laboratorio PE.03698.CO.FO-02 (Cuando aplique, según lo encontrado por el inspector)
• Fotografías soporte de la inspección (se realiza el cargue en el aplicativo de movilidad el tiempo real
durante la ejecución en terreno)
Los controles al anterior proceso se encuentran descritos en el anexo 3 “controles proceso operaciones”
Los informes de inspección realizados por los inspectores en campo son recibidos en físico al siguiente día
hábil por la empresa colaboradora, la cual realiza la siguiente verificación:
mitigar posibles fraudes o anomalías en la red de distribución. En las visitas que se realizan en terreno se
pretende la identificación de anomalías en las cuales se proceda a tomar evidencias que permitan impulsar
procesos de regularización o la correcta operación de las estaciones de regulación y medición industriales
para su normalización reduciendo la no contabilización del consumo de gas natural.
El profesional de despacho consolida las solicitudes que recibe vía correo electrónico cada vez que las
áreas de mercado de grandes clientes, mercado movilidad, mantenimiento y medición evidencian casos
de desviaciones significativas, consumos cero y validación de taponamientos de red de acero y polietileno
con el fin de detectar posibles Fraudes y Anomalías en estaciones de regulación industrial y GNV del
mercado no regulado y regulado, así como en la red de distribución.
Las operaciones de campo se cargan en el aplicativo de movilidad por la empresa colaboradora y las
atiende un Supervisor Sr de GFyA.
Se solicita acompañamiento del área de mantenimiento y medición cuando se realicen visitas exhaustivas
debido a que tienen los equipos patrones para realizar verificaciones en magnitudes de presión,
temperatura y volumen.
De acuerdo a un cronograma mensual de visitas que se realiza con la programación del área de
mantenimiento y medición, se ejecuta a través de las siguientes campañas con el objetivo de diferenciar
las actividades de la inspección a realizar:
• Cesados: identificar a los clientes industriales que por alguna razón están con esta situación de
suministro en el sistema, su actualización en la base de datos CI con el fin de identificar cambios de
razón social y de actividad económica, así como nuevas pólizas con distintos puntos de suministro lo
cual puede permitir una posible manipulación de alguno de estos centros de medición.
• Reporte Clientes (internos, externos, denuncias y PQR): se realizan visitas para atender requerimientos
de otras áreas como lecturas industriales, Balance de gas y clientes externos con inspecciones para
validar posibles fraudes y/o anomalías, dando respuesta a estas solicitudes.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 10 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
• Dimensionamiento de los sistemas de medición: Identificar el intervalo de medición que tienen los
medidores de volumen de gas comparado con la carga instalada; el objetivo es brindar una correcta
medición del volumen consumido.
Para atender este tipo de solicitudes, en campo se desarrollan las siguientes actividades:
Una vez ejecutada la inspección en terreno y de acuerdo con las evidencias encontradas se pueden tener
los siguientes resultados:
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 11 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Ejecutada •y Se obtiene un Resultado de operación 103 (efectiva sin anomalías) cuando al realizar la
sin operación no se evidencia algún fraude o anomalía.
Anomalías:
Adicional se pueden identificar las siguientes anomalías para gestión de otras áreas:
Con el resultado obtenido luego de la ejecución de las operaciones, se diligencia en campo el informe de
inspección con los documentos y evidencias asociadas. Los soportes requeridos, son:
• Informe de inspección (PE.03698.CO-FO.01) con los datos técnicos de los instrumentos, pruebas y
anomalías identificadas
• Citación a laboratorio PE.03698.CO.FO.02 (Cuando aplique, según lo encontrado por el supervisor)
• Fotografías soporte de la inspección (se realiza el cargue en el aplicativo de movilidad el tiempo real
durante la ejecución en terreno).
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 12 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
De acuerdo al check list anterior el área de garantía de calidad remite diariamente por correo un archivo
con consolidado de las pólizas inspeccionadas y las inconsistencias evidenciadas, este es recibido por el
jefe y coordinadores del área de operaciones fraude y anomalías los cuales realizan una validación si los
defectos aplican o no.
Los controles al anterior proceso se encuentran descritos en el Anexo 3. Controles proceso operaciones.
5. Documentos de referencia
Ruta
Código Nombre Descripción de
acceso
Implementar el procedimiento técnico y administrativo
Procedimiento de
de control y regularización de clientes gas, para la
PE.03698.CO. Control
generación de campañas que permitan identificar
AT y Regularización de
zonas geográficas, nichos de mercado, actividades
Clientes.
comerciales, entre otros, donde se puedan detectar Laserfi
PE.03698.CO. Informe de posibles anomalías e irregularidades de los clientes de che
FO.01 inspección Gas Natural S.A. ESP y sus filiales en Colombia, en
adelante Vanti, en lo que respecta a la medición del
PE.03698.CO. Citación a gas, asegurando el cumplimiento del derecho al debido
FO-02 laboratorio proceso a estos clientes.
Describir las actividades que realizan los inspectores
y/o supervisores del área de operaciones de gestión de
Instructivo de fraudes y anomalías en campo, las cuales tienen como
Operaciones en fin la inspección técnica en los predios que tienen
Laserfi
IT.XXXXX.CO campo de Gestion presuntamente fraudes y/o anomalías o
che
de Fraudes y comportamientos anormales en su consumo y
Anomalías recopilar evidencias de indicios suficientes que
permitan impulsar el debido proceso de recuperación
de consumo.
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 13 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Fecha
Versión Código y Título Cambios
actualización
PR.002.GF. Procedimiento operaciones
01/09/2020 01 Generación del documento
fraudes y anomalías
Nombre: Camilo Andrey Suesca Nombre: Julian Guerrero M Nombre: Julian Guerrero M
Cargo: Jefe Sr Operaciones de Cargo: Gerente Gestión de Cargo: Gerente gestión fraudes
Fraudes y Anomalías Fraudes y anomalías y anomalías
Fecha: 15/01/2021 Fecha: 15/01/2021 Fecha: 15/01/2021
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 14 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Anexos
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 15 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 16 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
1. Posee la herramienta necesaria y en buen estado para ejecutar las actividades a ejecutar de acuerdo
al listado contractual:
Lo tiene
Ítem Cant Descripción
Si No
Caja de herramienta 1 16"
Atomizador de agua 1 0,5 litros
Destornillador 1 Pala 3/8 X10" largo
Destornillador 1 Pala 1/4 X4" largo
Destornillador 1 Estrella 3/8 X10" largo
Destornillador 1 Estrella 1/4 X4" largo
Hombresolo 1 10 "
Pinza de punta 1 6"
Corta frio 1 6"
Llave expansiva 1 8"
Llave expansiva 1 10"
Llave expansiva 1 12"
Llave tubo 1 8"
Llave tubo 1 12"
Llave tubo 1 14"
Flexómetro 1 5m
Cizalla 1 36” Stanley
Linterna antiexplosiva 1 -
Llave hexagonal (bristol) 1 12mm
Llave hexagonal (bristol) 1 10mm
Llave hexagonal (bristol) 1 7/16”
Brocha 1 5"
Balletilla 1 Roja
Marco de segueta 1 12”
Hoja se segueta 1 12” nicholson
Maseta 1kg
Puntero 1 Stanley
Bisturí 1 industrial
entre (3/64 y 1/16) plg de ϴ
Broquero 1
o entre (1 y 1,5) mm de ϴ
Cumple
No cumple
N/a
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 17 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
4. ¿Verifica el estado general del centro de medición? (Estado en que se encuentra el regulador,
medidor, válvula con maneral, accesorios, sellos, precintos)
Cumple
No cumple
N/a
Ítem Si No
Instalación de conos
Delimitación del área de trabajo
Aterrizar la instalación con resorte
Aviso de no fumar
Cumple
No cumple
N/a
7. El detector de fugas tiene serial de identificación legible y posee stickers o calcomanías que indiquen
la vigencia de la calibración:
Cumple
No cumple
N/a
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 18 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
8. Los manómetros tienen serial de identificación legible y poseen stickers o calcomanías que indiquen
la vigencia de la calibración:
Cumple
No cumple
N/a
11. Realiza inspección de la carga instalada y el trazado de la instalación interna (carga instalada acorde
al medidor y verificación de puntos taponados y/o sin conectar)
Cumple
No cumple
N/a
12. Realiza embalaje del medidor con anomalía, retirada en una tula de custodia debidamente precintada,
en presencia del cliente o testigo e informa a este el motivo del cambio
Cumple
No cumple
N/a
13. Deja debidamente precintados, los puntos del centro de medición (regulador, entre conectores del
medidor, odómetro del medidor, válvula de toma de presión si la tiene)
Cumple
No cumple
N/a
14. Si es requerido, deja correctamente aplicado el corte del servicio mediante distintos mecanismos como
cepo, válvula trocada, tapones de caucho, bunker y dispositivos de expansión)
Cumple
No cumple
N/a
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 19 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
16. Diligencia de manera clara, legible y sin tachones todos los campos del informe de inspección:
Ítem Si No
Registra lo datos básicos del cliente (póliza, dirección, nombre, etc)
Registra todos los datos técnicos del medidor
Registra todos los campos de prueba de estanqueidad del centro de medición
Registra lo campos de presión dinámica y estática evidenciados en terreno
Registra los artefactos a gas natural de acuerdo a su consumo y totaliza la carga
instalada en el informe
Registra los campos de relación de precintos
¿En el campo de observaciones describe de manera clara y correcta todas las
anomalías y lo encontrado en la inspección?
Cumple
No cumple
N/a
18. ¿La clasificación de uso y actividad comercial corresponde a lo evidenciado en terreno por el técnico
y se registra correctamente en el informe?
Cumple
No cumple
N/a
19. ¿El inspector escribe con puño y letra el nombre y la cédula de la persona quien supervisa o acompaña
la visita y firma el informe en caso de no ser legible?
Cumple
No cumple
N/a
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 20 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
20. ¿Realiza toma de registros fotográficos de la actividad y los carga en la aplicación de movilidad?
Cumple
No cumple
N/a
1. ¿Cumple con el diligenciamiento en el informe de los datos básicos del cliente (póliza, nombre del
cliente, dirección)?
Cumple
No cumple
N/a
Ítem Si No
Instalación de conos
Delimitación del área de trabajo
Aterrizar la instalación con resorte
Aviso de no fumar
Cumple
No cumple
N/a
3. ¿Se diligencia de manera completa, correcta y legible todos los campos de medidor en el informe?
Cumple
No cumple
N/a
4. ¿Se diligencia de manera completa, correcta y legible todos los campos de presión estática y dinámica
en el informe?
Cumple
No cumple
N/a
5. ¿Registra en el informe los artefactos a gas natural de acuerdo a su consumo y totaliza la carga
instalada en el informe?
Cumple
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 21 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
No cumple
N/a
8. ¿Se diligencia en el informe de manera completa, correcta y legible todos los campos de prueba de
estanqueidad al centro de medición?
Cumple
No cumple
N/a
9. ¿Se diligencia de manera completa, correcta y legible todos los campos de relación de precintos?
Cumple
No cumple
N/a
10. ¿En el campo de observaciones del informe describe de manera clara y correcta todas las anomalías
y lo encontrado en la inspección?
Cumple
No cumple
N/a
11. ¿El inspector escribe con puño y letra el nombre y la cédula de la persona quien supervisa o acompaña
la visita y firma en el informe de inspección en caso de que no sea legible?
Cumple
No cumple
N/a
12. El nombre y el código del inspector relacionados en la hoja de inspección corresponden al registrado
en la base.
Cumple
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 22 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
No cumple
N/a
13. Se tienen marcado en la parte superior de las fotos fecha y hora (AAAA-MM-DD HH:MM:SS) con
georreferencia
Cumple
No cumple
N/a
Fotografía de ejemplo:
Cumple
No cumple
N/a
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 23 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Listado de fotografías
Placa de la nomenclatura
Centro de medición
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 24 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 25 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Carga instalada
Tubería de la instalación
interna
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 26 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Señalización
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 27 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Prueba de litraje
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 28 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Medidor nuevo
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 29 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Citación al laboratorio
Medidor en tula
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 30 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Informe de inspección
Foto final
Nota: estas fotos sirven como elementos de referencia de acuerdo al Anexo técnico PE.03698.CO-AT
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 31 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 32 | 33
reproducción.
Procedimiento operaciones fraudes y anomalías
Gerencia de Gestión de Fraudes y Anomalías
Vicepresidencia Técnica
Elaborado
PR.002.GF Versión: 1
01/09/2020
Nota: Cualquier documento impreso y/o cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de la gestión del Área de Procesos y Proyectos es
considerado COPIA NO CONTROLADA. Valora la necesidad de imprimir este documento. Protejamos el medio ambiente. Propiedad de Vanti. Prohibida su 33 | 33
reproducción.