Mes Año

FORMAL ORDINARIO x

EMPRESA MODELO RIF J 1 2 3 4 5 6 7 89

RIF
###
DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal
1 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 40 - 0
2 VENTAS DE EXPORTACION 41 9
3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 42 8 43 - 7
4 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 442 8 452 8
5 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 443 7 453 7
6 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION 46 - 4 47 - 3
7 AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 48 2
8 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (RECIBIDOS DE ENTES EXONERADOS) 80 0
9 TOTAL DEBITOS FISCALES .... Realice la operación (47 + - 48) 49 - 1
CREDITOS FISCALES Base Imponible Credito Fiscal
10 COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 30 0
11 IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 31 9 32 - 8
12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 312 8 322 8
13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 313 7 323 7
14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 33 7 34 - 6
15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 332 - 8 342 - 8
16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 333 - 7 343 - 7
17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 35 - 5 36 - 4
18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 70 - 0
19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA PRORRATA 37 - 3
20 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES 71 - 9
21 EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 20 0
22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES) 21 9
23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES A ENTES EXONERADOS) 81 9
24 AJUSTES A LOS CREDITOS DE PERIODOS ANTERIORES 38 2
25 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (EMITIDOS POR ENTES EXONERADOS) 82 8
26 TOTAL CREDITOS FISCALES ... Realice la operación 39 - 1
AUTOLIQUIDACION
27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 53 - 7
28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 60 - 0
29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA 22 8
30 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 51 9
31 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 24 6
32 SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR 78 - 2
33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 54 6
34 RETENCIONES DEL PERIODO 66 4
35 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES 72 - 8
36 RECUPERACION DE RETENCIONES SOLICITADO 73 7
37 TOTAL RETENCIONES 74 - 6
38 RETENCIONES SOPORTADAS Y DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 55 - 5
39 SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO 67 - 3
40 SUB - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 56 - 4
41 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCONTAR 57 3
42 PERCEPCIONES DEL PERIODO 68 2
43 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE PERCEPCIONES 75 5
44 RECUPERACION DE PERCEPCIONES SOLICITADO 76 4
45 TOTAL PERCEPCIONES 77 - 3
46 PERCEPCIONES EN ADUANAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 58 - 2
47 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO - 1
48 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 + 65 ) 90 - 0
 2

EMPRESA MODELO
Dirección Fiscal:
RIF
Libro de Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :
De conformidad con los establecido en el Art. 75 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES DE :
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA. COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA CRÉDITO PARA
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA GENERAL COMPRAS NO GRAVADAS TOTAL COMPRAS RETENCIÓN DE I.V.A
GENERAL + ADICIONAL REDUCIDA PRORRATEO
NRO.DE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE
ITEM FECHA DOCUMENTO TIPO AFECTA RIF
CONTROL SERVICIO
ALIC BASE CRÉDITO COMPRAS COMPRAS COMPRAS NRO. DE BASE DE % DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE ALIC % CRÉDITO FISCAL BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL ALIC % TOTALES INCLUYE IVA FECHA
% IMPONIBLE FISCAL EXENTAS EXONERADAS NO SUJETAS COMPROBANTE RETENCIÓN RET Bsf.

1 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DEL PERIODO DE IMPOSICION

DEBITOS FISCALES Base Imponible ALIC % Débito Fiscal % de la Prorrata

Ventas Internas No Gravadas 0.00 0.00

Ventas Internas Gravadas por Alicuota General 0.00 0.00
Total Ventas y Débitos Fiscales del Período 0.00 0.00 100.00

CREDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 30 - 0
11 Importaciones gravadas por alícuota general 31 - 9 32 - 8
12 Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 312 - 8 322 - 8
13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 313 - 7 323 - 7
14 Compras internas gravadas por alícuota general 33 - 7 34 - 6
15 Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 332 - 8 342 - 8
16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 333 - 7 343 - 7
17 Total compras y créditos fiscales del Período 35 - 5 36 - 4
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles. Con contabilidad separada, compras válidas: 70 - 0
19 Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (item 36-item 70)x% prorrata 37 - 3
20 Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70+37) 71 - 9
21 Excedentes créditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaración anterior) 20 - 0
22 Reintegro solicitado (Solo Exportadores) 81
23 Reintegro solicitado (Solo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 0 21 9
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores.. En caso de ser negativo el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación 0 0 38 - 2
24
(item 71 + item 20 - item 21 - item 81) 0 -
25 Certificados de Créditos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados), registrado en el período 82 8
26 Total de créditos fiscales... Realice la operación (71 + 20 - 21 - 81 ± 38 - 82) 39 - 1

Resumen de Ventas y Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A):

Resumen de Ventas: Resumen de Compras

Ventas Exentas: - Compras Exentas: -

Ventas Exoneradas: 0.00 Compras Exoneradas: 0.00
Total Ventas no Gravadas: - Total Compras no Gravadas: -

Base Imponible Alícuota General 0.00 Base Imponible Alícuota General (Compras Nacionales) 0.00
Base Imponible Alic. General + Adicional (Compras
Base Imponible Alícuota General + Adicional 0.00 0.00
Nacionales)
Base Imponible Alícuota Reducida 0.00 Base Imponible Alic Reducida (Compras Nacionales) 0.00
Ventas Netas Gravadas : (Base Imponible) 0.00 Compras Netas Gravadas : (Nacionales) 0.00
Base Imponible Alícuota General (Compras Importación) 0.00
Base Imponible Alic. General + Adicional (Compras
0.00
Importación)
Base Imponible Alic Reducida (Compras Importación) 0.00
Compras Netas Gravadas : (Importación) 0.00

Total Ventas del Período - Total Compras del Período -

Total Débito Fiscal del Período 0.00 Total Créditos Fiscales del Período -
Total Facturado - Créditos Fiscales Totalmente Deducibles -
Créditos fiscales producto de la aplicación del % de la
-
prorrata
Total créditos fiscales deducibles -
Excedente Créditos Fiscales del mes anterior
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores

Total Crédito Fiscal del Período 0.00

CALCULOS DE CRÉDITOS DEDUCIBLES

TOTAL DÉBITO FISCAL DEL PERIODO 0.00 0.00
CRÉDITO FISCAL DEL PERIODO 0.00

Página 2 de 5 Libro de Compras

 3

EMPRESA MODELO
Dirección Fiscal:
RIF
Libro de Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :
De conformidad con los establecido en el Art. 75 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES DE :
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA. COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA CRÉDITO PARA
COMPRAS GRAVADAS POR ALÍCUOTA GENERAL COMPRAS NO GRAVADAS TOTAL COMPRAS RETENCIÓN DE I.V.A
GENERAL + ADICIONAL REDUCIDA PRORRATEO
NRO.DE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE
ITEM FECHA DOCUMENTO TIPO AFECTA RIF
CONTROL SERVICIO
ALIC BASE CRÉDITO COMPRAS COMPRAS COMPRAS NRO. DE BASE DE % DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE ALIC % CRÉDITO FISCAL BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL ALIC % TOTALES INCLUYE IVA FECHA
% IMPONIBLE FISCAL EXENTAS EXONERADAS NO SUJETAS COMPROBANTE RETENCIÓN RET Bsf.

RETENCIONES DE IVA 0.00

EXCEDENTE DE CRÉDITO FISCAL DEL MES ANTERIOR 0.00
AJUSTES DEL MES ANTERIOR 0.00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 0.00

IMPUESTO A PAGAR 0.00

EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 0.00

Página 3 de 5 Libro de Compras

EMPRESA
Dirección Fiscal:
RIF:
Libro de Ventas del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :
De conformidad con los establecido en el Art. 76 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN MES DE :
VENTAS GRAVADAS POR ALICUOTA VENTAS GRAVADAS POR ALICUOTA VENTAS A VENTAS A CONSUMIDOR
VENTAS NO GRAVADAS RETENCION DE I.
GENERAL REDUCIDA CONTRIBUYENTES FINAL
NRO. DE MAQUINA REPORTE NRO. DE AFECTA A LA TOTAL
ITEM DIA TIPO FACTURA NRO. DEL . AL … RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE R.I.F.
FISCAL NRO. CONTROL FACTURA VENTAS VENTAS NO BASE DEBITO BASE DEBITO INCLUYE IVA BASE DEBITO BASE DEBITO NRO.
VENTAS EXENTAS ALIC % ALIC % COMPROBANTE
EXONERADAS SUJETAS IMPONIBLE FISCAL IMPONIBLE FISCAL IMPONIBLE FISCAL IMPONIBLE FISCAL

1 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resumen de Ventas:
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL
1 Ventas internas no gravadas 40 - 0
2 Ventas de exportación 41 - 9
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 - 8 43 -
4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional 442 - 8 452 -
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida 443 - 7 453 -
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 - 4 47 -
Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.
7 48
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período 80
9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 -

Resumen de Ventas y Compras del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A):

RETENCION DE I.V.A

FECHA RETENCIÓN Bsf.

0.00
0.00
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