FUNDAMENTO

PUNTO DETALLE LEGAL

De los servicios
1 Art. 38-42 LGHSOB
de la empresa

2 Del Bienestar Art. 44-52 LGHSOB

Art.; 123-130
Instalaciones LGHSOB NB 777,
3 electricas aprobada por RS
218266 (1998)

Proteccion contra Art. 104 LGHSOB

4 rayos NB 777

Conexión a tierra Art. 105 LGHSOB

5 de estructuras
NB 777
y/o equipos

Estructura del
6 edificio y Locales Art. 58 LGHSOB
de Trabajo
 Art 89,95 LGHSOB
Prevencion y Ley 449
7 proteccion contra articulos 31,32
incendios Ley 2995
articulos 24-30

Sistema de
8 alarma para Arts. 97-99 LGHSOB
incendios

Simulacros de Arts. 100-101

9
Incendios LGHSOB

Equipos de
combate de
incendios
(Hidrantes y
accesorios,
10 rociadores, Arts. 92 y 95
LGHSOB
extintores
portatiles,
abastecimiento
de agua a presion
y otros)

Plan de Higiene,
seguridad Resolucion
11 Ocupacional y Administrativa
Manual de 038/01
Primeros Auxilios

Registro de
accidentes de Art. 6 numeral 26
12 trabajo y
LGHSOB
estadistica de
accidentalidad

Art. 6 y DL
Seguro social
13 no.13214 de 24-12-
obligatorio
75 de CSS
 Comité mixto de
Arts. 30 al 37
higiene y
14 LGHSOB, RM
seguridad
496/04
ocupacional

15 Examenes medicosArt. 6 inc.29 LGHSO

16 Capacitacion Art. 6

Art. 6 Inc. 19 y arts

17 Señalizacion 406 al 409 LGHSOB
RM 849/14

Ropa de trabajo y
Art. 371 al 373 y
18 equipo de art. 374 al 402
proteccion LGHSOB
personal

Art.6 inc. 10 y Arts.

72 y 73 LGHSOB NB
19 Iluminacion 777 aprobada por
R.S. 218266 (1998),
NTS 001/17

Art 6 inc. 8 y Arts

20 Ventilacion
77 y 79 LGHSOB

Arts. 324 a 326

21 Ruido
LGHSOB
 Arts. 324 a 326
22 Vibracion
LGHSOB

Arts. 344 al 346

23 Calor y humedad
LGHSOB
Vias de acceso y
24 Art.82 a 88 LGHSOB
comunicación

25 Vias de escape Art.96 LGHSOB0

Arts. 352 al 354

26 Servicios Higienico
LGHSOB

Arts. 365 al 368

27 Vestuarios y Casill LGHSOB

Proteccion contra
Arts. 65,67,68
28 caidas mismo y LGHSOB
distinto nivel

Art.6 inc. 17 y arts.

29 Orden y limpieza
347 al 349 LGHSOB

Lugar
Art. 103, 349
30 acumulacion de
LGHSOB
residuos

Maquinaria y Art.6 Inc. 6 y Arts.

31
resguardos 107 al 121 LGHSOB

Herramientas
manuales y
Arts. 174 al 183
32 herramientas
LGHSOB
portatiles
motrices
 Equipos para
33 soldar y equipos Art. 194 LGHSOB
afines

Calderos y
Art. 196 a 209
34 recipientes a
LGHSOB
presion.

Art. 224 y 232

35 Hornos y secadore
LGHSOB

Substancias
quimicas, toxicas, Art. 279 a 295 y del
36 irritantes, 300 al 302 LGHSOB
explosivas e DS 2348
infecciosas

37 Radiaciones Art. 316 a 320

ionizantes LGHSOB DS 24483
Radiaciones no Art. 321 a 323
38
ionizantes LGHSOB

Proteccion de la Arts. 342 y 346

39
salud LGHSOB

Puesto de
40
primeros auxilios Art.6 Inc. 30 LGHSOB

41 De los trabajos al aArt.80 LGHSOB

Metodos de Art 273-275

42
trabajo (ergomia) LGHSOB

43 Camaras de seguriR.M 153/15

 RECOMENDACIÓN PARA POSTERIOR VERIFICACION

a) NO presenta documentacion de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos

IPER. B) Se le
solicitara la documentacion de identificacion de peligros y evaluacion de riesgos IPER en
funcion al documento si corresponde la implementacion de servicios medicos y/o
departamentos de higiene y seguridad ocupacional con profesionales acreditados por el
MTEPS la cual sera requerido al momento de la RE inspeccion

a) De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa, cuenta con su comedor que alberga a

los trabajadores, los trabajadores son viviente de la zona.
b) La empresa les abastece
alimentacion a los trabajadores.
c ) Los trabajadores acuden a su fuente laboral por cuenta propia y se les dota
transporte.
e) Cuentan con un lugar de descanso bajo la sombra.
El empleador debe darle las comodidades a
sus trabajadores de acuerdo a normativa a ser cumplida al momento de la re inspeccion.
( Presentacion de planilla de bono de transporte Y/O transporte, foto comedor y
alimentacion).

a) De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa señala contar con su plano electrico, de

igual forma indica que sus instalaciones al igual que la empresa son nuevas.
b)La empresa
debera presentar el plano electrico y el documento correspondiente del estudio de
identificacion de las condiciones actuales de seguridad de los sistemas electricos,
mismos que seran verificado al momento de la RE-Inspeccion. (documento tecnico
aprobado por un profesional calificado y avalado por el registrado ante el MTEPS)

a) De acuerdo a la inspeccion realizada, no pudo verificar el documento tecnico que

respalde el diseño, instalacion, mantenimiento e inspeccion de los sitemas de proteccion
contra rayos. b) Se recomienda a la
empresa presentar el documento tecnico que respalde el diseño, instalacion,
mantenimiento e inspeccion de los sistemas de proteccion contra rayos, mismo que sera
verificado al momento de la Re-Inspeccion.

a) De acuerdo a la inspeccion dentro de la empresa, se evidencio que la empresa si

cuenta con conexión a tierra, sin embargo, no se pudo verificar el documento que lo
respalde. b) Se
recomienda a la empresa presentar el DOCUMENTO TECNICO QUE RESPALDE EL
ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES, mismo que sera verificado al momento de la re-
inspeccion.

a) De acuerdo a la inspeccion in situ no se pudo verificar su plano de construccion

debidamente aprobado por la entidad competente, avalado por el profesional
registrado ante el MTEPS. b) La empresa
debe presentar el plano de construccion aprobado por la entidad competente, mismo
que sera verificado al momento de la Re-Inspeccion.
a.- De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa señala que recien estan realizando el
estudio de identificacion del nivel de riesgo. B.- Se recomienda a
empresa presentar el estudio de identificacion del nivel de riesgo y los registro de
capacitaciones en materia de prevencion. mismos que seran verificados en la Re-
Inspeccion. C.- Se recomienda
presentar registro de capacitaciones en materia de prevencion de incendios en la Re-
inspeccion.

a.- De acuerdo a la inspeccion in situ se pudo verificar que la empresa cuenta con un
sistema de alarma para la hora de almuerzo y salida de igual forma con una alarma para
incendio. La alarma tiene que ser audible, visible y con fuente de energia independiente.
b.- Se recomienda a la
empresa presentar muestras fotograficas de sus alarmas misma que sera verificado en la
Re-Inspeccion.

a.- La empresa no presenta documentacion de respaldo. B.- Se

recomienda a la empresa presentar el documento que respalde la planificacion de
simulacros de incendios, registro de participacion, resultados obtenidos a los simulacros
mismo que sera verificado al momento de la Re-inspeccion.

a.- De acuerdo a la inspeccion in situ indican los trabajadores que se han realizado el
adiestrmaiento del manejo de los equipos de combate contra incendio, si realizaron el
mantenimiento de los equipos de combates contra incendio, sin embargo no se pudo
verificar el registro de mantenimiento. b.- Se recomienda a la empresa realizar
capacitacion de adiestramiento del manejo de los equipos de combate contra incendio,
posteriormente debera presentar el registro de los participantes y el registro de
mantenimientos de los equipos de combate contra incendio, mismos que seran
verificado al momento de la re-inspeccion

a.- Se recomienda a la empresa presentar la constancia del ingreso del plan o programa
de higiene al MTEPS ( actualmente llamados programa de seguridad y salud en el trabajo
R.M 1411) la cual sera requerida al momento de la re inspeccion.

1.- No presenta documentacion descargo. 2.- Se

recomienda a la empresa presentar los formularios mensuales de sueldos y salarios y
accidentes de trabajo del MTEPS de igual forma realizar el calculo estadistico de
accidentalidad de la empresa. Mismos que seran verificado al momento de la Re-
inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ los trabjadores manifiestan que cuentan con el
seguro social a CORTO Y LARGO plazo la cual no se pudo verificar en documentacion. Se
le solicitara la documentacion correspondiente al momento de la re inspeccion.
La empresa manifiesta contar con un comité mixto la cual en documentacion no se
acredito. Por lo
que al momento de la re inspeccion la empresa debera presentar todos los descargo en
cuanto a COMITÉ MIXTO Y SUS INFORMES CORRESPONDIENTE de la sucursal
inspeccionada.
1.- De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa señala que se han realizado los
examenes correspondientes a sus trabajadores. 2.- Se
recomienda a la empresa realizar los examenes medicos correspondiente a sus
trabajadores (Pre ocupacionales, periodicos y post ocupacionales), mismos que seran
verificados al momento de la Re-inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa junto al trabajador manifiesta que han
tenido capacitaciones en materia de prevencion de riesgos salud y seguridad
ocupacional, de la cual no se pudo verificar el registro de los participantes y de las
capacitaciones. 2.- Se recomienda a la empresa presentar el registro de las
capacitaciones y el registro de los participantes, mismas que sera verificado al momento
de la Re-Inspeccion.
1.- De acuerdo a la inspeccion in situ se pudo observar que la empresa cuenta con sus
diferentes areas señalizadas, sin embargo, no se pudo verificar el documento tecnico
que respalde la implementacion de las mismas. 2.- La empresa debera
presentar el documento tecnico que respalde la implementacion de señaleticas, en
funcion a la RM 849/14, el cual sera verificado al momento de la Re-Inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ manifiestan los trabajadores que se les otorga
prendas de trabajo a los trabajadores, las cuales se las tienen puesta. 2.- Se recomienda
a la empresa obligar a su personal el uso de la ropa de trabajo presentar los registros de
dotacion de ropa de trabajo y el registro de la dotacion de equipos de proteccion esto en
funcion a la RM 527/09, misma que sera verificada al momento de la Re- inspeccion.

1.- La empresa o establecimiento laboral, cuenta con luz artificial y natural, sin embargo
no se pudo verificar el Estudio de iluminacion debidamente avalado por un profesional
registrado en el MTEPS, el mismo debe cumplir los parametros establecidos en la
normativa vigente. 2.- Se recomienda a la
empresa o estableciomiento laboral presentar el Estudio de iluminacion debidamente
avalado por un profesional registrado en el MTEPS, el mismo debe cumplir los
parametros establecidos en la normativa vigente . el cual sera verificado al momento de
la Re-Inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, no presenta estudio de ventilacion avalado por un

profesional registrado ante el MTEPS mismo que debe cumplir con limites permisibles.
2.- Se recomienda a la
empresa presentar el estudio de ventilacion que se encuentre vigente, actualizado y
avalado por profesional acreditado por el MTEPS, mismo que sera verificado al
momento de re-inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, señala el empleador que se ha realizado el estudio

de ruido, mismo que no se pudo verificar. 2.- Se
recomienda a la empresa presentar el estudio de ruido vigente, actualizado y avalado
por profesional acreditado por MTEPS, mismo que sera verificado al momento de la re-
inspeccion.
a.- Se procedio a requerir el ultimo estudio de vibracion avalado por el MTEPS la cual no
contaba la empresa. B.- Se
recomendo que proceda a elaborar estudio de vibraciones y tiene que ser avalado por
un profesional registrado por el METEPS

NO APLICA

NO CORRESPONDE
1.- De acuerdo a la inspeccion in situ NO se pudo verificar el plano de evacuacion.
2.- Se recomienda a la
empresa ubicar su plano de evacuacion en un lugar visible, donde se identifique, la ruta
de escape, ubicación de extintores y botiquines, punto de encuentro y salidas de
emergencias, mismo que sera verificado al momento de la Re- Inspeccion, la cual la
empresa debera respaldar con muestrario fotografico al momento de la presentacion de
documentacion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ la empresa cuenta con baños, lavamanos, urinarios
para los trabajadores. 2.- La emppresa debe mantener los baños limpios y en buenas
condiciones, contar a la vez con un CRONOGRAMA DE LIMPIEZA que sera verificado al
momento de re inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, se pudo evidenciar que la empresa cuenta con
casilleros para todos sus trabajadores. La empresa
debe contar con casilleros de acuerdo a la cantidad de trabajadores la cual se verificara
en la re inspeccion. Adjuntar muestrario fotografico.
1. De acuerdo a la inspeccion in situ que todas las aberturas permanentes o temporales
estan resguardas y señalizadas parcialmente. 2. Se recomienda a la empresa tener
expedita la ruta transpirabilidad del personal. Estas seran sujetas a verificacion en re
inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, la empresa cuenta NO con sus ambientes limpios y
ordenados. Se le sugiere a la
empresa mantener limpios, expeditos los pasillos y los ambientes de la empresa, por lo
que se verificara al momento del re inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ NO se pudo evidenciar que la empresa cuenta con
basureros para sus desperdicios debidamente señalizados. 2.- Se recomienda a la
empresa mantener sus basureros en buenas condiciones sanitarias, y adecuarlo de
acuerdo a normativa ( de acuerdo a colores) mismo que seran verificado al momento de
la re-inspeccion.

Al momento de la re inspeccion se le solicitara y se verificara el REGISTRO DE

MANTENIMIENTO, RESGUARDO DE MAQUINARIA Y LA FUNCIONALIDAD DE PARADAS DE
EMERGENCIAS de todas las maquinarias. La cual la empresa hara el descargo con
muestrario fotografico.
Se solicitara a la empresa el registro de inspeccion y re emplazo de las herramientas, el
uso y utilizacion de gavetas, tableros, por lo que solicitara muestrario fotografico.
1.- La empresa cuenta con soldaduras moviles 2.- El
personal cuenta con equipos de proteccion para realizar soldadura por lo que solicitara
el listado de equipos al momento de la re inspeccion 3.- Los equipos se
encuentran en buenas condiciones de utilizacion. 4.- al momento de la re
inspeccion se le solicitara el registro de capacitaciones de los riesgos expuestos durante
el trabajo de soldadura.

NO CORRESPONDE

La empresa debe presentar documento tecnico que respalde el diseño, instalacion,

mantenimiento y procedimiento de operación de los hornos y secadores.
Documentacion que debe
presentarse al momento de la re inspeccion.

Se le solicitara a la empresa los registros de todas las sustancias, las hojas de seguridad
de las sustancias y el procedimiento para el almacenaje etiquetado, transporte,
manipulacion y derrame de las sustancias documentacion de descargo que se le
solicitara al momento de la re inspeccion.

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, la empresa NO cuenta con agua potable debe de
señalizar todos los grifos, tambien usan botellas agua para el consumo de todo el
personal. 2.- La
empresa debera presentar sus facturas de agua y descargos correspondiente que
demuestren que consumen agua potable mismo que sera verificado al momento de la
Re-inspeccion.

1.- De acuerdo a la inspeccion in situ, se pudo observar que la empresa cuenta con un
botiquin de primeros auxilios, no se pudo verificar el listado de sus medicamentos. 2.- La
empresa debe presentar el registro de sus medicamentos de acuerdo a lo que establece
la C.N.S que muestren fecja de vencimientos, mismo que sera verificado al momento de
la Re-inspeccion

1.- No se pudo evidenciar registro de dotacion de ropa de trabajo al personal que

trabaja al aire libre. 2.- La
empresa debe presentar los registros de dotacion de ropa de trabajo al momento de la
re inspeccion

1. Los trabajadores realizan la carga y descarga de bolsas, cajas y otros las cuales deben
de contar con cinturon de seguridad. 2. Se solicitara
registro de dotacion y se verificara al momento de la re inspeccion.

De acuerdo a la inspeccionexisten camaras de seguridad la cual estan direccionadas al

trabajador por lo que NO cumple de acuerdo a normativa R.M 153/15.
Al momento de la reinspeccion
se verificara el uso de camaras si cumple de acuerdo a normativa.
 PLAZO
GRADO DE
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO RESPALDOS RESPONSABLES
( dias habiles)
NO cumple con la
normativa vigente
*IPER de identificacion de
peligros y evaluacion de riesgos
20 * Contrato de encargado HSE con HSE
carnet Syso *Contrato de medico
laboral

NO cumple con la
normativa

*Planillas de transporte de
ingreso y salida de planta *Fotos
del comedor, alimentacion
20
*Documento de comedor con
medidas *Contrato de Catering
de comedor

COMPRAS
No cumple con la
normativa vigente

*Plano electrico de las

20 intalaciones

HSE
No cumple con la
normativa vigente.
*Diseño de instalacion y mtto de
sistemas contra rayos
20 *Documento tecnico que Mantenimiento
respalde sistema contra rayos

No cumple con la
normativa vigente
*Documento tecnico para
25
aterramiento

MTTO
No cumple con la
normativa vigente
*Plano de construccion avalado
15 (pueden ser lo presentados en el
RAI)

Compras
No cumple con la
normativa vigente

*IPER *Registro de capacitacion

20 en manejo de extintores,
incendios (con firma del CM)

HSE
No cumple con la
normativa vigente
*Fotos de salidas de emergencia,
20
la alarma. Visible

HSE
No cumple con la
normativa vigente *Cronograma de planificacion de
capacitaciones + simulacro
20
*Registro de capacitaciones de
simulacros
HSE
No cumple con la
normativa vigente

*Registro de manejo de
extintores y combate contra
incendios *Registro de cambio
20 de extintores + ficha de mtto de
extintores, hojas de seguridad +
revision de check list de los
mismos

HSE
No cumple con la
normativa vigente

Copia de PSST (HOJA DE

20
CERTIFICACION)

HSE
No cumple con la
normativa vigente *Formulario de sueldos y salarios,
accidentes *Indicadores de
10
accidentes (gravedad, frecuencia,
incidencia)
RRHH
No cumple con la
normativa vigente
*Formularios de seguro social,
20
AFP
RRHH
No cumple con la
normativa vigente
*Acta de posesion de CM
20
*informes trimestrales de CM

RRHH
No cumple con la
normativa vigente
*Fichas medicas del personal
*Preocupacionales, RRHH Y MEDICO
15
intraocupacionales y post LABORAL
ocupacionales

No cumple con la
normativa vigente
*Registros de capacitacion en
10 temas de primeros auxilios,
cargas, y todo referido a salud
HSE Y MEDICO
LABORAL
No cumple con la
normativa vigente
*Fotos de todas las señaleticas
20 *Documentos de señaleticas
según la RM 849/14

HSE
No cumple con la
normativa vigente

15 *Registros de entrega de epps y

vestimentas del personal

HSE
No cumple con la
normativa vigente

20 Estudio de luz

HSE
No cumple con la
normativa vigente

20 Estudio de ventilacion

HSE
No cumple con la
normativa vigente
20 Estudio de RUIDO

HSE
No cumple con la
normativa vigente
20 Estudio de Vibracion

HSE
0
No corresponde
NO CORRESPONDE
No aplica
NO cumple con la
normativa vigente.

*Plano de evacuacion *Fotos de

10 plano de evacuacion en lugar
visible

HSE
NO cumple con la
normativa vigente.
Registro de limpieza de baños y
20
duchas, entradas de produccion
Produccion
NO cumple con la
normativa vigente.
Fotos de casilleros *Documentos
20
de casilleros y vestuarios
HSE
NO cumple con la
normativa vigente. *Fotos de varandas, y
20 antideslizantes de escaleras para
preparacion de bach, MP
MP
NO cumple con la
normativa vigente. *Fotos de limpieza de linea de
20 todas las areas *Registros de
limpieza de lineas (wafer, l1 y l2)
CALIDAD
NO cumple con la
normativa vigente.
*Fotos de Basureros señalizados
20 por colores, limpios, y ordenados
+ Fotos de almacen de Residuos

NO cumple con la
normativa vigente.
*Registros de maquinarias, de
20
mtto, + Fotos de los equipos
MTTO
NO cumple con la
normativa vigente.
*Registro de inspeccion de
20 herramientas y fotos de
gaveteros ordenados
MTTO
NO cumple con la
normativa vigente.
*Listado de equipos de soldadura
20 *Registro de capacitacion al
mometo de usarlos

MTTO

No aplica NO CORRESPONDE

NO cumple con la
normativa vigente. *Documentos tecnicos de hornos,
25 +Procedimiento de produccion de
lineas
MTTO Y PRODUCCION
NO cumple con la
normativa vigente.
Procedimiento de sustancias
20
peligrosas, y residuos

DE LO PRESENTADO AL RAI
NO CORRESPONDE
NO aplica
NO CORRESPONDE
NO aplica
NO cumple con la
normativa vigente.
*Fotos de señalizacion de los
10
sifones. *Facturas de agua

COMPRAS
NO cumple con la
normativa vigente. *Listado de medicamentos,
botiquin. *Registro de
15
medicamentos con fechas de
vencimientos * FOTOS CALIDAD Y
MEDICO LABORAL
NO cumple con la
normativa vigente.
*Registro de dotacion de ropa de
10
trabajo
HSE
NO cumple con la
normativa vigente.
20 *Registro de dotacion de Fajas

HSE
NO cumple con la
normativa vigente.
*Fotos de Camaras con angulo de
20 ida a las salidas y entradas de
personal. Porteria, parqueo
HSE
PRODUCCION

RESENTADO AL RAI