Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
D.S. N° 100
LEY N° 16.744
LEY N° 20.001
LEY N° 20.005
LEY N° 20.123
LEY N° 19.419
LEY N° 20.096
LEY N° 20.101
LEY N° 19.300
LEY N° 21.103
LEY N° 20.417
D.F.L. N° 1
D.S. N° 63
D.F.L. N° 1
D.L. N° 2.222
D.S. N° 40
D.S. N° 1
D.S. N° 54
D.S. N° 594
D.S. N° 67
D.S.N° 101
D.S N° 313
D.S. N° 181
D.S. N° 109
D.S. N° 76
D.S. N° 158
D.S. N° 30
D.S. N° 18
D.S. N° 369
D.S. N° 47
CIRCULAR 3335
CIRCULAR 2.582
CIRCULAR 3336
CIRCULAR 3221
ISO 45.001
Realizado por:
Revisado por:
Revisado por:
Aprobado por:
MATRIZ LEGAL
Titulo Fecha Publicación
Realizado por:
Revisado por:
Revisado por:
Aprobado por:
MATRIZ LEGAL
Actualización Organismo Emisor Listas de Verificación
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4-Aug-18 LIST VERF 35
TELECOMUNICACIONES
2007 LIST_VERF_27
Cumplimiento
0
0
8
75
89
0
100
100
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
LIST_VERF_1
Ítem 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGA
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 16.744
SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
La empresa se encuentra adherida al seguro (sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales)
tiene adherido a este seguro a todos sus trabajadores
La empresa verifica la protección del seguro a estudiantes en practica
La empresa se encuentra adherida a alguna mutualidad
La empresa cuenta con la cotización básica general
La empresa cuenta con su cotización adicional diferenciada, dependiendo del rubro.
La empresa implementa niveles de seguridad, permitiendo la disminución de su cotización adicional diferenciada.
La empresa entrega prestaciones en caso de accidente o enfermedad profesional.
La empresa realiza las siguientes prestaciones en caso de accidente o enfermedad profesional: -Atención médica en general e
establecimientos externos o a domicilio, -Hospitalización, -Productos farmacéuticos, -Aparatos ortopédicos y su reparación,
Rehabilitación física, -Reeducación profesional, -Gastos de traslado.
El subsidio es pagado desde el día en quien ocurrió el accidente o se descubrió la enfermedad, en un período máximo de 52
semanas, pudiendo este prorrogarse 52 semanas mas, si la víctima no logra su total curación o mejora en 104 semanas, se pre
que presenta un estado de invalidez.
Si el lesionado sufre un nuevo accidente, de origen profesional, se realiza una reevaluación de la incapacidad en función del nu
estado que presente.
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores, forma Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)
El comité paritario cumple con: -Asesorar a los trabajadores, -investigar accidentes, -Indicar medidas de seguridad, -Cumplir
funciones que encomiende el organismo administrador.
Si
Lalaempresa
empresaadopta
cuentay con
ponemas de 100 trabajadores,
en práctica cuenta
las medidas de con un indicadas
prevención Departamento
por elde Prevención de
Departamento deRiesgos (DPR)de Riesgos y/o
Prevención
Comité Paritario.
La empresa fiscaliza el cumplimiento por parte de contratistas y subcontratistas la normativa relativa a higiene y seguridad.
Si la empresa cuenta con mas de 50 trabajadores, para lo mencionado en los puntos anteriores implementa Sistema de Gestió
La empresa para implementar dicho sistema creó un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas.
Dicho
Dicho reglamento
reglamento establece
establece las acciones
también de coordinación
mecanismos entre los
para verificar su distintos empleadores
cumplimiento por partededelaslaactividades preventivas.
empresa mandante y sancion
aplicables.
La empresa principal verifica en cumplimiento de Comité Paritario y Departamento de Prevención.
La empresa mantiene al día los reglamentos internos de higiene y seguridad.
Los trabajadores
La empresa cumplentodas
implementa con las
las exigencias
medidas dedehigiene
dichosyreglamentos.
seguridad en el trabajo de acuerdo a normativa vigente, servicio nacio
salud u organismo administrador del seguro.
Los afectados por alguna enfermedad profesional son trasladados por la empresa hacia un lugar donde no estén expuestos al
agente causal de la enfermedad
La empresa denuncia los accidentes al organismo administrador del seguro de inmediato ocurrido el accidente.
TOTAL
PORCEN
LEGALES
CUMPLE EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_2
Ítem 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_3
Ítem 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
En caso de acoso sexual el afectado (a), hace llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, servicio o la inspección
Una vez recibida la denuncia, la empresa adopta medidas de resguardo tales como, separación de espacios físicos, redistribuc
jornada.
La empresa realiza una investigación interna de los hechos, en un plazo de 5 días
reemite dicha investigación a la inspección del trabajo
La investigación concluye en un plazo de 30 días.
Las observaciones realizadas por la inspección del trabajo deberá ponerse en practica de forma inmediata
Las observaciones son tomadas en conocimiento por parte de la empresa e informadas al trabajador
La empresa pone en práctica las medidas o sanciones en un plazo a 15 días
La empresa incluyo en su Reglamento Interno procedimiento, medidas de resguardo y sanciones en caso de denuncias por aco
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_4
Ítem 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
La empresa toma todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos sus colaboradores.
La empresa hace entrega a sus colaboradores contratistas el reglamento de orden, higiene y seguridad.
La empresa contrata a un trabajador de servicios transitorios por intermedio de empresas inscritas.
La empresa vigila el cumplimiento de contratistas y subcontratistas en materia de normativa vigente relativa a higiene y se
Si la empresa cuenta con mas de 50 trabajadores, siendo ellos propios, contratistas o subcontratistas, implementa sistema
Seguridad y Salud en el trabajo.
LES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_5
Ítem 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 19.419
REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO
La empresa no usa sus medios de publicación para hacer relevancia al consumo del tabaco.
La empresa se excluye de la comercialización del tabaco.
La empresa no proporciona de ninguna manera productos del tabaco.
La empresa prohíbe fumar en sus dependencias, en lugares cerrados.
La empresa hace uso de advertencias de prohibido fumar en lugares de acceso público.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_6
Ítem 6
6.1
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION CUMPLE
LEY Nº 20.096
SI
ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO
Todos los productos y/o elementos de protección de quemaduras solares llevan indicaciones sobre el factor de protección relativo a la
equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro
de la capa de ozono.
TOTAL ITEMS 0
PORCENTAJES 0
Cumple
No
Cumple
Total
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0
0 0
0
LIST_VERF_7
Ítem 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_8
Ítem 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEG
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO N° 63 APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.001 QUE REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMA
En caso de manipulación manual de carga, esta no supera los 50 kg para hombres
En caso de manipulación manual de carga, esta no supera los 20 kg para mujeres
Para mujeres embarazadas se prohíbe el manejo manual de carga
La empresa no exige a sus colaboradores a desempeñar actividades superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su sa
La empresa implementa ayudas mecánicas, que reduzcan las exigencias físicas del trabajo.
La empresa cuenta con un programa que incluya riesgos derivados del manejo manual de carga, la carga a manipular, uso de a
mecánicas, epp, técnicas de manipulación de manejo manual de carga.
La empresa organiza los procesos, para reducir al máximo los riesgos de salud a las condiciones físicas derivadas del manejo m
La empresa evalúa los riesgos por intermedio del Departamento de Prevención de Riesgos, Organismo Administrador del Segu
Paritario de Higiene y Seguridad, asesoría profesional competente.
El reglamento contiene identificación de los puestos de trabajo, resultado de las evaluaciones, trabajadores involucrados, me
y correcciones al puesto de trabajo si lo requiere.
La empresa tiene a disposición de entidades fiscalizadoras la evaluación de los riesgos por manejo o manipulación de carga, pr
formación de los trabajadores y el registro de sus actividades.
La empresa evalúa la salud o condiciones físicas de los trabajadores derivados del manejo manual de carga.
El procedimiento de evaluación se rige por la Guía Técnica de Evaluación de Riesgos de Manejo o Manipulación Manual de Car
Si del resultado de la evaluación se obtiene un riesgo no tolerable, la empresa reorganiza los procesos o utiliza medios apropia
reducir los riesgos a un nivel tolerable.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_9
Ítem 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_10
Ítem 10
10.1
10.2
10.3
10.4
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Toda persona infectada por un animal, enfermo o sospechoso de tener rabia, es sometida al Servicio Nacional de Salud.
Las condiciones de higiene y seguridad de equipo, maquinaria, instalación, materiales y cualquier otro elemento, cumplen en p
eficazmente la vida y salud y bienestar de los obreros empleados y de la población en general
Las medidas de seguridad son las apropiadas para la extracción elaboración o manipulación de sustancias producidas o utilizad
lugares que se efectué trabajo humano.
Los equipos utilizados cumplen con la condiciones de higiene y seguridad que deben cumplir los equipos de protección person
obligación de su uso.
TO
PO
TOS LEGALES
CUMPLE
PLAN DE
NO APLICA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
SI NO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_11
Ítem 11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 40
Si la empresa cuenta con una totalidad de mas de 100 trabajadores cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos.
La empresa cuenta con un experto en prevención de cualquiera de las dos categorías de acuerdo a sus requerimientos
Dicho departamento está a cargo de un experto
Dicho departamento lleva estadística completa de accidente, enfermedades profesionales, tasa mensual de frecuencia y tasa semestral de gravedad
de los accidentes del trabajo.
La empresa no esta obligada a tener un experto en prevención, pero si lleva la información básica de accidentes lo que corresponde a tasas de
frecuencia y de gravedad.
La empresa establece, mantiene al día y difunde un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo
El reglamento o modificaciones de este es sometido a consideración del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con 15 días de anticipación a que
comience a regir, de no contar con dicho comité se pone en conocimiento del personal con 15 días de anticipación a que comience a regir.
El reglamento comprende como mínimo una explicación o advertencia antes del escrito acerca de lo que se va a tratar y cuatro capítulos destinados
a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones, además de procedimientos en caso de reclamo.
En el capitulo sobre disposiciones generales puede incluir normas tales como, los procedimientos para exámenes médicos o psicotécnico del
personal, sean pre-ocupacionales o posteriores; los procedimientos de investigación de los accidentes que ocurran; las facilidades a los Comités
Paritarios para cumplir su cometido; la instrucción básica en prevención de riesgos a los trabajadores nuevos; la responsabilidad de los niveles
ejecutivos intermedios; las especificaciones de elementos de protección personal en relación con tipos de faenas, etc.
El capítulo sobre obligaciones comprende normas o disposiciones , tales como el conocimiento y cumplimiento del reglamento interno; el uso
correcto y cuidado de los elementos de protección personal; el uso u tolerancia de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la protección
contra riesgos; la conservación y buen trato de los elementos de trabajo entregados para uso del trabajador; la obligatoriedad de cada cual de dar
cuenta de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta o de todo accidente personal que sufra, por leve que sea; la cooperación en la
investigación de accidentes; la comunicación de todo desperfecto en los medios de trabajo que afecten la seguridad personal; el acatamiento de
todas las normas internas sobre métodos de trabajo u operaciones o medidas de higiene y seguridad; la participación en prevención de riesgos de
capataces, jefes de cuadrillas, supervisores, jefes de turno o sección y otras personas responsables.
En el capítulo sobre prohibiciones se enumeran aquellos actos o acciones que no se permitirán al personal porque son causante de riesgo para si
mismo u otros o para los medios de trabajo. Estas prohibiciones dependen de las características de la empresa; pero, en todo caso, se deja
establecido que no se permitirá introducir bebidas alcohólicas o trabajar en estado de embriaguez; retirar o dejar inoperantes elementos o
dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa; destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo destinado a la
promoción de la prevención de riesgos; operar o intervenir maquinarias o equipo sin autorización; ingerir alimentos o fumar en ambientes de trabajo
en que existan riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales; desentenderse de normas o instrucciones de ejecución o de higiene y
seguridad impartidas para un trabajo dado. En este mismo capítulo se mencionará todos aquellos actos que sean considerados como faltas graves
que constituyan una negligencia inexcusable.
El reglamento contempla sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones consisten en multas en dinero
que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 153 del Código del Trabajo. Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los colaboradores del mismo establecimiento,
previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos. Cuando se haya comprobado que un accidente o
enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador. La condición de negligencia inexcusable será, establecida por el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente. En aquellas empresas que no están obligadas a contar con un Comité Paritario no regirá el
presente ítem.
La empresa informa a sus trabajadores los riesgos de su labor, las medidas preventivas y métodos de trabajo correcto.
La empresa mantiene equipos o dispositivos necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en lugares de trabajo.
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_12
Ítem 12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO 54
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores organiza Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Dicho Comité esta conformado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del empleador.
La elección de los representantes de los trabajadores se efectúa bajo votación secreta y directa convocada por el comité p
seguridad con mínimo 15 días de anticipación del termino de el comité en curso.
La elección de los delegados se efectúa 5 días antes del termino del comité de higiene y seguridad en curso.
Los miembros deben, ser mayores de 18 años
saber leer y escribir
trabajar actualmente en la entidad empleadora como mínimo 1 año
asistieron a un curso de orientación de prevención de riesgos del Servicio Nacional de Salud
El experto en prevención forma parte por derecho propio de dicho comité.
Dicho comité se reúne mínimo una vez al mes .
Dicho comité se reúne cada vez que ocurre un accidente que cause la muerte de uno o más trabajadores.
Las reuniones se efectúan durante el horario de trabajo y se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante acta
S
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 1 0
8.333333 0 8.333333333333 0
Cumple 8
No
0
Cumple
Total 8
VOLVER
LIST_VERF_13
Ítem 13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.52
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE R
AREA CLAVE DE VERIFICACION
En lugares de trabajo a cielo abierto se toman las medidas necesarias para proteger a los trabajadores de inclemencias del tiem
La empresa toma medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés
La empresa dispone de un comedor, con mesas y sillas lavables, piso sólido y de fácil limpieza, refrigeración, lavaplatos, energí
El lugar de trabajo mantiene una ventilación que ayude a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen
o perjudiquen la salud del trabajador.
Los sistemas de ventilación empleados permiten la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído.
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, asi como las
herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en b uen funcionamiento para evitar daño a las personas.
Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vias de evacuación horizontales y/o verticales que, ademas de cump
exigencias de la ordenanza General de Urbanismo y construcción.
Las puertas de salida no están en contra del sentido de la evacuación, de ser así (de estar en contra al flujo de la evacuación) e
debidamente señaladas (TIRE-EMPUJE)
Los accesos de vías de evacuación se encuentran señalizados y libres de obstrucciones
Los puntos móviles, trasmisores y puntos de operación de maquinarias y equipos están debidamente protegidos.
Las instalaciones eléctricas están construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a norma de electricidad.
La empresa prohíbe ejecutar labores cerca de maquinaria en movimiento con ropa suelta, cabello largo y suelto y adornos sus
de ser atrapados por las partes móviles.
El almacenamiento de material se realiza por procedimiento y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores.
Para conducir vehículos de carga y maquinaria móvil además de poseer licencia de conducir le vehículo debe contar con alarm
de retroceso
La empresa implementa medidas para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego.
Los extintores están ubicados a una altura máxima de 1.30 metros (medidos desde el suelo a la base del extintor)
Todo el personal es instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.
Artículo 48 Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de us
extintores en caso de emergencia.
Los extintores ubicados a la intemperie cuentan con un nicho o gabinete que permita su fácil retiro o podrá tener un puerta de
fácil de romper en caso de emergencia
Los extintores son sometidos a revisión control y mantención
en caso de almacenamiento de materiales peligrosos la empresa deberá contar con sistema de detección de incendio automá
La empresa proporciona a sus colaboradores y libre de costo los elementos de protección personal adecuados
Los trabajadores no se encuentran expuestos a ruido por mas de 8 horas a mas de 85 dB (A) lento (Medidos)
En ningún caso los trabajadores se encuentran expuestos a ruido, sin protección auditiva
Los trabajadores expuestos a ruido sin protección auditiva no superan los 140 dB©Peack
Los trabajadores dedicados a digitar no superan las 8 horas ni las 40 horas semanales para esta operación. Por cada periodo d
minutos digitando continuamente se le concede un descanso de 5 minutos.
Los trabajadores no son expuestos en forma repetida a una carga calórica ambiental que cause efectos adversos a la salud
Los trabajadores expuestos al frío se les proporciona ropa adecuada, no muy ajustada fácil de desabrochar y sacar. Aislante.
El empleador informa a sus trabajadores sobre los factores de exposición, medidas preventivas y métodos correcto de trabajo
TO
PO
EQUISITOS LEGALES
CUMPLE
NO PLAN DE
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
SI NO APLICA ACCIÓN
1
1
1
Evidencia del Programa de Control de Vectores y/o
1
Sanitización
1
1
1
1
1
1
1 Pendiente la señalización
1
Pendiente el procedimiento para ejecución de la
1 actividad
1
1
39 13 23
75 25 44.231
Cumple 75
No
25
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_14
Ítem 14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
D.S. Nº 67
La mutual IST determina exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional
La magnitud de la siniestralidad es medida en función de la tasa de siniestralidad total
La mutual IST evalúa cada dos añosCotización Adicional
la siniestralidad (%) en la empresa
ocurrida
0,00
La empresa realiza el pago de cotizaciones, conforma
0,34 comité paritario y demás actividades para robar o eximir de la cotización adicional
diferenciada. 0,68
La empresa mantiene mensualmente declara1,02
la nomina de sus trabajadores y el pago de sus cotizaciones
1,36
1,70
La empresa recibe por su organismo administrador del seguro anualmente el promedio anual de trabajadores y una nómina de trabajadores que
2,04
durante el período de evaluación hubieren sufrido incapacidades o muertes a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad
profesional. La nómina señalará respecto de 2,38
cada trabajador, el número de días perdidos y los grados de invalideces.
2,72
3,06
La empresa recibe por parte de su organismo3,40
administrador del seguro la resolución por la cual hayan fijado la cotización adicional a la que
queda afecta la empresa. 3,74
4,08
4,42 TOTAL ITEMS
4,76 PORCENTAJES
5,10
5,44
5,78
6,12
6,46
6,80
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_15
Ítem 15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 101
La empresa ante el pago de la primera cotización, entrega una declaración jurada ante notario que defina su actividad.
La empresa es subsidiariamente responsable de las obligaciones que impone el Seguro a sus contratitas, como empresa pr
mismo las contratistas de sus subcontratistas)
Una vez ocurrido el accidente de trayecto es acreditado ante el IST
La empresa envía a sus trabajadores accidentados ya sea en el trabajo o en trayecto, a su organismo administrador para su
La empresa presta al organismo administrador la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo "DIAT", en un plazo no may
dejando una copia de la misma.
Si la empresa no realiza la denuncia lo hace otra persona, ya sea por el mismo trabajador, sus derecho-habientes, comité p
higiene y seguridad, o cualquier persona en conocimiento de los hechos.
La empresa realiza denuncia en caso de enfermedad profesional .
La empresa en un plazo de 10 días comunica al Servicio, los nombres de los trabajadores vigentes adheridos al seguro
S
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_16
Item 16
16.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 313
La empresa verifica que sus alumnos destinados a practicas cuenten con el seguro escolar o certificado de alumno regular.
ES
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_17
Ítem 17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 181 (Decreto 22) , DISPONE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS DE FRENOS, LUCES, SEÑALIZADORES, APARATOS SONOROS,
VIDRIOS, DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y RUEDA DE REPUESTO CON QUE DEBERAN CONTAR LOS VEHICULOS MOTORIZADOS; FIJA CARACTERÍSTICAS
A CASCO PARA CICLISTAS Y REGLAMENTA USO DE TELEFONO CELULAR EN VEHICULOS MOTORIZADOS
Los vehículos cuentan en su parte delantera: dos focos que permitan proyectar las luces bajas y altas, dos luces de estacionamiento, y dos destellantes de
viraje, y en su parte trasera: dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje, dos de frenos, dos de retroceso, dos luces rojas fijas y una que
ilumine la placa patente
Las luces delanteras son de color blanco o amarillo, y las traseras de color rojo a excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje traseras son
rojas o amarillas
Los vehículos de 2 o mas metros de ancho, llevan luces amarillas frontales.
Vehículos que realizan labores de mantención, aseo etc. Utilizan dispositivos luminosos fijos o giratorios, de luces intermitentes continuas, solo cuando
estén cumpliendo su función.
Los vehículos motorizados utilizan señalizadores eléctricos de viraje
Los señalizadores se colocan en los vehículos de manera que sean visibles para aquellos que vienen de frente como para los que los sigan.
Los vehículos son provistos de aparatos sonoros que emitan sonidos monocordes de intensidad moderada
El vehículo cuenta con dispositivos de emergencia tales como un triangulo equilátero, visibles tanto de día como de noche, por lo que sus lados deberán
contar con material que asegure su retro reflexión. Ser confeccionados con materiales que en el evento de ser embestidos por un vehículo, no dañen a
este último. Deberán ser estables, de manera tal que su ubicación y posición no se alteren por la vibración y corrientes de aire provocadas por el paso de
los demás vehículos. Estos dispositivos se colocan uno por delante y otro por detrás del vehículo, en forma tal que sean visibles por los demás
conductores.
El vehículo deberá contar con un sistema de manos libres, el cual posibilite al conductor que ambas manos estén en el volante, sin descuidar la
conducción.
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES
CUMPLE
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
Cumple 0
Total 0
LIST_VERF_18
Ítem 18
18.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION CUMPLE
SI
DECRETO 109
La empresa ha sido instruida por la mutual, al momento de calificar una enfermedad profesional
TOTAL ITEMS 0
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 0
Cumple
No
Cumple
Total
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0
0 0
0
VOLVER
LIST_VERF_19
Ítem 19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGAL
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO N° 76
La empresa mantiene un registro actualizado de antecedentes en papel o digital un cronograma de actividades o trabajos a ejecutar en materias de
seguridad y salud ocupacional
además de copia de los contratos de trabajo que se mantienen con las contratistas y empresas de servicios transitorios.
La empresa cuenta con mas de 50 personas por lo tanto implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
planificación identificación de riesgos laborales, su evaluación y análisis para establecer medidas para eliminar los peligros y riesgos.
Acciones en mejoras correctivas, mecanismo de adopción de medidas preventivas y correctivas en función de resultados obtenidos.
Para implementar el sistema de gestión la empresa confecciona un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas.
La empresa entrega un ejemplar de este reglamento a la empresa contratista y subcontratista previo al inicio de sus labores, dejando constancia de
esta entrega.
El reglamento especial contiene, definición de quien o quienes son los encargados de implementar y mantener en funcionamiento el sistema de
gestión
además de la descripción de acciones de coordinación de actividades preventivas entre empleadores y sus responsables, ej.: reuniones con el
comité paritario, con el departamento de prevención, etc.
Establece además las obligaciones de las empresas contratistas y subcontratistas de informar a la empresa principal (EDGECONNEX) cualquier
condición que implique riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores ante cualquier ocurrencia de accidente o enfermedad.
también considera las prohibiciones que se le imponen a las empresas contratistas y subcontratistas con la finalidad de evitar ocurrencia de
accidentes o enfermedades
y mecanismos para verificar el cumplimiento por parte de la empresa principal (EDGECONNEX), ej.: auditorias, inspecciones, informes del comité
paritario, etc.
y sanciones aplicables a las empresas contratistas y subcontratistas, por infracciones a las disposiciones de este reglamento.
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores en su totalidad por mas de 30 días corridos, se adoptan las medidas necesarias para la constitución
y funcionamiento de un Comité Paritario.
Si la empresa cuenta con mas de 100 trabajadores en su totalidad mantenidos por mas de 30 días corridos, se adoptan todas las medidas necesarias
para constituir y mantener en funcionamiento un Departamento de Prevención
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO
ENTO DE REQUISITOS LEGALES
CUMPLE
NO PLAN DE
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
SI NO APLICA ACCIÓN
Se implementa SGSST
Política corporativa
1
Organigrama, funciones y responsabilidades presentes en el SGSST-ECR001
1
Identificación de actividades, MIPER
1
ECR-007 Evaluación del Programa de control de riesgos y ECR-009 Evaluación del
1 SG
Levantamiento de oportunidades de mejora ECR-040 Procedimiento de acciones
1 preventivas y correctivas, ECR-056 Reporte de oportunidades de mejora
1 ECR-053 REEC
1 Registro de entrega
1
1 VERIFICAR Y AGREGAR
1 AUDITORÍA MENSUAL
DEFINIR MULTAS
1
17 0 0
8947% 0 0
Cumple 89
No Cumple 0
Total 89
LIST_VERF_20
Ítem 20
20.1
20.2
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 158
FIJA PESO MAXIMO DE VEHICULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PUBLICOS.
La circulación por caminos públicos de vehículos no excede los tonelajes indicados en la tabla
La Combinación de un camión con un semi-remolque, con eje posterior simple o doble no excede el peso bruto total indicado en la tabla
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
SI NO
APLICA
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_21
Ítem 21
21.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 30 REQUISITOS SOBRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN USARSE EN DETERMINADOS VEHICULOS
A la actual obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad, se suma que los asientos delanteros adyacentes a las puertas son de tres puntos, es
decir una combinación de cinturones abdominal y diagonal, o arnés, y cuentan con hebillas de seguridad con botón de apertura rápida. (no será
aplicable en caso de aquellos vehículos en los que por razones de diseño o estructurales, la instalación de accesorio de tres puntas resulte
impracticable. Esta situación será determinada en la instancia de revisión técnica del vehículo.)
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_22
Ítem 22
22.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/
ES
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_23
Ítem 23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
La rotulación contiene la información mínima como: -Características de fabricación del cilindro, -Características del extintor, -I
La etiqueta contiene la información mínima como: -Naturaleza del agente extintor, según nombre genérico, según lo indica NC
químico y contenido porcentual del compuesto, -Potencial de extensión según la NCH 1430 y NCH 1432, -Temperaturas Limite
grados Celsius (C°), -Masa del extintor cargado en kilo gramos (Kg), -Masa del extintor descargado en kilo gramos (kg), -Nombr
dirección del fabricante o importador.
La etiqueta del extintor proporciona la siguiente información: nombre del agente extintor Ej.: POLVO BAJO PRESION
PORCENTAJES DE CUMPLIMIEN
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_24
Ítem 24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 47 FIJA NUEVO TEXTO DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
Los lugares de trabajo cuentan con ventanas que permitan la ventilación entrada y salida de aire fresco
baños cocinas y lavaderos, cuentan con ventanas o ducto, individual o colectivo.
Las vías de evacuación tienen una altura mínima de 2,05 metros
Las barandas tienen una altura no inferior a 0,95 metros
El ancho mínimo para las escaleras es de 1,60 metros
las escaleras de evacuación cuenta con pasamanos en tramos inclinados a la altura de 0,85 y 1,05 metros
las escaleras de evacuación en descansos o vestíbulos están a una altura entre 0,95 y 1,05 metros.
en las escaleras de evacuación los peldaños tienen un ancho no menor a 0,28 metros en horizontal
en las escaleras de evacuación los peldaños tienen una contrahuella no mayor a 0,18 metros ni menor a 0,13 metros
En las escaleras de zona vertical los tramos son rectos y las huellas de los peldaños y descansos son antideslizantes.
las escaleras interiores terminan en el piso de salida del edificio o pasillo de un ancho mínimo 1,80 metros
La distancia máxima entre la primera grada de la escalera hasta dicho espacio exterior no es mayor a 20 centímetros (dicha longitud puede llegar a 40
centímetros si el espacio presenta riesgo de incendio reducido)
en los pisos distintos al de la salida del edificio, tienen una distancia máxima de 40 metros hasta la escalera de evacuación en el mismo piso.
Los pasillo que contengan obstáculos de seguridad, no reducen a las paredes a mas de 0,15 metros del ancho requerido
Las puertas de escape son reconocibles
Las puertas de escape tienen un ancho no menos a 0,85 metros y alto no menor a 2 metros
las puertas de escape abren en el sentido de la evacuación si son mas de 5o personas, de no ser así la puerta tiene indicaciones de TIRE-EMPUJE
Las puertas que abren hacia el interior de las vías de escape no requieren la utilización de llaves o mecanismo que requieran algún esfuerzo o conocimiento especial
Todas las vías de evacuación y sus accesos se identifican mediante señales graficas adecuadas.
en el lugar de ubicación de la empresa existen mas de 5 pisos y carga ocupacional de mas de 200 personas, se instala un sistema automático que permite detectar opo
Si la empresa esta ubicada en edificio este considera red de incendio (red húmeda y red seca)
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
SI NO
APLICA
ento especial
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_25
Ítem 25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
AREA CLAVE DE VERIFICACION
CIRCULAR 3335
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO N° 76 DE LA LEY 16.744. INSTRUYE A
EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LA LEY N° 16.744. ACCIDENTES FATALES Y GRAVES. DEROGA Y REEMPL
Cuando ocurre un accidente grave o fatal, la empresa suspende las actividades del área que pueda afectar el proceso.
Evacua el área cuando exista la posibilidad de que ocurra un nuevo accidente
La empresa una vez ocurrido el accidente informa de forma inmediata a la inspección del trabajo, a la que corresponda al dom
Si el accidentado presta servicios transitorios, de igual manera la empresa se hace responsable y cumple con los puntos antes
La empresa realiza la denuncia de accidente al SEREMI de Salud, e inspección del trabajo por cualquier medio.
La empresa entrega información acerca del accidente, tales como: datos de la empresa, dirección de ocurrencia del accidente
ocurrido.
la empresa mantiene copia de la autorización de reanudación de la actividad por la entidad fiscalizadora que corresponda.
P
CUMPLE
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
TOTAL 0
VOLVER
LIST_VERF_26
Ítem 26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQ
AREA CLAVE DE VERIFICACION
La empresa toma en consideración a accidente de trayecto a los ocurridos entre dos lugares de trabajo (aunque correspondan
La empresa considera accidentes de trayecto a los que ocurran en diferentes medios de locomoción (automóviles particulares
colectiva, vehículos de acercamiento proporcionados por la empresa).
En caso de que el trabajador pernocte en casa: la empresa considera accidente de trayecto al ocurrido entre el lugar de trabaj
la casa, y viceversa.
En caso de que el trabajador pernocte en departamento: la empresa considera accidente de trayecto al ocurrido entre el lugar
departamento, y viceversa, no a la entrada del edificio.
En caso de que el trabajador pernocte en condominio: la empresa considera accidente de trayecto al ocurrido entre el lugar d
casa, no a la reja de dicho condominio.
La empresa considera como accidente del trayecto al suceso ocurrido, no interrumpido ni desviado por razones de interés par
considera accidente del trayecto a los interrumpidos por necesidades objetivas y no al mero capricho.
La empresa considera como accidente del trabajo a cualquier suceso ocurrido dentro de la dependencia, sin importar si el cola
trabajo
En caso de que un colaborador realice actividades en otra empresa, y este sufre un accidente durante el trayecto entre dos lug
prestaciones medicas, la empresa hacia donde se dirige el colaborador.
En caso de no contra con la Declaración Individual de Accidente del Trabajo de forma inmediata, la empresa no demoras mas
administrador.
PORCENTAJE
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_27
Ítem 27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14
27.15
27.16
27.17
27.18
27.19
27.20
27.21
27.22
27.23
27.24
27.25
27.26
27.27
27.28
27.29
27.30
27.31
27.32
27.33
27.34
27.35
27.36
27.37
27.38
27.39
27.40
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45
27.46
27.47
27.48
27.49
27.50
27.51
27.52
27.53
27.54
27.55
27.56
27.57
27.58
27.59
27.60
27.61
27.62
27.63
27.64
27.65
27.66
27.67
27.68
27.69
27.70
27.71
27.72
27.73
27.74
27.75
27.76
27.77
27.78
27.79
27.80
27.81
27.82
27.83
27.84
27.85
27.86
27.87
27.88
27.89
27.90
27.91
27.92
27.93
27.94
27.95
27.96
27.97
27.98
27.99
27,100
27,101
27,102
27,103
27,104
27,105
27,106
27,107
27,108
27,109
27,110
27,111
27,112
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
OHSAS 18.001
La empresa establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
La empresa determina como cumplirá los requisitos señalados con anterioridad.
La empresa define y documenta el alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
La empresa define y autoriza la política de Seguridad y Salud Ocupacional
La política antes mencionada es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
La política incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejora continua en la gestión y el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional.
La política además incluye un compromiso para cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la empresa decida relacionados con peligros de
seguridad y salud ocupacional.
La empresa proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
La política es documentada, implementada y mantenida.
La política es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la empresa, con la intención de ponerlos al tanto de sus obligaciones de Seguridad y Salu
Ocupacional individuales.
La política esta disponible a las partes interesadas
La política es revisada periódicamente para asegurar que permanece relacionada y adecuada a la empresa.
La empresa establece, implementa y mantiene procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgo, y determinación de los controles nece
El procedimiento toma en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias.
El procedimiento contempla además a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluye contratistas y visitantes).
El procedimiento incluye el comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
El procedimiento identifica peligros que se originan fuera del trabajo capaces de afectar la salud y seguridad de las personas dentro del sitio de trabajo.
El procedimiento identifica peligros próximos al lugar de trabajo, por actividades relacionadas con el trabajo.
El procedimiento identifica infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la empresa, u otros.
El
El procedimiento
procedimiento considera
considera cambios propuestos
modificaciones en la organización,
al Sistema de Gestión desus actividades
Seguridad o materiales.
y Salud Ocupacional, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operacio
procesos, y actividades.
El
El procedimiento
procedimiento considera cualquier
incluye el diseño de obligación legal aplicable
áreas de trabajo, procesos,relacionada con maquinaria/equipos,
instalaciones, la evaluación de riesgos e implementación
procedimientos de losycontroles
operativos necesarios.
trabajo de la organización, incluyend
adaptación a las capacidades humanas.
La metodología para identificación de peligro y valoración de riesgo es definida con respecto al alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva y no reac
La metodología
Cuando proporciona
la empresa determinala controles
identificación,
para priorización y documentación
disminuir el riesgo, dejerarquía:
considera la riesgos, y-Eliminar,
la aplicación de controles,
- Sustituir, como
-Control sea apropiado.
de ingeniería, -Señalización/Advertencias y/o
Controles Administrativos, -Equipos de Protección Personal.
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento(s) para identificar y acceder los requisitos legales y otros requisitos S&SO que son aplicables a ella, en
La empresa
donde mantiene
asegura documentado
que estos y mantiene
requisitos legales el resultado
y otros requisitos de la identificación
aplicables de peligros
que la empresa y valoración
suscribe del riesgo
son tomados y controles
en cuenta determinados
para establecer, actualizados.
implementar y mantener su
sistema de gestión S&SO.
La empresa mantiene los requisitos legales actualizados
La empresa comunica información relevante sobre los requisitos legales
La empresa establece implementa y mantiene documentados los objetivos de seguridad y salud ocupacional
los objetivos son medibles, prácticos y consistentes con la política de seguridad y salud ocupacional
Cuando se establecen los objetivos se toma en cuenta los requisitos legales
La empresa en su programa incluye responsabilidades y autoridad designada para alcanzar los objetivos en las funciones relevantes y niveles de la organización.
el programa también establece los medios y cronograma en los cuales los objetivos son alcanzados
El programa es revisado a intervalos regulares y planeados.
La gerencia demuestra
la gerencia toma finalmente la responsabilidad
su compromiso por seguridad
por asegurar y saludde
la disponibilidad ocupacional y el sistema
recursos esenciales deestablecer,
para gestión implementar mantener y mejorar el sistema de seguridad
salud ocupacional
se definen roles, asignan responsabilidades y funciones y delegan autoridades para facilitar la gestión efectiva de seguridad y salud ocupacional, las cuales son
documentadas y comunicadas.
la empresa asigna un miembro de gerencia con responsabilidades especificas para seguridad y salud ocupacional
sus responsabilidades
además de asegurar quesonlos
asegurar
reportesque
delesdesempeño
sistema dedel gestión de seguridad
sistema de gestiónyson
salud ocupacional
presentados esgerencia
a la establecido,
paraimplementado y mantenido
revisión y uso como base de la mejora continua de est
sistema de gestión
Todos los que
La empresa tienenaresponsabilidad
asegura las personas en gerencial demuestran
áreas de trabajo a quesutomen
compromiso a la mejora
responsabilidad continua
sobre aspectos del del
desempeño
sistema dedegestión
seguridad
queycontrolan,
salud ocupacional
incluyendo cumplimiento a
requisitos de seguridad y salud ocupacional aplicables a la organización
La empresa asegura que cualquier colaborador que realice tareas, son competentes, con base de educación apropiada entrenamiento y experiencia, y que no impacta
seguridad o salud
para lo anterior mencionado la empresa identifica las necesidades de entrenamiento asociadas a sus riesgos.
la empresa establece implementa mantiene procedimientos para que las personas tomen conciencia de responsabilidad riesgos y consecuencias
la empresa mantiene un procedimiento para comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización
incluye también comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo
mantiene un procedimiento para la participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
incluye también participación apropiada para la investigación de accidentes
además también la participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de seguridad y salud ocupacional
además de consultas donde hay cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional
además de representación en asuntos de seguridad y salud ocupacional
integra también consultas con contratistas donde hay cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional
la documentación de sistema de gestión incluye política y objetivos de seguridad y salud ocupacional
incluye
incluye también
también descripción
descripción del alcance
de los del sistema
elementos de gestión
principales de seguridad
de sistema y salud
de gestión ocupacional
y seguridad y salud ocupacional y su interacción y referencia con los documentos
relacionados
incluye
incluye además
tambiéndocumentos de registrospor
registros determinados requeridos
la organización como necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de procesos que se relacionan c
gestione sus riesgos de seguridad y salud ocupacional
la empresa mantiene procedimientos para aprobar documentos para aceptación previa su emisión
la empresa mantiene procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
la empresa mantiene procedimientos para asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos aplicables sean identificados
la empresa mantiene procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso;
la
la empresa
empresa mantiene
mantiene procedimientos
procedimientos para
para asegurarse
segura que que los documentos
los documentos permanecen
de origen externolegibles y fácilmente
determinados por elidentificables
sistema de gestión S&SO sean identificados y su distribu
controlada; y
a empresa mantiene procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación apropiada de ellos si son retenidos por a
propósito.
cuenta también con procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la política y objetivos de seguridad y salu
ocupacional
determina criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la política y objetivos de seguridad y salud ocupacional
la empresa mantiene procedimientos para identificar el potencial de situaciones de emergencia
La empresa realiza mediciones cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la organización
monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de seriad y salud ocupacional
monitorea
implementalamedidas
efectividad de los controles
proactivas para salud
de desempeño paraymonitorear
seguridad la conformidad de los criterios de seguridad y salud ocupacional del programa, controles y criterios
operacionales.
implementa acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, incidentes (incluyendo accidentes, casi-accidentes, etc.) y otra evidencia histórica de
desempeño seguridad y salud ocupacional deficiente
registra suficientes información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción de análisis preventivo
la empresa mantiene un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables.
La empresa mantiene registro de los resultados de las evaluaciones periódicas
La empresa mantiene procedimiento para investigar incidente
en donde determina la deficiencias de seguridad y salud ocupacional encontradas y otros factores que puedan ser la causa o contribuyan en la ocurrencia de incidente
Identifica la necesidad de acción correctiva
Identifica la necesidad de acción preventiva
Identifica oportunidades para el mejoramiento continuo
Comunica los resultados de estas investigaciones las cuales son realizadas a tiempo.
Documenta y mantiene los resultados de las investigaciones de incidentes.
Establece procedimiento para Identificar y corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para mitigar sus consecuencias S&SO;
Investigar la no conformidad(es), determinar su causa(s) y tomar acciones para evitar su recurrencia;
Evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir una no conformidad(es) e implementar acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia;
Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y acción(s)preventiva tomadas; y
Revisar
La la efectividad establecer
de la acción(es) correctiva y acción(es) preventiva tomadas.la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión S&SO, con esta norma OH
La organización
organización debe
debe establecer,yimplementar
mantener registros necesarios
y mantener para demostrar
un procedimiento(s) para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposici
los
los resultados
registros. alcanzados.
Los registros deben ser legibles, identificables y trazables.
La empresa asegura auditorias internas para determinar si es sistema de gestión es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión
Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido
para hacer efectiva ydealcanzar
El procedimiento(s) la política
auditoria y objetivos
establece, de layorganización,
implementa mantiene queladefinan:
empresalas
proporciona información
Responsabilidades, sobre resultado
competencias, de auditorias
y requisitos de gerencia
para planear y conducir auditorias,
reportar resultados y guardar los registros asociados;
además la determinación de los criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos.
las revisiones a gerencia incluyen resultados de auditorias internas y evaluación de conformidad con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscribe
además de resultados de participación y consulta
Comunicación(es) relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas
Desempeño de seguridad de salud ocupacional de la organización
Grado de cumplimiento de los objetivos;
Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas;
Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas;
Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros requisitos relacionados con seguridad y salud ocupacional
Recomendaciones para la mejora.
Desempeño seguridad y salud ocupacional
Política y objetivos seguridad y salud ocupacional
Recursos y otros elementos del sistema de gestión
TOTAL
PORCEN
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0
0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
VOLVER
LIST_VERF_28
Ítem 28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE R
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 100
La empresa procura entregar y disponer de un ambiente libre de riesgos que puedan afectar el derecho a la vida e integridad fí
La empresa procura a sus colaboradores la igualdad ante la ley.
La empresa procura el respeto y protección a la vida privada del colaborador y su familia.
La empresa procura realizar sus actividades para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la
La empresa procura el derecho a la protección y libertad de trabajo.
La empresa asegura el pago oportuno de las obligaciones previcionales de sus colaboradores.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_29
Ítem 29
29.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 20,101
La empresa tiene contemplado su responsabilidad, en caso de accidente, de aquel colaborador que se desempeñe para otro e
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_30
Ítem 30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 19.300
REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO
La empresa procura que sus colaboradores no realicen actos de contaminar o perjudicar el medio ambiente; sin perjudicar
medio ambiente sano.
La empresa procura mediante el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y estandares del cliente, no dañar al m
La empresa proporciona mediante sus programas de capacitación e inducción, actividades tendientes a entregar conocimi
medio ambiente.
La empresa procura cumplir mediante sus proyectos o actividades, el no causar impacto ambiental; cumpliendo para ello l
La empresa considera y procura mediante el cumplimiento de las normas legales, no causar daños al medio ambiente.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_31
Ítem 31
31.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 20,417
La empresa, mediante el reconocimiento de la nueva institucionalidad ambiental, introducida en virtud de esta reforma, en c
Política HSEQ procura respetar la normativa vigente. .
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_32
Ítem 32
32.1
32.2
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 40
La empresa procura cumplir con legislación vigente, objeto evitar daño al mar, mediante el derrame de agentes nocivos.
La empresa procurara que sus actividadesrealizadas en instalaciones terrestres, en contacto con el mar, no causen daño al medio ambiente marino,
ya sea por vertimiento o derrame de cualquier sustancia contaminante.
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No 0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_33
Ítem 33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO 90
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores organiza Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Dicho Comité esta conformado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del empleador.
La elección de los representantes de los trabajadores se efectúa bajo votación secreta y directa convocada por el comité p
seguridad con mínimo 15 días de anticipación del termino de el comité en curso.
La elección de los delegados se efectúa 5 días antes del termino del comité de higiene y seguridad en curso.
Los miembros deben, ser mayores de 18 años
saber leer y escribir
trabajar actualmente en la entidad empleadora como mínimo 1 año
asistieron a un curso de orientación de prevención de riesgos del Servicio Nacional de Salud
El experto en prevención forma parte por derecho propio de dicho comité.
Dicho comité se reúne mínimo una vez al mes .
Dicho comité se reúne cada vez que ocurre un accidente que cause la muerte de uno o más trabajadores.
Las reuniones se efectúan durante el horario de trabajo y se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante acta
S
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0
LIST_VERF_34
Ítem 34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 1
Si la empresa en sus procesos o servicios procura no contaminar cuerpo de agua.
Si la empresa en sus procesos o servicios procura no contaminar cuerpo de agua con sustancias nocivas o peligrosas.
Dicho departamento está a cargo de un experto
Todos los procesos o servicios impartidos por la empresa, estan gestionados de tal manera que no contaminan cuerpos de agua, mediante
introducción directa.
Todos los procesos o servicios impartidos por la empresa, estan gestionados de tal manera que no contaminan cuerpos de agua, mediante
introducción indirecta.
TOTAL ITEMS
PORCENTAJES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
Cumple 0
Total 0
LIST_VERF_35
Ítem 35
35.1
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO D
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 21.103
La velocidad de conducción de los vehículos de la empresa, no podrá ser mayor de la que sea razonable y prudente, bajo la
riesgos y peligros presentes y los posibles. En zonas urbanas el límite máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
0 0 0
0 0 0
Cumple 0
No
0
Cumple
Total 0