Matriz de Riesgos y Oportunidades

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SEVERIDAD DEL RIESGO

PROCESO O PARTE
ITEM Nº CONTEXTO RIESGO DETECTADO
INTERESADA Nivel Severidad
Nivel Probabilidad
Impacto del Riesgo
Falta de toma de decisiones por proyección de

1 INTERNO FINANCIERA 4 3 12
flujo o informe de resultados financieros
Baja participación y conocimiento de los

trabajadores en las actividades relacionadas con
2 INTERNO RECURSOS HUMANOS 4 3 12
el sistema de gestión integrado,
retroalimentación de información
3 INTERNO PROCESOS INTERNOS Desconocimiento por parte de los trajadores de 2 2 4

terreno sobre los procesos internos
4 INTERNO TECNOLÓGICO Perdida de información 4 3 12
No cumplir con las necesidades y expectativas de

5 INTERNO ESTRATÉGICO los socios 2 3 6
Falta de retroalimentación de información entre
6 INTERNO COMUNICACIÓN INTERNA Directivos y No Directivos, personal interno y 2 3 6
externo
Bajo cumplimiento en la gestión ambiental

7 INTERNO AMBIENTAL organizacional 3 3 9
8 INTERNO SST Bajo cumplimiento en la gestión SST 4 3 12
Aumento de los costos en los equipos y

9 EXTERNO ECONÓMICO herramientas utilizados en las operaciones por 3 3 9
alza del dólar
10 EXTERNO POLÍTICOS Inestabilidad social y económica del país 2 2 4
Situaciones de orden público, manifstaciones,

11 EXTERNO SOCIAL 2 2 4
protestas entre otros.
Tenencia de equipos, aparatos electrónicos y

12 EXTERNO TECNOLÓGICO tecnológicos en deshuso u obsoletos 2 2 4
13 EXTERNO MEDIO AMBIENTALES Aprobación de legislación medioambiental mas 2 2 4

restrictiva
Falta de alineación con el mandante sobre
14 EXTERNO SST situaciones de emergencias o peligros a los que se 2 2 4
enfrentan nuestros trabajdores
Disminución en la comunicación y
15 EXTERNO COMUNICACIÓN retroalimentación con el clientes y partes 2 2 4
EXTERNA inetresadas
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 0
67 0
68 0
69 0
70 0
71 0
72 0
73 0
74 0
75 0
76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 0
85 0
86 0
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0
100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
CÓDIGO SING-RE-42
ES VERSIÓN 3
FECHA 1/3/2022
GO CLASIFICACIÓN DEL CONTROL

TRATAMIENTO DEL
ACCIÓN PREVENTIVA
Clasificación RIESGO
OPORTUNIDAD PERIODICIDAD AUTOMATIZACIÓN
del Riesgo
PreventivoPerma
BAJO Evitar Llevar un control financiero ordenado Preventivo Permanente Informatizado nenteInformatiza
do
Implementar programa de capacitación PreventivoPerma

BAJO Evitar para reforzar conocimientos de forma Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
permanente Informat
Convocar a reuniones a los trabajadores PreventivoPerma

MODERADO Aceptar de terreno antes y después de un Preventivo Permanente Informatizado nenteInformatiza
proyecto do
Implementar sistema digital para PreventivoPerma

ALTO Reducir minimar el riesgos de pérdida Preventivo Permanente Informatizado nenteInformatiza
documental do
PreventivoPerma
Mejorar los todos los procesos de la
MODERADO Evitar organización Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
Informat
Mejorar los metodos de comunicación y PreventivoPeriód
MODERADO Reducir Preventivo Periódico Semi Informat
periodicidad icoSemi Informat
Implementar actividades y buenas

PreventivoPeriód
ALTO Evitar prácticas que conlleven a una cultura Preventivo Periódico Semi Informat icoSemi Informat
organizacional de gestion ambiental
Implementar actividades y buenas PreventivoPerma

BAJO Evitar prácticas que conlleven a una cultura Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
organizacional de gestion SST Informat
Agotar las alternativas de cotización con PreventivoPerma

ALTO Evitar proveedores alternativos (mercado Preventivo Permanente Informatizado nenteInformatiza
nacional e internacional) do
Lograr la estabilidad financiera y PreventivoPerma

MODERADO Aceptar crediticia.-Mantenerse informados Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
frente a los cambios del país Informat
PreventivoPerma
BAJO Evitar Simulacros planes de emergencias Preventivo Permanente Manual
nenteManual
Se debe llevar a reciclaje o reutilizar en

PreventivoOcasio
BAJO Aceptar SOMITAL CEC en capacitación y Preventivo Ocasional Manual nalManual
entrenamiento cuando corresponda
PreventivoPerma
BAJO Aceptar Revisar periódicamente la legislación Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
nacional
Informat
PreventivoPerma
Reuniones de coordinación con el
BAJO Evitar Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
mandante
Informat
Visitas presenciales, activación de página PreventivoPerma

BAJO Evitar web, redes sociales, diversos medios de Preventivo Permanente Semi Informat nenteSemi
comunicación Informat
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#N/A
#N/A
#N/A
ROL Nivel de Exposición al Riesgo
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)

NIVEL DE EFICIENCIA Y CLASIFICACIÓN DE Indicador de Nivel de Exposición
CONTROL EFICIENCIA Y CONTROL Exposición al Riesgo al Riesgo
5 Óptimo 2.4 Menor SEMESTRAL
5 Óptimo 0.8 Menor TRIMESTRAL
5 Óptimo 2.4 Menor MENSUAL

4 Bueno 1.5 Menor MENSUAL
5 Óptimo 1.8 Menor MENSUAL Todo el personal
5 Óptimo 2.4 Menor MENSUAL Todo el personal
Prevencionista de
Riesgos
2 Regular 2 Menor SEMESTRAL
5 Óptimo 0.8 Menor SEMESTRAL Prevencionista de

Riesgos
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A





Como se verifica la eficacia de la Acción preventiva
OPORTUNIDADES DETECTADAS CONTROL 1
propuesta.
Estado de resultados financieros; Renta, balances, Posibles nuevas inversiones.-Manejo conciente de los
informes, facturas, etc. Informes financieros anuales 2/24/2022
recursos.-Crecimiento sstenible
2021
Mayor eficacia en las actividades.-Aumento del

Programa de capacitación anual 2022 2/24/2022
conocimiento y disminuye el margen de error
Minutas de reunión Mayor eficacia en las actividades.-Aumento del

conocimiento y disminuye el margen de error 2/24/2022
Asignación de usuarios y administradores del sistema

Disminución de no conformidades en procesos de
digital de almacenamiento de información. Sistema de 2/24/2022
auditorías.-Disminución de uso de papel
documentación digital
Contratación de CENADE para la mejora de los procesos. Orden y estructura organizacional, permite el cecimiento
Contrato, informe de resultados sostenible 2/24/2022
Diario mural, correo de comunicaciones, wathssapp, Aumento en la motivación organizacional a consecuencia
formularios digitales, minutas de reunión de la gestión comunicacional 2/24/2022
Puntos de reciclaje.-Convenios de reciclaje.-Reutilización

de equipos dados de baja en operaciones.-Recipientes
desechos COVID-19.-Señalética.-Jaula de sustancias
Reducción de impactos ambientales.-Cultura
peligrosas.-Matriz de AA.- Capacitaciones.- organizacional y toma de conciencia 2/24/2022
Cumplimientos de requisitos legales.-Simulacros.-
Consulta y participación de los trabajadores (medios de
comunicación)
EPP en buen estado, charlas, cumpliento legal, Matriz de

identificación de peligros y riesgos, GPS en vehículos, Reducción de accidentes e incidentes.-Cultura
vehículos con mantención al día, señalética, organizacional.-toma de conciencia 2/24/2022
capacitación, supervisión de actividades en terreno
Variedad de precios, alternativas, innovación, diseño,

Cotizaciones con proveedores 2/24/2022
etc.
2/24/2022
2/24/2022
Mejora en la imagen de la organización.-Reducción de

impactos ambientales 2/24/2022
Matriz de identficación y cumplimiento de requisitos 2/24/2022

legales
Fidelización y más cercanía con el cliente (estar
Correos electrónicos, minutas de reunión 2/24/2022
alineados)
Medios de comunicación digitales y visitas con los Darse a conocer en otras industrias o areas productivas 2/24/2022
clientes
CONTROL 2 CONTROL 3
Nivel de
Nivel de Severidad del
Severidad Seguimiento Probabilidad Impacto (I) Riesgo Seguimiento
(P)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. Columna1
EXTREMO MENSUAL 55 5 5 EXTREMO MENSUAL
ALTO MENSUAL 54 5 4 EXTREMO MENSUAL
MODERADO TRIMESTRAL 53 5 3 EXTREMO MENSUAL
CRITERIOS BAJO SEMESTRAL 52 5 2 ALTO MENSUAL
CATEGORÍAS DE PROBABILIDAD
51 5 1 ALTO MENSUAL
45 4 5 EXTREMO MENSUAL
Muy
Casi certeza Probable Moderado Improbable Improbable
CATEGORÍAS DE PROBABILIDAD 44 4 4 EXTREMO MENSUAL
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir,

1 Muy Improbable se tiene entre 1% a 10% de seguridad que éste se presente en 5 4 3 2 1 43 4 3 ALTO MENSUAL
el año en curso.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se

2 Improbable tiene entre 11% a 30% de seguridad que éste se presente en el Catastróficas 5 25 20 15 10 5 42 4 2 ALTO MENSUAL
año en curso.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se

3 Moderado tiene entre 31% a 65% de seguridad que éste se presente en el Mayores 4 20 16 12 8 4 41 4 1 MODERADO TRIMESTRAL
año en curso.
CATEGORÍAS DE
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se IMPACTO
4 Probable tiene entre 66% a 89% de seguridad que éste se presente en el Moderadas 3 15 12 9 6 3 35 3 5 EXTREMO MENSUAL
año en curso.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir,

5 Casi certeza se tiene un alto grado de seguridad que éste se presente en el Menores 2 10 8 6 4 2 34 3 4 EXTREMO MENSUAL
año en curso. (90% a 100%).
CATEGORÍAS DE IMPACTO Insignificantes 1 5 4 3 2 1 33 3 3 ALTO MENSUAL
Riesgo cuya materialización no genera pérdidas financieras ($) ni compromete de

ninguna forma la imagen pública de la organización. Su materialización puede tener un
1 Insignificantes pequeño o nulo efecto en el desarrollo del proceso y que no afectaría el cumplimiento 32 3 2 MODERADO TRIMESTRAL
de los objetivos en el año en curso.
Riesgo cuya materialización puede generar pérdidas financieras ($) que tendrán un
impacto menor en el presupuesto y/o comprometen de forma menor la imagen pública
2 Menores de la organización. Su materialización causaría un bajo daño en el desarrollo del 31 3 1 BAJO SEMESTRAL
proceso y no afectaría el cumplimiento de los objetivos en el año en curso.
impacto moderado en el presupuesto y/o comprometen moderadamente la imagen
3 Moderadas pública de la organización. Su materialización causaría un deterioro en el desarrollo del 25 2 5 EXTREMO MENSUAL
proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que
éste se desarrolle parcialmente en forma normal en el año en curso.
impacto importante en el presupuesto y/o comprometen fuertemente la imagen
4 Mayores pública de la organización. Su materialización dañaría significativamente el desarrollo 24 2 4 ALTO MENSUAL
del proceso y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo que se desarrollen total o
parcialmente en forma normal en el año en curso.
impacto catastrófico en el presupuesto y/o comprometen totalmente la imagen
5 Catastróficas pública de la organización. Su materialización dañaría gravemente el desarrollo del 23 2 3 MODERADO TRIMESTRAL
proceso y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo finalmente que estos se logren
en el año en curso.
22 2 2 BAJO SEMESTRAL
Clasificación del Control 21 2 1 BAJO SEMESTRAL

Oportunidad de la aplicación del control 15 1 5 ALTO MENSUAL
Preventivo (Pv) Controles claves que actúan antes o al inicio de una actividad. 14 1 4 ALTO MENSUAL
Correctivo (Cr) Controles claves que actúan durante el proceso y que permiten corregir las deficiencias. 13 1 3 MODERADO TRIMESTRAL
Detectivo (Dt) Controles claves que sólo actúan una vez que el proceso ha terminado. 12 1 2 BAJO SEMESTRAL
Periocidad en la aplicación del control 11 1 1 BAJO SEMESTRAL
Permanente (Pe) Controles claves aplicados durante todo el proceso, es decir, en cada operación.
Periódico (Pd) Controles claves aplicados en forma constante sólo cuando ha transcurrido un período específico de
tiempo.
Ocasional (Oc) Controles claves que se aplican sólo en forma ocasional en un proceso.
Automatización en la aplicación del control
Informatizado Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es completamente informatizada. Están
incorporados en los sistemas informatizados.
Semi-Informat Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es parcialmente desarrollada mediante
sistemas informatizados.
Manual Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación no considera uso de sistemas
informatizados.
Clasificación Valorización
Oportunidad Periocidad Automatización del Control del control
Preventivo Permanente Informatizado Óptimo 5
Preventivo Permanente Semi Informat Óptimo 5
Preventivo Permanente Manual Óptimo 5
Correctivo Permanente Informatizado Óptimo 5
Correctivo Permanente Semi Informat Óptimo 5
Correctivo Permanente Manual Óptimo 5
Detectivo Permanente Informatizado Bueno 4
Detectivo Permanente Semi Informat Bueno 4
Detectivo Permanente Manual Bueno 4
Preventivo Periódico Informatizado Bueno 4
Preventivo Periódico Semi Informat Bueno 4
Preventivo Periódico Manual Bueno 4
Correctivo Periódico Informatizado Mas que 3
regular
Mas que
Correctivo Periódico Semi Informat 3
regular
Mas que
Correctivo Periódico Manual 3
regular
Mas que
Detectivo Periódico Informatizado regular 3
Mas que
Detectivo Periódico Semi Informat regular 3
Mas que
Detectivo Periódico Manual 3
regular
Preventivo Ocasional Informatizado Regular 2
Preventivo Ocasional Semi Informat Regular 2
Preventivo Ocasional Manual Regular 2
Correctivo Ocasional Informatizado Regular 2
Correctivo Ocasional Semi Informat Regular 2
Correctivo Ocasional Manual Regular 2
Detectivo Ocasional Informatizado Deficiente 1
Detectivo Ocasional Semi Informat Deficiente 1
Detectivo Ocasional Manual Deficiente 1
Nivel de Probabilidad (P) Nivel de Impacto (I) Severidad del Riesgo
Columna1
55 5 5 EXTREMO
54 5 4 EXTREMO
53 5 3 EXTREMO
52 5 2 ALTO
51 5 1 ALTO
45 4 5 EXTREMO
44 4 4 EXTREMO
43 4 3 ALTO
42 4 2 ALTO
41 4 1 MODERADO
35 3 5 EXTREMO
34 3 4 EXTREMO
33 3 3 ALTO
32 3 2 MODERADO
31 3 1 BAJO
25 2 5 EXTREMO
24 2 4 ALTO
23 2 3 MODERADO
22 2 2 BAJO
21 2 1 BAJO
15 1 5 ALTO
14 1 4 ALTO
13 1 3 MODERADO
12 1 2 BAJO
11 1 1 BAJO
Concatenación Oportunidad Periocidad Automatización Clasificación Valor del control
PreventivoPermanePreventivo Permanente Informatizado Óptimo 5

PreventivoPermanePreventivo Permanente Semi Informat Óptimo 5
PreventivoPerman Preventivo Permanente Manual Óptimo 5
CorrectivoPermaneCorrectivo Permanente Informatizado Óptimo 5
CorrectivoPermaneCorrectivo Permanente Semi Informat Óptimo 5
CorrectivoPermaneCorrectivo Permanente Manual Óptimo 5
DetectivoPermanenDetectivo Permanente Informatizado Bueno 4
DetectivoPermanenDetectivo Permanente Semi Informat Bueno 4
DetectivoPermane Detectivo Permanente Manual Bueno 4
PreventivoPeriódic Preventivo Periódico Informatizado Bueno 4
PreventivoPeriódic Preventivo Periódico Semi Informat Bueno 4
PreventivoPeriódi Preventivo Periódico Manual Bueno 4
CorrectivoPeriódic Correctivo Periódico Informatizado Mas que regular 3
CorrectivoPeriódic Correctivo Periódico Semi Informat Mas que regular 3
CorrectivoPeriódic Correctivo Periódico Manual Mas que regular 3
DetectivoPeriódico Detectivo Periódico Informatizado Mas que regular 3
DetectivoPeriódico Detectivo Periódico Semi Informat Mas que regular 3
DetectivoPeriódic Detectivo Periódico Manual Mas que regular 3
PreventivoOcasionaPreventivo Ocasional Informatizado Regular 2
PreventivoOcasionaPreventivo Ocasional Semi Informat Regular 2
PreventivoOcasion Preventivo Ocasional Manual Regular 2
CorrectivoOcasionaCorrectivo Ocasional Informatizado Regular 2
CorrectivoOcasionaCorrectivo Ocasional Semi Informat Regular 2
CorrectivoOcasion Correctivo Ocasional Manual Regular 2
DetectivoOcasionalDetectivo Ocasional Informatizado Deficiente 1
DetectivoOcasionalDetectivo Ocasional Semi Informat Deficiente 1
DetectivoOcasiona Detectivo Ocasional Manual Deficiente 1
Columna1 Niveles de Severidad Valoración de control Columna2
255 25 5 Mayor
255 25 5 Mayor
253 25 3 No Aceptable
205 20 5 Mayor
204 20 4 Mayor
203 20 3 Mayor
155 15 5 Media
154 15 4 Media
153 15 3 Mayor
152 15 2 Mayor
165 16 5 Media
164 16 4 Mayor
163 16 3 Mayor
125 12 5 Menor
124 12 4 Media
123 12 3 Mayor
122 12 2 Mayor
105 10 5 Menor
104 10 4 Menor
103 10 3 Media
102 10 2 Mayor
95 9 5 Menor
94 9 4 Menor
93 9 3 Media
92 9 2 Mayor
91 9 1 No Aceptable
85 8 5 Menor
84 8 4 Menor
83 8 3 Menor
82 8 2 Mayor
81 8 1 No Aceptable
65 6 5 Menor
64 6 4 Menor
63 6 3 Menor
62 6 2 Media
61 6 1 Mayor
55 5 5 Menor
54 5 4 Menor
53 5 3 Menor
52 5 2 Menor
51 5 1 Mayor
45 4 5 Menor
44 4 4 Menor
43 4 3 Menor
42 4 2 Menor
41 4 1 Mayor
35 3 5 Menor
34 3 4 Menor
33 3 3 Menor
32 3 2 Menor
31 3 1 Media
25 2 5 Menor
24 2 4 Menor
23 2 3 Menor
22 2 2 Menor
21 2 1 Menor
15 1 5 Menor
14 1 4 Menor
13 1 3 Menor
12 1 2 Menor
11 1 1 Menor
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
Valor del Control

Matriz de Riesgos y Oportunidades

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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SEVERIDAD DEL RIESGO

Falta de toma de decisiones por proyección de

Baja participación y conocimiento de los

3 INTERNO PROCESOS INTERNOS Desconocimiento por parte de los trajadores de 2 2 4

4 INTERNO TECNOLÓGICO Perdida de información 4 3 12

No cumplir con las necesidades y expectativas de

Bajo cumplimiento en la gestión ambiental

8 INTERNO SST Bajo cumplimiento en la gestión SST 4 3 12

Aumento de los costos en los equipos y

10 EXTERNO POLÍTICOS Inestabilidad social y económica del país 2 2 4

Situaciones de orden público, manifstaciones,

Tenencia de equipos, aparatos electrónicos y

13 EXTERNO MEDIO AMBIENTALES Aprobación de legislación medioambiental mas 2 2 4

GO CLASIFICACIÓN DEL CONTROL

Implementar programa de capacitación PreventivoPerma

Convocar a reuniones a los trabajadores PreventivoPerma

Implementar sistema digital para PreventivoPerma

Implementar actividades y buenas

Implementar actividades y buenas PreventivoPerma

Agotar las alternativas de cotización con PreventivoPerma

Lograr la estabilidad financiera y PreventivoPerma

Se debe llevar a reciclaje o reutilizar en

Visitas presenciales, activación de página PreventivoPerma

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE (S)

5 Óptimo 2.4 Menor SEMESTRAL

5 Óptimo 2.4 Menor SEMESTRAL

5 Óptimo 0.8 Menor TRIMESTRAL

5 Óptimo 2.4 Menor MENSUAL

5 Óptimo 1.2 Menor SEMESTRAL

5 Óptimo 1.8 Menor MENSUAL Todo el personal

5 Óptimo 2.4 Menor MENSUAL Todo el personal

5 Óptimo 1.8 Menor SEMESTRAL

5 Óptimo 0.8 Menor SEMESTRAL

2 Regular 2 Menor SEMESTRAL

5 Óptimo 0.8 Menor SEMESTRAL Prevencionista de

5 Óptimo 0.8 Menor SEMESTRAL

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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