Instructivo de Pagos MSC Linea Naviera

INSTRUCTIVO DE PAGOS MSC MEXICO
ENERO 2022
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

Ave. Benjamín Franklin 216, Col. Escandón, C.P. 11800, CDMX Page 1 of 22
Sensitivity: Internal
Contenido
1. DEPÓSITO EN GARANTÍA 3
Citibank New York 3
1.1 TARIFA 3
1.2 DATOS BANCARIOS 3
1.3 INFORMACION ADICIONAL 4
1.4 CARTA GARANTIA 4
2. PAGO DE GASTOS LOCALES EN DOLARES AMERICANOS 5

Santander Mexico 5
2.1 TARIFAS 5
2.2 DATOS BANCARIOS – SANTANDER USD 5
3. PAGO DE CARGOS LOCALES EN PESOS MEXICANOS 7

Santander Mexico 7
3.1 DATOS BANCARIOS – SANTANDER MXN 7
4. PAGO REFERENCIADO SANTANDER 9

4.1 OB JETIVO 9
4.2 REFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA 9
4.3 PAGO DE MULTIPLES FACTURAS – PRIMERA CONECCION 10
4.4 PAGO DE MULTIPLES FACTURAS – CREAR REFERENCIA DE PAGO 12
5. PAGO DE FLETE MARITIMO (dentro de BL) y DEMORAS 15

Citibank London 15
5.1 DATOS BANCARIOS 15
6. REVALIDACIÓN 17
7. FACTURACIÓN DE COSTOS LOCALES 18
8. PAGOS A CUENTA ERRÓNEA O PAGOS EN EXCESO 19

8.1 DEPOSITOS ERRONEOS A LAS CUENTAS SANTANDER O CITY LONDON 15
8.2 DEPOSITOS ERRONEOS A LA CUENTA DE GARANTIAS CITY NUEVA YORK 7545 16
9. REEMBOLSOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA 21

1. DEPÓSITO EN GARANTÍA
CITIBANK NEW YORK
1.1 TARIFA
• 1,000 USD por contenedor seco / Servicio T3.

• 2,000 USD por contenedor RH (Refrigerado).
1.2 DATOS BANCARIOS
Realizar transferencia electrónica a la cuenta exclusiva para depósitos en garantía:
NOMBRE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO

BANCO: Citibank N.A.
399 Park Avenue
New York, NY
CUENTA BANCARIA: 31157545
Moneda: dólares americanos
SWIFT: CITIUS33
ABBA: 021000089
REFERENCIA DE PAGO: Indicar el número de B/L que cubre esta garantía.
Ejemplo: MEDUTE123456 MSCUDE123456
(12 dígitos alfanuméricos, solamente dejar un espacio entre BLs)

1.3 INFORMACION ADICIONAL
Recuerde que es de suma importancia que TODOS sus depósitos se realicen BIEN REFERENCIADOS con el número de
BL.
• Favor enviar su comprobante depósito vía e-mail EXCLUSIVAMENTE a: MX190-mn.garantia@msc.com
Indicar en el asunto de su mensaje: NOMBRE DEL CONSIGNATARIO O EMBARCADOR + NÚMERO DE BL + CONCEPTO

(depósito en garantía). En el cuerpo del correo ponemos a su disposición este formato que facilitará la comunicación:
CTA ABONO 31157545
(depósitos en garantía)
NOMBRE DEL CONSIGNATARIO Ejemplo de Cliente SA de CV

1000123456
(si conoce su SAP Customer también indicarlo)
BL CONTENEDOR CONCEPTO QUE LIQUIDA FACTURA MONTO
MEDUM1234567 MSCU2356982 Depósito en garantía N/A $1,000.00
MEDUM1234567 MSCU1234567 Depósito en garantía N/A $1,000.00
1.4 CARTA GARANTÍA
Los requisitos mínimos para solicitar la Carta Garantía:
- Volumen mínimo de Importación de los últimos 12 meses: 80 TEUS.

- Aparecer como beneficiario en el BL como FFW Consignee, Consignee o final Consignee.
- No tener ningún adeudo con MSC.
- Información adicional: mx190-cta.gtia@msc.com, únicamente.
- Si cuenta con los requisitos se puede aplicar vía: https://compass.adtv.io/external/warranty-
letters/request
Al inicio

2. PAGO DE GASTOS LOCALES EN DOLARES AMERICANOS
SANTANDER MEXICO
2.1 TARIFAS
El catálogo completo y actualizado de cargos locales está disponible en www.mymsc.com => announcements. Si no
está inscrito, lo invitamos a hacerlo sin demora. Si tiene dudas favor contactar a su ejecutivo de servicio al cliente.
El monto para pagar es el monto en la factura.
La factura se emite entre 5 y 2 días antes del ETA para la importación. En caso de que no reciba su factura, por favor
solicitarla escribiendo únicamente a mx190-refacturacion.mexico@msc.com
2.2 DATOS BANCARIOS – SANTANDER USD
Cuenta bancaria exclusiva para pago de conceptos que involucren factura expedida por MSC MEXICO y en DOLARES
AMERICANOS.
Ejemplos de cargos locales en dólares (local charges o gastos administrativos): release fee, limpieza (cleaning fee),
tránsito aduanal, impresión de BLs, manifiestos correctores, coordinación logística, VGM, pistas, drop off, cambio de
agente aduanal, refacturación, sobre peso, diferencias de movimientos, demoras de plataforma, seguridad portuaria,
reconocimiento aduanero.
NOMBRE: MEDITERRANEAN SHIPPING CO. MEXICO S.A. DE C.V.

BANCO: Santander
CLABE: 014180825007431543
SWIFT: BMSXMXMM
REFERENCIA DE PAGO: La referencia de pago que aparece en su factura (1)
Esta referencia de pago es obligatoria y funciona para un pago por factura. En
caso de pagar múltiples facturas en un solo pago, por favor aplicar la sección
4. PAGO REFERENCIADO SANTANDER de este documento.

Recuerde que es de suma importancia que TODOS sus depósitos se realicen BIEN REFERENCIADOS, caso contrario
puede sufrir atrasos en la aplicación.
La referencia de pago antigua (RFC + número validador) dejará de funcionar en enero 2022 y solo será posible pagar
con la referencia de pago de la factura.
Enviar su comprobante de depósito vía e-mail exclusivamente a 1 cuenta de correo electrónico:

• Clientes sin crédito, contenedores secos a: MX190-cash.collection@msc.com -exclusivamente-.
• Clientes sin crédito, contenedores refrigerados a: MX190-pagos.reefers@msc.com -exclusivamente-.
• Clientes con crédito, contactar a su ejecutivo de cobranza.
Evítenos omitir sus solicitudes si agrega a destinatarios diferentes (al estar filtrando los mensajes).
(release, limpieza, etc.). En el cuerpo del correo ponemos a su disposición este formato que facilitará la comunicación:
CTA ABONO 014180825007431543

(cargos locales dólares)
NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR Ejemplo de Cliente SA de CV

1000123456
MEDUM1234567 MSCU2356982 Release / Limpieza 1421021234 $1,05.40
MEDUM1234567 MSCU1234567 Limpieza 1421014321 $30.00
Al inicio

3. PAGO DE CARGOS LOCALES EN PESOS MEXICANOS
SANTANDER MEXICO
3.1 DATOS BANCARIOS – SANTANDER MXN
Cuenta bancaria exclusiva para pago de conceptos que involucren factura expedida por MSC MEXICO y en PESOS
MEXICANOS:
NOMBRE: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.

BANCO: Santander
Moneda: moneda nacional
CLABE: 014180655055966382
SWIFT: BMSXMXMM
REFERENCIA DE PAGO: La referencia de pago que aparece en su factura (1)
Esta referencia de pago es obligatoria y funciona para un pago por factura. En
caso de necesitar pagar múltiples facturas en un solo pago, por favor revisar la
sección 4. PAGO REFERENCIADO SANTANDER de este documento.

puede sufrir atrasos.
La referencia de pago antigua (RFC + número validador) dejará de funcionar en enero 2022 y solo será posible pagar
con la referencia de pago de la factura.

Indicar en el asunto de su mensaje: NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR + NÚMERO DE BL + CONCEPTO

(release, limpieza, etc.). En el cuerpo del correo ponemos a su disposición este formato que facilitará la identificación:
CTA ABONO 014180655055966382
(cargos locales moneda nacional)
NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR Ejemplo de Cliente SA de CV

1000123456
MEDUM1234567 MSCU2356982 **Concepto*** 1421016002 $1,520.00
Para resolver dudas, aclaraciones, solicitudes de facturas de gastos locales en USD y M.N. envíe un email a MX190-
refacturacion@msc.com solamente. Evítenos omitir sus solicitudes si agrega a destinatarios diferentes (al estar
filtrando los mensajes).
Al inicio

4. PAGO REFERENCIADO SANTANDER
4.1 OBJETIVO
MSC Mexico está implementando el “Pago Referenciado”, buscando que todos los pagos de gastos locales sean
aplicados automáticamente por lo cual pronto será indispensable esta referencia. La aplicación automática del pago
evitará retrasos y permitirá eventualmente la liberación directa, evitando el trámite de aplicación y confirmación.
Mientras que lanzamos esta herramienta, ya estamos trabajando en la segunda versión que será más amigable y
eficiente.
4.2 REFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA
Si usted paga sólo una factura, la referencia que debe usar es la indicada en el cuerpo de su factura (ej. resaltada a
continuación en rojo) compuesta por 18 caracteres que contienen el número de factura, así como algoritmo
condensado con la fecha límite de vencimiento y el monto de la factura. Es importante que incluya los 18 caracteres al
referenciar su transferencia.

Recomendaciones del banco receptor (Santander) para el pago referenciado:
Si usted necesita pagar 2 o más facturas, sugerimos las liquide en pagos independientes (un pago por factura), sin
embargo, también puede utilizar la siguiente información para crear una “referencia de pago para múltiples facturas”.
4.3 PAGO DE MULTIPLES FACTURAS – PRIMERA CONECCION
Para realizar pago de varias facturas en una sola exhibición, debe crear una referencia de pago que incluya todas sus
facturas. Para esto es necesario que ingrese a nuestro portal y crear un usuario:
https://son.mscmexico.com

Dar clic en “Portal” y en el menú que se despliega “Referencia de Pago”:
Seleccionar “Nuevo Usuario”:
Llenar formulario y dar clic en Enviar:
Usted recibirá un email confirmando la creación de su usuario.

Solo se generará un usuario por RFC. Otros usuarios con RFC similar podrán ser creados a petición.

4.4 PAGO DE MULTIPLES FACTURAS – CREACION DE REFERENCIA DE PAGO.
Cuando usted ya cuente con su alta de usuario, debe ingresar a la siguiente liga para crear su referencia múltiple de
pago de facturas:
https://son.mscmexico.com
Ingrese con su usuario (email) y su contraseña y de clic en “Login”:

Una vez que ingrese, vaya al menú de “Santander” y al submenú de “Santander Masivo”:
Desde aquí, usted puede escribir o bien puede pegar (de un formato de Excel) las facturas que requiera liquidar en un
solo pago y generar la referencia “multifactura”
Dar clic en “Referencia Manual”.
1. Copiar y pegar (formato Excel) los números de facturas que desea liquidar, tomar en cuenta que la referencia
múltiple es sólo para el mismo RFC no se pude generar una referencia para varios RFC.
2. Verificar que los folios de las facturas desplegadas son correctos, así como los montos facturados.
3. Si toda la información es correcta, dar clic en “Generar referencia”.

Una vez generada la referencia, el sistema le despliega la siguiente información:
1. El folio de la referencia que debe indicar cuando realice su transferencia.
2. El monto total que debe liquidar para el uso correcto de la referencia (si usted no liquida el monto exacto, la
transferencia será rechazada por el Banco).
3. Esta referencia tiene vigencia por solo 10 días, si en ese periodo usted no realiza la liquidación de esta ya no será
válida y deberá generar una nueva referencia.
4. Usted puede descargar la referencia con la lista de las facturas relacionadas en formato Excel o PDF.
Al inicio

5. PAGO DE FLETE MARITIMO (dentro de BL) y DEMORAS
CITIBANK LONDON
5.1 DATOS BANCARIOS
NOMBRE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO. S.A.

BANCO: Citibank N.A. London Branch
Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB
United Kingdom
IBAN: GB80CITI18500817146531
SWIFT: CITIGB2L (en caso de pedir 11 caracteres favor de escribir CITIGB2LXXX)
Dirección del beneficiario MSC GVA: Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva
REFERENCIA DE PAGO: Para Cargos dentro de BL
INDICAR únicamente el NUMERO DE B/L A LIQUIDAR.
EJEMPLO: MEDUTE123456 MSCUDE123456
(12 dígitos alfanuméricos, solamente dejar un espacio entre los BLs)
Para demoras:
Indicar exclusivamente la palabra DEM + el número de BL a liquidar.
EJEMPLO: DEM MEDUTE123456 DEM MEDUG1234567

• Pago de Flete Marítimo incluye todos los cargos dentro de BL; o sea para la importación los que están
manifestados en términos COLLECT y para la exportación los que están manifestados en términos PREPAID.
• Demoras incluyen toda Liquidación de Demoras de contenedor, totales o parciales.
• Recomendamos enviar sus comprobantes de pagos y solicitudes de aplicación con 5 días de anticipación, sea
de la ETA o de cuando necesiten la liberación.
• Para solicitudes de información de demoras, sean cálculos, días libres, cortes, dudas, correcciones o petición
de sus facturas favor escribir solamente a: MX190-demorasmex@msc.com. Evítenos omitir sus solicitudes si
agrega a destinatarios diferentes (al estar filtrando los mensajes).
• Para información de fletes y otros cargos dentro de BL, así como estatus de sus embarques contactar a su
ejecutivo de servicio al cliente de MSC.
• El catálogo completo y actualizado de costos de demoras y días libres estándar está disponible en
www.mymsc.com => announcements. Si no está inscrito, lo invitamos a hacerlo sin demora.
• Pagos de fletes marítimos (y conceptos dentro del BL) (en importación en términos COLLECT y en exportación
en términos PREPAID) y pagos de demoras, la cuenta EXCLUSIVA es la citada en el inciso 5.1
puede sufrir atrasos.

(cargos dentro de BL y/o demoras). En el cuerpo del correo ponemos a su disposición este formato que facilitará la
identificación:
CTA ABONO 17146531
(Flete/Demora)
NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR Nombre de Cliente SA de CV
(si conoce su SAP Customer también indicarlo) 1000123456
MEDUM1234567 MSCU2356982 FLETE MARITIMO $2,300.00
MEDUM7654321 MSCU1234567 DEMORAS 14211231234 $800.00
El catálogo de demoras completo y actualizado está disponible en www.mymsc.com => announcements. Si no está
inscrito, lo invitamos a hacerlo sin demora.
Al inicio

6. REVALIDACIÓN
Desde 24 horas antes del arribo del buque y habiendo cumplido con todos los requisitos (BL, pagos, garantía, etc.) el
Consignatario/Agente Aduanal podrá enviar las solicitudes para revalidación vía correo electrónico para que sean
revisadas y poder enviarle la respuesta con el formato foliado correspondiente.
Las solicitudes de revalidación o información de esta deberán ser enviadas exclusiva y únicamente a la siguiente cuenta
de correo: MX190-revalidaciones.mex@msc.com; evítenos omitir sus solicitudes si agrega a destinatarios diferentes (al
estar filtrando los mensajes).
Favor utilizar este formato para solicitar su revalidación:
CORREO ELECTRÓNICA
NOMBRE Y PATENTE DEL ESTATUS (INGRESADO
BL CONSIGNATORIO PARA ENVIO DE
AGENTE ADUANAL POR PERSONAL DE MSC)
REVALIDACIÓN
Con la finalidad de no demorar la respuesta a sus revalidaciones le recordamos que deben enviar únicamente su
solicitud al correo designado para este servicio MX190-revalidaciones.mex@msc.com; evítenos omitir sus solicitudes
si agrega a destinatarios diferentes (al estar filtrando los mensajes).
Para una rápida respuesta se les solicita que en el título (asunto) del mensaje se indique solamente lo siguiente:
Solicitud de Revalidación BL # XXXXXXXXXX (anotar el número de BL) + Buque y Número de Viaje + Puerto de llegada.
Si es solicitud de reenvío de revalidación, por favor indicarnos el motivo por el cual lo está solicitando (MC/cambio
Buque/ cambio ETA/ etc.).
Se les solicita a nuestros clientes que, por seguridad, los correos mediante los cuales requieran la revalidación
contengan los siguientes datos en la firma:
a. Nombre de la persona que solicita la revalidación.
b. Nombre de la Empresa.
c. Correo electrónico corporativo (NO: hotmail, yahoo, Gmail, etc.)
d. Teléfono y Logotipo (si cuentan con alguno).
Al inicio

7. FACTURACIÓN DE COSTOS LOCALES
• Para facilitar el proceso de facturación de los costos locales de importación, MSC MEXICO facturará
automáticamente dichos cargos al consignatario manifestado en el BL. Usualmente recibirá la factura antes del
arribo de la nave.
• Para resolver dudas, aclaraciones, solicitudes de facturas de gastos locales en USD y M.N. envíe un email a
MX190-refacturacion@msc.com solamente. Evítenos omitir sus solicitudes si agrega a destinatarios diferentes
(al estar filtrando los mensajes).
• Si desea algún cambio de factura favor considerar:

• La solicitud de refacturación deberá ser enviada vía e-mail en un plazo máximo de 2 días hábiles ya sea
de recibir la noticia de arribo o bien 2 días hábiles después de recibir la factura, lo que suceda primero.
• Hay un costo de usd $ 75 más IVA a ser pagados en la cuenta Santander de dólares arriba mencionada
para cargos locales.
Al inicio

8. PAGOS A CUENTA ERRÓNEA O PAGOS EN EXCESO
Si realiza un depósito a una cuenta bancaria errónea o bien en exceso tiene 2 opciones:
1. Dejarlo como saldo a favor a ser utilizado en futuras operaciones de la misma naturaleza (demoras con
demoras, gastos locales con gastos locales, fletes con fletes, etc.).
2. Solicitar el reembolso; más adelante se indica el procedimiento.
La aplicación y liberación podrá ser procesada únicamente cuando el pago de sus cargos sea recibido en la cuenta
bancaria correcta.
Para utilizar el saldo a favor en futuras operaciones sólo tiene que anexar el mensaje donde tenga la confirmación
de saldo a favor en el pago del saldo de su siguiente operación.
8.1 DEPOSITOS ERRONEOS A LAS CUENTAS SANTANDER O CITY LONDON

Para solicitar el reembolso del depósito realizado a la cuenta errónea (o pago en exceso), cuentas SANTANDER
3154 y 6638, CITY LONDRES 6531, favor dirigirse únicamente a MX190-reembolso.depstoerro@msc.com enviando
la siguiente documentación en PDF completa y en un solo mail:
• Carta membretada y firmada por su representante legal, solicitando la devolución (abajo formato).
• En la carta deberá registrar los datos de su cuenta ya sea en dólares americanos o moneda
nacional, según sea el tipo de moneda a devolver (la devolución es de acuerdo con la moneda depositada)
de otra manera será rechazada.
• Copia del comprobante del depósito erróneo, el mismo debe de coincidir con la carta del solicitante
que realizó el depósito.
• Copia del estado de cuenta y/o carátula bancaria en formato PDF de la cuenta a donde se realizará el
reembolso no mayor a 2 meses de antigüedad de la fecha de solicitud, que indique claramente beneficiario,
cuenta y CLABE interbancaria (esto último en cuentas nacionales).
• Datos del banco intermediario y/o beneficiario en caso de que su cuenta en MXN o USD esté correspondida
o maneje algún banco intermediario.
• En caso de tener cuenta en una casa de cambio (Monex, Intercam etc.…) favor de adjuntar una carta
membretada por ellos donde especifique datos bancarios (ABA routing number, For Further Credit, SWIFT,
SPID clabe interbancaria, dirección etc.…) firmada y sellada.
• Constancia de situación fiscal actualizada.
El trámite de reembolso es dentro de un periodo de 20 días hábiles, una vez que se le confirme la recepción de
su documentación correcta y sus datos bancarios/fiscales estén actualizados en nuestro sistema.
Todos los reembolsos están sujetos a no tener ningún adeudo ante la línea.

*Hoja membretada del emisor de la carta*
(FECHA DEL DIA)
MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V.

PRESENTE
Por medio de la presente, me permito solicitarles el reembolso de (concepto y motivo del reembolso) que se realizó el
día (fecha de depósito/transferencia) a su cuenta (indicar cuenta/Banco donde realizó su depósito/transferencia) por
la cantidad de (monto de su depósito/transferencia).
Elaborar la transferencia del reembolso a favor de (nombre del beneficiario de la cuenta):

RFC:
BANCO:
CUENTA:
CLABE INTERBANCARIA:
ABA ROUTING NUMBER:
FOR FURTHER CREDIT SWIFT:
Anexamos también la documentación requerida, quedamos a su atención para alguna aclaración o duda al respecto.
Sin más por el momento, gracias.

(nombre y firma de representante legal)
Anexar copia de identificación y de poder notarial.
8.2 DEPOSITOS ERRONEOS A LA CUENTA DE GARANTIAS CITY NUEVA YORK 7545

Los depósitos en garantía erróneos (realizados equivocadamente a esta cuenta, o bien depósitos en exceso) favor
realizar el trámite de reembolso en la página de depósitos en garantías.
Favor ver la siguiente página, inciso 9.
Las solicitudes de trámite/aclaraciones/estatus/seguimiento de reembolso de garantía tanto pesos como dólares, los
debe de realizar EXCLUSIVAMENTE a través del portal QUERIES en la siguiente liga (y deberá realizar el mismo
proceso que en el punto No. 9):
Inicio - MSC Compass (adtv.io)

9. REEMBOLSOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
El proceso es muy simple. Únicamente se tramita mediante una página para el efecto. Nuestra meta de reembolso es
de 15 días hábiles una vez satisfechos todos los requisitos.
Una vez devuelto el contenedor vacío y en buenas condiciones al patio indicado por MSC y teniendo el EIR (recibo de
intercambio de equipo que proporciona el patio) y sin tener adeudos por demoras o de cualquier otro tipo, puede
solicitar su reembolso en:
Inicio - MSC Compass (adtv.io)
Por favor entrar y solo seguir estos pasos, no hay necesidad de contraseña solo en el encabezado.

Utilice la sección de “queries” en caso de querer reportarnos una aclaración respecto a su reembolso:


Instructivo de Pagos MSC Linea Naviera

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Instructivo de Pagos MSC Linea Naviera

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INSTRUCTIVO DE PAGOS MSC MEXICO

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

2. PAGO DE GASTOS LOCALES EN DOLARES AMERICANOS 5

3. PAGO DE CARGOS LOCALES EN PESOS MEXICANOS 7

4. PAGO REFERENCIADO SANTANDER 9

5. PAGO DE FLETE MARITIMO (dentro de BL) y DEMORAS 15

7. FACTURACIÓN DE COSTOS LOCALES 18

8. PAGOS A CUENTA ERRÓNEA O PAGOS EN EXCESO 19

9. REEMBOLSOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA 21

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

• 1,000 USD por contenedor seco / Servicio T3.

1.2 DATOS BANCARIOS

Realizar transferencia electrónica a la cuenta exclusiva para depósitos en garantía:

NOMBRE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

• Favor enviar su comprobante depósito vía e-mail EXCLUSIVAMENTE a: MX190-mn.garantia@msc.com

Indicar en el asunto de su mensaje: NOMBRE DEL CONSIGNATARIO O EMBARCADOR + NÚMERO DE BL + CONCEPTO

CTA ABONO 31157545

NOMBRE DEL CONSIGNATARIO Ejemplo de Cliente SA de CV

BL CONTENEDOR CONCEPTO QUE LIQUIDA FACTURA MONTO

MEDUM1234567 MSCU2356982 Depósito en garantía N/A $1,000.00

MEDUM1234567 MSCU1234567 Depósito en garantía N/A $1,000.00

1.4 CARTA GARANTÍA

Los requisitos mínimos para solicitar la Carta Garantía:

- Volumen mínimo de Importación de los últimos 12 meses: 80 TEUS.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

2.2 DATOS BANCARIOS – SANTANDER USD

NOMBRE: MEDITERRANEAN SHIPPING CO. MEXICO S.A. DE C.V.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

2.3 INFORMACION ADICIONAL

Enviar su comprobante de depósito vía e-mail exclusivamente a 1 cuenta de correo electrónico:

CTA ABONO 014180825007431543

NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR Ejemplo de Cliente SA de CV

BL CONTENEDOR CONCEPTO QUE LIQUIDA FACTURA MONTO

MEDUM1234567 MSCU2356982 Release / Limpieza 1421021234 $1,05.40

MEDUM1234567 MSCU1234567 Limpieza 1421014321 $30.00

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

3.1 DATOS BANCARIOS – SANTANDER MXN

NOMBRE: MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

3.2 INFORMACION ADICIONAL

Enviar su comprobante de depósito vía e-mail exclusivamente a 1 cuenta de correo electrónico:

Indicar en el asunto de su mensaje: NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR + NÚMERO DE BL + CONCEPTO

CTA ABONO 014180655055966382

(cargos locales moneda nacional)

NOMBRE DEL CONSIGNATARIO o EMBARCADOR Ejemplo de Cliente SA de CV

BL CONTENEDOR CONCEPTO QUE LIQUIDA FACTURA MONTO

MEDUM1234567 MSCU2356982 **Concepto*** 1421016002 $1,520.00

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

4.2 REFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

4.3 PAGO DE MULTIPLES FACTURAS – PRIMERA CONECCION

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

Seleccionar “Nuevo Usuario”:

Llenar formulario y dar clic en Enviar:

Usted recibirá un email confirmando la creación de su usuario.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

Ingrese con su usuario (email) y su contraseña y de clic en “Login”:

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY MEXICO SA DE CV msc.com

5.1 DATOS BANCARIOS

MEDUM1234567 MSCU2356982 Concepto* 1421016002 $1,520.00