POBLACIÓN

POBLACION POTENCIAL

Población Centro Poblado Tasa de crecimiento

2021 Intercensal

188 5.04% 3.22116929

2
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 4
Año Periodo Población 5
2021 0 188 7
2022 1 197 8
2023 2 207 9
2024 3 216 10
2025 4 226 11
2026 5 235 12
2027 6 245 13
2028 7 254 14
2029 8 264 15
2030 9 273 16
2031 10 283
2032 11 292
2033 12 302
2034 13 311
2035 14 321
2036 15 330
2037 16 340
2038 17 349
2039 18 359
2040 19 368
2041 20 378 298.44
 POBLACIÓN

POBLACION POTENCIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
197 207 216 226 235 245 254 264 273 378

POBLACION EFECTIVA

Población Centro Poblado

2021 Tasa de crecimiento distrital
433
307 5.04%
2
3
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 4
Año Periodo Población 5
2021 0 307 7
2022 1 322 8
2023 2 339 9
2024 3 356 10
2025 4 374 11
2026 5 393 12
2027 6 412 13
2028 7 433 14
2029 8 455 15
2030 9 478 16
2031 10 502

POBLACION EFECTIVA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
322 339 356 374 393 412 433 455 478 502
 DEMANDA

Población Centro Poblado Tasa de crecimiento

2021 Intercensal
188 5.04%

DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Unidad Población N° Viviendas
Domestico 150 l/d 188 67
Demanda Unidad Alumnos N° Instituciones
Superior 100 l/d 0 0
Secundaria 100 l/d 0 0
Primaria 100 l/d 24 1
Jardin 100 l/d 13 1
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Comercial - l/d - 0
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Industrial - l/d - 0
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Social 1000 l/d - 3

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA VOL ALMACENAMIENTO
VOL
Año Periodo Población DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps) VOL REG CONTRAINCEN VOL RESERV
DIO
2021 0 188 67 0 0 2 3 72 28200 0 0 3700 3000 34900 0.40 0.53 0.81 8.730 1.31 0.00
2022 1 197 70 0 0 2 3 75 29550 0 0 3900 3000 36450 0.42 0.55 0.84 9.110 1.37 0.00
2023 2 207 74 0 0 2 3 79 31050 0 0 4100 3000 38150 0.44 0.57 0.88 9.540 1.43 0.00
2024 3 216 77 0 0 2 3 82 32400 0 0 4300 3000 39700 0.46 0.60 0.92 9.930 1.49 0.00
2025 4 226 81 0 0 2 3 86 33900 0 0 4400 3000 41300 0.48 0.62 0.96 10.330 1.55 0.00
2026 5 235 84 0 0 2 3 89 35250 0 0 4600 3000 42850 0.50 0.64 0.99 10.710 1.61 0.00
2027 6 245 87 0 0 2 3 92 36750 0 0 4800 3000 44550 0.52 0.67 1.03 11.140 1.67 0.00
2028 7 254 91 0 0 2 3 96 38100 0 0 5000 3000 46100 0.53 0.69 1.07 11.530 1.73 0.00
2029 8 264 94 0 0 2 3 99 39600 0 0 5200 3000 47800 0.55 0.72 1.11 11.950 1.79 0.00
2030 9 273 97 0 0 2 3 102 40950 0 0 5400 3000 49350 0.57 0.74 1.14 12.340 1.85 0.00
2031 10 283 101 0 0 2 3 106 42450 0 0 5600 3000 51050 0.59 0.77 1.18 12.760 1.91 0.00
2032 11 292 104 0 0 2 3 109 43800 0 0 5800 3000 52600 0.61 0.79 1.22 13.150 1.97 0.00
2033 12 302 108 0 0 2 3 113 45300 0 0 5900 3000 54200 0.63 0.82 1.25 13.550 2.03 0.00
2034 13 311 111 0 0 2 3 116 46650 0 0 6100 3000 55750 0.65 0.84 1.29 13.940 2.09 0.00
2035 14 321 114 0 0 2 3 119 48150 0 0 6300 3000 57450 0.66 0.86 1.33 14.360 2.15 0.00
2036 15 330 118 0 0 2 3 123 49500 0 0 6500 3000 59000 0.68 0.89 1.37 14.750 2.21 0.00
2037 16 340 121 0 0 2 3 126 51000 0 0 6700 3000 60700 0.70 0.91 1.41 15.180 2.28 0.00
2038 17 349 124 0 0 2 3 129 52350 0 0 6900 3000 62250 0.72 0.94 1.44 15.560 2.33 0.00
2039 18 359 128 0 0 2 3 133 53850 0 0 7100 3000 63950 0.74 0.96 1.48 15.990 2.40 0.00
2040 19 368 131 0 0 2 3 136 55200 0 0 7200 3000 65400 0.76 0.98 1.51 16.350 2.45 0.00
2041 20 378 135 0 0 2 3 140 56700 0 0 7400 3000 67100 0.78 1.01 1.55 16.780 2.52 0.00
VOL DE ALMAC 19.30
RESERVORIO 20 M3
 DEMANDA

Población Centro Poblado Tasa de crecimiento

2021 Intercensal
188 5.04%

DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Unidad Población N° Viviendas
Domestico 150 l/d 188 67
Demanda Unidad Alumnos N° Instituciones
Superior 100 l/d 0 0
Secundaria 100 l/d 0 0
Primaria 100 l/d 24 1
Jardin 100 l/d 13 1
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Comercial - l/d - 0
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Industrial - l/d - 0
Demanda Unidad Número Instituciones N° Instituciones
Social 1000 l/d - 3
DEMANDA DE ALCANTARILLADO
TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL CAUDAL DE INFILTRACION DEMANDA DE
AÑO POBLACION (l/seg) (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 188 67 0 0 2 3 72 0.32 0 0.65
1 197 70 0 0 2 3 75 0.34 0 0.68
2 207 74 0 0 2 3 79 0.35 0 0.71
3 216 77 0 0 2 3 82 0.37 0 0.74
4 226 81 0 0 2 3 86 0.38 0 0.76
5 235 84 0 0 2 3 89 0.40 0 0.79
6 245 87 0 0 2 3 92 0.41 0 0.83
7 254 91 0 0 2 3 96 0.43 0 0.85
8 264 94 0 0 2 3 99 0.44 0 0.89
9 273 97 0 0 2 3 102 0.46 0 0.91
10 283 101 0 0 2 3 106 0.47 0 0.95
11 292 104 0 0 2 3 109 0.49 0 0.97
12 302 108 0 0 2 3 113 0.50 0 1.00
13 311 111 0 0 2 3 116 0.52 0 1.03
14 321 114 0 0 2 3 119 0.53 0 1.06
15 330 118 0 0 2 3 123 0.55 0 1.09
16 340 121 0 0 2 3 126 0.56 0 1.12
17 349 124 0 0 2 3 129 0.58 0 1.15
18 359 128 0 0 2 3 133 0.59 0 1.18
19 368 131 0 0 2 3 136 0.61 0 1.21
20 378 135 0 0 2 3 140 0.62 0 1.24

DEMANDA DE UBS
TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 19 0 0 19
1 19 0 0 19
2 19 0 0 19
3 19 0 0 19
4 19 0 0 19
5 19 0 0 19
6 19 0 0 19
7 19 0 0 19
8 19 0 0 19
9 19 0 0 19
10 19 0 0 19
11 19 0 0 19
12 19 0 0 19
13 19 0 0 19
14 19 0 0 19
15 19 0 0 19
16 19 0 0 19
17 19 0 0 19
18 19 0 0 19
19 19 0 0 19
20 19 0 0 19
 OFERTA

OFERTA DE AGUA POTABLE

Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Captación (Qmd) 1 0
Línea de conducción (Qmd) 1 0
Reservorio (m3) 10 0
Línea de aducción (Qmh) 2 0
Red de distribución (Qmh) 2 0

OFERTA DE ALCANTARILLADO
Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Emisor (Qmh) 0 0
PTAR (Qmh) 0 0
Emisor (Qmh) 0 0

OFERTA DE UBS
Componentes Capacidad actual (Und) Oferta optimizada (Und)

UBS 0 0
BRECHA OFERTA - DEMANDA

BRECHA DE AGUA POTABLE

Año Captación Línea de conducción Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución
(Qmd) (Qmh)
0 -0.53 -0.53 -20.00 -0.81 -0.81
1 -0.55 -0.55 -20.00 -0.84 -0.84
2 -0.57 -0.57 -20.00 -0.88 -0.88
3 -0.60 -0.60 -20.00 -0.92 -0.92
4 -0.62 -0.62 -20.00 -0.96 -0.96
5 -0.64 -0.64 -20.00 -0.99 -0.99
6 -0.67 -0.67 -20.00 -1.03 -1.03
7 -0.69 -0.69 -20.00 -1.07 -1.07
8 -0.72 -0.72 -20.00 -1.11 -1.11
9 -0.74 -0.74 -20.00 -1.14 -1.14
10 -0.77 -0.77 -20.00 -1.18 -1.18
11 -0.79 -0.79 -20.00 -1.22 -1.22
12 -0.82 -0.82 -20.00 -1.25 -1.25
13 -0.84 -0.84 -20.00 -1.29 -1.29
14 -0.86 -0.86 -20.00 -1.33 -1.33
15 -0.89 -0.89 -20.00 -1.37 -1.37
16 -0.91 -0.91 -20.00 -1.41 -1.41
17 -0.94 -0.94 -20.00 -1.44 -1.44
18 -0.96 -0.96 -20.00 -1.48 -1.48
19 -0.98 -0.98 -20.00 -1.51 -1.51
20 -1.01 -1.01 -20.00 -1.55 -1.55

BRECHA DE ALCANTARILLADO
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -0.65 -0.65 -0.65
1 -0.68 -0.68 -0.68
2 -0.71 -0.71 -0.71
3 -0.74 -0.74 -0.74
4 -0.76 -0.76 -0.76
5 -0.79 -0.79 -0.79
6 -0.83 -0.83 -0.83
7 -0.85 -0.85 -0.85
8 -0.89 -0.89 -0.89
9 -0.91 -0.91 -0.91
10 -0.95 -0.95 -0.95
11 -0.97 -0.97 -0.97
12 -1.00 -1.00 -1.00
13 -1.03 -1.03 -1.03
14 -1.06 -1.06 -1.06
15 -1.09 -1.09 -1.09
16 -1.12 -1.12 -1.12
17 -1.15 -1.15 -1.15
18 -1.18 -1.18 -1.18
19 -1.21 -1.21 -1.21
20 -1.24 -1.24 -1.24
BRECHA OFERTA - DEMANDA

BRECHA UBS
TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 -19 0 0 -19
1 -19 0 0 -19
2 -19 0 0 -19
3 -19 0 0 -19
4 -19 0 0 -19
5 -19 0 0 -19
6 -19 0 0 -19
7 -19 0 0 -19
8 -19 0 0 -19
9 -19 0 0 -19
10 -19 0 0 -19
11 -19 0 0 -19
12 -19 0 0 -19
13 -19 0 0 -19
14 -19 0 0 -19
15 -19 0 0 -19
16 -19 0 0 -19
17 -19 0 0 -19
18 -19 0 0 -19
19 -19 0 0 -19
20 -19 0 0 -19
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de
corrección
Bienes transables 1.08
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada (Selva) 0.82
Mano de obra semi calificada (Selv 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIO
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0 0
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero GBL 0 2,000 0 0.5 0
INSUMOS
Coagulante
Cloro GBL 0 1,000 0 0.847 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GBL 0 2,000 0 0.847 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0 0

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIO
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero 0.50
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0 0
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de
corrección
Bienes transables 1.08
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada (Selva) 0.82
Mano de obra semi calificada (Selv 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIOS
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero 0.500
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0 0

Costos de operación y mantenimiento UBS

Precio PRECIOS
Componentes Unidad Cantidad Unitario Parcial Total FC SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero 0.500
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0.847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0 0
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de
corrección
Bienes transables 1.08
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada (Selva) 0.82
Mano de obra semi calificada (Selv 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIOS
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN 5,000 3287
PERSONAL
Ingeniero
Técnico GBL 1 4,000 4,000 0.61 2440
Obrero
INSUMOS
Coagulante
Cloro GBL 1 1,000 1,000 0.847 847
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,000 847
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GBL 1 1,000 1,000 0.847 847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 6,000 4,134

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIOS
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3,000 1,830
PERSONAL
Ingeniero
Técnico GBL 1 3,000 3,000 0.61 1,830
Obrero
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,000 847
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GBL 1 1,000 1,000 0.847 847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4,000 2,677
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de
corrección
Bienes transables 1.08
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada (Selva) 0.82
Mano de obra semi calificada (Selv 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Componentes Unidad Cantidad Precio Parcial Total FC PRECIOS
Unitario SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,000 847
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GBL 1 1,000 1,000 0.847 847
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,000 847

Costos de operación y mantenimiento UBS

Precio PRECIOS
Componentes Unidad Cantidad Unitario Parcial Total FC SOCIAL
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 600 300
PERSONAL
Ingeniero
Técnico
Obrero GBL 1 600 600 0.5 300
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc)
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 600 300
 CALCULO DE CUOTA FAMILIAR
Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 0 0 0 67 0.00
1 6,000 5,000 11,000 70 157.14
2 6,000 5,000 11,000 74 148.65
3 6,000 5,000 11,000 77 142.86
4 6,000 5,000 11,000 81 135.80
5 6,000 5,000 11,000 84 130.95
6 6,000 5,000 11,000 87 126.44
7 6,000 5,000 11,000 91 120.88
8 6,000 5,000 11,000 94 117.02
9 6,000 5,000 11,000 97 113.40
10 6,000 5,000 11,000 101 108.91
11 6,000 5,000 11,000 104 105.77
12 6,000 5,000 11,000 108 101.85
13 6,000 5,000 11,000 111 99.10
14 6,000 5,000 11,000 114 96.49
15 6,000 5,000 11,000 118 93.22
16 6,000 5,000 11,000 121 90.91
17 6,000 5,000 11,000 124 88.71
18 6,000 5,000 11,000 128 85.94
19 6,000 5,000 11,000 131 83.97
20 6,000 5,000 11,000 135 81.48

Cuota por familia mensual

Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/) Requiere subsidio (Si/No)
6.79 17.5 NO

Cuota familiar = Cuota familiar anual / número de familias

Capacidad de pago = 5% del ingreso promedio mensual (S/.350)
 PRESUPUESTO

GG 8%
U 8%
IGV 18%
PRESUPUESTO

PRECIO PRIVADO
ITEM DESCRIPCION COSTO GG PU SUB TOTAL IGV
(INCLUYE GG,U,IGV)
01 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA 454,884.65
CAPTACION 27,554.47 2,204.36 2,204.36 31,963.19 5,753.37 37,716.56
LINEA DE CONDUCCION 70,254.85 5,620.39 5,620.39 81,495.63 14,669.21 96,164.84
LINEA DE ADUCCION 2,591.68 207.33 207.33 3,006.35 541.14 3,547.49
RESERVORIO 52,842.48 4,227.40 4,227.40 61,297.28 11,033.51 72,330.79
RED DE DISTRIBUCIÓN 259,664.54 20,773.16 20,773.16 301,210.87 54,217.96 355,428.82
CONEXIONES DOMICILIARIAS 41,976.63 3,358.13 3,358.13 48,692.89 8,764.72 57,457.61
02 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 579,654.60
RED DE ALCANTARILLADO (RED COLECTORA) 179,604.84 14,368.39 14,368.39 208,341.61 37,501.49 245,843.10
BUZONES 41,131.74 3,290.54 3,290.54 47,712.82 8,588.31 56,301.13
CONEXIONES DOMICILIARIAS 24,243.11 1,939.45 1,939.45 28,122.01 5,061.96 33,183.97
PTAR 102,660.22 8,212.82 8,212.82 119,085.86 21,435.45 140,521.31
UBS 232,014.69 18,561.18 18,561.18 269,137.04 48,444.67 317,581.71
03 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 7,500.00
EDUCACIÓN SANITARIA 5,000.00 400.00 400.00 5,800.00 1,044.00 6,844.00
MANTENIMIENTO 2,500.00 200.00 200.00 2,900.00 522.00 3,422.00
COSTO DIRECTO 1,042,039.25
GASTOS GENERALES 83,363.14
UTILIDAD 83,363.14
SUB TOTAL 1,208,765.53
IGV 217577.80
COSTO DE OBRA 1,426,343.33 1,426,343.33
EXPEDIENTE TÉCNICO 35,000.00 35,000.00
SUPERVISIÓN 42,790.30 42,790.30
COSTOS TOTAL 1,504,133.63 1,504,133.63

13 de 23
 PRECIOS SOCIALES

Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de corrección

Bienes transables 1.08

Bienes no transables 0.847

Mano de obra calificada (Selva) 0.82

Mano de obra semi calificada (Selva) 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

Resumen de Inversión del Proyecto a Precios Sociales - Alternativa I PRECIOS PRIVADOS POR COMPONENTE PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTE

Ítem Descripción Precios Privados Capitacitación Expediente Supersión Precios Privado Factor de Precios Sociales Capitacitación Expediente Supersión Precios Sociales
por componente corrección por componente

01.00.00 SISTEMA DE AGUA 622,646.11 661,364.27 491,641.38 523,805.79

01.01.00 Bienes transables 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.00 Bienes no transables 498,116.89 3,611.15 12,311.54 15,051.84 529,091.42 0.847 421,905.01 3,176.40 11,185.93 13,239.75 449,507.09
01.03.00 Mano de obra calificada 6,226.46 45.14 153.89 188.15 6,613.64 0.82 5,105.70 38.44 135.37 160.22 5,439.73
01.04.00 Mano de obra semi calificada 49,811.69 361.12 1,231.15 1,505.18 52,909.14 0.61 30,385.13 228.76 805.60 953.51 32,373.00
01.05.00 Mano de obra no calificada 68,491.07 496.53 1,692.84 2,069.63 72,750.07 0.50 34,245.54 257.82 907.95 1,074.66 36,485.97
02.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 335,328.20 356,180.00 264,775.15 282,097.41
02.01.00 Insumos Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.00 Insumos Extranjeros 268,262.56 1,944.80 6,630.42 8,106.22 284,944.00 0.847 227,218.39 1,710.66 6,024.22 7,130.31 242,083.59

02.03.00 Mano de obra calificada 3,353.28 24.31 82.88 101.33 3,561.80 0.82 2,749.69 20.70 72.90 86.29 2,929.58

02.04.00 Mano de obra semi calificada 26,826.26 194.48 663.04 810.62 28,494.40 0.61 16,364.02 123.20 433.86 513.52 17,434.60

02.05.00 Mano de obra no calificada 36,886.10 267.41 911.68 1,114.61 39,179.80 0.50 18,443.05 138.85 488.98 578.76 19,649.64

03.00.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO 140,521.31 149,259.38 110,955.62 118,214.61

03.01.00 Insumos Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02.00 Insumos Extranjeros 112,417.05 814.98 2,778.52 3,396.96 119,407.51 0.847 95,217.24 716.86 2,524.49 2,988.00 101,446.59

03.03.00 Mano de obra calificada 1,405.21 10.19 34.73 42.46 1,492.59 0.82 1,152.27 8.68 30.55 36.16 1,227.65
03.04.00 Mano de obra semi calificada 11,241.70 81.50 277.85 339.70 11,940.75 0.61 6,857.44 51.63 181.81 215.19 7,306.07
03.05.00 Mano de obra no calificada 15,457.34 112.06 382.05 467.08 16,418.53 0.50 7,728.67 58.19 204.91 242.53 8,234.30

14 de 23
 PRECIOS SOCIALES

Factores de Corrección a Precios Sociales

Descripción Factor de corrección

Bienes transables 1.08

Bienes no transables 0.847

Mano de obra calificada (Selva) 0.82

Mano de obra semi calificada (Selva) 0.61
Mano de obra no calificada (Selva) 0.5

Resumen de Inversión del Proyecto a Precios Sociales - Alternativa I PRECIOS PRIVADOS POR COMPONENTE PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTE

Ítem Descripción Precios Privados Capitacitación Expediente Supersión Precios Privado Factor de Precios Sociales Capitacitación Expediente Supersión Precios Sociales
por componente corrección por componente

04.00.00 UBS 317,581.71 337,329.98 250,762.53 267,168.04

04.01.00 Insumos Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02.00 Insumos Extranjeros 254,065.37 1,841.87 6,279.52 7,677.22 269,863.98 0.85 215,193.37 1,620.13 5,705.40 6,752.96 229,271.86
04.03.00 Mano de obra calificada 3,175.82 23.02 78.49 95.97 3,373.30 0.82 2,604.17 19.61 69.04 81.72 2,774.54

04.04.00 Mano de obra semi calificada 25,406.54 184.19 627.95 767.72 26,986.40 0.61 15,497.99 116.68 410.90 486.34 16,511.91

04.05.00 Mano de obra no calificada 34,933.99 253.26 863.43 1,055.62 37,106.30 0.50 17,467.00 131.50 463.10 548.13 18,609.73

05.00.00 CAPACITACION 10,266.00 8,418.12

05.01.00 Insumos Nacionales 1.08 0.00
05.02.00 Insumos Extranjeros 0.847 0.00
05.03.00 Mano de obra calificada 10,266.00 0.82 8,418.12
05.04.00 Mano de obra semi calificada 0.61 0.00
05.05.00 Mano de obra no calificada 0.50 0.00
PRESUPUESTO DE OBRA 1,108,761.62 875,790.27

EXPEDIENTE 35,000.00 0.847 29,645.00

SUPERVISION 42,790.30 0.82 35,088.05

LIQUIDACION 0.82 0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 1,504,133.63 10,266.00 35,000.00 42,790.30 1,504,133.63 1,191,285.85 8,418.12 29,645.00 35,088.05 1,191,285.85

Capacitación 0.72% Capacitació 0.75%

Expediente 2.47% Expediente 2.65%
Supervisión 3.02% Supervisión 3.14%

15 de 23
 ESTIMACION ICE
EVALUACION ECONÓMICA

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA
AÑO Inversión O&M Total AGUA
0 661,364.27 661,364.27
1 6,000 6,000.00
2 6,000 6,000.00
3 6,000 6,000.00
4 6,000 6,000.00
5 6,000 6,000.00
6 6,000 6,000.00
7 6,000 6,000.00
8 6,000 6,000.00
9 6,000 6,000.00
10 6,000 6,000.00
11 6,000 6,000.00
12 6,000 6,000.00
13 6,000 6,000.00
14 6,000 6,000.00
15 6,000 6,000.00
16 6,000 6,000.00
17 6,000 6,000.00
18 6,000 6,000.00
19 6,000 6,000.00
20 6,000 6,000.00
VAC 58,908.88 720,273.15
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 2,545.13
Costos Percápita a precio de mercado 2,336.98
 ESTIMACION ICE
EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA
AÑO Inversión O&M Total AGUA
0 523,805.79 523,805.79
1 4,134.00 4,134.00
2 4,134.00 4,134.00
3 4,134.00 4,134.00
4 4,134.00 4,134.00
5 4,134.00 4,134.00
6 4,134.00 4,134.00
7 4,134.00 4,134.00
8 4,134.00 4,134.00
9 4,134.00 4,134.00
10 4,134.00 4,134.00
11 4,134.00 4,134.00
12 4,134.00 4,134.00
13 4,134.00 4,134.00
14 4,134.00 4,134.00
15 4,134.00 4,134.00
16 4,134.00 4,134.00
17 4,134.00 4,134.00
18 4,134.00 4,134.00
19 4,134.00 4,134.00
20 4,134.00 4,134.00
VAC 40,588.22 564,394.01
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,994.33
Costos Percápita a precio de mercado 1,850.90
CAE 57,484.78
 ESTIMACION ICE
EVALUACION ECONÓMICA

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M Total ALC.
0 356,180.00 356,180.00
1 4,000 4,000.00
2 4,000 4,000.00
3 4,000 4,000.00
4 4,000 4,000.00
5 4,000 4,000.00
6 4,000 4,000.00
7 4,000 4,000.00
8 4,000 4,000.00
9 4,000 4,000.00
10 4,000 4,000.00
11 4,000 4,000.00
12 4,000 4,000.00
13 4,000 4,000.00
14 4,000 4,000.00
15 4,000 4,000.00
16 4,000 4,000.00
17 4,000 4,000.00
18 4,000 4,000.00
19 4,000 4,000.00
20 4,000 4,000.00
39,272.59 395,452.59
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,398.55
Costos Percápita a precio de mercado 1,259.65
 ESTIMACION ICE
EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos ALCANTARILLADO
AÑO Inversión O&M Total ALC.
0 282,097.41 282097.41
1 2,677.00 2,677.00
2 2,677.00 2,677.00
3 2,677.00 2,677.00
4 2,677.00 2,677.00
5 2,677.00 2,677.00
6 2,677.00 2,677.00
7 2,677.00 2,677.00
8 2,677.00 2,677.00
9 2,677.00 2,677.00
10 2,677.00 2,677.00
11 2,677.00 2,677.00
12 2,677.00 2,677.00
13 2,677.00 2,677.00
14 2,677.00 2,677.00
15 2,677.00 2,677.00
16 2,677.00 2,677.00
17 2,677.00 2,677.00
18 2,677.00 2,677.00
19 2,677.00 2,677.00
20 2,677.00 2,677.00
26283.18 308,380.59
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,090.61
Costos Percápita a precio de mercado 997.66
CAE 31,409.24
 ESTIMACION ICE
EVALUACION ECONÓMICA

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos Tratamiento de Aguas Residuales
AÑO Inversión O&M Total PTAR
0 149,259.38 149,259.38
1 1,000 1,000.00
2 1,000 1,000.00
3 1,000 1,000.00
4 1,000 1,000.00
5 1,000 1,000.00
6 1,000 1,000.00
7 1,000 1,000.00
8 1,000 1,000.00
9 1,000 1,000.00
10 1,000 1,000.00
11 1,000 1,000.00
12 1,000 1,000.00
13 1,000 1,000.00
14 1,000 1,000.00
15 1,000 1,000.00
16 1,000 1,000.00
17 1,000 1,000.00
18 1,000 1,000.00
19 1,000 1,000.00
20 1,000 1,000.00
9,818.15 159,077.53
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 562.59
Costos Percápita a precio de mercado 527.87
 ESTIMACION ICE
EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos Tratamiento de Aguas Residuales
AÑO Inversión O&M Total PTAR
0 118,214.61 118214.61
1 847.00 847.00
2 847.00 847.00
3 847.00 847.00
4 847.00 847.00
5 847.00 847.00
6 847.00 847.00
7 847.00 847.00
8 847.00 847.00
9 847.00 847.00
10 847.00 847.00
11 847.00 847.00
12 847.00 847.00
13 847.00 847.00
14 847.00 847.00
15 847.00 847.00
16 847.00 847.00
17 847.00 847.00
18 847.00 847.00
19 847.00 847.00
20 847.00 847.00
8315.97 126,530.58
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 447.48
Costos Percápita a precio de mercado 418.07
CAE 12,887.42
 ESTIMACION ICE
EVALUACION ECONÓMICA

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total UBS
0 337,329.98 337,329.98
1 600.00 600.00
2 600.00 600.00
3 600.00 600.00
4 600.00 600.00
5 600.00 600.00
6 600.00 600.00
7 600.00 600.00
8 600.00 600.00
9 600.00 600.00
10 600.00 600.00
11 600.00 600.00
12 600.00 600.00
13 600.00 600.00
14 600.00 600.00
15 600.00 600.00
16 600.00 600.00
17 600.00 600.00
18 600.00 600.00
19 600.00 600.00
20 600.00 600.00
5890.89 343,220.87
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 1,213.82
Costos Percápita a precio de mercado 1,192.99
 ESTIMACION ICE
EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total UBS
0 267,168.04 267,168.04
1 300.00 300.00
2 300.00 300.00
3 300.00 300.00
4 300.00 300.00
5 300.00 300.00
6 300.00 300.00
7 300.00 300.00
8 300.00 300.00
9 300.00 300.00
10 300.00 300.00
11 300.00 300.00
12 300.00 300.00
13 300.00 300.00
14 300.00 300.00
15 300.00 300.00
16 300.00 300.00
17 300.00 300.00
18 300.00 300.00
19 300.00 300.00
20 300.00 300.00
1983.86 270,113.484
Población beneficiaria 283
Indicador Costo Efectividad (ICE) 955.27
Costos Percápita a precio de mercado 944.86
CAE 27,511.66