MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000001

Fecha de emisión: 02/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-001-236947441 Autorización: 1234567891
Proveedor: OFICINISTA S.A - Ruc: 0992717750001
Teléfonos: 0939308710
Estado: Pendiente
Dirección: BALAO

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 1.2.1.6 Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos $1071.43 0.00% $0.00 $1,071.43

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $128.57
1.2.1.6 Maquinarias y Equipos $1,071.43
2.1.3.1.1 Proveedores $1,200.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 001-001-223153564 Autorización: 9999996663

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 312 $1,071.43 1.75 $18.75
2.1.7.3.1 30% Bienes IVA 1 $128.57 30.0 $38.57
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000001

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $57.32
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $18.75
2.1.7.3.1 30% Bienes $38.57

Descripción: P/R POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Subtotal 12%: $1,071.43

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $128.57
Total: $1,200.00
Saldo: $1,200.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000001

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000002

Fecha de emisión: 03/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-001-201566841 Autorización: 1111122233
Proveedor: REPUESTO S.A - Ruc: 1792287014001
Teléfonos: 0982025521
Estado: Pendiente
Dirección: GUAYAQUIL

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 5.2.1.2. Miscelaneos Adm. Miscelaneos Adm. $500.00 0.00% $0.00 $500.00
66

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $60.00
5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm. $500.00
2.1.3.1.1 Proveedores $560.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 001-001-231654654 Autorización: 6666655558

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 312 $500.00 1.75 $8.75
2.1.7.3.5 10% Bienes (Contribuyentes Especiales) IVA 9 $60.00 10.0 $6.00
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000002

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $14.75
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $8.75
2.1.7.3.5 10% Bienes (Contribuyentes Especiales) $6.00

Descripción: P/R POR COMPRA DE REPUESTOS Subtotal 12%: $500.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $60.00
Total: $560.00
Saldo: $560.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000002

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000003

Fecha de emisión: 04/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-001-215561156 Autorización: 1234569872
Proveedor: MARCOS MORIEL - Ruc: 0913237871001
Teléfonos: 0986309105
Estado: Pendiente
Bodega: Bodega Principal
Dirección: SAN ANTONIO

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

5.00 Unid. 001 SANSUMG M33 SANSUMG M33 $230.00 0.00% $0.00 $1,150.00

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a $1,150.00
terceros
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $138.00
2.1.3.1.1 Proveedores $1,288.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 001-001-015612315 Autorización: 7896541239

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 312 $1,150.00 1.75 $20.13
2.1.7.3.1 30% Bienes IVA 1 $138.00 30.0 $41.40
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000003

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $61.53
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $20.13
2.1.7.3.1 30% Bienes $41.40

Descripción: P/R POR LA COMPRA DE CELULARES Subtotal 12%: $1,150.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $138.00
Total: $1,288.00
Saldo: $1,288.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000003

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000001

Fecha de emisión: 05/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-001-226545648 Autorización: 1236547893
Cliente: CLIENTES S.A - Ruc: 0990293244001
Teléfonos: 0997769710
Estado: Pendiente
Bodega: Bodega Principal
Dirección: GUAYAS

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

2.00 Unid. 001 SANSUMG M33 SANSUMG M33 $280.00 0.00% $0.00 $560.00

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales $627.20
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas $67.20
4.1.1 Venta de Bienes $560.00

Asiento Inventario

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.1.1.1 Bienes No Producidos $460.00
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados $460.00
a terceros

Descripción: P/R POR LA VENTA DE 2 CELULARES Subtotal 12%: $560.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $67.20
Total: $627.20
Saldo: $627.20

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 1

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000004

Fecha de emisión: 06/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 010-101-001123683 Autorización: 8765453219
Proveedor: ABC S.A - Ruc: 0990004196001
Teléfonos: 0999426162
Estado: Pendiente
Bodega: Bodega Principal
Dirección: GUAYAQUIL

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

20.00 Unid. 002 SAMSUNG A03 SAMSUNG A03 $210.00 0.00% $0.00 $4,200.00

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a $4,200.00
terceros
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $504.00
2.1.3.1.1 Proveedores $4,704.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 001-010-564845341 Autorización: 9999996666

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 312 $4,200.00 1.75 $73.50
2.1.7.3.1 30% Bienes IVA 1 $504.00 30.0 $151.20
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000004

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

2.1.3.1.1 Proveedores $151.20
5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $73.50
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $73.50
2.1.7.3.1 30% Bienes $151.20

Descripción: P/R POR LA COMPRA DE 20 CELULARES Subtotal 12%: $4,200.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $504.00
Total: $4,704.00
Saldo: $4,552.80

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000004

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000005

Fecha de emisión: 07/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-010-164168453 Autorización: 3333355599
Proveedor: SANCHEZ CASTRO MARCIA - Ruc: 0911353647001
Teléfonos: 0969182052
Estado: Pendiente
Dirección: AV.PAQUISHA S/N Y CALLE ALEXANDER

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 1.1.4.2 Arriendos Arriendos $892.86 0.00% $0.00 $892.86

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.4.2 Arriendos $892.86
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $107.14
2.1.3.1.1 Proveedores $1,000.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: Autorización:

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Imp. a la Renta 320 $892.86 8.00 $71.43
Deportistas
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos IVA 3 $107.14 100. $107.14
00

Asiento Contable Retencion: RET 202302000005

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $178.57
2.1.7.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, $71.43
Deportistas
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos $107.14

Descripción: P/R POR CANCELACION DE ARRIENDO POR ANTICIPADO Subtotal 12%: $892.86
Subtotal 0%: $0.00
IVA: $107.14
Total: $1,000.00
Saldo: $1,000.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000005

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000006

Fecha de emisión: 08/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-010-561648135 Autorización: 1236547893
Proveedor: ANDRES IÑIGA - Ruc: 0959015033001
Teléfonos: 0969180659
Estado: Pendiente
Dirección: PLAYAS

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 5.2.1.2. Honorarios Profesionales Honorarios Profesionales $1160.71 0.00% $0.00 $1,160.71
13 Adm. Adm.

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $139.29
5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm. $1,160.71
2.1.3.1.1 Proveedores $1,300.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 001-001-103684531 Autorización: 9632587413

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas Imp. a la Renta 303 $1,160.71 10.0 $116.07
0
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos IVA 3 $139.29 100. $139.29
00

Asiento Contable Retencion: RET 202302000006

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $255.36
2.1.7.2.5 10% Honorarios Profesionales y Dietas $116.07
2.1.7.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos $139.29

Descripción: P/R POR HONORARIOS PROFESIONALES Subtotal 12%: $1,160.71

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $139.29
Total: $1,300.00
Saldo: $1,300.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000006

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000007

Fecha de emisión: 09/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 056-486-414353138 Autorización: 3216549873
Proveedor: EMPRESA S.A - Ruc: 0990023549001
Teléfonos: 0990274883
Estado: Pendiente
Bodega: Bodega Principal
Dirección: GUAYAS

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

10.00 Unid. 003 XIAOMI REDMI 10 XIAOMI REDMI 10 $187.50 0.00% $0.00 $1,875.00

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a $1,875.00
terceros
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $225.00
2.1.3.1.1 Proveedores $2,100.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 156-414-515335156 Autorización: 1236547895

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal Imp. a la Renta 312 $1,875.00 1.75 $32.81
2.1.7.3.1 30% Bienes IVA 1 $225.00 30.0 $67.50
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000007

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $100.31
2.1.7.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal $32.81
2.1.7.3.1 30% Bienes $67.50

Descripción: P/R POR LA COMPRA DE 10 CELULARES Subtotal 12%: $1,875.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $225.00
Total: $2,100.00
Saldo: $2,100.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000007

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000008

Fecha de emisión: 10/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 201-541-781531124 Autorización: 2031258749
Proveedor: MIKAELA ERAZO - Ruc: 0926209727001
Teléfonos: 098 802 5521
Estado: Pendiente
Dirección: BALAO

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

1.00 5.2.1.2. Servicios Contratados Adm. Servicios Contratados Adm. $89.29 0.00% $0.00 $89.29
14

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras $10.71
5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. $89.29
2.1.3.1.1 Proveedores $100.00

Retención

Fecha de emisión: 11/02/2023 Número de documento: 341-864-416341638 Autorización: 2587413698

Gasto: SI

Código Retención Tipo Código SRI Base % Valor

2.1.7.2.2 2% Servicios Imp. a la Renta 311 $89.29 2.00 $1.79
2.1.7.3.2 70% Servicios IVA 2 $10.71 70.0 $7.50
0

Asiento Contable Retencion: RET 202302000008

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.2.2.1.10 Retenciones Asumidas $9.29
2.1.7.2.2 2% Servicios $1.79
2.1.7.3.2 70% Servicios $7.50

Descripción: P/R POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Subtotal 12%: $89.29

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $10.71
Total: $100.00
Saldo: $100.00

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000008

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 2 de 2

 MARCOS MORIEL

Usuario: Marcos Moriel

Fecha de impresion: 16/02/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202302000002

Fecha de emisión: 11/02/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 153-580-315752501 Autorización: 2365478921
Cliente: SERVICLIENTES S.A. - Ruc: 0992641789001
Teléfonos: 0993772969
Estado: Pendiente
Bodega: Bodega Principal
Dirección: N/A

Bienes/Servicios

Cantidad Código Bien/Servicio Detalle Precio % desc Desc Subtotal

7.00 Unid. 001 SANSUMG M33 SANSUMG M33 $280.00 0.00% $0.00 $1,960.00

Asiento Contable

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

1.1.2.5.1 Clientes Comerciales $2,195.20
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas $235.20
4.1.1 Venta de Bienes $1,960.00

Asiento Inventario

Cuenta Debe Haber Centro de Costo

5.1.1.1 Bienes No Producidos $1,610.00
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados $1,610.00
a terceros

Descripción: P/R POR VENTA DE CELULARES Subtotal 12%: $1,960.00

Subtotal 0%: $0.00
IVA: $235.20
Total: $2,195.20
Saldo: $2,195.20

Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:

www.contifico.com | Contabilidad en linea. Pagina 1 de 1