114 - Reporte Auditoria General (V2)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIÓN: 04
FORMATO DE REQUISITO / Pag 1 de 36

REQUERIMIENTO
HISTORIAL DE VERSIONES DEL REQUERIMIENTO

Fecha Versión Autor Descripción
22/01/2021 1.0 Adriana Páez Jiménez Documento Inicial
16/08/2021 2.0 Angie Lised Jimenez Molina Ajustes al requerimiento
Nombre del Cliente Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -

UBPD
Nombre del Requerimiento Ajustes acciones en el reporte Auditoria del Sistema.
Número del Requerimiento 173248
1. REQUERIMIENTO
1.1. Requerimiento solicitado por el cliente obligación contractual #114: "El SGDEA debe capturar
y almacenar en las pistas de auditoria, como mínimo información sobre:
• Toda acción realizada en los parámetros de administración;

• Usuario que realiza la acción;
• Fecha y hora de la acción;
• Cambios realizados a los metadatos;
• Cambios realizados a los permisos de acceso;
• Creación, modificación o eliminación de usuarios, grupos o roles del sistema;
• País, navegador, dirección ip, tipo de dispositivo, sistema operativo, desde donde fue abierta la
sesión del sistema."
2. DIAGRAMA
2.1. Requerimiento Funcional:
3. FLUJO PRINCIPAL
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Se requiere agregar en el grid del reporte Auditoria pantalla Reports/Auditoria las siguientes
columnas:
COLUMNA DESCRIPCIÓN
País Ubicación geográfica desde donde se Ingresa al sistema.
Navegador Desde donde se Ingresa al sistema.
Tipo de Dispositivo Desde donde se ingresa al sistema.
Sistema Operativo Del dispositivo que se ingresa al sistema.
 Se requiere que las acciones que ya existen para la pantalla Reports/Auditoria a partir
de la creación de las nuevas columnas se llenen los campos nuevos. Las acciones que ya
hacen parte del reporte son:
1 Ingreso
2 Lectura del documento
3 Lectura no permitida
4 Anulación del documento
5 Reactivación del documento
6 Archivó el documento
7 Reenvió del documento
8 Creación del documento de comentario al documento
9 Actualización del documento de anexo al documento
10 Radicación del documento de carpeta virtual
11 Eliminación del documento de ubicación física
12 Creación de particular de otros sistemas
13 Eliminación de particular de carpeta virtual
14 Parametrización No. Expediente de carpeta fisica
15 Reenvio Con Instrucciones de carpeta virtual
16 Eliminación de carpeta fisica
17 Actualización de carpeta virtual
18 Actualización de carpeta fisica
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
19 Respondió el documento
20 Descarga del documento
21 Traslado de Documentos
22 AdicionarPeriodicidad
23 SubirPDF
24 Retipificar Documento
25 Eliminar Metadata
26 Actualizar Metadata
27 Notificación Remitente
28 Creación de particular
29 Modificación de particular
30 Eliminación de particular
31 Parametrización No. Expediente
32 Reenvio Con Instrucciones
Se requiere adicionar la pista de auditoria para: << Toda acción realizada en los parámetros de
administración;>> de la siguiente manera:
ADMINISTRACIÓN > CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS.
 Adicionar la pista de auditoria para cuando un usuario administrador del sistema configura
un Tipo Documental en la pantalla ConfiguracionIndexador/TipoDocumental.
Se debe diligenciar la Auditoria en la pantalla /Reports/Auditoria de la siguiente manera:
CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

Fecha y hora Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020
11:35 a. m.
No Radicado N/A
Usuario Usuario que realiza la acción. Administrador
IP De la maquina donde se ejecuta la acción. 10.200.65.43
Se creó tipo de documento. Se creó el tipo
Acción Se modificó tipo de documento. documental:
Se eliminó tipo de documento. Comunicaciones
Observaciones Se creó el tipo de documento XXXX Se modifica el
Se modificó el tipo de documento XXXX por el tipo tipo de
de documento XXXX. documento
Se eliminó el tipo de documento XXXX. Comunicaciones
Oficiales por el
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
tipo de
documento
Comunicaciones
.
País Ubicación geográfica desde donde se Ingresa al Colombia.

sistema.
Navegador Desde donde se Ingresa al sistema. Chrome
Tipo de Desde donde se ingresa al sistema. Computador
Dispositivo
Sistema Del dispositivo que se ingresa al sistema. Windows 10
Operativo
 Se requiere que al generar un Check de Activación o inactivación de opciones en los tipos de

documentos.

Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020
11:35 a. m.
No Radicado N/A
Acción Activar opción en tipo de documento.
IP SERVER Del servidor. 10.200.65.43
Observaciones Se activó la o las opciones (indicar la o las Check en las
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
opciones que se activaron en el tipo de opciones:

documento separadas por coma,) al tipo de Configuración
documento (indicar el nombre largo del tipo de
OK?
documento). Requiere
gestión?
sistema.
Dispositivo
Operativo
 Inactivar opciones en los tipos de documentos.

Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020
11:35 a. m.
No Radicado N/A
Acción inactivar opción en tipo de documento.
Observaciones Se inactivó la o las opciones (indicar la o lasCheck en las
opciones que se activaron en el tipo de opciones:
documento separadas por coma,) al tipo de Configuración
documento (indicar el nombre largo del tipo de OK?
documento). Requiere
gestión?
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO

Dispositivo
Operativo
ADMINISTRACIÓN > INDICES DEL DOCUMENTO.
 Adicionar la pista de auditoria para cuando un usuario administrador del sistema configura un Tipo
de Documento > Configuración de Índices.

Fecha y hora Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020 11:35
a. m.
No Radicado N/A
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO

Acción Se creó metadatos. Se creó el
Se modificó metadatos. metadato:
Se eliminó metadatos. Asunto.
Se creó el metadato XXXXX del tipo de documento Se eliminó el
XXXX. metadato: Asunto
del Tipo de
Se modificó el metadato XXXX, del tipo de documento
documento XXXX, en la opción XXXX, por la opción Comunicaciones.
XXXX. Se modificó el
Observaciones
metadato en la
Se modificó el nombre del metadato XXXX, por el opción: Editable
nombre XXXX, del tipo documental XXXX. por Exigido, del
Tipo de
Se eliminó el metadato XXXX, del tipo documental documento
XXXX. (Si no tiene documentos asociados) Comunicaciones.

sistema.
Dispositivo
Operativo
 Cargar formato en tipo de documentos.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020 11:35 a. m.

No Radicado N/A
Usuario Usuario que realiza la acción. Adriana.paez
IP De la maquina donde se ejecuta la 10.200.65.43
acción.
Acción Adición de formato en tipo de
documento.
Observaciones Se adicionó el formato (indicar el Formato
nombre del formato) al tipo de 114_Comunicaciones.al tipo
documento (indicar el nombre largo del de documento
tipo de documento). Comunicaciones.
País Ubicación geográfica desde donde se Colombia.

Ingresa al sistema.
Dispositivo
Operativo
 Ver formato en tipo documental

No Radicado N/A
Usuario Usuario que realiza la acción. Adriana.paez
Acción Ver formato en tipo de documento.
Observaciones Se visualizó el formato (indicar el nombre del Formato
formato antiguo) del tipo de documento (indicar114_Comunicaciones.al
el nombre largo del tipo de documento). tipo de documento
Comunicaciones.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
sistema.
Tipo de Dispositivo Desde donde se ingresa al sistema. Computador
Sistema Operativo Del dispositivo que se ingresa al sistema. Windows 10
 Quitar formato en tipo de documento.

No Radicado N/A
Usuario Usuario que realiza la acción. Adriana.Paez
Acción Quitar formato en tipo de documento.
Observacione Se quita el Formato
Se quita el formato (indicar el nombre del formato)
s 114_Comunicaciones.al
al tipo de documento (indicar el nombre largo del
tipo de documento
tipo de documento).
Comunicaciones.
sistema.
Dispositivo
Operativo
Crear las pistas de auditoría para la funcionalidad:
FLUJO ASOCIADO.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Adicionar Flujo asociado.

Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020 11:35
a. m.
No Radicado N/A
Usuario Usuario que realiza la acción. administrador
Acción Adicionar Flujo Asociado.
Observaciones Se adicionó el flujo (Nombre del flujo), asociado al
Tipo de documento (Nombre del tipo de
documento al que se le asoció un flujo).
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Ver Flujo asociado.

a. m.
No Radicado N/A
Acción Ver Flujo Asociado.
Observaciones El usuario (login del usuario que ve el flujo) vio el
El usuario
flujo (Nombre del flujo), asociado del Tipo de Administrador vio
documento (Nombre del tipo de documento al que el flujo PQRS
se le va a asociar un flujo) asociado, del tipo
de documento
Comunicaciones.
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO

 Quitar Flujo asociado.

a. m.
No Radicado N/A
Acción Quitar Flujo Asociado.
Observaciones El usuario (login del usuario que ve el flujo) quitó el
Administrador
flujo (Nombre del flujo), asociado del Tipo de quitó el flujo PQRS
documento (Nombre del tipo de documento al que asociado del tipo de
se le va a quitar un flujo). documento
Comunicaciones.
sistema.
 Modificar Flujo asociado.

Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la 12/08/2020 11:35 a. m.
acción.
No Radicado N/A
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
acción.
Acción Modificar Flujo Asociado.
Observaciones El usuario (login del usuario que El usuario Administrador,
modificará el flujo) cambió el flujo cambió el flujo PQRS asociado
(Nombre del flujo), asociado del Tipo de del tipo de documento
documento (Nombre del tipo de Comunicaciones, por el flujo
documento al que se le va a modificar asociado Anónimo del tipo de
un flujo). Por el flujo (Nombre del flujo) documento Comunicaciones.
asociado del tipo de documento
(Nombre del tipo de documento al que
se. le va a modificar un flujo)
Ingresa al sistema.
Sistema Operativo Del dispositivo que se ingresa al Windows 10
sistema.
MENSAJE TERMINOS.
 Adicionar mensaje Términos.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Acción Se adiciona mensaje términos.

Observaciones Se adiciona el mensaje términos: Se adiciona el mensaje
(Mostrar texto del mensaje), al tipo de Términos: Mensaje de prueba,
documento (Nombre del tipo de al tipo de documento
documento). Comunicaciones.
Ingresa al sistema.
sistema.
Al dar clic en el botón Guardar, el sistema deberá guardar una pista de auditoria de las acciones:
 Adicionar Mensaje Términos.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Ver Mensaje Términos.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Acción Visualizar mensaje términos.
Observaciones Se visualizó el mensaje: (Mostrar texto
Se visualizó el mensaje
del mensaje), del tipo de documento términos: Mensaje de prueba,
(Nombre del tipo de documento). del tipo de documento
Comunicaciones.
Ingresa al sistema.
sistema.
 Borrar Mensaje Términos.

acción.
No Radicado N/A
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
acción.
Acción Borrar mensaje términos.
Observaciones Se borró el mensaje: (Mostrar texto del Se borró el mensaje términos:
mensaje), del tipo de documento Mensaje de prueba, del tipo de
(Nombre del tipo de documento). documento Comunicaciones.
Ingresa al sistema.
sistema.
 Cambiar mensaje términos.

No Radicado N/A
Acción Cambiar mensaje términos.
Observaciones Se cambio el mensaje: (Mostrar texto del Se cambió el mensaje términos:
mensaje), del tipo de documento (Nombre Mensaje de prueba, del tipo de
del tipo de documento) por el mensaje: documento Comunicaciones
(Mostrar texto del mensaje), del tipo de por el mensaje: Mensaje de
documento (Nombre del tipo de prueba dos del tipo de
documento) documento Comunicaciones.
Ingresa al sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO

ENCUESTA.
 Adicionar Encuesta.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Acción Se adiciona Encuesta
Observaciones Se adiciona la encuesta: (Mostrar Se adiciona la encuesta:
nombre de la encuesta adicionada), al Encuesta de Satisfacción, al
tipo de documento (Nombre del tipo de tipo de documento
Ingresa al sistema.
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Ver Encuesta.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Acción Visualizar Encuesta
Observaciones Se visualizó la encuesta: (Mostrar Se visualizó la encuesta:
nombre de la encuesta), al tipo de Encuesta de Satisfacción, del
documento (Nombre del tipo de tipo de documento
Ingresa al sistema.
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Quitar Encuesta.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Acción Quitar Encuesta
Observaciones Se quitó la encuesta: (Mostrar nombre Se quitó la encuesta: Encuesta
de la encuesta), del tipo de documento de Satisfacción, del tipo de
(Nombre del tipo de documento). documento Comunicaciones.
Ingresa al sistema.
sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Cambiar Encuesta.

acción.
No Radicado N/A
acción.
Acción Cambiar Encuesta
Observaciones Se cambió la encuesta: (Mostrar Se cambió la encuesta:
nombre de la encuesta), del tipo de Encuesta de Satisfacción, del
documento (Nombre del tipo de tipo de documento
documento). Por la encuesta (Mostrar Comunicaciones. Por la
nombre de la encuesta), del tipo de encuesta Encuesta de
documento (Nombre del tipo de satisfacción dos del tipo de
documento). documento Comunicaciones.
Ingresa al sistema.

sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
PISTAS AUDITORIA ÁREAS
Para el reporte de auditoria de áreas Administrador/AuditoriaAreas# se requiere agregar las pistas y

modificaciones realizadas en la pantalla Administrador/Area de la siguiente manera:
 Hereda Instrucciones de, si de ingresa información o se modifica el campo:

Área Nombre del área a la que pertenece el GRUPO DE ATENCIÓN A LA
usuario que se loguee en el sistema. CIUDADANÍA: GRUPO DE
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Usuario Nombre del usuario que realiza la ADRIANA MARIA PAEZ JIMENEZ
acción
Fecha Fecha y hora en la que se activa el área. 19/11/2020 17:21
IP Máquina De la maquina donde se ejecuta la 10.200.65.43
acción.
Se incluyó área en Hereda Instrucciones El “Hereda instrucciones de” se
de cambió a "AYUGE: CDO-
FAC.COFAC AYUDANTIA
GENERAL".
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Check de "Envío de correo electrónico automático”, si se activa o inactiva:

acción
acción.
Se modificó el envío de correo  El Envío de correo
electrónico automático electrónico automático
se cambió a "Activo”.
 El envió de correo
electrónico automático
se cambió de “Activo a
Inactivo”
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Activación de un área.

acción
acción.
Se activó el Área. Se activó el Área GRUPO DE
 Inactivar un área.

Área Nombre del área a la que pertenece el usuario que GRUPO DE
se loguee en el sistema. ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA:
GRUPO DE
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
Usuario Nombre del usuario que realiza la acción. ADRIANA MARIA
PAEZ JIMENEZ.
Fecha Fecha y hora en la que se inactiva el área. 19/11/2020 17:21
IP Máquina De la maquina donde se ejecuta la acción. 10.200.65.43
Se inactivó el Área. Se inactivó el Área
GRUPO DE
ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
 Adicionar firmantes de un área.

Área Nombre del área a la que pertenece el usuario GRUPO DE ATENCIÓN A
que se loguee en el sistema. LA CIUDADANÍA: GRUPO
DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
Usuario Nombre del usuario que realiza la acción. ADRIANA MARIA PAEZ
JIMENEZ
Fecha Fecha y hora en la que se realiza la acción. 19/11/2020 17:21
Se adicionó el firmante de área (indicar el Se adicionó el firmante
nombre completo del usuario) al Área (indicar de área ADRIANA MARIA
el nombre del área guardado en el campo PAEZ JIMÉNEZ al área
descripción) GRUPO DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Borrar Firmantes de un área.

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se borró el firmante de área (indicar el Se borró el firmante de
nombre completo del usuario) del Área área MIGUEL MONTAÑEZ
(indicar el nombre del área guardado en el del área GRUPO DE
campo descripción). ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA.
 Cambiar firmantes de un área.

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
JIMENEZ.
Se cambió el firmante de área (indicar el Se cambió el firmante de
nombre completo del usuario) del Área área MIGUEL MONTAÑEZ
(indicar el nombre del área guardado en el del área GRUPO DE
campo descripción) Por el usuario indicar el ATENCIÓN A LA
nombre completo del usuario) del (indicar el CIUDADANÍA, por el
nombre del área guardado en el campo usuario MARIA PEREZ
descripción). VARGAS del área GRUPO
DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA.
 Cambiar Información en el campo Documento soporte.



DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Se cambió información en el campo Se cambió información

documento soporte. en el campo documento
soporte de “Resolución”
a “Guía”
 Campo Visión Jerárquica

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se actualizo el campo visión jerárquica. Se actualizo información
en el campo Visión
jerárquica de “2” a “5”
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Campo Dirección

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se modificó la información del campo Se modificó la
dirección. información en el campo
dirección de “Calle
felicidad” a “gratitud
total”
 Campo Teléfono

Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se modificó la información del campo Se modificó la
teléfono. información en el campo
Teléfono de “(1)
3159800” a “555”
 Campo email
DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se modificó la información del campo email. Se modificó la
información en el campo
email de
“apaez@hotmail.com” a
“apaez@gmail.com”
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
 Campo Pagina Web

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se modificó la información del campo página Se modificó el campo
web. pagina web de
“www.evo.com” a
“https://www.evo.co”
 Tipos documentales del área
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Agregar tipo documental nuevo

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se agregó el tipo documental “Radicación Se agregó el tipo
entrada” documental “Radicación
entrada”
Eliminación de tipo documental
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO

DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se eliminó el tipo documental “Radicación Se eliminó el tipo
entrada” del área documental “Radicación
entrada” del área
Edición tipo documental

Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
JIMENEZ.
Se modificó la secuencia del tipo documental Se modificó la secuencia
“Radicación entrada” del área del tipo documental
“Radicación entrada” de
“Derecho_de petición” a
“salida_comunicaciones”
Se modificó el check entrada para el tipo Se modificó el check
documental “Radicación de entrada” entrada de ”activo” a
“inactivo” para el tipo
documental “Radicación
de entrada”
Se modificó el check historia laboral para el Se modificó el check
tipo documental “Radicación de entrada” historia laboral de
”activo” a “inactivo” para
el tipo documental
“Radicación de entrada”
Se modificó el check Visible para el tipo Se modificó el check
documental “Radicación de entrada” visible de ”activo” a
“inactivo” para el tipo
documental “Radicación
de entrada”
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
4. REGLAS DE NEGOCIO:
 Crear las columnas solicitada en el reporte de auditoria.

 El reporte de Auditoria solo puede ser visualizado si el usuario tiene el permiso de
Administrador.
 Se debe incluir en el reporte de auditoria áreas todas las acciones sobre el formulario de áreas.
5. PRECONDICIONES
Se debe contar con el almacenamiento de información en el sistema para poder capturar, almacenar
y guardar todas las pistas creadas para auditar las acciones dentro del sistema.
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
6. INTERFACES DE SOFTWARE O FUENTES DE INFORMACIÓN
N/A
7. ROLES
Administrador
8. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
 Validar que el sistema pueda adicionar responsables de área y validar pista de auditoria.
 Validar que el sistema pueda Inactivar responsables de área y validar pista de auditoria.
 Validar que el sistema pueda adicionar firmantes de área y validar pista de auditoria.
 Validar que el sistema pueda eliminar responsables de área y validar pista de auditoria.
 Validar que el sistema realice modificaciones de datos de usuarios del sistema y validar pista de
auditoría.
 Validar que el sistema pueda adicionar, quitar o visualizar el formato al tipo de documento y
verificar pista de auditoría.
 Validar que el sistema pueda activar o inactivar las opciones de configuración de los tipos
documentales y validar pistas en la auditoría.
 Validar que el sistema pueda realizar actualizaciones en la información adicional de los
documentos y verificar que la auditoria indique que campo se cambió y que valor tiene
actualmente.
 Validar que el sistema pueda crear y aprobar documentos electrónicos y validar pista de
auditoría.
 Validar que el sistema pueda crear, modificar e inactivar áreas y validar pista de auditoría.
 Validar que el sistema pueda adicionar, ver, quitar y cambiar la información de los campos Flujo
asociado, Mensaje Términos y encuesta.
9. MENSAJES DE ERROR Y/O EXCEPCIONES
N/A
10. ANEXOS
N/A
Uso Interno
VERSIÓN: 04

REQUERIMIENTO
Uso Interno

114 - Reporte Auditoria General (V2)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FORMATO DE REQUISITO / Pag 1 de 36

HISTORIAL DE VERSIONES DEL REQUERIMIENTO

Nombre del Cliente Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -

• Toda acción realizada en los parámetros de administración;

2.1. Requerimiento Funcional:

FORMATO DE REQUISITO / Pag 2 de 36

FORMATO DE REQUISITO / Pag 3 de 36

ADMINISTRACIÓN > CONFIGURACIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS.

Se debe diligenciar la Auditoria en la pantalla /Reports/Auditoria de la siguiente manera:

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 4 de 36

País Ubicación geográfica desde donde se Ingresa al Colombia.

 Se requiere que al generar un Check de Activación o inactivación de opciones en los tipos de

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 5 de 36

opciones que se activaron en el tipo de opciones:

 Inactivar opciones en los tipos de documentos.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 6 de 36

Tipo de Desde donde se ingresa al sistema. Computador

ADMINISTRACIÓN > INDICES DEL DOCUMENTO.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 7 de 36

IP De la maquina donde se ejecuta la acción. 10.200.65.43

País Ubicación geográfica desde donde se Ingresa al Colombia.

 Cargar formato en tipo de documentos.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 8 de 36

Fecha Fecha y hora en que se ejecuta la acción. 12/08/2020 11:35 a. m.

País Ubicación geográfica desde donde se Colombia.

 Ver formato en tipo documental

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 9 de 36

 Quitar formato en tipo de documento.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

Crear las pistas de auditoría para la funcionalidad:

FORMATO DE REQUISITO / Pag 10 de 36

 Adicionar Flujo asociado.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 11 de 36

 Ver Flujo asociado.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 12 de 36

Tipo de Dispositivo Desde donde se ingresa al sistema. Computador

 Quitar Flujo asociado.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

 Modificar Flujo asociado.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 13 de 36

 Adicionar mensaje Términos.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 14 de 36

Acción Se adiciona mensaje términos.

 Adicionar Mensaje Términos.

FORMATO DE REQUISITO / Pag 15 de 36

 Ver Mensaje Términos.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

 Borrar Mensaje Términos.

CAMPOS INFORMACIÓN PARA MOSTRAR EJEMPLO

FORMATO DE REQUISITO / Pag 16 de 36

 Cambiar mensaje términos.