Administr Ad or

“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA,
DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”
INFORME N° 001–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST. MICRO. RED. SALUD. TANT Y

AURAH/ADM.O./DJBV.
A : Ing. CESAR DAMIAN ANCCASI

Residente de Obra.
DE : DARIO JOEL BALTAZAR VARGAS

Administrador de Obra.
ASUNTO : ANÁLISIS DE INGRESO DE MATERIALES SEGÚN METRADOS EN OBRA.
REF. : a) INFORME N° 030-2016-MPC/D-LOG-A/jlbg.

b) CARTA N° 297-2016-MPC/GM/krq.
c) Obra: Reconstrucción de la Micro red de Tantara y Aurahua, Distrito de Tantara y
Aurahua, Provincia de Castrovirreyna – Huancavelica.
FECHA : Castrovirreyna, 26 de Mayo de 2016.
Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo,

asimismo en atención a los documentos de referencia, remitirle el análisis del ingreso de materiales
según órdenes de compra N° 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 29, 30, 31 y 35 comparado con los
metrados y verificación que se hizo en obra y almacenes de las localidades de Aurahua y Tantara, a fin
de que puedan realizar las acciones administrativas y legales correspondientes al caso, y con ello dar
continuidad a la obra en ejecución y cumplir con las metas establecidas según expediente técnico
aprobado.
PRIMERO: Se tiene registro de 13 órdenes de compra de materiales varios para la obra en mención,
por un total que asciende a S/. 205,482.74 soles, según cuadro siguiente.
ORDEN DE COMPRA
ÍTEM
N° PROVEEDOR RUC FECHA DESCRIPCIÓN MONTO S/.
1 008 INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L. 20534535890 11/03/2016 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 17,852.85
2 009 FERSCONS E.I.R.L. 20600192613 11/03/2016 ACCESORIOS SANITARIOS 11,172.24

CABLES Y ACCESORIOS
3 010 INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L. 20534535890 11/03/2016 29,122.64
ELÉCTRICOS
4 011 CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C. 20487132544 11/03/2016 AGREGADOS GRUESO Y FINO 30,397.04
5 012 INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L. 20534535890 11/03/2016 ALAMBRES Y CLAVOS 9,151.73
6 013 INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L. 20534535890 11/03/2016 MADERAS Y REGLAS DE MADERA 4,611.65
7 014 INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L. 20534535890 11/03/2016 PINTURAS E IMPRIMANTES 4,667.87
GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE
8 015 FERSCONS E.I.R.L. 20600192613 11/03/2016 5,918.39
AGUA
9 022 FERSCONS E.I.R.L. 20600192613 16/03/2016 LUMINARIAS Y REFLECTORES 27,311.10
10 029 FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L. 20534950447 16/03/2016 CEMENTO Y LADRILLOS 27,508.10
11 030 FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L. 20534950447 16/03/2016 COBERTURA DE FIBRA CEMENTO 24,778.70
CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
12 031 20495068057 16/03/2016 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 5,010.00
CUVA S.A.C.
CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES BIENES DE CONSUMO Y
13 035 20495068057 22/03/2016 7,980.44
CUVA S.A.C. HERRAMIENTAS
TOTAL 205,482.74
SEGUNDO: Respecto al plazo de entrega los materiales de las órdenes de compra, es de (03) tres días
calendarios contados a partir de notificado la orden de compra, las cuales deberían ser entregados al
100% en el plazo previsto; la no entrega del 100% y/o la entrega parcial de los materiales en la obra,
en el plazo establecido conduciría a rompimiento del lazo contractual con la entidad, es así que se
detalla en el cuadro siguiente las fechas de notificación y topes de entrega de los materiales.
Archivo
ORDEN DE COMPRA
ÍTEM FECHA
N° PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO S/.
EMISIÓN NOTIFICADO TOPE
INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ
1 008 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 17,852.85
E.I.R.L.
2 009 FERSCONS E.I.R.L. 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 ACCESORIOS SANITARIOS 11,172.24
INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ CABLES Y ACCESORIOS
3 010 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 29,122.64
E.I.R.L. ELÉCTRICOS
CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-
4 011 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 AGREGADOS GRUESO Y FINO 30,397.04
CARLOS S.A.C.
5 012 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 ALAMBRES Y CLAVOS 9,151.73
E.I.R.L.
6 013 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 MADERAS Y REGLAS DE MADERA 4,611.65
E.I.R.L.
7 014 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 PINTURAS E IMPRIMANTES 4,667.87
E.I.R.L.
GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE
8 015 FERSCONS E.I.R.L. 11/03/2016 15/03/2016 17/03/2016 5,918.39
AGUA
9 022 FERSCONS E.I.R.L. 16/03/2016 16/03/2016 18/03/2016 LUMINARIAS Y REFLECTORES 27,311.10
No figura fecha
10 029 FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L. 16/03/2016 CEMENTO Y LADRILLOS 27,508.10
de notificado
No figura fecha
11 030 FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L. 16/03/2016 COBERTURA DE FIBRA CEMENTO 24,778.70
de notificado
CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS No figura fecha
12 031 16/03/2016 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 5,010.00
MÚLTIPLES CUVA S.A.C. de notificado
CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS No figura fecha BIENES DE CONSUMO Y
13 035 22/03/2016 7,980.44
MÚLTIPLES CUVA S.A.C. de notificado HERRAMIENTAS
TOTAL 205,482.74
TERCERO: Se evidencia según reporte de ejecución financiera que las órdenes de compra N° 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14 y 15, se encuentran en la fase devengado por un total que asciende a S/. 112,894.40
soles, con lo cual se presumiría de que los materiales fueron ingresados a almacén de obra en un
100%, según orden de compra; y tales, cuentan con el acta de conformidad del/los responsable (s) de
obra, asimismo cuentan con la documentación necesaria (guías de remisión y/o actas de entrega),
visadas por el/los responsable(s) de la obra, y estas se encuentren dentro del plazo de entrega, a fin de
continuar con el trámite administrativo correspondiente con fines de pago.
ORDEN DE COMPRA FASES SIAF

ÍTEM
N° DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
1 8 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 17,852.85 17,852.85 17,852.85 0.00
2 9 ACCESORIOS SANITARIOS 11,172.24 11,172.24 11,172.24 0.00
3 10 CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 29,122.64 29,122.64 29,122.64 0.00
4 11 AGREGADOS GRUESO Y FINO 30,397.04 30,397.04 30,397.04 0.00
5 12 ALAMBRES Y CLAVOS 9,151.73 9,151.73 9,151.73 0.00
6 13 MADERAS Y REGLAS DE MADERA 4,611.65 4,611.65 4,611.65 0.00
7 14 PINTURAS E IMPRIMANTES 4,667.87 4,667.87 4,667.87 0.00
8 15 GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA 5,918.39 5,918.39 5,918.39 0.00
9 22 LUMINARIAS Y REFLECTORES 27,311.10 27,311.10 0.00 0.00
10 29 CEMENTO Y LADRILLOS 27,508.10 27,508.10 0.00 0.00
11 30 COBERTURA DE FIBRO CEMENTO 24,778.70 24,778.70 0.00 0.00
12 31 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 5,010.00 5,010.00 0.00 0.00
13 35 BIENES DE CONSUMO Y HERRAMIENTAS 7,980.44 7,980.44 0.00 0.00
TOTAL 205,482.74 205,482.74 112,894.40 0.00
CUARTO: Se tiene alcance de las cantidades ingresadas y salidas de materiales en obra, según
registró improvisado en cuaderno que hacía las veces de KARDEX (formato de ingreso y salida de
materiales), según referencia a).
Asimismo se elaboró un registro de movimiento de almacén de acuerdo a los metrados en obra e
inventario de los almacenes de las localidades de Aurahua y Tantara; con ello se lograría cuantificar la
Archivo
cantidad de material usado en obra y los saldos de estos existentes en almacén, que sumándolos
arrojaría una cantidad real de material ingresado a obra, el cual detallamos a continuación por orden de
compra:
En conclusión, según la órdenes de compra la adquisición de los materiales se debió realizar en

cantidades enteras, por ejemplo se evidencia en la orden de compra N° 08, UNIONES PVC-SAP 2"
ELÉCTRICAS (50mm), la compra se realizó de 27.8 unidades, y es de conocimiento que en el
mercado las compras y ventas de accesorios, tuberías y similares se realizan en unidades enteras mas
no en decimales, por lo que se recomienda la anulación de las órdenes de compra que presentan estas
características. A fin llevar un mejor control y evitar inconvenientes en el ingreso de estos materiales
en almacén de obra.
Archivo
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”
ORDEN DE COMPRA N° 08-2016.

PROVEEDOR : INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L.
RUC : 20534535890.
FECHA : 11 de marzo del 2016.
ÍTEM : TUBERÍAS Y ACCESORIOS.
Material Ingresado a Almacén

Ingresos Salidas Saldos
Descripción del Material U. M. según O/C Observaciones
Cant. Unit. Total Cant. Unit. Total Cant. Unit. Total Cant. Unit. Total
UNIONES PVC-SAP 3/4" ELÉCTRICAS (20mm) PZA 353.66 2.24 792.20 103 2.24 230.72 103 2.24 230.72 0 2.24 0.00
UNIONES PVC-SAP 1" ELÉCTRICAS (25mm) UNIDAD 60 5.86 351.60 8 5.86 46.88 1 5.86 5.86 7 5.86 41.02
UNIONES PVC-SAP 2" ELÉCTRICAS (50mm) UNIDAD 27.8 9.83 273.27 0 9.83 0.00 0 9.83 0.00 0 9.83 0.00
TUBERÍA PVC SAP DE 3/4" X 3M PZA 88.42 5.90 521.68 47 5.90 277.30 0 5.90 0.00 47 5.90 277.30
TUBERÍA PVC SAP DE 1" X 3M PZA 15 6.49 97.35 7 6.49 45.43 0 6.49 0.00 7 6.49 45.43
TUBERÍA PVC SAP DE 2" X 3M PZA 6.96 10.03 69.81 21 10.03 210.63 0 10.03 0.00 21 10.03 210.63
TUBERÍA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" METRO 24 3.36 80.64 0 3.36 0.00 0 3.36 0.00 0 3.36 0.00
TUBERÍA PVC SAL DE 2" X 3M PZA 56 10.03 561.68 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00
TUBERÍA PVC SAL DE 4" X 3M PZA 0.16 27.59 4.41 21 27.59 579.39 6 27.59 165.54 15 27.59 413.85
CURVA PVC SAP DE 3/4" X 90 PZA 176.83 2.01 355.43 100 2.01 201.00 82 2.01 164.82 18 2.01 36.18
CURVA PVC SAP DE 1" X 90 UNIDAD 30 2.48 74.40 39 2.48 96.72 7 2.48 17.36 32 2.48 79.36
CURVA PVC SAP DE 2" X 90 UNIDAD 13.9 3.89 54.07 0 3.89 0.00 0 3.89 0.00 0 3.89 0.00
CURVA PVC-P(ELEC) 35MM UNIDAD 2.5 2.50 6.25 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" UNIDAD 48 15.34 736.32 29 15.34 444.86 18 15.34 276.12 11 15.34 168.74
UNIÓN UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" UNIDAD 2 27.14 54.28 0 27.14 0.00 0 27.14 0.00 0 27.14 0.00
TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" X 5M UNIDAD 1 19.12 19.12 0 19.12 0.00 0 19.12 0.00 0 19.12 0.00
CODO PVC DESAGÜE-SAL 2" X 90 UNIDAD 24 1.77 42.48 0 1.77 0.00 0 1.77 0.00 0 1.77 0.00
PEGAMENTO PARA PVC GALÓN 11.18 17.70 197.89 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 DE GLN UNIDAD 0.48 30.09 14.44 2 30.09 60.18 1.5 30.09 45.14 0.5 30.09 15.05
COLA SINTÉTICA GALÓN 0.02 8.26 0.17 4.5 8.26 37.17 0 8.26 0.00 4.5 8.26 37.17
CODO PVC DESAGÜE-SAL 4" X 90° UNIDAD 5 17.70 88.50 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" UNIDAD 5 23.60 118.00 2 23.60 47.20 0 23.60 0.00 2 23.60 47.20
TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4" A 2" UNIDAD 12 5.77 69.24 7 5.77 40.39 0 5.77 0.00 7 5.77 40.39
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE

PZA 25 17.70 442.50 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
12" X 24"
ABRAZADERA PARA CANALETA UNIDAD 45.52 3.50 159.32 10 3.50 35.00 0 3.50 0.00 10 3.50 35.00
ACOPLE CIRCULAR UNIDAD 8.97 4.50 40.37 0 4.50 0.00 0 4.50 0.00 0 4.50 0.00
SOPORTE METALICO PARA CANALETA UNIDAD 137.94 4.70 648.32 0 4.70 0.00 0 4.70 0.00 0 4.70 0.00
Archivo
CANALETA DE LLUVIA DE 125MM X 3M METRO 144.84 14.90 2,158.12 0 14.90 0.00 0 14.90 0.00 0 14.90 0.00
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 32 1.18 37.76 0 1.18 0.00 0 1.18 0.00 0 1.18 0.00
STIKER DE ADVERTECIA DE PELIGRO ELECTRICO UNIDAD 3 4.72 14.16 0 4.72 0.00 0 4.72 0.00 0 4.72 0.00
TAPA PARA CANALETA 125MM UNIDAD 17.93 5.90 105.79 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00
REJILLA METALICA METRO 5.75 94.40 542.80 0 94.40 0.00 0 94.40 0.00 0 94.40 0.00
EMBUDO PARA CANALETA 125MM UNIDAD 8.97 22.90 205.41 0 22.90 0.00 0 22.90 0.00 0 22.90 0.00
SEPARADORES PLASTICOS (4 CM) EN FIERRO MLL 38.96 5.90 229.86 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00
AGUA M3 76.72 8.26 633.71 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00
KILOGRAM
ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO SIKAPISO 40 74 3.54 261.96 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00
O
TEE SANITARIA SIMP C/ REDUC PVC SAL 4" A 2" UNIDAD 12 5.77 69.24 0 5.77 0.00 0 5.77 0.00 0 5.77 0.00
TUBERIA CPVC DE 1/2" X 5M UNIDAD 1 19.12 19.12 0 19.12 0.00 0 19.12 0.00 0 19.12 0.00
TUBERIA CPVC DE 1 1/2" UNIDAD 60.81 32.21 1,958.69 3 32.21 96.63 0 32.21 0.00 3 32.21 96.63
CODO CPVC DE 1/2" X 90° UNIDAD 2.27 1.53 3.47 38 1.53 58.14 25 1.53 38.25 13 1.53 19.89
CODO CPVC DE 1 1/2" X 90° UNIDAD 16.24 2.60 42.22 0 2.60 0.00 0 2.60 0.00 0 2.60 0.00
TEE CPVC DE 1/2" UNIDAD 0.13 2.24 0.29 28 2.24 62.72 3 2.24 6.72 25 2.24 56.00
TEE CPVC DE 1 1/2" UNIDAD 8.09 2.71 21.92 0 2.71 0.00 0 2.71 0.00 0 2.71 0.00
UNION CPVC DE 1/2" UNIDAD 0.2 2.01 0.40 10 2.01 20.10 10 2.01 20.10 0 2.01 0.00
250.0
SIKA 1 (BALDE DE 20 KG) BALDE 15.65 250.00 3,912.50 0 0.00 0 250.00 0.00 0 250.00 0.00
0
PEGAMENTO PARA CPVC UNIDAD 9.66 67.38 650.89 3 67.38 202.14 2 67.38 134.76 1 67.38 67.38
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 89 1.18 105.02 0 1.18 0.00 0 1.18 0.00 0 1.18 0.00
KILOGRAM
ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO SIKAPISO 40 275.89 3.54 976.65 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00
O
UNION CPVC DE 1 1/2" UNIDAD 12.34 2.36 29.12 0 2.36 0.00 0 2.36 0.00 0 2.36 0.00
2,792.6
17,852.85 1,105.39 843.45
0
Archivo
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE
AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., con orden de
compra N° 08-2016 de tuberías y accesorios, por un monto total que asciende a S/. 17,852.85 soles, hizo la
entrega en forma parcial por un valor de S/. 2,792.60 en materiales diversos tal como se muestra en el cuadro
anterior, representando un porcentaje de 15.64% del monto total de la orden de compra. Cabe mencionar que
el registro de ingreso y salida de materiales presenta inconsistencias como se visualiza en el cuadro anterior,
por ejemplo TEE CPVC DE 1/2" se programó según orden de compra 0.13 unidades, sin embargo según
movimiento de almacén se registra el ingreso de 28 unidades, excediendo 27.87 unidades.
Asimismo, pese a que la orden de compra fue atendida en forma parcial, esta se encuentra en fase devengado
y cuenta con acta de conformidad.
En ese sentido, se recomienda realizar las acciones administrativas y legales correspondientes al caso, esto
debido a que la entrega parcial de tuberías y accesorios, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en
mención.
Archivo

PROVEEDOR : FERSCONS E.I.R.L.
RUC : 20600192613.
ÍTEM : ACCESORIOS SANITARIOS.

Descripción del Ingresos Salidas Saldos
U. M. según O/C Observaciones
Material
PAPELERA DE LOZA UNIDA
18 15.93 286.74 0 15.93 0.00 0 15.93 0.00 0 15.93 0.00
BLANCA D
TOALLERO DE
UNIDA
ARGOLLA 2 17.70 35.40 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
D
CROMADO
JABONERA DE LOZA UNIDA
23 17.70 407.10 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
BLANCA C/AZA D
LAVATORIO
UNIDA
NACIONAL FONTANA 17 177.00 3,009.00 0 177.00 0.00 0 177.00 0.00 0 177.00 0.00
D
BLANCO
INODORO NACIONAL
UNIDA
ONE PIECE COLOR 18 295.00 5,310.00 0 295.00 0.00 0 295.00 0.00 0 295.00 0.00
D
BLANCO
LAVADERO DE
ACERO INOXIDABLE UNIDA
4 295.00 1,180.00 0 295.00 0.00 0 295.00 0.00 0 295.00 0.00
CIRCULAR DE UNA D
POZA
URINARIO UNIDA
4 236.00 944.00 0 236.00 0.00 0 236.00 0.00 0 236.00 0.00
NACIONAL CADET D
11,172.2
0.00 0.00 0.00
4
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor FERSCONS E.I.R.L, con orden de compra N° 09-2016 de Accesorios
Sanitarios, por un monto total que asciende a S/. 11,172.24, no entrego material alguno respecto a la orden de
compra, representando un porcentaje del 0.0%.
Asimismo, pese a que la orden de compra no fue atendida, esta se encuentra en fase devengado y cuenta con
acta de conformidad.
debido a que la no entrega de los accesorios sanitarios obstruye y perjudica la ejecución de la obra en
mención.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 4" X
UNIDAD 56 6.25 350.00 43 6.25 268.75 2 6.25 12.50 41 6.25 256.25 Las cajas son de PVC
21/8"
CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 X 55 X 50 MM UNIDAD 1 1.00 1.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO

UNIDAD 35 6.02 210.70 42 6.02 252.84 6 6.02 36.12 36 6.02 216.72 Las cajas son de PVC
LIVIANO
CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 100 X 100 X 30
UNIDAD 9 12.98 116.82 0 12.98 0.00 0 12.98 0.00 0 12.98 0.00
MM
CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 200 X 200 X
UNIDAD 15 18.29 274.35 2 18.29 36.58 0 18.29 0.00 2 18.29 36.58
300 MM
CABLE THW 2.5 MM2 METROS 1890.61 1.06 2,004.05 1000 1.06 1,060.00 400 1.06 424.00 600 1.06 636.00
CABLE THW 4 MM2 METROS 2730.26 2.01 5,487.82 1800 2.01 3,618.00 1200 2.01 2,412.00 600 2.01 1,206.00
CONDUCTOR CIRCULAR METROS 135.18 15.58 2,106.10 0 15.58 0.00 0 15.58 0.00 0 15.58 0.00
CABLE THW 6 MM2 METROS 30.82 3.54 109.10 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00 0 3.54 0.00
CABLE UNIPOLAR NYY 1KV 4-1 X16 MM2 METROS 30 29.50 885.00 0 29.50 0.00 0 29.50 0.00 0 29.50 0.00
CABLE UNIPOLAR NYY 1KV 4-1 X 35 MM2 METROS 80 66.08 5,286.40 0 66.08 0.00 0 66.08 0.00 0 66.08 0.00
TERMINALES PARA CABLE TIPO PIN DE 2.5 MM UNIDAD 272 0.59 160.48 0 0.59 0.00 0 0.59 0.00 0 0.59 0.00
TERMINALES PARA CABLE TIPO PIN DE 4 MM UNIDAD 672 0.06 40.32 0 0.06 0.00 0 0.06 0.00 0 0.06 0.00
UNION CANALETA 125MM UNIDAD 45.52 12.20 555.34 0 12.20 0.00 0 12.20 0.00 0 12.20 0.00
CONECTOR DE PVC SAP (ELEC) 35MM UNIDAD 2 4.13 8.26 0 4.13 0.00 0 4.13 0.00 0 4.13 0.00
TUBERIA PVC-P 35MM (3M-ELECTRICA) UNIDAD 1 13.51 13.51 0 13.51 0.00 0 13.51 0.00 0 13.51 0.00
CABLE DE COBERTURA DESNUDO TIPO SUAVE
METROS 150 10.03 1,504.50 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00
16M2
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40M UNIDAD 5 343.38 1,716.90 0 343.38 0.00 0 343.38 0.00 0 343.38 0.00
CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE
METROS 30 17.94 538.20 0 17.94 0.00 0 17.94 0.00 0 17.94 0.00
30MM2
CAJA DE REGISTRO PARA PUESTO A TIERRA UNIDAD 5 40.12 200.60 0 40.12 0.00 0 40.12 0.00 0 40.12 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 A UNIDAD 6 82.01 492.06 0 82.01 0.00 0 82.01 0.00 0 82.01 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16 A UNIDAD 18 63.13 1,136.34 0 63.13 0.00 0 63.13 0.00 0 63.13 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 A UNIDAD 9 63.13 568.17 0 63.13 0.00 0 63.13 0.00 0 63.13 0.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A-30MA UNIDAD 9 148.09 1,332.81 0 148.09 0.00 0 148.09 0.00 0 148.09 0.00
Archivo
INTERRRUPTOR BAQUELITA X 2 SWITCH UNIDAD 4 10.03 40.12 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00 0 10.03 0.00
INTERRRUPTOR BAQUELITA X 1 SWITCH UNIDAD 64 8.26 528.64 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A
UNIDAD 112 11.80 1,321.60 0 11.80 0.00 0 11.80 0.00 0 11.80 0.00
TIERRA 154/300 GRADOS
KIT DE CONEXIÓN A TIERRA DE TABLERO DE
UNIDAD 3 70.80 212.40 0 70.80 0.00 0 70.80 0.00 0 70.80 0.00
DISTRIBUCION
KITS DE MARCADORES PARA CABLES UNIDAD 3 7.08 21.24 0 7.08 0.00 0 7.08 0.00 0 7.08 0.00
KIT DE SOLDADURA EXOTERMICA KG 5 35.40 177.00 0 35.40 0.00 0 35.40 0.00 0 35.40 0.00
MOLDE T PARA SOLDADURA EXOTERMICA
UNIDAD 1 100.30 100.30 0 100.30 0.00 0 100.30 0.00 0 100.30 0.00
CABLE 16 MM2 Y VARILLA
THOR GEL KG 25 64.90 1,622.50 0 64.90 0.00 0 64.90 0.00 0 64.90 0.00
29,122.64 5,236.17 2,884.62 2,351.55
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., con orden de compra N° 10-2016 Cables y
Accesorios Eléctricos, por un monto total que asciende a S/. 29,122.64 soles, hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 5,236.17 en
materiales diversos tal como se muestra en el cuadro anterior, representando un porcentaje de 17.98% del monto total de la orden de compra.
Asimismo, pese a que la orden de compra fue atendida en forma parcial, esta se encuentra en fase devengado y cuenta con acta de conformidad.
En ese sentido, se recomienda realizar las acciones administrativas y legales correspondientes al caso, esto debido a que la entrega parcial de los
cables y accesorios eléctricos, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en mención.
Archivo
PROVEEDOR : CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C.

RUC : 20487132544.
ÍTEM : AGREGADO GRUESO Y FINO.

Los 25 m3 de piedra chancada ½” ingresada en el
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 30 208.86 6,265.80 25 208.86 5,221.50 0 208.86 0.00 25 208.86 5,221.50 almacén de Aurahua, es remante según comentario del
maestro de obra.
ARENA FINA M3 6.57 224.20 1,472.99 3 224.20 672.60 1 224.20 224.20 2 224.20 448.40
Los 10 m3 de la arena gruesa ingresada por el
ARENA GRUESA M3 98.57 200.60 19,773.14 55 200.60 11,033.00 0 200.60 0.00 55 200.60 11,033.00 proveedor a almacén de Aurahua no cumplen las
especificaciones técnicas de calidad.
HORMIGÓN M3 16.3 177.00 2,885.10 45 177.00 7,965.00 45 177.00 7,965.00 0 177.00 0.00
30,397.04 24,892.10 8,189.20 16,702.90
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C., con orden de compra N° 11-2016 de
agregado grueso y fino, por un monto total que asciende a S/. 30,397.04 soles, hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 24,892.10 en
agregados tal como se muestra en el cuadro anterior, representando un porcentaje de 81.89% del monto total de la orden de compra.
Con respecto a la Arena Gruesa en obra de la localidad de Aurahua solo ingreso 10 m3, y según metrados se usó 25 m3 y se tiene 10 m3 aun en
stock que no cumple los criterios de calidad, asimismo existe una tercera persona que afirma haber puesto en obra 25 m3 de arena gruesa sin
orden de compra, con ello se estaría distorsionando la cantidad ingresada de arena gruesa correspondiente al proveedor.
agregados obstruye y perjudica la ejecución de la obra en mención.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : ALAMBRES Y CLAVOS.

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 56.55 3.68 208.10 0 3.68 0.00 0 3.68 0.00 0 3.68 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 29.32 3.68 107.90 39.5 3.68 145.36 22.5 3.68 82.80 17 29.32 498.44
ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 KG 529.07 4.13 2,185.06 0 4.13 0.00 0 4.13 0.00 0 529.07 0.00
39.9
ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" X 6M PIEZA 2 39.90 79.80 0 39.90 0.00 0 0.00 0 2 0.00
0
1,351.2
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1047.77 3.83 4,012.96 378 3.83 1,447.74 352.8 3.83 25.2 1047.8 26,403.80
2
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 28.32 4.50 127.44 11 4.50 49.50 4 4.50 18.00 7 28.32 198.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 1 4.72 4.72 15 4.72 70.80 9 4.72 42.48 6 1 6.00
CLAVO GALVANIZADO CON ARANDELA DE JEBE UNIDAD 2009.49 1.18 2,371.20 0 1.18 0.00 0 1.18 0.00 0 2009.5 0.00
CLAVOS C/CABEZA 2" Y 2 1/2" KG 14.06 3.88 54.55 24 3.88 93.12 15 3.88 58.20 9 14.06 126.54
1,552.7
9,151.73 1,806.52 27,233.02
0
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., con orden de compra N° 12-2016 de alambres y
clavos, por un monto total que asciende a S/. 9,151.73 soles, hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 1,806.52 soles en materiales
diversos, tal como se muestra en el cuadro anterior, representando un porcentaje de 19.74% del monto total de la orden de compra.
alambres y clavos, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en mención.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : MADERAS Y REGLAS DE MADERA.
Material Ingresado a
Descripcion del Material U. M. Almacen según O/C Observaciones
MADERA TORNILLO P2 801 4.26 3,411.71 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00
MADERA TORNILLO PARA
P2 97.81 4.26 416.67 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00
ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
REGLA DE MADERA P2 61.6 4.26 262.42 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00
TRIPLAY DE 1.20 X 2.40M X 18M P2 1 21.24 21.24 0 21.24 0.00 0 21.24 0.00 0 21.24 0.00
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 117.28 4.26 499.61 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00 0 4.26 0.00
4,611.65 0.00 0.00 0.00
Conclusión:
compra N° 13-2016 de maderas y reglas de madera, por un monto total que asciende a S/. 4,611.65 soles, no
entrego material alguno respecto a la orden de compra, representando un porcentaje del 0.0%.
Asimismo, pese a que la orden de compra no fue atendida, esta se encuentra en fase devengado y cuenta con
acta de conformidad.
debido a que la no entrega de las maderas y reglas de madera, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en
mención.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : PINTURAS E IMPRIMANTES.
Descripción del Material U. M. Almacén según O/C Observaciones
112.0 LIJAS N° 80 y
LIJA PARA MADERA PLIEGO 27.67 1.60 44.27 80 1.60 128.00 10 1.60 16.00 70 1.60
0 120
PINTURA AL OLEO 31.3 31.3
PLIEGO 62.67 31.34 1,964.08 0 0.00 0 31.34 0.00 0 0.00
MATE 4 4
20.2 4,294.6 20.2 348.6
IMPRIMANTE GALON 92.62 20.21 1,871.85 229.8 4,643.25 212.5 20.21 17.25
1 3 1 2
SELLADOR BLANCO 16.5 16.5
GALON 47.68 16.52 787.67 1 16.52 1 16.52 16.52 0 0.00
PARA MUROS 2 2
4,327.1 460.6
4,667.87 4,787.77
5 2
Conclusión:
compra N° 14-2016 de pinturas e imprimantes, por un monto total que asciende a S/. 4,667.87 soles, hizo la
entrega en forma parcial de algunos materiales y excedió la cantidad en otros tal como muestra el cuadro
anterior, por lo cual el monto suma S/. 4,787.77 soles en materiales diversos, representando un porcentaje de
102.74% del monto total de la orden de compra.
Asimismo, pese a que la orden de compra fue atendida en forma parcial en algunos materiales y excedió la
cantidad en otros, esta se encuentra en fase devengado y cuenta con acta de conformidad.
debido a que la entrega parcial y en exceso de las pinturas e imprimantes, obstruye y perjudica la ejecución
de la obra en mención.
Archivo

RUC : 20600192613.
ÍTEM : GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA.
Descripción del Material U. M. Almacén según O/C Observ.
CODO FIERRO GALVANIZADO
UNIDAD 2 1.53 3.06 0 1.53 0.00 0 1.53 0.00 0 1.53 0.00
DE 1/2" X 90°
VÁLVULA DE PASO 1 1/2" UNIDAD 16 41.30 660.80 0 41.30 0.00 0 41.30 0.00 0 41.30 0.00
660.8 371.7 289.1
VÁLVULA DE PASE 1/2" UNIDAD 9 41.30 371.70 16 41.30 9 41.30 7 41.30
0 0 0
GRIFERÍA MESCLADORA DE 4"
295.0 295.0 295.0
LUMINACROMADO INCLUYE UNIDAD 2 590.00 0 295.00 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0 0
DESAGÜE Y TRAMPA
177.0 177.0 177.0
GRIFERÍA PARA LAVATORIO UNIDAD 19 3,363.00 0 177.00 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0 0
177.0 177.0 177.0
GRIFERÍA PARA LAVADERO UNIDAD 2 354.00 0 177.00 0.00 0 0.00 0 0.00
0 0 0
DUCHA GIRATORIA BRAZO Y 295.0 295.0 295.0
UNIDAD 1 295.00 0 295.00 0.00 0 0.00 0 0.00
CANOPLA 2 LLAVES 0 0 0
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNIDAD 24 5.90 141.60 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00 0 5.90 0.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNIDAD 5 18.64 93.20 0 18.64 0.00 0 18.64 0.00 0 18.64 0.00
CINTA TEFLÓN UNIDAD 62.79 0.47 29.51 29 0.47 13.63 15 0.47 7.05 14 0.47 6.58
TUBO DE ABASTO 1/2" UNIDAD 2 8.26 16.52 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00 0 8.26 0.00
674.4 378.7 295.6
5,918.39
3 5 8
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor FERSCONS E.I.R.L., con orden de compra N° 15-2016 de grifería y
accesorios de agua, por un monto total que asciende a S/. 5,918.39 soles, hizo la entrega en forma parcial por
un valor de S/. 674.43 soles en materiales diversos, tal como se muestra en el cuadro anterior, representando
un porcentaje de 11.4% del monto total de la orden de compra.
Asimismo, pese a que la orden de compra fue atendida en forma parcial, esta se encuentra en fase devengado
y cuenta con acta de conformidad.
debido a que la entrega parcial de grifería y accesorios de agua, obstruye y perjudica la ejecución de la obra
en mención.
Archivo

RUC : 20600192613.
ÍTEM : LUMINARIA Y REFLECTORES.
Almacén según O/C
Descripción del Material U. M. Observ.
Cant Cant Cant Cant
Unit. Total Unit. Total Unit. Total Unit. Total
. . . .
UNIDA
PANTALLA ESFÉRICA OPALINA 24 70.80 1,699.20 0 70.80 0.00 0 70.80 0.00 0 70.80 0.00
D
LUMINARIA GERMICIDA LUZ INDIRECTA 1 X 30 UNIDA 413.0 413.0 413.0 413.0
7 2,891.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
W D 0 0 0 0
UNIDA
LAMINARA BRAQUETE CON LUZ INDIRECTA 14 47.20 660.80 0 47.20 0.00 0 47.20 0.00 0 47.20 0.00
D
ARTEFACTOS FLUORESCENTE RETO 2 X 36 C/ UNIDA 218.3 13,971.2 218.3 218.3 218.3
64 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PANTALLA ACRÍLICA D 0 0 0 0 0
ARTEFACTOS FLUORESCENTE RETO 1 X 36 C/ UNIDA 129.8 129.8 129.8 129.8
20 2,596.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PANTALLA ACRÍLICA D 0 0 0 0
LUMINARIA HERMÉTICA LUZ DIRECTA E UNIDA 483.8 483.8 483.8 483.8
7 3,386.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00
INDIRECTA 4 X 18 W D 0 0 0 0
LUMINARIA DOWN LIGH ULTRA ESPECULAR UNIDA
6 54.87 329.22 0 54.87 0.00 0 54.87 0.00 0 54.87 0.00
(SPOT LIGH EMPOTRADO EN EL TECHO) D
UNIDA 306.8 306.8 306.8 306.8
REFLECTOR SIMÉTRICO DE 250 W 4 1,227.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00
D 0 0 0 0
UNIDA
FOCOS AHORRADORES DE 25 W 12 17.70 212.40 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00 0 17.70 0.00
D
UNIDA
FOCOS AHORRADORES DE 18 W 26 12.98 337.48 0 12.98 0.00 0 12.98 0.00 0 12.98 0.00
D
27,311.1
0.00 0.00 0.00
0
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor FERSCONS E.I.R.L., con orden de compra N° 22-2016 de luminaria y
reflectores, por un monto total que asciende a S/. 27,311.10 soles, no entrego material alguno respecto a la
orden de compra, representando un porcentaje del 0.0%.
debido a que la no entrega de las luminarias y reflectores, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en
mención.
Archivo

PROVEEDOR : FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L.
RUC : 20534950447.
ÍTEM : CEMENTO Y LADRILLOS.
Descripción del Material U. M. Almacén según O/C Observaciones
CEMENTO PORTLAND 18,167.5 17,415.0 17,415.0
BOLSA 845 21.50 810 21.50 810 21.50 0 21.50 0.00
TIPO I DE 42.5 KG 0 0 0
LADRILLOS K.K. DE 18 UNIDA 96.8
2062 0.88 1,814.56 300 0.88 264.00 190 0.88 167.20 110 0.88
HUECOS 9X12X24 CM D 0
DUCTO DE CONCRETO DE 295.0 295.0 295.0 295.0

PIEZA 25 7,375.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4 VIAS 0 0 0 0
ESTE
MATERIAL
FUE
CAJA DE CONCRETO
UNIDA CAMBIADO
PREFABRICADO DE 8 18.88 151.04 0 18.88 0.00 0 18.88 0.00 0 18.88 0.00
D POR TUBERIA
DESAGUE DE 12" x 24"
PVC DE 6" Y
TUBERIA PVC
DE 4"
27,508.1 17,679.0 17,582.2 96.8

0 0 0 0
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., con orden de
compra N° 29-2016 de cementos y ladrillos, por un monto total que asciende a S/. 27,508.10 soles, hizo la
entrega en forma parcial por un valor de S/. 17,679.00 soles en materiales diversos, tal como se muestra en el
cuadro anterior, representando un porcentaje de 64.27% del monto total de la orden de compra.
Asimismo, se evidencia que no hay registro de notificación hecha al proveedor en la orden de compra.
debido a que la entrega parcial de cemento y ladrillos, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en
mención.
Archivo

RUC : 20534950447.
ÍTEM : COBERTURA DE FIBRA DE CEMENTO.
Descripción del Material U. M. Almacén según O/C Observ.
PLANCHA DE TEJA
18,522.7 16,890.0 28.1
COLONIAL DE 1,22 X UNIDAD 658 28.15 600 28.15 600 28.15 16,890.00 0 0.00
0 0 5
1,02 e=5CM
CUMBRERA
ARTICULADA 18.4
UNIDAD 170 18.40 3,128.00 110 18.40 2,024.00 21 18.40 386.40 89 1,637.60
CORRUGADA 0
INFERIOR G-ONDA
CUMBRERA
18.4
ARTICULADA LISA UNIDAD 170 18.40 3,128.00 110 18.40 2,024.00 21 18.40 386.40 89 1,637.60
0
SUPERIOR G-ONDA
24,778.7 20,938.0
17,662.80 3,275.20
0 0
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., con orden de
compra N° 30-2016 de cobertura de fibra de cemento, por un monto total que asciende a S/. 24,778.70 soles,
hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 20,938.00 soles en materiales diversos, tal como se
muestra en el cuadro anterior, representando un porcentaje de 84.50% del monto total de la orden de
compra.
debido a que la entrega parcial de cobertura de fibra de cemento, obstruye y perjudica la ejecución de la obra
en mención.
Archivo
Archivo

PROVEEDOR : CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUVA S.A.C.
RUC : 20495068057.
ÍTEM : EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.
Material Ingresado a Almacen según
Descripcion del Material U. M. O/C Observaciones
CHALECO P/PERSONAL TECNICO UNIDAD 13 38.00 494.00 23 38.00 874.00 23 38.00 874.00 0 38.00 0.00
CHALECO P/PERSONAL OBRERO UNIDAD 30 25.50 765.00 16 25.50 408.00 16 25.50 408.00 0 25.50 0.00
CASACA P/PERSONAL TECNICO UNIDAD 6 75.00 450.00 13 75.00 975.00 13 75.00 975.00 0 75.00 0.00
JOCKEY CON BORDADO - DEMIN UNIDAD 13 10.00 130.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00
CAPAS DE AGUA TERMOSELLADA UNIDAD 30 15.00 450.00 0 15.00 0.00 0 15.00 0.00 0 15.00 0.00
PROTECTOR NASAL CUALITY UNIDAD 5 24.00 120.00 0 24.00 0.00 0 24.00 0.00 0 24.00 0.00
LENTES PROTECTORES - SAFETTI UNIDAD 12 16.00 192.00 3 16.00 48.00 3 16.00 48.00 0 16.00 0.00
BOTAS DE JEBE UNIDAD 30 17.50 525.00 30 17.50 525.00 30 17.50 525.00 0 17.50 0.00
MAMELUCO CON LOGOTIPO DE LA M.D.C UNIDAD 20 44.00 880.00 10 44.00 440.00 10 44.00 440.00 0 44.00 0.00
CASCO DE SEGURIDAD C/BLANCO 3M UNIDAD 4 30.00 120.00 4 30.00 120.00 4 30.00 120.00 0 30.00 0.00
CASCO DE SEGURIDAD C/AMARILLO METRO 12 9.00 108.00 6 9.00 54.00 6 9.00 54.00 0 9.00 0.00
CASCO DE SEGURIDAD C/ANARANJADO UNIDAD 12 9.00 108.00 18 9.00 162.00 18 9.00 162.00 0 9.00 0.00
CASCO DE SEGURIDAD C/AZUL UNIDAD 12 9.00 108.00 12 9.00 108.00 12 9.00 108.00 0 9.00 0.00
GUANTES DE CUERO UNIDAD 20 13.00 260.00 17 13.00 221.00 17 13.00 221.00 0 13.00 0.00
GUANTES DE JEBE ACOLCHONADO UNIDAD 20 15.00 300.00 11 15.00 165.00 11 15.00 165.00 0 15.00 0.00
5,010.00 4,100.00 4,100.00 0.00
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUVA S.A.C., con orden de compra N° 31-2016 de
equipo de seguridad y protección, por un monto total que asciende a S/. 5,010.00 soles, hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 4,100.00 soles
en materiales diversos, tal como se muestra en el cuadro anterior, representando un porcentaje de 81.84% del monto total de la orden de compra.
En ese sentido, se recomienda realizar las acciones administrativas y legales correspondientes al caso, esto debido a que la entrega parcial de equipos de
seguridad y protección, obstruye y perjudica la ejecución de la obra en mención.
Archivo

RUC : 20495068057.
ÍTEM : BIENES DE CONSUMO Y HERRAMIENTAS.
Material Ingresado a Almacen
Descripcion del Material U. M. según O/C Observaciones
BUGUIES UNIDAD 8 140.00 1,120.00 8 140.00 1,120.00 8 140.00 1,120.00 0 140.00 0.00
PALAS UNIDAD 20 25.00 500.00 20 25.00 500.00 20 25.00 500.00 0 25.00 0.00
PICOS UNIDAD 12 25.00 300.00 12 25.00 300.00 12 25.00 300.00 0 25.00 0.00
BARRETAS (PUNTA Y CINCEL) UNIDAD 8 38.00 304.00 13 38.00 494.00 0 38.00 0.00 13 38.00 494.00
MARTILLOS CON MAGO DE MADERA UNIDAD 8 17.00 136.00 8 17.00 136.00 8 17.00 136.00 0 17.00 0.00
COMBA DE 6 LB UNIDAD 5 32.00 160.00 5 32.00 160.00 5 32.00 160.00 0 32.00 0.00
BARILEJOS (PLANCHA PARA BATIR) UNIDAD 8 12.00 96.00 0 12.00 0.00 0 12.00 0.00 0 12.00 0.00
BATEAS UNIDAD 8 32.00 256.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00
REGLAS DE ALUMINIO DE 6 ML UNIDAD 9 85.00 765.00 6 85.00 510.00 6 85.00 510.00 0 85.00 0.00
MANGUERA DE 3/4" METRO 200 2.80 560.00 200 2.80 560.00 100 2.80 280.00 100 2.80 280.00
EXTENCION ELECTRICA DE 50 M UNIDAD 3 94.98 284.94 0 94.98 0.00 0 94.98 0.00 0 94.98 0.00
CILINDROS DE 50 GLNS UNIDAD 8 45.00 360.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00
AMOLADORA CON DISCO DE 10 + 03 DISCO DE
UNIDAD 2 680.00 1,360.00 2 680.00 1,360.00 2 680.00 1,360.00 0 680.00 0.00
REPUESTO MARCA BOSH
TALADRO ELECTRICO MARCA BOSH INC. JUEGO DE
UNIDAD 2 189.00 378.00 1 189.00 189.00 1 189.00 189.00 0 189.00 0.00
BROCAS
EQUIPO CORTADORA DE CERAMICO UNIDAD 2 322.00 644.00 0 322.00 0.00 0 322.00 0.00 0 322.00 0.00
JUEGO DE LLAVES JUEGO 4 32.00 128.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00
WINCHA METALICA DE 8 M UNIDAD 8 9.50 76.00 4 9.50 38.00 4 9.50 38.00 0 9.50 0.00
WINCHA DE 50 M (CINTA METRICA) UNIDAD 4 45.00 180.00 4 45.00 180.00 4 45.00 180.00 0 45.00 0.00
BROCHA ANCHA UNIDAD 9 22.00 198.00 4 22.00 88.00 4 22.00 88.00 0 22.00 0.00
RODILLO PARA PINTAR INC. APOYO DE MADERA UNIDAD 8 13.50 108.00 4 13.50 54.00 4 13.50 54.00 0 13.50 0.00
ESCOBAS UNIDAD 7 9.50 66.50 0 9.50 0.00 0 9.50 0.00 0 9.50 0.00
7,980.44 5,689.00 4,915.00 774.00
Archivo
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO
DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”
Conclusión:
Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUVA
S.A.C., con orden de compra N° 35-2016 de bienes de consumo y herramientas, por un monto total que
asciende a S/. 7,980.44 soles, hizo la entrega en forma parcial por un valor de S/. 5,689.00 soles en
bienes de consumo y herramientas, tal como se muestra en el cuadro anterior, representando un
porcentaje de 71.29% del monto total de la orden de compra.
En ese sentido, se recomienda realizar las acciones administrativas y legales correspondientes al caso,
esto debido a que la entrega parcial de bienes de consumo y herramientas, obstruye y perjudica la
ejecución de la obra en mención.
QUINTO: De igual forma se tiene materiales que no están programado en órdenes de compra pero que
ingresaron a almacén de obra de las localidades de Aurahua y Tantara que a continuación detallo:
MATERIALES EN ALMACÉN DE AURAHUA SIN ORDEN DE COMPRA:
N° CANT. U. MEDIDA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

1 1 UNIDAD BRUÑA DE CANTO ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
2 1 UNIDAD BRUÑA DE CENTRO ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
3 2 UNIDAD CAJA METÁLICA DE PASO ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
4 2 BOLSA CAPUCHÓN DE TEJA X 100 UNIDADES ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
5 5 UNIDAD CALAMINA FIBRAFORTE ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
6 5 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
7 16 KILO CLAVO DE 5" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
8 2 UNIDAD CODOS DE 2" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
9 7 UNIDAD CURVA DE 2" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
10 30 UNIDAD CURVAS DE 1/2 ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
11 18 UNIDAD CURVAS DE 1/4" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
12 19 UNIDAD CURVA DE 3/8" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
13 4 UNIDAD DISCO DE CONCRETO KAMSA ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
14 2 UNIDAD ESPÁTULA ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
15 0.5 GALÓN GASOLINA DE 90° ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
16 4 UNIDAD SILICONA DE 10 OZ. ABRO ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
17 360 UNIDAD TIRAFON DE 3.5" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
18 48 UNIDAD TUBOS DE 3/4" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
19 1 UNIDAD TUBOS DE 6" ALMACÉN DE OBRA AURAHUA
MATERIALES EN ALMACÉN DE TANTARA SIN ORDEN DE COMPRA:
Archivo
N° CANT. U. MEDIDA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

1 1 UNIDAD ALICATE DE PRESIÓN ALMACÉN DE OBRA TANTARA
2 2 UNIDAD ARCOS DE SIERRA ALMACÉN DE OBRA TANTARA
3 4 UNIDAD CAJA GRANDE DE LUZ ALMACÉN DE OBRA TANTARA
4 8 UNIDAD CINTA AISLANTE DE 3M ALMACÉN DE OBRA TANTARA
5 2 UNIDAD CODO DE FIERRO DE 1 1/2" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
6 4 UNIDAD CODOS DE 4" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
7 17 UNIDAD CODOS DE 3" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
8 34 UNIDAD CONECTORES DE 3/4 ALMACÉN DE OBRA TANTARA
9 1 UNIDAD DISCO DE 7 1/4" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
10 2 UNIDAD GRUÑAS DE CANTO ALMACÉN DE OBRA TANTARA
11 6 UNIDAD LLAVE COMPLETO DE PASO ALMACÉN DE OBRA TANTARA
12 3 UNIDAD NIPLES 1 1/2" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
13 19 UNIDAD TUBO DE AGUA DE 1/2" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
14 9 UNIDAD TUBO DE LUZ ALMACÉN DE OBRA TANTARA
15 3 UNIDAD TUBOS DE LUZ 6" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
16 2 UNIDAD YEE DE 4" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
17 4 UNIDAD REDUCCIÓN DE 4" A 2" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
18 1 UNIDAD VÁLVULA DE 1" ALMACÉN DE OBRA TANTARA
SEXTO: Habiendo detallado el movimiento de almacén de acuerdo a los metrados en obra e inventario
de los almacenes de las localidades de Aurahua y Tantara. Se recomienda realizar las acciones
administrativas y legales correspondientes al caso, debido a que como se puntualizó en párrafos
antepuestos se evidencia, que en algunos casos las órdenes de compra no fueron atendidas en forma total,
en el plazo establecido y pese a ello cuentan con acta de conformidad; y otras órdenes de compra que
fueron atendidas en forma parcial y también cuentan con acta de conformidad.
En ese sentido, me dirijo a su digno despacho tenga a bien de solicitar la opinión legal a la Oficina
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, tomando en consideración lo
expuesto en los párrafos precedidos, a fin de continuar con el trámite respectivo.
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.
Atentamente,

AURAH/ADM.O./DJBV.
Archivo

Residente de Obra.

ASUNTO : Sustento Técnico para Regularización de Requerimiento de Servicios.
REF. : a) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE TANTARA Y AURAHUA, DISTRITO DE TANTARA Y

AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA.
FECHA : Castrovirreyna, 27 de Mayo de 2016.

asimismo informarle de la regularización de requerimiento de servicios N° 22-2016-MPC/CDA, servicio
de alquiler de Camioneta 4x4 Turbo Diesel incluido conductor, el cual esta no presento en su debido
momento debido a que se tenía recarga laboral preparando especificaciones técnicas de los demás bienes
y servicios.
ÍTEM DESCRIPCIÓN CARGO REQUERIMIENTO META FTE. FTO. ESPECIFICA

SERVICIO DE ALQUILER DE
1 HUAMÁN PARÍ, JULIÁN N° 22-2016-MPC/CDA 036 5 – 18 T-FORSUR 2.6.2 2.3 5
CAMIONETA
Asimismo informarle que el servicio de alquiler de camioneta para la residencia de obra, está
programado según analítico de gastos por un periodo de tres (03) meses a partir del inicio de obra, por
tanto solo se estaría regularizando el requerimiento respectivo para su compromiso SIAF, de acuerdo al
desagregado de presupuesto analítico aprobado recientemente, a fin de dar continuidad y cumplir con las
metas establecidas según expediente técnico.
tenga a bien de solicitar la recepción y tramite respectivo del requerimientos de servicio en vías de
regularización por parte de la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
tomando en consideración lo expuesto en los párrafos precedidos, a fin de continuar con el trámite
respectivo
En ese sentido, me dirijo a su digno despacho. Adjunto requerimiento.
DARÍO J. BALTAZAR VARGAS

ADMINISTRADOR DE LA OBRA
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE
SALUD AURAHUA Y TANTARA”
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Informe de actividades realizadas.
REF. : a) CONTRATO N° 12-2016-GM/MPC.

b) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE TANTARA Y AURAHUA, DISTRITO DE TANTARA Y
FECHA : Castrovirreyna, 06 de Junio de 2016.

asimismo en atención a los documento de referencia a), se realizó los labores encomendados en calidad
de Administrador de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE SALUD DE
AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA”, correspondiente al mes de Mayo del presente año; habiendo
realizado las actividades siguientes:
 Se elaboró la información de ejecución financiera de la obra.

 Se elaboró la planilla de los trabajadores de la obra.
 Se elaboró el auxiliar contable financiero de la obra.
 Se realizó los trámites administrativos de los documentos correspondientes a la obra.
 Se elaboró los términos de referencia de los profesionales y personal de obra y especificaciones
técnicas para la prestación de servicios de mano de obra especializada, transporte, equipo liviano
y demás.
 Se realizó los requerimientos de adquisición de bienes y materiales
 Se realizó los requerimientos de servicios a fines.
 Se administra racionalmente los bienes consumibles y comunes, asimismo se lleva el control de
los almacenes.
En ese sentido, me dirijo a su digno despacho tenga a bien de otorgar la conformidad de

servicios, a fin de continuar con el trámite respectivo
Adjunto:
 Copia de contrato.
 Suspensión de 4ta categoría.
 Copia de requerimientos de compra y servicios.
 Copia de planilla de trabajadores.
 Copia de auxiliar de contable financiero.
 Copia de información de ejecución financiera.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Remito Recibo de energía eléctrica para su conformidad de servicio.
REF. : a) RECIBO N° 17567105


asimismo en atención al documento de referencia a), informarle del servicio de energía eléctrica, afecto
al costo directo de la localidad de Aurahua, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril y
Mayo del presente año, para la ejecución de la obra de referencia, realizado por la empresa
ELECTRODUNAS, identificada con RUC N° 20106156400, por el importe de S/. 1,224.00 (Un Mil
Doscientos Veinte y Cuatro con 00/100 Soles).
Asimismo, mencionó que la obra tuvo reinicio de labores con fecha 19 de mayo del 2016, con un nuevo
equipo técnico, y la deuda que se tiene de los meses de febrero, marzo y abril son de los trabajos
realizados por el equipo técnico anterior y que no hicieron el pago en su debido momento,
Adicionalmente menciono que la obtención de la energía eléctrica es desde un punto del Centro de Salud
de Aurahua; y que por el retraso y acumulación de la deuda del pago de la energía eléctrica están
propensos al corte definitivo de dicho servicio.

servicios, a fin de continuar con el trámite respectivo de su pago.
Adjunto:
 Recibo N° 17567105
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Remito Recibo de energía eléctrica para su conformidad de servicio.
REF. : a) RECIBO N° 17504937


asimismo en atención al documento de referencia a), informarle del servicio de energía eléctrica, afecto
al costo directo de la localidad de Tantara, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del presente año,
para la ejecución de la obra de referencia, realizado por la empresa ELECTRODUNAS, identificada con
RUC N° 20106156400, por el importe de S/. 374.00 (Trescientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles).
Asimismo, mencionó que la obra tuvo reinicio de labores con fecha 19 de mayo del 2016, con un nuevo
equipo técnico, y la deuda acumulada que se tiene del mes abril son de los trabajos realizados por el
equipo técnico anterior y que no hicieron el pago en su debido momento, Adicionalmente menciono que
la obtención de la energía eléctrica es desde un punto del Centro de Salud de Tantara; y que por el retraso
y acumulación de la deuda del pago de la energía eléctrica están propensos al corte definitivo de dicho
servicio.

Adjunto:
 Recibo N° 17504937
 Copia de Certificación.
 Copia de Analítico de Gastos.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Remito Control de Copias para su conformidad.
REF. : a) ORDEN DE SERVICIO N° 0262-2016


asimismo en atención al documento de referencia a), informarle del servicio de 10,368 copias A4 en
papel bond para la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE SALUD DE AURAHUA Y
TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA”, realizado por la Sra. SILVIA ROCA RIVAS identificada con RUC N°
10235200738, por el importe de S/. 1,036.80 (Un Mil Treinta y Seis con 80/100 Soles).

Adjunto:
 Boleta de Venta N°
 Suspensión de 4ta categoría.
 Copia de requerimientos de compra y servicios.
 Copia de planilla de trabajadores.
 Copia de auxiliar de contable financiero.
 Copia de información de ejecución financiera.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Conformidad de adquisición de impresora multifuncional.
REF. : a) ORDEN DE COMPRA N° 80-2016

b) NOTA DE INGRESO N° 01-2016-A.T/davl.
c) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE TANTARA Y AURAHUA, DISTRITO DE TANTARA Y

asimismo en atención al documento de referencia b), informarle de la recepción e ingreso a almacén de
Tantara de 01 impresora multifuncional hp laser jet pro mfp m225dw, atendida por el proveedor
ECNI CORPORACIÓN EIRL., identificada con ruc n° 20569052191 , por el importe de S/. 1,316.55
(Un Mil Trecientos y Diez y Seis con 55/100 Soles).


ADJUNTO:
-Factura n° 0001-000711.
-Guia de remisión n° 0001-000525.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Conformidad de adquisición de Tóner para impresora.

b) NOTA DE INGRESO N° 01-2016-ALMACENAURAHUA/davl.
c) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE TANTARA Y AURAHUA, DISTRITO DE TANTARA Y

asimismo en atención al documento de referencia b), informarle de la recepción e ingreso a almacén de
Aurahua de 06 thoner para impresora hp laser jet 83A, atendida por el proveedor ECNI
CORPORACIÓN EIRL., identificada con ruc n° 20569052191, por el importe de S/. 1,440.00 (Un Mil
Cuatrocientos y Cuarenta con 00/100 Soles).


ADJUNTO:
-Factura n° 0001-000718.
-Guía de remisión n° 0001-000534.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Conformidad de servicio de alquiler de camioneta 4x4 turbo diesel incluido chofer.
REF. : a) CARTA N° 001-2016/jlhp

FECHA : Castrovirreyna, 04 de Julio de 2016.

asimismo en atención al documento de referencia a), informarle del servicio de alquiler de camioneta 4x4
turbo diesel incluido chofer, la cual se prestó en manera satisfactoria, por el proveedor
MULTISERVICIOS “JULIÁN” de Julian Leandro Huaman Pari, identificada con ruc n°
10232057446, por el importe de S/. 5,300.00 (Cinco Mil Trescientos con 00/100 Soles), correspondiente
del 19 de mayo al 18 de junio del 2016, según orden de servicio n° 0288-2016.


ADJUNTO:
-Boleta n° 0001-000039.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Adenda a Contrato N° 0011-2016-GM/MPC.
REF. : a)OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA,

DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA.
FECHA : Castrovirreyna, 04 de julio de 2016.
Es grato dirigirme a su despacho para saludarle cordialmente, asimismo informarle que

habiendo coordinado con la Oficina de Logística para el apropiado cumplimiento del CONTRATO Nº
0011-2016-GM/MPC, “Contrato de Servicios de Residente de Obra para la obra: Reconstrucción de la
Micro Red de Salud de la localidad de Aurahua y Tantara, distrito de Aurahua y Tantara, provincia de
Castrovirreyna-Huancavelica”, se deberá de proyectar las adenda del contrato en las siguientes
clausulas:
 CLAUSULA CUARTA: Forma de pago.
Dice; “…se realizara la retención del 10% hasta la entrega de la presentación de la pre
liquidación técnica financiera de la obra, la misma que deberá ser aprobada por la Oficina de
Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna, cuyo tiempo es de 30 días calendarios…”.
Debe decir; “…la cancelación del monto previsto en el contrato será según siguiente detalle: i)
90% en forma proporcional al % de avance físico de la obra y en función al monto del contrato;
ii) 10% a la presentación de la pre liquidación físico financiero de la obra y a la aprobación de
la misma en función del monto del contrato…”
 CLAUSULA QUINTA: Plazo de contrato.
Dice; “La vigencia de contratación de los servicios profesionales del Residente comprende (3.5)
tres meses y medio contados desde el primer día de reinicio de obra, hasta la presentación de la
pre liquidación”.
Debe decir; “El plazo de prestación del servicio del Residente tendrá una duración de (90)
noventa días calendarios, contado a partir del reinicio de obra, hasta la presentación de la pre
liquidación técnica financiera”.
En ese sentido, me dirijo a su digno despacho tenga a bien de otorgar de solicitar la

adenda al contrato n° 0011-2016-GM/MPC, a fin de poder cumplir con el pago de los honorarios del
profesional.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : Conformidad de primera entrega de combustible.

b) ORDEN DE COMPRA N° 120-2016
c) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA Y
TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA.
FECHA : Castrovirreyna, 22 de Julio de 2016.
Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo en

atención a los documentos de referencia a) y b), ordenes de compra para adquisición de bienes
combustibles (petróleo diesel y gasolina 90°), para la obra de referencia c), asimismo que según ORDEN
DE COMPRA N° 119-2016, la primera entrega es de 275 galones de petróleo y 40 galones de gasolina
para la localidad de Tantara, y ORDEN DE COMPRA N° 120-2016, la primera entrega es de 300 galones
de petróleo y 40 galones de gasolina para la localidad de Aurahua, las cuales ingresaron a almacén
central de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna con guía remisión n° 003-000006, PECOSA n°
744-2016 con fecha 18.07.2016 y guía de remisión n° 003-000005, PECOSA n° 745-2016 con fecha
18.07.2016, respectivamente para cada localidad, realizado por el proveedor GRIFO ANDREITA de
GAMILEN CASSIA HERRERA con RUC n° 10446374317, por el importe de S/. 3,662.50 (Tres Mil
Seiscientos Sesenta y Dos con 50/100 Soles), con factura n° 003-0006 para la orden de compra n° 119-
2106, y el monto de S/. 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 Soles), con factura n°
003-0005 para la orden de compra n° 120-2106.
Luego de efectuar su revisión, se ha establecido que los mismos ingresaron a almacén
central de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna con PECOSA antes mencionadas.
Consecuentemente, por las consideraciones expuestas se otorga la conformidad de la primera entrega de

bienes COMBUSTIBLE a GAMILEN CASSIA HERRERA con RUC n° 10446374317, por el importe
de S/. 3,662.50 (Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos con 50/100 Soles), con factura n° 003-0006 para
la orden de compra n° 119-2106, y el monto de S/. 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta con
00/100 Soles), con factura n° 003-0005 para la orden de compra n° 120-2106.
En señal de conformidad, se firma al pie del presente.
Adjunto:
 Guía de remisión n° 003-000005.
 Guía de remisión n° 003-000006.
 Factura n° 003-00005.
 Factura n° 003-00006.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL Y ANULACIÓN DE ORDENES DE COMPRA

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA.
REF. : a) CARTA N° 030-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.

b) ORDEN DE COMPRA N° 009-2016.
c) CARTA N° 033-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
d) CARTA N° 038-2016-rmph/CONST.ROSMARJC.
e) CARTA N° 029-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
f) CARTA N° 031-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
g) CARTA N° 032-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
h) ORDEN DE COMPRA N° 015-2016.
i) ORDEN DE COMPRA N° 022-2016.
j) CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL.
k) CARTA N° 013-2016-CVSMC-S.A.C.
l) OPINIÓN LEGAL N° 035-2016-TCE/AE
n) INFORME N° 003–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST.MICRO.RED.SALUD.TANTyAURAH-/R.O/CDA.
m) INFORME N° 001–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST.MICRO.RED.SALUD.TANTyAURAH/ADM.O/DJBV.
l) Obra: Reconstrucción de la Micro Red de Salud de la localidad de Aurahua y Tantara, Distrito
de Aurahua y Tantara, Provincia de Castrovirreyna – Huancavelica.
FECHA : Castrovirreyna, 22 de julio de 2016.

asimismo en atención a los documentos de referencia, remitirle el análisis de determinación del ingreso
real de materiales a la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE SALUD DE LA
LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”, según órdenes de compra N° 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
22, 29, 30, 31 y 35 comparado con los metrados y verificación que se hizo en obra y almacenes de las
localidades de Aurahua y Tantara, a fin de que se revise, evalué y autorice el pago parcial y anulación de
las ordenes de compra de bienes para la obra en mención, y con ello dar continuidad a la obra en
ejecución y cumplir con las metas establecidas según expediente técnico aprobado. Para lo cual
menciono lo siguiente:
PRIMERO: Con INFORME N° 003–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST.MICRO.RED.SALUD.TANTyAURAH-/R.O/CDA.,

de fecha 02.05.2016, el Residente de Obra remite el informe de corte física financiera de la obra, en
donde se contempla la cantidad de materiales usados y los inventariados en almacenes de las localidades
de Aurahua y Tantara.
SEGUNDO: Con INFORME N° 001–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST.MICRO.RED.SALUD.TANTyAURAH/ADM.O/DJBV .,

de fecha 27.05.2016, el Administrador de Obra remite el análisis de ingreso de materiales de la obra, en
donde se contempla la cantidad de materiales usados según metrados, a fin de que puedan realizar la
acciones administrativas y legales correspondientes al caso y con ello dar continuidad a la obra en
ejecución y cumplir con las metas establecidas según expediente técnico aprobado.
Archivo
TERCERO: Mediante OPINIÓN LEGAL N° 035-2016-TCE/AE, de fecha 01.06.2016, la asesoría Externa de

la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, en respuesta a los documentos de párrafos precedidos ,
opina lo siguiente:
1. REMITIR copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad, a fin que conforme a sus atribuciones cumpla con efectuar
las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades a que hubiere lugar.
2. DEJAR SIN EFECTO el trámite del pago-que tiene como base las cuestionadas orden de compra
de bienes materia del presente y que serán objeto de investigación por la STPAD, aun cuando se
encuentren devengados, mientras se culminen con las investigaciones respectivas, en las cuales
se determine la cantidad real del ingreso y/o recepción de los materiales contratados, y
consecuentemente se tenga la conformidad valida emitida por el área usuaria para efectos del
reconocimiento de la deuda.
Asimismo podemos desprender de la opinión legal el párrafo Décimo Quinto que a la letra dice: “…toda
obra debe culminarse para poder cumplir con el objetivo de dicha ejecución, y si conforme se ha
señalado existe a necesidad de adquirir bienes para la conclusión del proyecto, es posible atenderse
siempre y cuando se haya efectuado una liquidación técnica financiera que determine la existencia de
presupuesto para tal fin pues es requisito sine qua non, para la adquisición de bienes y servicios contar
con el presupuesto respectivo”.
CUARTO: De la misma forma se registra el ingreso de cartas provenientes de los proveedores de los
bienes a la obra, solicitando a la entidad el pago por los bienes atendidos, que en la mayoría de los casos,
reconocen que solo entregaron los bienes en forma parcial.
En ese sentido, teniendo el corte físico financiero de la obra, análisis de ingreso de materiales según
metrados en obra y el sinceramiento por parte de los proveedores de los bienes que ingresaron a obra. Se
elaboró los siguientes cuadros de análisis por cada una de la ordenes de compra, a fin de que estos se
revisen y evalúen, con la finalidad de que se paguen los bienes que ingresaron en forma parcial, con la
meta de que el saldo presupuestal de estos, sirva para comprar los bienes faltantes en obra.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : TUBERÍAS Y ACCESORIOS.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L.,
con orden de compra N° 08-2016 de tuberías y accesorios, por un monto total que asciende a S/.
17,852.85 soles, realizo la entrega de tuberías y accesorios en forma parcial, por un valor de S/.
2,632.11 soles, tal como se muestra en el cuadro anterior, y refrendado mediante CARTA N° 030-
2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL., en la cual, el proveedor solicita el pago de dichos
bienes atendidos en forma parcial por el monto de S/. 2,632.11 soles, que representa un
 La orden de compra fue atendida en forma parcial, y pese a ello, esta se encuentra en fase
devengado y cuenta con acta de conformidad por el 100% de la orden de compra.
 El plazo de entrega de las tuberías y accesorios es de (03) tres días calendarios a partir de
notificado la orden de compra, y este fue realizado con fecha 15.03.2016 teniendo como fecha
tope hasta el 17.03.2016 para la entrega de dichos bienes en su totalidad.
 El lugar de entrega no se establece en la orden de compra, ante ello, menciono que la obra se
ubica en las localidades de Aurahua y Tantara, distritos de Aurahua y Tantara, provincia de
Castrovirreyna; motivo por el cual, los bienes tienen que ser entregados en almacén de obra de
cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna.
Archivo

RUC : 20600192613.
ÍTEM : ACCESORIOS SANITARIOS.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor FERSCONS E.I.R.L., con orden de compra N° 09-2016 de
accesorios sanitarios, por un monto total que asciende a S/. 11,172.24 soles, no realizo entrega
alguna de los bienes de la orden de compra, lo que representando un porcentaje del 0.0%.
 La orden de compra no fue atendida en forma total, y pese a ello, esta se encuentra en fase
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
Conclusiones:
con orden de compra N° 10-2016 de cables y accesorios eléctricos, por un monto total que
asciende a S/. 29,122.64 soles, realizo la entrega de cables y accesorios eléctricos en forma
parcial, por un valor de S/. 5,027.70 soles, tal como se muestra en el cuadro anterior, y
refrendado mediante CARTA N° 033-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL., en la cual, el
proveedor solicita el pago de dichos bienes atendidos en forma parcial por el monto de S/.
5,027.70 soles, representa un porcentaje de 17.26% del monto total de la orden de compra.
 El plazo de entrega de los cables y accesorios eléctricos es de (03) tres días calendarios a partir
de notificado la orden de compra, y este fue realizado con fecha 15.03.2016 teniendo como fecha
tope hasta el 17.03.2016 para la entrega dichos bienes en su totalidad.
Castrovirreyna; motivo por el cual, los bienes tienen que ser entregados en almacén de obra de
cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna.
Archivo

PROVEEDOR : CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C.
RUC : 20487132544.
ÍTEM : AGREGADO GRUESO Y FINO.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS
S.A.C., con orden de compra N° 11-2016 de agregado grueso y fino, por un monto total que
asciende a S/. 30,397.04 soles, realizo la entrega de agregados en forma parcial, por un valor de
S/. 19,526.99 soles, tal como se muestra en el cuadro anterior, y refrendado mediante CARTA N°
038-2016-rmph/CONST.ROSMARJC., en la cual, el proveedor solicita el pago de dichos
agregados atendidos en forma parcial por el monto de S/. 19,526.99 soles, que representa un
 El plazo de entrega de los agregados es de (03) tres días calendarios a partir de notificado la
orden de compra, y este fue realizado con fecha 15.03.2016 teniendo como fecha tope hasta el
17.03.2016 para la entrega de dichos bienes en su totalidad.
Castrovirreyna; motivo por el cual, los agregados tienen que ser entregados en almacén de obra
de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : ALAMBRES Y CLAVOS.
Conclusiones:
con orden de compra N° 12-2016 de alambres y clavos, por un monto total que asciende a S/.
9,151.73 soles, realizo la entrega de alambres y clavos en forma parcial, por un valor de S/.
2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL., en la cual, el proveedor solicita el pago de dichos
agregados atendidos en forma parcial por el monto de S/. 6,678.77 soles, que representa un
 El plazo de entrega de los alambres y clavos es de (03) tres días calendarios a partir de notificado
la orden de compra, y este fue realizado con fecha 15.03.2016 teniendo como fecha tope hasta el
17.03.2016 para la entrega de dichos bienes en su totalidad.
Castrovirreyna; motivo por el cual, los alambres y clavos tienen que ser entregados en almacén
de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : MADERAS Y REGLAS DE MADERA.
Conclusiones:
con orden de compra N° 13-2016 de maderas y reglas de madera, por un monto total que
asciende a S/. 4,611.65 soles, no realizo entrega alguna de los bienes de la orden de compra,
representando un porcentaje del 0.0%, refrendado mediante CARTA N° 031-2016-CPC-RSO/IG-
LOVERA-PERU-EIRL., en la cual, el proveedor afirma no haber atendido la orden de compra.
Archivo

RUC : 20534535890.
ÍTEM : PINTURAS E IMPRIMANTES.
Conclusiones:
con orden de compra N° 14-2016 de pinturas e imprimantes, por un monto total que asciende a
S/. 4,667.87 soles, realizo la entrega de pinturas e imprimantes en forma parcial, por un valor de
S/. 2,394.72 soles, tal como se muestra en el cuadro anterior, y refrendado mediante CARTA N°
032-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL., en la cual, el proveedor solicita el pago de dichos
bienes atendidos en forma parcial por el monto de S/. 2,394.72 soles, representa un porcentaje
de 51.30% del monto total de la orden de compra.
 El plazo de entrega de las pinturas e imprimantes es de (03) tres días calendarios a partir de
tope hasta el 17.03.2016 para la entrega de dichos bienes en su totalidad en obra.
Castrovirreyna; motivo por el cual, las pinturas e imprimantes tienen que ser entregados en
almacén de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad
Provincial de Castrovirreyna.
Archivo

RUC : 20600192613.
ÍTEM : GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA.
Conclusiones:
grifería y accesorios de agua, por un monto total que asciende a S/. 5,918.39 soles, no realizo
entrega alguna de los bienes de la orden de compra, representando un porcentaje del 0.0%.
Archivo

RUC : 20600192613.
ÍTEM : LUMINARIA Y REFLECTORES.
Conclusión:
luminaria y reflectores, por un monto total que asciende a S/. 27,311.10 soles, no realizo entrega
alguna de los bienes de la orden de compra, representando un porcentaje del 0.0%.
Archivo

RUC : 20534950447.
ÍTEM : CEMENTO Y LADRILLOS.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., con
orden de compra N° 29-2016 de cemento y ladrillos, por un monto total que asciende a S/.
27,508.10 soles, realizo la entrega de cemento y ladrillos en forma parcial, por un valor de S/.
2016-SNFS-EIRL., del proveedor, en la cual, el proveedor solicita el pago de dichos bienes
atendidos en forma parcial por el monto de S/. 17,855.00 soles, que representa un porcentaje
de 64.91% del monto total de la orden de compra.
 El plazo de entrega de los cementos y ladrillos es de (03) tres días calendarios a partir de
Castrovirreyna; motivo por el cual, los cementos y ladrillos tienen que ser entregados en almacén
de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna.
Archivo

RUC : 20534950447.
ÍTEM : COBERTURA DE FIBRA DE CEMENTO.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., con
orden de compra N° 30-2016 de cemento y ladrillos, por un monto total que asciende a S/.
24,778.70 soles, realizo la entrega de cobertura de fibra de cemento en forma parcial, por un
valor de S/. 20,570.00 soles, tal como se muestra en el cuadro anterior, y refrendado mediante
CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL., en la cual, el proveedor solicita el pago de la fibra de las
coberturas de fibra de cemento atendidos en forma parcial por el monto de S/. 20,570.00
soles, que representa un porcentaje de 83.01% del monto total de la orden de compra.
 El plazo de entrega de las coberturas de fibra de cemento es de (03) tres días calendarios a partir
de notificado la orden de compra, y este fue realizado con fecha 16.03.2016 teniendo como fecha
Castrovirreyna; motivo por el cual, las coberturas de fibra de cemento tienen que ser entregados
en almacén de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad
Archivo

RUC : 20495068057.
ÍTEM : EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CUVA S.A.C., con orden de compra N° 31-2016 de equipo de seguridad y protección, por un
monto total que asciende a S/. 5,010.00 soles, realizo la entrega de los equipos de seguridad y
protección en forma parcial, por un valor de S/.3,552.00 soles, tal como se muestra en el cuadro
anterior, y refrendado mediante CARTA N° 013-2016-CVSMC-S.A.C., en la cual, el proveedor
solicita el pago de equipo de seguridad y protección atendidos en forma parcial por el
monto de S/. 3,552.00 soles, que representa un porcentaje de 70.90% del monto total de la orden
de compra.
 El plazo de entrega de las coberturas de equipos de seguridad y protección es de (03) tres días
calendarios a partir de notificado la orden de compra, y este fue realizado con fecha 16.03.2016
teniendo como fecha tope hasta el 18.03.2016 para la entrega de dichos bienes en su totalidad.
Castrovirreyna; motivo por el cual, las coberturas de fibra de cemento tienen que ser entregados
en almacén de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la Municipalidad
Archivo

RUC : 20495068057.
ÍTEM : BIENES DE CONSUMO Y HERRAMIENTAS.
Conclusiones:
 Según cuadro anterior el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CUVA S.A.C., con orden de compra N° 35-2016 de bienes de consumo y herramientas, por un
monto total que asciende a S/. 7,980.44 soles, realizo la entrega de los bienes de consumo y
herramientas en forma parcial, por un valor de S/.5,499.00 soles, tal como se muestra en el
cuadro anterior, y refrendado mediante CARTA N° 013-2016-CVSMC-S.A.C., en la cual, el
proveedor solicita el pago dichos bienes atendidos en forma parcial por el monto de S/.
5,499.00 soles, que representa un porcentaje de 68.91% del monto total de la orden de compra.
 El plazo de entrega de los bienes de consumo y herramientas es de (03) tres días calendarios a
partir de notificado la orden de compra, y este fue realizado con fecha 22.03.2016 teniendo como
fecha tope hasta el 24.03.2016 para la entrega dichos bienes en su totalidad.
Castrovirreyna; motivo por el cual, los bienes de consumo y herramientas tienen que ser
entregados en almacén de obra de cada localidad y/o en su defecto en almacén central de la
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.
QUINTO: De la misma forma, mediante CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL., el proveedor FELIPE

SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., quien atendió en forma parcial la ORDEN DE
COMPRA/GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 029-2016, de cementos y ladrillos, solicita a la entidad el
pago por materiales de construcción varios, que no se encuentran en la orden de compra materia de
discusión, y que según menciona fueron solicitados por el Residente de Obra Ing. Carlos Cusi Chira,
aduciendo que estos serían ingresados a almacén de obra, a cambio de las CAJAS DE CONCRETO
PREFABRICADOS DE 12”x24”, a continuación detallo los materiales de construcción que fueron
atendidos:
N° DETALLE U. M. CANT. C. U. C. T.
1 Tubo de 160 mm c/anillos-25 unidad 16 127.80 2,044.80
2 Tubo de 4" desagüe - PAVCO unidad 46 26.80 1,232.80
3 Varillas de fierro de 3/8 unidad 87 17.50 1,522.50
4 Alambre N° 16 kg 65 5.50 357.50
5 Clavo de 2 1/2" kg 28 5.50 154.00
6 Clavo de 3" kg 20 5.50 110.00
7 Clavo de 4" kg 20 5.50 110.00
8 Balde de pintura de 5 gl c/u unidad 5 125.00 625.00
9 Brocha de 6" unidad 8 23.50 188.00
10 Regla de aluminio unidad 6 96.00 576.00
TOTAL 6,920.60
Archivo
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, y en respuesta a las cartas presentadas por los proveedores,
donde sinceran la cantidad de bienes atendidos a la obra, las cuales se ajustan al corte técnico financiero
realizado por el equipo técnico de la obra en el mes de abril, y a fin de reconocer el pago de materiales
ingresados en forma parcial se concluye y recomienda lo siguiente.
 ORDEN DE COMPRA N° 08-2016, de tuberías y accesorios atendida en forma parcial por el
proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., por un valor de S/.
2,632.11 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 030-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-
EIRL., Por lo tanto, se solicita el pago por el monto S/. 2,632.11 soles al proveedor, y de ser
necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en forma parcial. En ese
sentido, se solicita a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas de la entidad, disponer las
acciones administrativas y legales correspondientes, a fin de realizar el deslinde de
responsabilidades para el hecho de devengado de esta orden de compra, aun cuando no
hubiese ingresado a almacén el total de bienes solicitados en dicha orden de compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 09-2016, de accesorios sanitarios, no se realizó entrega alguna de
bienes por el proveedor FERSCONS E.I.R.L., Por lo tanto, se solicita la anulación de la
ORDEN DE COMPRA N° 09-2016. En ese sentido, se solicita a la Sub Gerencia de
Administración y Finanzas de la entidad, disponer las acciones administrativas y legales
correspondientes, a fin de realizar el deslinde de responsabilidades para el hecho de
devengado de esta orden de compra, aun cuando esta no hubiese sido atendido por los
bienes solicitados en dicha orden de compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 10-2016 , de cables y accesorios eléctricos atendida en forma
parcial por el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., por un
valor de S/. 5,027.70 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 033-2016-CPC-RSO/IG-
LOVERA-PERU-EIRL., Por lo tanto, se solicita el pago por el monto S/. 5,027.70 soles al
proveedor, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en
forma parcial. En ese sentido, se solicita a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas de
la entidad, disponer las acciones administrativas y legales correspondientes, a fin de realizar el
deslinde de responsabilidades para el hecho de devengado de esta orden de compra, aun
cuando no hubiese ingresado a almacén el total de bienes solicitados en dicha orden de
compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 11-2016, de agregados grueso y fino atendida en forma parcial
por el proveedor CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C., por un valor
de S/. 19,526.99 soles, según párrafos precedentes y CARTA N°
038-2016-rmph/CONST.ROSMARJC., Por lo tanto, se solicita el pago por el monto S/. 19,526.99
soles al proveedor, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención
en forma parcial. En ese sentido, se solicita a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas
de la entidad, disponer las acciones administrativas y legales correspondientes, a fin de realizar
el deslinde de responsabilidades para el hecho de devengado de esta orden de compra, aun
cuando no hubiese ingresado a almacén el total de bienes solicitados en dicha orden de
compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 12-2016, de alambres y clavos atendida en forma parcial por el
Archivo

 ORDEN DE COMPRA N° 13-2016, de maderas y reglas de madera, no se realizó entrega
alguna de bienes por el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L.,
Por lo tanto, se solicita la anulación de la ORDEN DE COMPRA N° 13-2016. En ese
responsabilidades para el hecho de devengado de esta orden de compra, aun cuando esta
no hubiese sido atendido por los bienes solicitados en dicha orden de compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 14-2016 , de pinturas e imprimantes atendida en forma parcial por
el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., por un valor de S/.
 ORDEN DE COMPRA N° 15-2016, de grifería y accesorios de agua, no se realizó entrega
alguna de bienes por el proveedor FERSCONS E.I.R.L., Por lo tanto, se solicita la anulación
de la ORDEN DE COMPRA N° 15-2016. En ese sentido, se solicita a la Sub Gerencia de
Administración y Finanzas de la entidad, disponer las acciones administrativas y legales
correspondientes, a fin de realizar el deslinde de responsabilidades para el hecho de
devengado de esta orden de compra, aun cuando esta no hubiese sido atendido por los
bienes solicitados en dicha orden de compra.
 ORDEN DE COMPRA N° 22-2016, de luminarias y reflectores, no se realizó entrega alguna
de bienes por el proveedor FERSCONS E.I.R.L., Por lo tanto, se solicita la anulación de la
 ORDEN DE COMPRA N° 29-2016 , de cemento y ladrillos, atendida en forma parcial por el
proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., por un valor de S/. 17,885.00
soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL., Por lo tanto, se solicita el
pago por el monto S/. 17,885.00 soles al proveedor, y de ser necesario se realice el cálculo de
las penalidades por la atención en forma parcial.
 ORDEN DE COMPRA N° 30-2016, de cobertura de fibra de cemento, atendida en forma
parcial por el proveedor FELIPE SANTIAGO SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., por un valor de
S/. 20,570.00 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL., Por lo tanto,
se solicita el pago por el monto S/. 20,570.00 soles al proveedor, y de ser necesario se realice
el cálculo de las penalidades por la atención en forma parcial.
 ORDEN DE COMPRA N° 31-2016 , de equipos e implementos de seguridad, atendida en
forma parcial por el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CUVA S.A.C., por un valor de S/. 3,552.00 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 013-
2016-CVSMC-S.A.C., Por lo tanto, se solicita el pago por el monto S/. 3,552.00 soles al
proveedor, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en
forma parcial.
 ORDEN DE COMPRA N° 35-2016, de bienes de consumo y herramientas, atendida en forma
parcial por el proveedor CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUVA
Archivo
S.A.C., por un valor de S/. 5,449.00 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 013-2016-
CVSMC-S.A.C., Por lo tanto, se solicita el pago por el monto S/. 5,499.00 soles al proveedor, y
de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en forma parcial.
 Sobre el pago de los materiales varios de construcción que el proveedor FELIPE SANTIAGO
SOLIS NOLBERTO E.I.R.L., solicita en la CARTA N° 004-2016-SNFS-EIRL., se concluye que se
realice el deslinde de responsabilidades con el Ing. Carlos Cusi Chira Residente de Obra de ese
entonces, toda vez que según menciona el proveedor, se entregó los materiales varios de
construcción al Ing. Carlos Cusi Chira, asimismo que esta entrega se hizo en la ciudad de
Chincha, con el fin de que el realice su descargo explicando el destino de estos materiales.
En ese sentido, solicito el tramite inmediato hacia a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a fin de que esta realice las acciones administrativas y
legales del caso, tomando en consideración las consideraciones y recomendaciones expuestas en párrafos
precedidos.
Archivo

AURAH/ADM.O./DJBV.

Residente de Obra.

ASUNTO : SOLICITO NOTIFICACIÓN A PROVEEDORES CON FINES DE PAGO DE ORDENES DE

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA.
REF. : a) CARTA N° 0018-2016/UOyMIPyV/SGTyMA-MPC/FLLM.

b) CARTA N° 051-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
c) CARTA N° 038-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
d) CARTA N° 052-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
e) CARTA N° 039-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
f) CARTA N° 053-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
g) CARTA N° 040-2016-rmph/CONST.ROSMAR.JC.
h) CARTA N° 061-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
i) CARTA N° 029-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
j) CARTA N° 062-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
k) CARTA N° 030-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
l) CARTA N° 063-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
n) CARTA N° 032-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
m) CARTA N° 064-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
o) CARTA N° 033-2016-CPC-RSO/IG-LOVERA-PERU-EIRL.
p) INFORME N° 016–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST.MICRO.RED.SALUD.TANTyAURAH/ADM.O/DJBV.
q) Obra: Reconstrucción de la Micro Red de Salud de la localidad de Aurahua y Tantara, Distrito
de Aurahua y Tantara, Provincia de Castrovirreyna – Huancavelica.
FECHA : Castrovirreyna, 25 de octubre de 2016.
Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, en

atención a los documentos de referencia, asimismo solicitarle se notifique a los proveedores el análisis de
determinación del ingreso real de materiales segregado de la obra: “RECONSTRUCCIÓN DE LA
MICRO RED DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA, DISTRITO DE AURAHUA
Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”, según órdenes de compra N°
08, 10, 11, 12 y 14 comparado con los metrados y verificación que se hizo en obra y almacenes de las
localidades de Aurahua y Tantara, a fin de que se revise, evalué y remita a la brevedad del plazo los
comprobantes de pago (factura y guía de remisión), a fin de dar conformidad por los bienes ingresados
de manera parcial a la obra en mención, y con ello dar continuidad a la ejecución financiera y cumplir
con las metas establecidas según expediente técnico aprobado. Para lo cual menciono lo siguiente:
PRIMERO: Según referencia b), se solicita el pago de entrega de bienes (agregados y similares) por
parte de la empresa CONSTRUCTORA ROSMAR S.A.C., atendida mediante ORDEN DE COMPRA
N° 011-2016, por la atención en forma parcial de bienes agregados y similares a la obra, por un monto
total que asciende a S/. 19,526.99 soles.
Del mismo modo, según referencia d) y f), se solicita la cancelación del servicio de flete terrestre y
servicio de alquiler de camioneta 4x4 turbo diesel respectivamente, mencionando en los dos documentos
que estos servicios fueron solicitados con anticipación por los funcionarios de la entidad y en
conformidad por el Residente y Supervisor de obra.
Archivo
SEGUNDO: Según referencia h), se solicita el pago de entrega de bienes (alambres y aceros) por parte
de la empresa INVERSIONES LOVERA PERU EIRL, atendida mediante ORDEN DE COMPRA N°
012-2016, por la atención en forma parcial de bienes alambres y aceros a la obra, materiales por un
monto de S/. 6,678.77 soles, servicio de guardianía y almacenaje por un total de S/. 500.00 soles y pago
de interés por un total de S/. 667.88 soles, por lo cual el monto total asciende a S/. 7,846.55 soles.
TERCERO: Según referencia j), se solicita el pago de entrega de bienes (tuberías y accesorios) por parte
de la empresa INVERSIONES LOVERA PERU EIRL, atendida mediante ORDEN DE COMPRA N°
008-2016, por la atención en forma parcial de bienes tuberías y accesorios a la obra, materiales por un
monto de S/. 2,632.11 soles, servicio de guardianía y almacenaje por un total de S/. 500.00 soles y pago
de interés por un total de S/. 263.30 soles, por lo cual el monto total asciende a S/. 3,395.31 soles.
CUARTO: Según referencia l), se solicita el pago de entrega de bienes (pinturas e imprimantes), por
parte de la empresa INVERSIONES LOVERA PERU EIRL, atendida mediante ORDEN DE COMPRA
N° 014-2016, por la atención en forma parcial de bienes pinturas e imprimantes a la obra, materiales por
un monto de S/. 2,394.74 soles, servicio de guardianía y almacenaje por un total de S/. 500.00 soles y
pago de interés por un total de S/. 239.47 soles, por lo cual el monto total asciende a S/. 3,134.19 soles.
QUINTO: Según referencia m), se solicita el pago de entrega de bienes (instalaciones eléctricas), por
parte de la empresa INVERSIONES LOVERA PERU EIRL, atendida mediante ORDEN DE COMPRA
N° 010-2016, por la atención en forma parcial de bienes para instalaciones eléctricas para la obra,
materiales por un monto de S/. 5,027.70 soles, servicio de guardianía y almacenaje por un total de S/.
500.00 soles y pago de interés por un total de S/. 502.77 soles, por lo cual el monto total asciende a S/.
6,030.47 soles.
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, y en respuesta a las cartas presentadas por los proveedores,
donde sinceran la cantidad de bienes atendidos a la obra, las cuales se ajustan al corte técnico financiero
realizado por el equipo técnico de la obra en el mes de abril, y a fin de reconocer el pago de materiales
ingresados en forma parcial se concluye y recomienda lo siguiente.
 ORDEN DE COMPRA N° 11-2016, de agregados grueso y fino atendida en forma parcial
por el proveedor CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C., por un valor
de S/. 19,526.99 soles, según párrafos precedentes y CARTA N°
051-2016-rmph/CONST.ROSMARJC., Por lo tanto, se solicita la notificación con fines de pago al
proveedor por el monto S/. 19,526.99 soles, y de ser necesario se realice el cálculo de las
penalidades por la atención en forma parcial. Asimismo con respecto a la solicitud de
cancelación del servicio de flete terrestre y servicio de alquiler de camioneta 4x4 turbo diesel se
recomienda los siguiente: i) respecto al servicio de flete terrestre, este no cuenta con contrato u
orden de servicio, pese a ello se presume haberse prestado el servicio, el cual debe sustentarse
con medios probatorios, debido a que las compras de bienes de construcción destinados a obra,
son puesto en almacén de obra o en su defecto en el almacén central de la entidad usuaria. Del
mismo modo, en párrafos anteriores se menciona que este fue solicitado con anticipación por
funcionarios de la entidad y en conformidad con el supervisor y residente de obra, por lo cual se
solicita realizar el deslinde de responsabilidades con el Supervisor y Residente de obra a fin de
aclarar la prestación del este servicio; ii) el servicio de alquiler de camioneta 4x4 turbo diesel,
este no cuenta con contrato u orden de servicio pese a ello se presume haberse prestado el
servicio, el cual debe de sustentarse con medios probatorios, del mismo modo, en párrafos
anteriores se menciona que este fue solicitado con anticipación por funcionarios de la entidad y
en conformidad con el supervisor y residente de obra, por lo cual se solicita realizar el deslinde
de responsabilidades a fin de aclarar la prestación del este servicio.
 ORDEN DE COMPRA N° 12-2016, de alambres y aceros atendida en forma parcial por el
Archivo
necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en forma parcial. Respecto
En ese sentido, se solicita a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas de la entidad,
disponer las acciones administrativas y legales correspondientes, a fin de realizar el deslinde de
 ORDEN DE COMPRA N° 08-2016, de tuberías y accesorios atendida en forma parcial por el
EIRL., Por lo tanto, se solicita la notificación con fines de pago al proveedor por el monto S/.
2,632.11 soles, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en
forma parcial. Asimismo en atención a la solicitud del reconocimiento del pago de guardianía,
almacenaje e intereses, este no será reconocido debido a que los bienes tuberías y accesorios,
debieron ser puestos en almacén de obra de las localidades de Aurahua y Tantara o en su defecto
en almacén central de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, de acuerdo a lo solicitado
en la orden de compra al 100%.
 ORDEN DE COMPRA N° 14-2016 , de pinturas e imprimantes atendida en forma parcial por
el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., por un valor de S/.
EIRL., Por lo tanto, se solicita la notificación con fines de pago al proveedor por el monto S/.
2,394.72 soles, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por la atención en
forma parcial. Asimismo en atención a la solicitud del reconocimiento del pago de guardianía,
almacenaje e intereses, este no será reconocido debido a que los bienes pinturas e imprimantes,
debieron ser puestos en almacén de obra de las localidades de Aurahua y Tantara o en su defecto
en almacén central de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, de acuerdo a lo solicitado
en la orden de compra al 100%.
 ORDEN DE COMPRA N° 10-2016, de cables y accesorios eléctricos atendida en forma
parcial por el proveedor INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L., por un
valor de S/. 5,027.70 soles, según párrafos precedentes y CARTA N° 033-2016-CPC-RSO/IG-
LOVERA-PERU-EIRL., Por lo tanto, se solicita la notificación con fines de pago al proveedor
por el monto S/. 5,027.70 soles, y de ser necesario se realice el cálculo de las penalidades por
la atención en forma parcial. Asimismo en atención a la solicitud del reconocimiento del pago
de guardianía, almacenaje e intereses, este no será reconocido debido a que los bienes pinturas e
imprimantes, debieron ser puestos en almacén de obra de las localidades de Aurahua y Tantara o
en su defecto en almacén central de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, de acuerdo a
lo solicitado en la orden de compra al 100%.
En ese sentido, solicito la notificación con fines de pago a los proveedores por parte de Sub Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a fin de que esta realice las
acciones administrativas y legales del caso, tomando en consideración las consideraciones y
recomendaciones expuestas en párrafos precedidos.
Archivo
Archivo

Administr Ad or

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Administr Ad or

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED SALUD DE LA LOCALIDAD DE AURAHUA Y TANTARA,

DISTRITO DE AURAHUA Y TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA”

INFORME N° 001–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST. MICRO. RED. SALUD. TANT Y

A : Ing. CESAR DAMIAN ANCCASI

DE : DARIO JOEL BALTAZAR VARGAS

ASUNTO : ANÁLISIS DE INGRESO DE MATERIALES SEGÚN METRADOS EN OBRA.

REF. : a) INFORME N° 030-2016-MPC/D-LOG-A/jlbg.

FECHA : Castrovirreyna, 26 de Mayo de 2016.

Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo,

2 009 FERSCONS E.I.R.L. 20600192613 11/03/2016 ACCESORIOS SANITARIOS 11,172.24

ORDEN DE COMPRA FASES SIAF

En conclusión, según la órdenes de compra la adquisición de los materiales se debió realizar en

ORDEN DE COMPRA N° 08-2016.

Material Ingresado a Almacén

TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO PARA DESAGUE

ORDEN DE COMPRA N° 09-2016.

Material Ingresado a Almacén

ORDEN DE COMPRA N° 10-2016.

Material Ingresado a Almacén

CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO

ORDEN DE COMPRA N° 11-2016.

PROVEEDOR : CONSTRUCTORA ROSA MARIELA-JOAN-CARLOS S.A.C.

Material Ingresado a Almacén

ORDEN DE COMPRA N° 12-2016.

PROVEEDOR : INVERSIONES GENERALES LOVERA PERÚ E.I.R.L.

Material Ingresado a Almacén

ORDEN DE COMPRA N° 13-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 14-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 15-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 22-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 29-2016.

DUCTO DE CONCRETO DE 295.0 295.0 295.0 295.0

ORDEN DE COMPRA N° 30-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 31-2016.

ORDEN DE COMPRA N° 35-2016.

PROVEEDOR : CONSTRUCTORA, VENTAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUVA S.A.C.

MATERIALES EN ALMACÉN DE AURAHUA SIN ORDEN DE COMPRA:

N° CANT. U. MEDIDA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

MATERIALES EN ALMACÉN DE TANTARA SIN ORDEN DE COMPRA:

N° CANT. U. MEDIDA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

INFORME N° 002–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST. MICRO. RED. SALUD. TANT Y

A : Ing. CESAR DAMIAN ANCCASI

DE : DARIO JOEL BALTAZAR VARGAS

ASUNTO : Sustento Técnico para Regularización de Requerimiento de Servicios.

REF. : a) OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA MICRO RED DE TANTARA Y AURAHUA, DISTRITO DE TANTARA Y

FECHA : Castrovirreyna, 27 de Mayo de 2016.

Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo,

ÍTEM DESCRIPCIÓN CARGO REQUERIMIENTO META FTE. FTO. ESPECIFICA

DARÍO J. BALTAZAR VARGAS

INFORME N° 003–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST. MICRO. RED. SALUD. TANT Y

A : Ing. CESAR DAMIAN ANCCASI

DE : DARIO JOEL BALTAZAR VARGAS

ASUNTO : Informe de actividades realizadas.

REF. : a) CONTRATO N° 12-2016-GM/MPC.

FECHA : Castrovirreyna, 06 de Junio de 2016.

Mediante el presente es grato de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo,

 Se elaboró la información de ejecución financiera de la obra.

En ese sentido, me dirijo a su digno despacho tenga a bien de otorgar la conformidad de

INFORME N° 004–2016-MPC/SGDTYMA/RECONST. MICRO. RED. SALUD. TANT Y

A : Ing. CESAR DAMIAN ANCCASI

DE : DARIO JOEL BALTAZAR VARGAS

ASUNTO : Remito Recibo de energía eléctrica para su conformidad de servicio.