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Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Compra Nº021, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y su respectiva Orden de Compra
Nº021, del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
Casco de Protección
1 Dieléctrico Color Blanco Und 6.00 S/. 40.50 S/. 243.00
(Menor ¼ UIT)
2 Guantes de Asbesto y Cuero Par 5.00 S/. 12.00 S/. 60.00
Bota de Poliuretano con Par 3.00 S/.
3 S/. 450.00
Punta de Acero Talla 40 150.00
TOTAL S/. 753.00
3. CONCLUSIONES:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA
PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
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SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Compra Nº019, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y su respectiva Orden de Compra
Nº019, del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
ITE CAN
DESCRIPCION UND PRECIO SUB TOTAL
M T.
Cemento Portland Tipo I x 55.0 S/.
1 Und S/. 27.70
42.50 Kg 0 1,523.50
Cinta de Señalización de
Seguridad de Vinil para
2 Und 1.00 S/. 56.25 S/. 56.25
Demarcación 50 mm X 33
m Color Amarillo Negro
Calvo de Acero de 3 in (Al
3 Kg 2.50 S/. 6.50 S/. 16.25
Peso)
Calvo de Acero de 4 in (Al
4 Kg 2.50 S/. 6.50 S/. 16.25
Peso)
5 Cordel de Nailon para Trazo M 14.0 S/. 1.00 S/. 14.00
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0
Pegamento para PVC X ¼
6 Und 3.00 S/. 43.30 S/. 129.90
Gal
Tubo de PVC para Desagüe 26.0 S/. S/.
7 Und
Sal 8 in X 5 m 0 233.50 6,071.00
8 Yeso X 2 Kg Und 7.00 S/. 2.00 S/. 14.00
S/.
TOTAL
7,841.15
3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia las Especificaciones Técnicas y su Orden de Compra, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Recepción de Suministros de
Ferreteria – Orden de Compra N°019, al Proveedor Sr. RONALD SALAZAR
MEJIA con RUC 10415410650 por un monto de S/. 7,841.15 (Siete Mil
Ochocientos Cuarenta y Uno con 15/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Compra Nº022, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y su respectiva Orden de Compra
Nº022, del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
Alambre de Acero Negro
1 Kg 6.00 S/. 5.50 S/. 33.00
Recocido Calibre 16
2 Varilla de Acero Corrugado Und 29.0 S/. 27.80 S/. 806.20
fy=4200 kg/cm2 Grado 60 0
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de 3/8 in X 9 m
TOTAL S/. 839.20
3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia las Especificaciones Técnicas y su Orden de Compra, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Recepción de Acero de
Construcción – Orden de Compra N°022, al Proveedor GRUPO
AGROINDUSTRIAL Y MULTISERVICIOS JAUREGUI E.I.R.L. con RUC
20600122976 por un monto de S/. 839.20 (Ochocientos Treinta y Nueve
con 20/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
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R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Compra Nº020, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y su respectiva Orden de Compra
Nº020, del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
21.0
1 Arena Gruesa M3 S/. 22.00 S/. 462.00
0
Hormigón 12.0
2 M3 S/. 40.00 S/. 480.00
0
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3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia las Especificaciones Técnicas y su Orden de Compra, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Recepción de Agregados – Orden
de Compra N°020, al Proveedor GRUPO AGROINDUSTRIAL Y
MULTISERVICIOS JAUREGUI E.I.R.L. con RUC 20600122976 por un monto
de S/. 942.00 (Novecientos Cuarenta y Dos con 20/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
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PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Compra Nº023, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas y su respectiva Orden de Compra
Nº023, del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
1 Diésel B5 Gal 2.36 S/. 14.80 S/. 34.93
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PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia las Especificaciones Técnicas y su Orden de Compra, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Recepción de Combustible –
Orden de Compra N°023, al Proveedor Sr. WILIAM MARCELO VICUÑA
MELENDRES con RUC 10406552077 por un monto de S/. 34.93 (Treinta y
Cuatro con 93/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA
PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Servicio Nº147, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a los Términos de Referencia y su respectiva Orden de Servicio Nº147,
del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
1 Alquiler de Equipos de Serv. 1.00 S/. 79.32 S/. 79.32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA
PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Topografía Diversos
TOTAL S/. 79.32
3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia los Términos de Referencia y su Orden de Servicio, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Servicio de Alquiler de Equipos
Topográficos Diversos – Orden de Servicio N°147, al Proveedor GRUPO
SALAZAR & HERMANOS E.I.R.L. con RUC 20394024083 por un monto de S/.
79.32 (Setenta y Nueve con 32/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA
PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y así mismo debo
comunicarle que visto los documentos presentados por el Proveedor de la
Referencia a) del cual paso a detallar:
1. ANTECEDENTES.
1.1 Orden de Servicio Nº148, de fecha 18 de Marzo del 2022.
2. ANALISIS:
Que, en mérito al documento de los antecedentes revisados, evaluados de
acuerdo a los Términos de Referencia y su respectiva Orden de Servicio Nº148,
del cual se desprende el siguiente cuadro de resumen:
CAN SUB
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO
T. TOTAL
1 Alquiler de Herramientas Serv. 1.00 S/. S/. 480.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA
PUERTO INCA - HUANUCO
R.U.C. Nº 20172345876
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Diversas 480.00
TOTAL S/. 480.00
3. CONCLUSIONES:
3.1 En ese contexto, de la Evaluación Técnica realizada, teniendo como
referencia los Términos de Referencia y su Orden de Servicio, esta Sub
Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Honoria, le OTORGA la Conformidad de Servicio de Alquiler de
Herramientas Diversas – Orden de Servicio N°148, al Proveedor GRUPO
SALAZAR & HERMANOS E.I.R.L. con RUC 20394024083 por un monto de S/.
480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles) Pago Único.
Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para conocimiento y demás fines.
Atentamente;