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$ 142.155.660,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
2020
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 4,00 $ 42.838.643 $ 171.354.572,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 171.354.572,00
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 32.557.369,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 203.911.941,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
2021
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 10,13 $ 42.838.643 $ 433.955.454,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 433.955.454,00
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 82.451.536,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 516.406.990,00
$ 720.318.931,00
$ 2.137.296.828,00
1- SE CONTRATARON A PRECIO 2020, CON UN PLAZO INICIAL A DICIEMBRE DE 2020, PERO LAS OBRAS DE MR Y SAU SE REALIZARON HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LOS MISMOS PRECIOS
NO SE AJUSTARON HABIENDOSE CAMBIADO DE AÑO Y PERMITIENDO EL CONTRATO PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES
2- AIU MR Y SAU
NOTA 2: Para la liquidación del IVA de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta tributariamente el mantenimiento rutinario es considerado como
servicios de mantenimiento de un bien o inmueble y por tanto a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor básico
Nota 3: El AIIU considerado es del 10% discriminado así (A= 7%, I= 1%. U=2%)
3- COSTO MR
VALOR KM.AÑO EN DOBLE CALZADA SIN CORTACESPED (No incluye A.I.U ni IVA)
MESES 12 8
I 9.343.109 6.602.464
II 11.678.886 8.253.080 1031635
III 15.571.848 11.004.107
IV 18.686.218 13.204.928
SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
PROCESO LP-DO-SRN-006-2020
$ 148.270.469,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
2020
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 4,00 $ 42.838.643 $ 171.354.572,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 171.354.572,00
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 32.557.369,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 203.911.941,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
2021
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 10,13 $ 45.408.964 $ 459.992.806,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 459.992.806,00
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 87.398.633,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 547.391.439,00
$ 751.303.380,00
$ 2.161.966.196,00
CONSORCIO SAA
ANÁLISIS DE A.I.U
Factor Hombre
OBJETO UN VLR UNITARIO Prestacional o Mes o Meses Dedicacion Valor Total %
de Uso Cantidad
A ADMINISTRACIÓN 23,38%
5,1 Impuesto del 4/1000 Un 11.999.086 0,004 1,00 1,00 11.999.086,00 0,52%
EL INVIAS RECONOCE UN AIU DEL 10 % AIU CALCULADO ACORDE A DESCUENTOS Y SOLICITUDES DE LA ENTIDAD
ADMINISTARCION 7% 23,38% 535.750.734,01
IMPREVISTOS 1% 1,00%
UTILIDAD 2% 2,00%
10% 16,378% 26,38%
CONSORCIO SAA
NIT 901.390.650
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541
Villamaría - Colombia No. FE-2
consorciosaa2020@gmail.com
Valor en Letras:
Total Bruto 23,192,224.00
Veintisiete millones quinientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y siete pesos
m/cte IVA 19% 4,406,523.00
Condiciones de Pago: Total a Pagar 27,598,747.00
Consignación $ 27,598,747.00
Observaciones:
CONTRATO No: 948 de 2020
Ref.: “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA - CERRITOS - LA
VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LAS
CARRETERAS CERRITOS – CAUYA – LA FELISA Y EL POLLO - LA ROMELIA, EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia:
12 Meses
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
1/1
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 1 DE 6
FECHA 21 9 2020
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ACTA Nª 1 VALOR BÁSICO ACTA: 23,192,224.00 MES: AGOSTO
CONTRATO No : 948 DE 2020 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PLAZO ACUMULADO: 4.23
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA
OBJETO: Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DEL RISARALDA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $22,841,599,372.00
60 600.2.3 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 180.00 $ 23,972 $ 4,314,960.00
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 3 DE 6
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN
$ 19,000,000.00
DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 119,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45,000,000.00
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6,821,026,067.00 $ - 0.000 $ -
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 6 DE 6
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS
DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL $ 22,841,599,372.00 $ 27,598,747.00 $ 27,598,747.00
CAUCA
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
AIU $ 30.00 %
Utilidad $ 5.00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
Valor Anticipo Otorgado $ 6,633,672,076.00 VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 6,957,667.00 0.105% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 6,668,076.00 $ 1,266,935.00 $ 7,935,011.00
Valor Amortizado Acumulado $ 6,957,667.00 MANTENIMIENTO PERIODICO $ -
SERVICIOS AL USUARIO $ 16,524,148.00 $ 3,139,588.00 $ 19,663,736.00
SEÑALIZACION $ -
ATENCION DE EMERGENCIAS $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ -
Registro Presupuestal No. 404020 de Fecha JULIO 9 DE 2020 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 23,192,224.00 $ 4,406,523.00 $ 27,598,747.00
Saldo del Registro: $ 22,814,000,625.00 VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 6,957,667.00 $ 6,957,667.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
VR. ACUMULADO GRUPOS
ACTA
E $ - $ - 1 Obras de Explanación $ -
1
SB $ - 2 Sub-bases y bases $ -
$ - 2
B $ - 3 Transporte de materiales $ -
$ - 3
P $ - 4 Aceros y elementos metálicos
$ - 4
OA 5 Acero Estructural y cables de
$ - $ -
$ - 4 acero
SCT 6 Concretos, morteros y obras
$ - $ -
$ - 6 varias
OV $ - 7 Concreto para superestructuras $ -
$ - 7
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas
respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO JAVIER AMADO LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 68202-49901 DE STD.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FECHA 21 9 2020
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ACTA Nª 1 VALOR BÁSICO ACTA: 23.192.224,00 MES: AGOSTO
UNIDAD TERRITORIAL RISARALDA ACTA FINAL SI NO X
(Indicar con una X)
CONTRATO No : 948 DE 2020 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 PLAZO ACUMULADO: 0
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27/08/2020 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
N/A N/A
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DEL RISARALDA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $22.841.599.372,00
OBRA EJECUTADA
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Última Acta de Modificación No. _____
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
GRUPO DE AJUSTE de fecha ___________
ORDEN
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
1.) SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANUAL DE
1 $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 0,13 $ 1.099.052,00 0,13 $ 1.099.052,00
GESTIÓN VIAL MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6,00
INTEGRAL
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 50.725.494,00 $ 1.099.052,00 $ 1.099.052,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 16.908.498,00
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 208.820,00 $ 208.820,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 1.307.872,00 $ 1.307.872,00
2.OBRA
I - EXPLANACIONES
2 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 40 $ 160.711 $ 6.428.440,00
3 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 73 $ 86.782 $ 6.335.086,00
4 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 280 $ 8.785 $ 2.459.800,00
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ -
5 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 6800 $ 131.438 $ 893.778.400,00
6 320.4 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 950 $ 146.854 $ 139.511.300,00
7 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 2350 $ 145.672 $ 342.329.200,00
8 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 556 $ 161.135 $ 89.591.060,00
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ -
9 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 24000 $ 2.425 $ 58.200.000,00
10 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 11500 $ 1.307 $ 15.030.500,00
11 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 1250 $ 705.252 $ 881.565.000,00
12 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 1150 $ 701.005 $ 806.155.750,00
13 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 700 $ 689.779 $ 482.845.300,00
14 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 12488 $ 58.707 $ 733.133.016,00
15 465.1 EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y $ 71.968 $ 182.798.720,00
465-13 LA REMOCIÒN DE LAS CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES m3 2540
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ -
16 600.2.1 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO. m3 140 $ 105.390 $ 14.754.600,00
17 600.2.3 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 220 $ 23.972 $ 5.273.840,00
18 610.1 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 240 $ 63.785 $ 15.308.400,00
19 610.2 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO m3 130 $ 89.093 $ 11.582.090,00
20 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120 $ 136.695 $ 16.403.400,00
21 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 80 $ 622.156 $ 49.772.480,00
22 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 70 $ 613.957 $ 42.976.990,00
23 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 68 $ 487.745 $ 33.166.660,00
24 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21000 $ 4.687 $ 98.427.000,00
25 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420MPa kg 750 $ 5.178 $ 3.883.500,00
26 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 70 $ 591.415 $ 41.399.050,00
27 670.5P 670P DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO 21 Mpa REFORZADO, NO INCLUYE $ 673.008 $ 121.141.440,00
REFUERZO m3 180
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA
28 671.1P 671P m3 520 $ 590.740 $ 307.184.800,00
SUPERFICIE DE APOYO
29 673.1 673-13 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO m2 4200 $ 7.583 $ 31.848.600,00
30 673.2 673-13 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 450 $ 103.834 $ 46.725.300,00
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 2 DE 6
150 900.2 900-13 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA m3-km 6.800,00 $ 961,00 $ 6.534.800,00
151 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00
SUBTOTAL OBRAS TRAMO 2507 $ 3.047.928.325,00
SECTOR IVb: TRAMO 2508 (CAUYÁ – SUPIA - LA PINTADA),SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000)
I - EXPLANACIONES $ -
151 201.7 210-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 80,00 $ 160.711,00 $ 12.856.880,00
152 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 1.100,00 $ 11.104,00 $ 12.214.400,00
II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
153 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 240,00 $ 145.672,00 $ 34.961.280,00
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS
154 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMIULSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 12.500,00 $ 2.425,00 $ 30.312.500,00
155 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 9.800,00 $ 1.307,00 $ 12.808.600,00
156 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 980,00 $ 701.005,00 $ 686.984.900,00
157 450.10P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 760,00 $ 689.779,00 $ 524.232.040,00
158 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 10.500,00 $ 58.707,00 $ 616.423.500,00
159 465.1 465-13 EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÒN DE LAS CAPAS m3 350,00 $ 71.968,00 $ 25.188.800,00
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
160 600.2.3 600-13 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 500,00 $ 23.972,00 $ 11.986.000,00
161 610.2 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO m3 1.100,00 $ 89.093,00 $ 98.002.300,00
162 610.5 610-13 RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE M3 280,00 $ 146.590,00 $ 41.045.200,00
163 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 245,00 $ 2.020.197,00 $ 494.948.265,00
164 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 220,00 $ 613.957,00 $ 135.070.540,00
165 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 130,00 $ 427.732,00 $ 55.605.160,00
166 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 200,00 $ 316.652,00 $ 63.330.400,00
167 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21.000,00 $ 4.687,00 $ 98.427.000,00
168 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 60,00 $ 591.415,00 $ 35.484.900,00
169 671.1P 671P CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO m3 240,00 $ 590.740,00 $ 141.777.600,00
170 673.4 P 673P TUBERÍA PARA FILTRO PVC PERFORADA DIÁMETRO 100 MM m 70,00 $ 24.183,00 $ 1.692.810,00
171 673.1 673-13 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO m2 230,00 $ 7.583,00 $ 1.744.090,00
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
172 700.1 700.13 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 40.000,00 $ 1.709,00 $ 68.360.000,00
173 700.3 700-13 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. m2 100,00 $ 16.893,00 $ 1.689.300,00
174 710.1 710-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI DE 75 CM X 75 CM CON LAMINA Unidad 25,00 $ 355.990,00 $ 8.899.750,00
VI- TRANSPORTES
175 900.2 900-13 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA m3-km 6.800,00 $ 961,00 $ 6.534.800,00
176 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00
SUBTOTAL OBRAS TRAMO 2508 $ 3.234.323.315,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR IV $ 20.000.000,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y /O ADICIONALES SECTOR IV NO MODIFICAR $ 305.479.851,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 1.000.000,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR IV $ 6.608.731.491,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR IV $ 48.294.576,00
TOTAL OBRAS (INCLUY E IVA) SECTOR IV $ 6.657.026.067,00
177 1P 1P REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O GL 1 NO MODIFICAR $ 100.000.000,00
IVA REVISION, AJUSTES Y /O ACTUALIZACION Y /O MODIFICACION Y /O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y /O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y /O DE OBRAS REQUERIDAS $ 19.000.000,00
TOTAL REVISION, AJUSTES Y /O ACTUALIZACION Y /O MODIFICACION Y /O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y /O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y /O DE OBRAS REQUERIDAS $ 119.000.000,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUY E IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6.821.026.067,00 $ - 0,000 $ -
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 6 DE 6
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA,
$ 22.841.599.372,00 $ 27.598.747,00 $ 27.598.747,00
EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
Valor Anticipo Otorgado $ 6.633.672.076,00 VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 6.957.667,00 0,105% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 6.668.076,00 $ 1.266.935,00 $ 7.935.011,00
Valor Amortizado Acumulado $ 6.957.667,00 MANTENIMIENTO PERIODICO $ -
SERVICIOS AL USUARIO $ 16.524.148,00 $ 3.139.588,00 $ 19.663.736,00
SEÑALIZACION $ -
ATENCION DE EMERGENCIAS $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ -
Registro Presupuestal No. 404020 de Fecha JULIO 9 DE 2020 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 23.192.224,00 $ 4.406.523,00 $ 27.598.747,00
Saldo del Registro: $ 22.814.000.625,00 VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 6.957.667,00 $ 6.957.667,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
E $ - $ - 1 Obras de Explanación $ -
1
SB $ - 2 Sub-bases y bases $ -
$ - 2
B $ - 3 Transporte de materiales $ -
$ - 3
P $ - 4 Aceros y elementos metálicos
$ - 4
OA $ - 5 Acero Estructural y cables de acero $ -
$ - 4
SCT $ - 6 Concretos, morteros y obras v arias $ -
$ - 6
OV $ - 7 Concreto para superestructuras $ -
$ - 7
T $ - 8 Pav imentaciones con asf alto, pinturas, $ -
$ - 8 geotextiles
(N) Ítems no sujetos a ajuste
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO JAVIER AMADO LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 68202-49901 DE STD.
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 16.524.148,00 $ 1.817.656,00 SOBRE SAU
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 6.668.076,00 $ 133.362,00 SOBRE MR
RETEIVA 15% $ 3.139.588,00 $ 470.938,00 SOBRE IVA SAU
RETEIVA 15% $ 1.266.935,00 $ 190.040,00 SOBRE IVA MR
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 6.668.076,00 $ 333.404,00 SOBRE MR
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 4.186.402,00 $ 29.305,00 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 6.845.818,00 $ 37.652,00 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 6.003.333,33 $ 18.010,00 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 0,7% $ 6.156.857,00 $ 43.098,00 SOBRE SAU Y MR
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 16.346.592,33 $ 81.732,00 SOBRE SAU
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 23.192.224,00 $ 463.844,00 SOBRE SAU Y MR
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHmaacosta MAURICIO ANDRES ACOSTA VALLEJO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
20.641.080,0 Valor
TRM Pago Valor Bruto 3.619.041,00 Valor Neto 17.022.039,00 Moneda Base Compra Valor MBC
0 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE 2 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-11-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
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ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 978.156,00 0,00 978.156,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 4.139.878,00 0,00 4.139.878,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
Propios 20 CSF 4.956.432,00 0,00 4.956.432,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
Propios 20 CSF 10.566.614,00 0,00 10.566.614,00 Pesos 0,00 0,00
DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 1.817.656,00 1.817.656,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 133.362,00 133.362,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 470.938,00 470.938,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 190.040,00 190.040,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 333.404,00 333.404,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 29.305,00 29.305,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 0,550 % 37.652,00 37.652,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 18.010,00 18.010,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 0,700 % 43.098,00 43.098,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 81.732,00 81.732,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 463.844,00 463.844,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 6 de 15
EJEMPLO ACTA 2 FACTURAS FE 3,4
CONSORCIO SAA
NIT 901.390.650
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541
Villamaría - Colombia No. FE-3
consorciosaa2020@gmail.com
Observaciones:
CONTRATO No: 948 de 2020
Ref.: “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA - CERRITOS - LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y
ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA – LA FELISA Y EL POLLO - LA ROMELIA, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”
NETO A PAGAR ACTA No.2 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($75.909.185.oo)
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización
18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CONSORCIO SAA
NIT 901.390.650
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541
Villamaría - Colombia No. FE-4
consorciosaa2020@gmail.com
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización
18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 6
FECHA 5 10 2020
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 2 VALOR BÁSICO ACTA: $454,629,542.00 MES: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
ACTA FINAL SI NO X
(Indicar con una X)
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725;
PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES
CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS Y RISARALDA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR INICIAL VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020
(incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$22,841,599,372.00
(incluido IVA) (C=A+B):
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
44 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6.00 $ 42,838,643 $ 257,031,858.00 6.00 $ 257,031,858.00 1.00 $ 42,838,643.00 1.13 $ 48,407,667.00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257,031,858.00 $ 257,031,858.00 $ 42,838,643.00 $ 48,407,667.00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85,677,286.00 $ 85,677,286.00 $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65,114,737.00 $ 65,114,737.00 $ 8,139,342.00 $ 9,197,457.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407,823,881.00 $ 407,823,881.00 $ 50,977,985.00 $ 57,605,124.00
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 18,700,035.00 $ 18,700,035.00 $ - $ -
45 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 45.00 $ 160,711 $ 7,231,995.00 45.00 $ 7,231,995.00
46 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120.00 $ 86,782 $ 10,413,840.00 120.00 $ 10,413,840.00
47 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120.00 $ 8,785 $ 1,054,200.00 120.00 $ 1,054,200.00
AIU $ 30.00 %
Utilidad $ 5.00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO TOTAL
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6,633,672,076.00 PRESENTE MES PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 136,388,863.00 2.056% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 51,292,892.00 $ 9,745,649.00 $ 61,038,541.00
Valor Amortizado Acumulado $ 143,346,530.00 MANTENIMIENTO PERIODICO $ 276,227,821.00 $ 2,018,588.00 $ 278,246,409.00
SERVICIOS AL USUARIO $ 127,108,829.00 $ 24,150,678.00 $ 151,259,507.00
SEÑALIZACION $ - $ - $ -
ATENCION DE EMERGENCIAS $ - $ - $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
Registro Presupuestal No. 404020 de Fecha JULIO 9 DE 2020 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 454,629,542.00 $ 35,914,915.00 $ 490,544,457.00
Saldo del Registro: $ 22,323,456,168.00 VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 136,388,863.00 $ - $ 136,388,863.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas
respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO JAVIER AMADO LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 68202-49901 STD.
FECHA 5 10 2020
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRET ERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 2 VALOR BÁSICO ACTA: $454.629.542,00 MES: 01 A 30 DESEPT IEMBRE DE 2020
ACTA FINAL
(Indicar con una X)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
1 MANUAL DE GEST IÓN VIAL $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 6,00 $ 50.725.494,00 1,00 $ 8.454.249,00 1,13
MES 6,00
INT EGRAL
$ 50.725.494,00 $ 50.725.494,00 $ 8.454.249,00
NO MODIFICAR $ 16.908.498,00 $ 16.908.498,00 $ -
$ 12.850.458,00 $ 12.850.458,00 $ 1.606.307,00
$ 80.484.450,00 $ 80.484.450,00 $ 10.060.556,00
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
31 673.3 673-13 m3 320 $ 135.520 $ 43.366.400,00 320 $ 43.366.400,00
32 681.1 681-13 m3 240 $ 216.538 $ 51.969.120,00 240 $ 51.969.120,00
VI - TRANSPORTES $ 23.064.000,00 $ 23.064.000,00 $ -
33 900.2 900-13 m3-km 24000 $ 961 $ 23.064.000,00 24000 $ 23.064.000,00
SUBTOTAL BASICO OBRAS SECTOR I $ 5.598.409.242,00 $ 5.598.409.242,00 $ -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR I $ 40.911.452,00 $ 40.911.452,00 $ -
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR I $ 5.639.320.694,00 $ 5.639.320.694,00 $ -
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
61 610.1 610-13 m3 175,00 $ 63.785 $ 11.162.375,00 175,00 $ 11.162.375,00
62 610.2 610-13 m3 120,00 $ 89.093 $ 10.691.160,00 120,00 $ 10.691.160,00
63 610.3 610-13 m3 120,00 $ 136.695 $ 16.403.400,00 120,00 $ 16.403.400,00
64 630.2 630-13 m3 45,00 $ 622.156 $ 27.997.020,00 45,00 $ 27.997.020,00
65 630.3 630-13 m3 58,00 $ 613.957 $ 35.609.506,00 58,00 $ 35.609.506,00
66 630.4 630-13 m3 50,00 $ 487.745 $ 24.387.250,00 50,00 $ 24.387.250,00
67 640.1 640-13 kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 19.800,00 $ 92.802.600,00
68 640.2 640-13 kg 600,00 $ 5.178 $ 3.106.800,00 600,00 $ 3.106.800,00
69 661.1 661-13 m 40,00 $ 591.415 $ 23.656.600,00 40,00 $ 23.656.600,00
70 670.5P 670P m3 40,00 $ 673.008 $ 26.920.320,00 40,00 $ 26.920.320,00
71 671.1P 671P m3 200,00 $ 590.740 $ 118.148.000,00 200,00 $ 118.148.000,00
72 673.1 673-13 m2 2.200,00 $ 7.583 $ 16.682.600,00 2.200,00 $ 16.682.600,00
73 673.2 673-13 m3 250,00 $ 103.834 $ 25.958.500,00 250,00 $ 25.958.500,00
74 673.3 673-13 m3 300,00 $ 135.520 $ 40.656.000,00 300,00 $ 40.656.000,00
75 681.1 681-13 m3 90,00 $ 216.538 $ 19.488.420,00 90,00 $ 19.488.420,00
VI- TRANSPORTES $ 11.532.000,00 $ 11.532.000,00 $ -
76 900.2 900-13 m3-km 12.000,00 $ 961 $ 11.532.000,00 12.000,00 $ 11.532.000,00
SUBTOTAL BASICO OBRAS SECTOR II $ 4.322.272.961,00 $ 4.322.272.961,00 $ -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 31.585.841,00 $ -
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 4.353.858.802,00 $ 4.353.858.802,00 $ -
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA $ 22.759.094.186,00 $ 22.759.094.186,00 $ 490.544.457,00 $ 491.236.299,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Utilidad $ 5,00 %
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO PRESENT E MES EN LET RAS: CUAT ROCIENT OS NOVENT A MILLONES QUINIENT OS CUARENT A Y CUAT RO MIL CUAT ROCIENT OS CINCUENT A Y SIET E PESOS M/CT E
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
E $ 148.600.390,00 $ 148.600.390,00 1 $ - $ -
1 Obras de Explanación
SB $ - $ - 2 $ - $ -
2 Sub-bases y bases
B $ - $ - 3 $ - $ -
3 Transporte de materiales
P $ - $ - 4 $ - $ -
4 Aceros y elementos metálicos
OA $ - $ - 5 $ - $ -
5 Acero Estructural y cables de acero
SCT $ - $ - 6 $ - $ -
6 Concretos, morteros y obras varias
OV $ - $ - 7 $ - $ -
7 Concreto para superestructuras
T $ 127.627.431,00 $ 127.627.431,00 $ - $ -
8 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles
$ - $ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO JAVIER AMADO LIZARAZO
REPRESENT ANT E LEGAL REPRESENT ANT E LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INT ERVENT OR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 68202-49901 ST D.
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION BASE VALOR OBSERVACION TOTAL
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 127.108.829,00 $ 13.981.971,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 13.981.971,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 51.292.892,00 $ 1.025.858,00 SOBRE MR $ 276.227.821,00 $ 5.524.556,00 OBRA $ 6.550.414,00
RETEIVA 15% $ 24.150.678,00 $ 3.622.602,00 SOBRE IVA SAU $ - $ - OBRA $ 3.622.602,00
RETEIVA 15% $ 9.745.649,00 $ 1.461.847,00 SOBRE IVA MR $ 2.018.588,00 $ 302.788,00 OBRA $ 1.764.635,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 51.292.892,00 $ 2.564.645,00 SOBRE MR $ 276.227.821,00 $ 13.811.391,00 OBRA $ 16.376.036,00
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 28.067.015,00 $ 196.469,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 196.469,00
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 68.399.818,00 $ 376.199,00 SOBRE SAU Y MR $ 276.227.821,00 $ 1.519.253,00 OBRA $ 1.895.452,00
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 41.542.151,00 $ 124.626,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 124.626,00
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 0,7% $ 40.392.740,00 $ 282.749,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 282.749,00
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 110.001.906,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 550.010,00
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 178.401.721,00 $ 3.568.034,00 SOBRE SAU Y MR $ 276.227.821,00 $ 5.524.556,00 OBRA $ 9.092.590,00
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHmaacosta MAURICIO ANDRES ACOSTA VALLEJO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
354.155.594, Valor 54.437.556,0
TRM Pago Valor Bruto Valor Neto 299.718.038,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones 0
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 3 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-11-10
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
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ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 7.263.362,00 0,00 7.263.362,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISAR
Propios 20 CSF 17.160.688,00 0,00 17.160.688,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 30.735.871,00 0,00 30.735.871,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
Propios 20 CSF 36.804.286,00 0,00 36.804.286,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
Propios 20 CSF 78.468.096,00 0,00 78.468.096,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
183.723.291,0
Propios 20 CSF 0,00 183.723.291,00 Pesos 0,00 0,00
0
DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 13.981.971,00 13.981.971,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 6.550.414,00 6.550.414,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 3.622.602,00 3.622.602,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 1.764.636,00 1.764.636,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 16.376.036,00 16.376.036,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 196.469,00 196.469,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 0,550 % 1.895.452,00 1.895.452,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 124.626,00 124.626,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 0,700 % 282.749,00 282.749,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 550.010,00 550.010,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 9.092.591,00 9.092.591,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
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LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2020-11-10 354.155.594,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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EJEMPLO ACTA 5 FACTURAS FE 08
CONSORCIO SAA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-8
Villamaría - Colombia
consorciosaa2020@gmail.com
Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Impto. Valor Impto.Cargo Vr. Total
Cargo
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1.00 51,292,892.00 19 % 9,745,649.00 61,038,541.00
2 SERVICIOS AL USUARIO 1.00 127,108,829.00 19 % 24,150,678.00 151,259,507.00
3 MANTENIMIENTO PERIODICO 1.00 2,374,928,197.00 0% 0.00 2,374,928,197.00
4 ADMINISTRACION 20% 1.00 474,985,639.00 0% 0.00 474,985,639.00
5 IMPREVISTOS 5% 1.00 118,746,410.00 0% 0.00 118,746,410.00
6 UTILIDAD 5% 1.00 118,746,410.00 19 % 22,561,818.00 141,308,228.00
Valor en Letras: Dos mil trescientos cuarenta y dos millones quinientos veinticuatro mil nueve pesos m/cte Total Bruto 3,265,808,377.00
Condiciones de Pago: IVA 19% 56,458,145.00
Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus $ 2,342,524,009.00
(CCD+) Copago / Anticipo 979,742,513.00
Total a Pagar 2,342,524,009.00
Observaciones: CONTRATO No: 948 de 2020
Ref.: “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA - CERRITOS - LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA – LA FELISA Y EL POLLO -
LA ROMELIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 6b9290deafcf810657ebff824dcfc24a2a378488d275837ef43ea9ad8b075aa56d131df2459926744ab3b739e3054f30
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 7
FECHA 12 2020
(Día) (Mes) (Año)
ACTA FINAL SI NO X
(Indicar con una X)
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR
87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES
CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CALDAS Y RISARALDA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $1,209,826,420.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$24,051,425,792.00
(incluido IVA) (C=A+B):
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO
(PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
46 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6.00 $ 42,838,643 $ 257,031,858.00 8.00 $ 342,709,144.00 1.00 $ 42,838,643.00 4.13 $ 176,923,596.00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257,031,858.00 $ 342,709,144.00 $ 42,838,643.00 $ 176,923,596.00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85,677,286.00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65,114,737.00 $ 65,114,737.00 $ 8,139,342.00 $ 33,615,483.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407,823,881.00 $ 407,823,881.00 $ 50,977,985.00 $ 210,539,079.00
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TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O
ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 47,600,000.00 $ 47,600,000.00 $ - $ -
INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 3 $ 1,059,352,378.00 $ 1,941,002,876.00 $ 25,399,999.00 $ 1,014,572,388.00
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE
$ 19,000,000.00 $ 19,000,000.00 $ - $ -
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE
$ 119,000,000.00 $ 119,000,000.00 $ - $ -
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6,821,026,067.00 $ 6,821,026,067.00 $ 2,197,967,718.00 $ 3,148,017,829.00
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR ACUMULADO
PRESENTE ACTA
E $ 16,049,744.00 $ 805,375,922.00 1 1 Obras de Explanación $ - $ 797,702.00
SB $ - $ - 2 2 Sub-bases y bases $ - $ -
B $ - $ - 3 3 Transporte de materiales $ - $ 385,169.00
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO VICTOR HUGO MARTÍNEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 25202- 05768 CND
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
1- ACTA DE OBRA No. 001
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FECHA 12 2020
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 5 . VALOR BÁSICO ACTA: $3.265.808.377,00 MES: DICIEMBRE DE 2020
SI NO X
ACTA FINAL
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA,
PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y
PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA. N/A
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000),
REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $1.209.826.420,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$24.051.425.792,00
(incluido IVA) (C=A+B):
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANUAL DE GESTIÓN VIAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 8,00 $ 67.633.992,00 1,00 $ 8.454.249,00 4,13 $ 34.916.048,00
MES 6,00
INTEGRAL
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 50.725.494,00 $ 67.633.992,00 $ 8.454.249,00 $ 34.916.048,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 16.908.498,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 12.850.458,00 $ 1.606.307,00 $ 6.634.048,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 80.484.450,00 $ 10.060.556,00 $ 41.550.096,00
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 15.223.326,00 $ 11.217.470,00 $ - $ -
2 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 40 $ 160.711 $ 6.428.440,00 40,00 $ 6.428.440,00 -
3 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 73 $ 86.782 $ 6.335.086,00 40,00 $ 3.471.280,00 -
4 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 280 $ 8.785 $ 2.459.800,00 150,00 $ 1.317.750,00 -
20 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120 $ 136.695 $ 16.403.400,00 80,00 $ 10.935.600,00 -
21 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 80 $ 622.156 $ 49.772.480,00 30,00 $ 18.664.680,00 -
22 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 70 $ 613.957 $ 42.976.990,00 70,00 $ 42.976.990,00 -
23 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 68 $ 487.745 $ 33.166.660,00 68,00 $ 33.166.660,00 -
24 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21000 $ 4.687 $ 98.427.000,00 13.000,00 $ 60.931.000,00 -
25 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420MPa kg 750 $ 5.178 $ 3.883.500,00 750,00 $ 3.883.500,00 -
26 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 70 $ 591.415 $ 41.399.050,00 70,00 $ 41.399.050,00 -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR I $ 40.911.452,00 $ 43.209.105,00 $ 6.432.002,00 $ 6.499.320,00
43 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 12961 $ 961 $ 12.455.521,00 491,00 $ 471.851,00 -
44 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODDIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III m
3 $ 998.467 $ - 158,00 $ 157.757.786,00
AJUSTE AL PESO $ 7,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR I $ 5.817.914.626,00 $ 6.143.709.738,00 $ 880.168.755,00 $ 889.380.616,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR I $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR I NO MODIFICAR $ 516.379.227,00 $ 516.379.227,00 $ - $ -
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ - $ -
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR I $ 6.359.293.853,00 $ 6.685.088.965,00 $ 880.168.755,00 $ 889.380.616,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) SECTOR I $ 46.471.763,00 $ 48.852.573,00 $ 6.432.002,00 $ 6.499.320,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR I $ 6.405.765.616,00 $ 6.733.941.538,00 $ 886.600.757,00 $ 895.879.936,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR
45 1P $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ - $ -
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ -
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ -
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 6.524.765.616,00 $ 6.852.941.538,00 $ 886.600.757,00 $ 895.879.936,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 67.633.992,00 $ 67.633.992,00 $ 8.454.249,00 $ 34.916.048,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 12.850.458,00 $ 1.606.307,00 $ 6.634.048,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 80.484.450,00 $ 10.060.556,00 $ 41.550.096,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR I $ 6.650.250.066,00 $ 6.978.425.988,00 $ 896.661.313,00 $ 937.430.032,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
46 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6,00 $ 42.838.643 $ 257.031.858,00 8,00 $ 342.709.144,00 1,00 $ 42.838.643,00 4,13 $ 176.923.596,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257.031.858,00 $ 342.709.144,00 $ 42.838.643,00 $ 176.923.596,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85.677.286,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 65.114.737,00 $ 8.139.342,00 $ 33.615.483,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 407.823.881,00 $ 50.977.985,00 $ 210.539.079,00
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 7
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 19.706.820,00 $ - $ -
88 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 17.745,00 $ 961 $ 17.052.945,00 4.007,32 $ 3.851.035,00 -
89 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODDIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III m3 $ 998.467 $ - 1.652,00 $ 1.649.467.484,00
AJUSTE AL PESO $ 2,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR II $ 4.468.709.261,00 $ 4.468.709.261,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR II NO MODIFICAR $ 548.228.783,00 $ 548.228.783,00 $ - $ -
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR II $ 36.844.932,00 $ 36.844.932,00 $ - $ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR $ -
92 1P $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ -
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ -
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ -
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 407.823.881,00 $ 50.977.985,00 $ 210.539.079,00
1 GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) MES 6,00 $ 37.656.013 $ 225.936.078,00 11,13 $ 419.111.425,00 1,00 $ 37.656.013,00 4,13 $ 155.519.334,00
1 CARRO TALLER MES 6,00 $ 24.427.468 $ 146.564.808,00 11,13 $ 271.877.719,00 1,00 $ 24.427.468,00 4,13 $ 100.885.443,00
1 CENTRO CONTROL (SAU) MES 6,00 $ 14.038.000 $ 84.228.000,00 11,13 $ 156.242.940,00 1,00 $ 14.038.000,00 4,13 $ 57.976.940,00
SUBTOTAL $ 693.320.886,00 $ 1.286.110.244,00 $ 115.553.481,00 $ 477.235.877,00
COSTOS INDIRECTOS 10% $ 69.332.089,00 $ 128.611.025,00 $ 11.555.348,00 $ 47.723.587,00
SUBTOTAL BASICO $ 762.652.975,00 $ 1.414.721.269,00 $ 127.108.829,00 $ 524.959.464,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL - SERVICIOS AL USUARIO NO MODIFICAR $ 1.472.947.028,00 $ 820.878.734,00 $ - $ -
IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%) $ 424.764.001,00 $ 424.764.001,00 $ 24.150.678,00 $ 99.742.300,00
TOTAL - SERVICIOS AL USUARIO SECTORES I Y II $ 2.660.364.004,00 $ 2.660.364.004,00 $ 151.259.507,00 $ 624.701.764,00
VALOR TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL SECTORES I Y II $ 14.961.220.927,00 $ 15.289.396.849,00 $ 1.098.898.805,00 $ 1.772.670.875,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR III NO MODIFICAR $ 33.815.334,00 $ 33.815.334,00 $ - $ -
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR III $ 994.484.988,00 $ 1.869.739.396,00 $ 25.215.730,00 $ 1.007.211.993,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR III $ 7.267.390,00 $ 13.663.480,00 $ 184.269,00 $ 7.360.395,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR III $ 1.001.752.378,00 $ 1.883.402.876,00 $ 25.399.999,00 $ 1.014.572.388,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR $ -
135 1P $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ -
$ 47.600.000,00 $ 47.600.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA – LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
SECTOR IVa: TRAMO 2507 (CERRITOS - CAUYA), SECTOR REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 – PR55+0541)
I - EXPLANACIONES $ 33.742.740,00 $ 33.742.740,00 $ 855.008,00 $ 855.008,00
136 201.7 210-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 100,00 $ 160.711,00 $ 16.071.100,00 100,00 $ 16.071.100,00 - 0,00
137 201.15 201-13 REMOCION DE ALCANTARILLAS M 120,00 $ 45.477,00 $ 5.457.240,00 120,00 $ 5.457.240,00 - 0,00
138 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 1.100,00 $ 11.104,00 $ 12.214.400,00 1.100,00 $ 12.214.400,00 77,00 $ 855.008,00 77,00 $ 855.008,00
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PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 7
151 621.1P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 20,00 $ 1.528.379,00 $ 30.567.580,00 20,00 $ 30.567.580,00 - 0,00
152 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 80,00 $ 2.020.197,00 $ 161.615.760,00 80,00 $ 161.615.760,00 - 0,00
153 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 105,00 $ 613.957,00 $ 64.465.485,00 105,00 $ 64.465.485,00 - 0,00
154 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 60,00 $ 427.732,00 $ 25.663.920,00 60,00 $ 25.663.920,00 - 0,00
155 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 65,00 $ 316.652,00 $ 20.582.380,00 65,00 $ 20.582.380,00 - 0,00
156 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 16.900,00 $ 4.687,00 $ 79.210.300,00 16.900,00 $ 79.210.300,00 - 0,00
157 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 120,00 $ 591.415,00 $ 70.969.800,00 120,00 $ 70.969.800,00 - 0,00
164 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 11.000,00 $ 10.571.000,00 154,00 $ 147.994,00 154,00 $ 147.994,00
178 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 245,00 $ 2.020.197,00 $ 494.948.265,00 245,00 $ 494.948.265,00 - 0,00
179 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 220,00 $ 613.957,00 $ 135.070.540,00 220,00 $ 135.070.540,00 - 0,00
180 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 130,00 $ 427.732,00 $ 55.605.160,00 130,00 $ 55.605.160,00 - 0,00
181 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 200,00 $ 316.652,00 $ 63.330.400,00 200,00 $ 63.330.400,00 - 0,00
182 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21.000,00 $ 4.687,00 $ 98.427.000,00 38.500,00 $ 180.449.500,00 - 0,00
183 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 60,00 $ 591.415,00 $ 35.484.900,00 2,00 $ 1.182.830,00 - 0,00
191 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 44.827,25 $ 43.078.992,00 8.460,00 $ 8.130.060,00 21.289,30 $ 20.459.017,00
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ -
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ -
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6.821.026.067,00 $ 6.821.026.067,00 $ 2.197.967.718,00 $ 3.148.017.829,00
VALOR TOTAL
RESUMEN GENERAL VALOR TOTAL ACTA N° 5 ACUMULADO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 488.308.331,00 $ 488.308.331,00 $ 61.038.541,00 $ 252.089.175,00
2. MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO $ 19.179.311.164,00 $ 20.560.677.599,00 $ 3.109.968.474,00 $ 5.058.470.153,00
3. SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO $ 2.660.364.004,00 $ 2.660.364.004,00 $ 151.259.507,00 $ 624.701.764,00
4. SEÑALIZACION
TOTAL SEÑALIZACION $ 312.472.457,00 $ 188.135.472,00 $ - $ -
5. ATENCION DE EMERGENCIAS
TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS $ 56.143.416,00 $ 8.940.386,00 $ - $ -
6. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
TOTAL PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $ 145.000.000,00 $ 145.000.000,00 $ - $ -
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA,
EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
$ 22.841.599.372,00 $ 24.051.425.792,00 $ 3.322.266.522,00 $ 5.935.261.092,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO TOTAL PRESENTE
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6.633.672.076,00 PRESENTE MES MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 979.742.513,00 14,769% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 51.292.892,00 $ 9.745.649,00 $ 61.038.541,00
Valor Amortizado Acumulado $ 1.727.571.508,00 26,042% MANTENIMIENTO PERIODICO $ 3.087.406.656,00 $ 22.561.818,00 $3.109.968.474,00
SERVICIOS AL USUARIO $ 127.108.829,00 $ 24.150.678,00 $ 151.259.507,00
SEÑALIZACION $ - $ - $ -
ATENCION DE EMERGENCIAS $ - $ - $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
404020 de Fecha JULIO 9 DE 2020 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3.265.808.377,00 $ 56.458.145,00 $3.322.266.522,00
Registro Presupuestal No.
Saldo del Registro: $ 18.116.164.700,00 VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 979.742.513,00 $ - $ 979.742.513,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
Firma Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO VICTOR HUGO MARTÍNEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 25202- 05768 CND
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 7
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION BASE VALOR OBSERVACION TOTAL
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 127.108.829,00 $ 13.981.971,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 13.981.971,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 51.292.892,00 $ 1.025.858,00 SOBRE MR $ 3.087.406.656,00 $ 61.748.133,00 OBRA $ 62.773.991,00
RETEIVA 15% $ 24.150.678,00 $ 3.622.602,00 SOBRE IVA SAU $ - $ - OBRA $ 3.622.602,00
RETEIVA 15% $ 9.745.649,000 $ 1.461.847,00 SOBRE IVA MR $ 22.561.818,00 $ 3.384.273,00 OBRA $ 4.846.120,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 51.292.892,000 $ 2.564.645,00 SOBRE MR $ 3.087.406.656,00 $ 154.370.333,00 OBRA $ 156.934.978,00
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 28.067.000,000 $ 196.469,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 196.469,00
RETEICA OTRAS CIUDADES ANSERMA 0,5% $ - $ - $ 1.286.148.020,00 $ 6.430.740,00 OBRA $ 6.430.740,00
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 41.542.210,00 $ 124.627,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 124.627,00
RETEICA OTRAS CIUDADES GUATICA 0,65% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 895.876.181,98 $ 5.823.195,00 OBRA $ 5.823.195,00
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 0,7% $ 40.392.723,00 $ 282.749,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 282.749,00
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 110.001.933,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 550.010,00
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 178.401.721,00 $ 3.568.034,00 SOBRE SAU Y MR $ 3.087.406.656,00 $ 61.748.134,00 OBRA $ 65.316.168,00
$ 22.294.363,00
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
2.342.524.00 Valor 320.883.619,
TRM Pago Valor Bruto Valor Neto 2.021.640.390,00 Moneda Base Compra Valor MBC
9,00 Deducciones 00
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 8 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-02-04
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
Página 1 de 80
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALD
Propios 20 CSF 10.185.591,00 0,00 10.185.591,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 12.129.275,00 0,00 12.129.275,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
Propios 20 CSF 17.909.493,00 0,00 17.909.493,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
Propios 20 CSF 94.523.525,00 0,00 94.523.525,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
631.948.590,0
Propios 20 CSF 0,00 631.948.590,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
1.575.827.535 1.575.827.535,0
Propios 20 CSF 0,00 Pesos 0,00 0,00
,00 0
Página 2 de 80
DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 13.981.971,00 13.981.971,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 62.773.991,00 62.773.991,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 3.622.602,00 3.622.602,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 4.846.120,00 4.846.120,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 156.934.977,00 156.934.977,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 196.469,00 196.469,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801139 MUNICIPIO DE ANSERMA 0,500 % 6.430.740,00 6.430.740,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 124.627,00 124.627,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480025 MUNICIPIO DE GUATICA 0,650 % 5.823.195,00 5.823.195,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 0,700 % 282.749,00 282.749,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 550.010,00 550.010,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 65.316.168,00 65.316.168,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 3 de 80
EJEMPLO ACTA 9 FACTURAS FE 24
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-24
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: f5e227c2e02b5fd35069fcb7c41e8f54de5847576c7cd5d81e3ff0f9b6846cdf241e5f686d1e3f42225aa67d3dd5980a
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 8
FECHA 7 5 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 9 . MES: FEBRERO DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507,
SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO
NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE
DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ –
SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $1,209,826,420.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$24,051,425,792.00
(incluido IVA) (C=A+B):
49 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75,899 $ - 2,305.90 $ 175,015,504.00 1,175.80 $ 89,242,044.00 1,175.80 $ 89,242,044.00
50 466.1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3,387 $ - 1,000.00 $ 3,387,000.00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 –
PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
54 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6.00 $ 42,838,643 $ 257,031,858.00 11.13 $ 476,794,097.00 1.00 $ 42,838,643.00 8.13 $ 348,278,168.00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257,031,858.00 $ 476,794,097.00 $ 42,838,643.00 $ 348,278,168.00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85,677,286.00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65,114,737.00 $ 90,590,878.00 $ 8,139,342.00 $ 66,172,851.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407,823,881.00 $ 567,384,975.00 $ 50,977,985.00 $ 414,451,019.00
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 3 DE 8
150 810.1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED m2 $ 15,021 $ - 793.00 $ 11,911,653.00 $ - - $ -
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30.00 %
Utilidad $ 5.00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO TOTAL PRESENTE
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6,633,672,076.00 PRESENTE MES MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 585,096,687.00 8.820% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 51,292,892.00 $ 9,745,649.00 $ 61,038,541.00
Valor Amortizado Acumulado $ 5,548,149,271.00 83.636% MANTENIMIENTO PERIODICO $ 1,768,189,332.00 $ 12,921,383.00 $ 1,781,110,715.00
SERVICIOS AL USUARIO $ 127,108,829.00 $ 24,150,678.00 $ 151,259,507.00
SEÑALIZACION $ 3,731,238.00 $ 27,267.00 $ 3,758,505.00
ATENCION DE EMERGENCIAS $ - $ - $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
Registro Presupuestal No. 404020 de Fecha JULIO 9 DE 2020 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,950,322,291.00 $ 46,844,977.00 $ 1,997,167,268.00
Saldo del Registro: $ 4,991,003,171.00 20.751% VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 585,096,687.00 $ - $ 585,096,687.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
FECHA 7 5 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 9 . MES: FEBRERO DE 2021
ACTA FINAL
(Indicar con una X)
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR INICIAL VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 $22.841.599.372,00
(incluido IVA) (A):
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
1 MANUAL DE GESTIÓN VIAL $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 11,13 $ 94.095.791,00 1,00 $ 8.454.249,00 8,13
MES 6,00
INTEGRAL
$ 50.725.494,00 $ 94.095.791,00 $ 8.454.249,00
NO MODIFICAR $ 16.908.498,00 $ - $ -
$ 12.850.458,00 $ 17.878.200,00 $ 1.606.307,00
$ 80.484.450,00 $ 111.973.991,00 $ 10.060.556,00
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
31 673.1 673-13 m2 4200 $ 7.583 $ 31.848.600,00 0,00 $ - - -
32 673.2 673-13 m3 450 $ 103.834 $ 46.725.300,00 0,00 $ - - -
33 673.3 673-13 m3 320 $ 135.520 $ 43.366.400,00 50,00 $ 6.776.000,00 - -
34 681.1 681-13 m3 240 $ 216.538 $ 51.969.120,00 0,00 $ - - -
VI - TRANSPORTES $ 23.064.000,00 $ 7.474.754,00 $ -
35 900.2 900-13 m3-km 24000 $ 961 $ 23.064.000,00 7.778,10 $ 7.474.754,00 - -
SUBTOTAL BASICO OBRAS SECTOR I $ 5.598.409.242,00 $ 3.319.338.803,00 $ 105.085.157,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR I $ 40.911.452,00 $ 24.256.707,00 $ 767.930,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR I $ 5.639.320.694,00 $ 3.343.595.510,00 $ 105.853.087,00
I - EXPLANACIONES $ 18.700.035,00 $ -
55 201.7 201-13 m3 45,00 $ 160.711 $ 7.231.995,00 0,00 $ - - -
56 210.2.1 210-13 m3 120,00 $ 86.782 $ 10.413.840,00 0,00 $ - - -
57 210.2.2 210-13 m3 120,00 $ 8.785 $ 1.054.200,00 0,00 $ - - -
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ 1.413.244.290,00 $ - $ -
58 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 3.580,00 $ 131.438 $ 470.548.040,00 0,00 $ - - - $ -
59 320.4 320-13 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 2.150,00 $ 146.854 $ 315.736.100,00 0,00 $ - - - $ -
60 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 2.700,00 $ 145.672 $ 393.314.400,00 0,00 $ - - - $ -
61 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 1.450,00 $ 161.135 $ 233.645.750,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 2.368.164.325,00 $ 1.515.074.375,00 $ - $ 1.515.003.884,00
62 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 11.000,00 $ 2.425 $ 26.675.000,00 0,00 $ - - - $ -
63 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 11.000,00 $ 1.307 $ 14.377.000,00 73.141,00 $ 95.595.287,00 - $ - 73.140,70 $ 95.594.895,00
64 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 950,00 $ 705.252 $ 669.989.400,00 0,00 $ - - - $ -
65 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 950,00 $ 701.005 $ 665.954.750,00 1.772,80 $ 1.242.741.664,00 - $ - 1.772,70 $ 1.242.671.565,00
66 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 325,00 $ 689.779 $ 224.178.175,00 0,00 $ - - - $ -
67 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 10.000,00 $ 58.707 $ 587.070.000,00 3.010,50 $ 176.737.424,00 - $ - 3.010,50 $ 176.737.424,00
68 465.1 465-13 m3 2.500,00 $ 71.968 $ 179.920.000,00 0,00 $ - - - $ -
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 510.632.311,00 $ -
69 600.2.1 600-13 m3 120,00 $ 105.390 $ 12.646.800,00 0,00 $ - - -
70 600.2.3 600-13 m3 180,00 $ 23.972 $ 4.314.960,00 0,00 $ - - -
71 610.1 610-13 m3 175,00 $ 63.785 $ 11.162.375,00 0,00 $ - - -
72 610.2 610-13 m3 120,00 $ 89.093 $ 10.691.160,00 0,00 $ - - -
73 610.3 610-13 m3 120,00 $ 136.695 $ 16.403.400,00 0,00 $ - - -
74 630.2 630-13 m3 45,00 $ 622.156 $ 27.997.020,00 0,00 $ - - -
75 630.3 630-13 m3 58,00 $ 613.957 $ 35.609.506,00 0,00 $ - - -
76 630.4 630-13 m3 50,00 $ 487.745 $ 24.387.250,00 0,00 $ - - -
77 640.1 640-13 kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 0,00 $ - - -
78 640.2 640-13 kg 600,00 $ 5.178 $ 3.106.800,00 0,00 $ - - -
79 661.1 661-13 m 40,00 $ 591.415 $ 23.656.600,00 0,00 $ - - -
80 670.5P 670P DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO 21 Mpa REFORZADO, NO INCLUYE m3 40,00 $ 673.008 $ 26.920.320,00 0,00 $ - - - $ -
81 671.1P 671P CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE m3 200,00 $ 590.740 $ 118.148.000,00 0,00 $ - - -
82 673.1 673-13 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO m2 2.200,00 $ 7.583 $ 16.682.600,00 0,00 $ - - -
83 673.2 673-13 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 250,00 $ 103.834 $ 25.958.500,00 0,00 $ - - - $ -
84 673.3 673-13 MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CBR=20% m3 300,00 $ 135.520 $ 40.656.000,00 0,00 $ - - - $ -
85 681.1 681-13 GAVIÓNES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC m3 90,00 $ 216.538 $ 19.488.420,00 0,00 $ - - - $ -
VI- TRANSPORTES $ 11.532.000,00 $ - $ -
86 900.2 900-13 m3-km 12.000,00 $ 961 $ 11.532.000,00 0,00 $ - - -
SUBTOTAL BASICO OBRAS SECTOR II $ 4.322.272.961,00 $ 1.515.074.375,00 $ - -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 11.071.697,00 $ - -
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 4.353.858.802,00 $ 1.526.146.072,00 $ - -
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
I - EXPLANACIONES $ 32.209.905,00 $ -
95 211.1 211-13 m3 1.365,00 $ 11.104 $ 15.156.960,00 0,00 $ - - -
96 900.3 900-13 m3-km 17.745,00 $ 961 $ 17.052.945,00 0,00 $ - - -
SUBTOTAL BASICO OBRAS DE EMERGENCIA SECTOR II $ 32.209.905,00 $ -
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) SECTOR II $ 235.380,00 $ -
VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA SECTOR II $ 32.445.285,00 $ -
$ 3.382.207.116,00 $ -
97 450.3P m3 $ 998.467 $ - 3.387,40 $ 3.382.207.116,00 - $ - 3.387,34
$ - -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR II $ 4.468.709.261,00 $ 4.969.642.192,00 $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR II $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR II $ 548.228.783,00 $ 548.228.783,00 $ -
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ -
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR II $ 5.041.938.044,00 $ 5.542.870.975,00 $ -
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR II $ 36.844.932,00 $ 40.505.596,00 $ -
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR II $ 5.078.782.976,00 $ 5.583.376.571,00 $ -
98 1P $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ -
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 5.197.782.976,00 $ 5.702.376.571,00 $ -
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 342.709.144,00 $ 476.794.097,00 $ 42.838.643,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 90.590.878,00 $ 8.139.342,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 567.384.975,00 $ 50.977.985,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ -
$ 5.650.606.857,00 $ 6.314.761.546,00 $ 50.977.985,00
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
112 460.1P 460P m3 120,00 $ 58.707 $ 7.044.840,00 0,00 $ - - -
113 465.1 465-13 m3 40,00 $ 71.968 $ 2.878.720,00 0,00 $ - - -
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 576.725.290,00 $ 676.344.773,00 $ 57.330.971,00
114 600.1.1 600-13 m3 1.250,00 $ 26.210 $ 32.762.500,00 1.050,00 $ 27.520.500,00 76,00 $ 1.991.960,00 328,00
115 600.2.3 600-13 m3 320,00 $ 23.972 $ 7.671.040,00 0,00 $ - - $ - -
116 610.1 610-13 m3 420,00 $ 63.785 $ 26.789.700,00 800,00 $ 51.028.000,00 - $ - -
117 621.1P 621P m 20,00 $ 1.528.379 $ 30.567.580,00 134,40 $ 205.414.138,00 - $ - 134,40
118 621.2P 621P m 60,00 $ 2.020.197 $ 121.211.820,00 0,00 $ - - $ - -
119 630.1 630-13 m3 110,00 $ 845.710 $ 93.028.100,00 0,00 $ - - $ - -
120 630,2 630-13 m3 $ 622.156 $ - 246,00 $ 153.050.376,00 47,00 $ 29.241.332,00 235,20
121 630,3 630-13 m3 50,00 $ 613.957 $ 30.697.850,00 0,00 $ - - $ - -
122 630,5 630-13 m3 $ 427.732 20,00 $ 8.554.640,00 6,30 $ 2.694.712,00 17,50
123 m3 $ 316.652,00 4,00 $ 1.266.608,00 - $ - 1,60
124 640.1 640-13 kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 41.727,00 $ 195.574.449,00 2.385,60 $ 11.181.307,00 41.434,00
125 661.1 661-13 m 28,00 $ 591.415 $ 16.559.620,00 0,00 $ - - $ - -
126 670.5P 670P m3 30,00 $ 673.008 $ 20.190.240,00 0,00 $ - - $ - -
127 671.1P 671P m3 100,00 $ 590.740 $ 59.074.000,00 0,00 $ - - $ - -
128 673.1 673-13 m2 120,00 $ 7.583 $ 909.960,00 345,00 $ 2.616.135,00 - $ - -
129 673.2 673-13 m3 230,00 $ 103.834 $ 23.881.820,00 174,90 $ 18.160.567,00 80,30 $ 8.337.870,00 80,30
130 673.3 673-13 m3 40,00 $ 135.520 $ 5.420.800,00 40,00 $ 5.420.800,00 - $ - -
131 673.4 P 673P m 0,00 $ 24.183,00 $ - 320,00 $ 7.738.560,00 160,60 $ 3.883.790,00 160,60
132 681.1 681-13 m3 70,00 $ 216.538 $ 15.157.660,00 0,00 $ - - $ - -
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 67.531.157,00 $ 4.983.860,00 $ -
133 700.1 700.13 m 20.000,00 $ 1.709 $ 34.180.000,00 0,00 $ - - $ - -
134 700.3 700-13 m2 180,00 $ 16.893 $ 3.040.740,00 0,00 $ - - $ - -
135 701.1 701-13 Unidad 1.800,00 $ 7.702 $ 13.863.600,00 0,00 $ - - $ - -
136 710.1 710-13 Unidad 10,00 $ 355.990 $ 3.559.900,00 14,00 $ 4.983.860,00 - $ - 14,00
137 710.2 710-13 m2 6,00 $ 469.467 $ 2.816.802,00 0,00 $ - - $ - -
138 730.1 730-13 m 60,00 $ 159.584 $ 9.575.040,00 0,00 $ - - $ - -
139 730.2 730-13 Unidad 5,00 $ 62.179 $ 310.895,00 0,00 $ - - $ - -
140 740.1 740-13 unidad 20,00 $ 9.209 $ 184.180,00 0,00 $ - - $ - -
VI- TRANSPORTES $ 15.183.800,00 $ 200.471.711,00 $ -
141 900.2 900-13 m3-km 2.800,00 $ 961 $ 2.690.800,00 0,00 $ - - $ - -
142 900.3 900-13 m3-km 13.000,00 $ 961 $ 12.493.000,00 208.607,40 $ 200.471.711,00 - $ - 208.607,40
VII - ITEMS NO PREVISTOS $ 799.149.223,00 $ 65.937.204,00
143 211.1P m3 $ 16.108 $ - 41.089,00 $ 661.861.612,00 - $ - 41.089,00
144 200.3P 200.3P unidad $ 536.902 $ - 13,00 $ 6.979.726,00 13,00 $ 6.979.726,00 13,00
145 200.4P 200.4P unidad $ 658.253 $ - 5,00 $ 3.291.265,00 5,00 $ 3.291.265,00 5,00
146 200.5P 200.5P unidad $ 845.193 $ - 11,00 $ 9.297.123,00 11,00 $ 9.297.123,00 11,00
147 200.6P 200.6P unidad $ 1.385.178 $ - 5,00 $ 6.925.890,00 5,00 $ 6.925.890,00 5,00
148 621.3P 621.3P unidad $ 24.652 $ - 1.600,00 $ 39.443.200,00 1.600,00 $ 39.443.200,00 1.600,00
149 674,2 674-13 m $ 242.490 $ - 165,00 $ 40.010.850,00 $ - -
150 810,1 810-13 m2 $ 15.021 $ - 793,00 $ 11.911.653,00 $ - -
151 820.1P 820.1P unidad $ 118.422 $ - 144,00 $ 17.052.768,00 $ - -
152 820.2P 820.2P unidad $ 16.494 $ - 144,00 $ 2.375.136,00 $ - -
$ 24,00 -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS SECTOR III $ 954.669.654,00 $ 1.834.924.062,00 $ 123.268.175,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR III $ 5.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR III $ 33.815.334,00 $ 33.815.334,00 $ -
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ -
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR III $ 994.484.988,00 $ 1.869.739.396,00 $ 123.268.175,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR III $ 7.267.390,00 $ 13.663.480,00 $ 900.806,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR III $ 1.001.752.378,00 $ 1.883.402.876,00 $ 124.168.981,00
153 1P $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
$ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00 $ -
$ 47.600.000,00 $ 47.600.000,00 $ -
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ -
$ 1.059.352.378,00 $ 1.941.002.876,00 $ 124.168.981,00
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
UNITARIO
CONDICIONES ACTUALIZADAS
PRESENTE ACTA
RESUMEN GENERAL Última Acta de Modificación No. 7 . VALOR TOTAL ACUMULADO
de fecha abril-2021 N° 9 - ABRIL/2021
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 488.308.331,00 $ 679.358.966,00 $ 61.038.541,00 $ 496.243.339,00
2. MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO $ 19.179.311.164,00 $ 18.123.351.000,00 $ 1.781.110.715,00 $ 17.092.637.078,00
3. SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO $ 2.577.858.818,00 $ 2.507.316.885,00 $ 151.259.507,00 $ 1.131.696.125,00
4. SEÑALIZACION
TOTAL SEÑALIZACION $ 312.472.457,00 $ 180.395.639,00 $ 3.758.505,00 $ 94.204.084,00
5. ATENCION DE EMERGENCIAS
TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS $ 56.143.416,00 $ 606.318,00 $ - $ -
6. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
TOTAL PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $ 145.000.000,00 $ 145.000.000,00 $ - $ -
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS
$ 22.759.094.186,00 $ 21.636.028.808,00 $ 1.997.167.268,00 $ 18.814.780.626,00
DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. Total $ 1.771.920.570,00 $ 16.703.424.911,00 (N) Items no sujetos a ajuste $ - $ -
NOTAS: Básico obra + AMV $ 1.950.322.291,00 $ 18.152.328.708,00
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. EyD $ - $ 340.000.000,00
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. Total $ 1.950.322.291,00 $ 18.492.328.708,00
Para constancia de lo anterior firman Verificación $ - $ 42.933.494,00
Firma Debe arrojar cero Firma
JULIO CESAR SALGADO GALEANO VICTOR HUGO MARTÍNEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO SAA INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Matricula No.: 17202-56433 DE CALDAS Matrícula No. 25202- 05768 CND
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Dirección Territorial
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION BASE VALOR OBSERVACION TOTAL
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 127.108.829,00 $ 13.981.971,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 13.981.971,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 51.292.892,00 $ 1.025.858,00 SOBRE MR $ 1.771.920.570,00 $ 35.438.411,00 OBRA $ 36.464.269,00
RETEIVA 15% $ 24.150.678,00 $ 3.622.602,00 SOBRE IVA SAU $ - $ - OBRA $ 3.622.602,00
RETEIVA 15% $ 9.745.649,000 $ 1.461.847,00 SOBRE IVA MR $ 12.948.650,00 $ 1.942.298,00 OBRA $ 3.404.145,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 51.292.892,000 $ 2.564.645,00 SOBRE MR $ 1.771.920.570,00 $ 88.596.029,00 OBRA $ 91.160.674,00
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 28.067.000,000 $ 196.469,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 196.469,00
RETEICA OTRAS CIUDADES ANSERMA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 85.306.601,00 $ 426.533,00 OBRA $ 426.533,00
RETEICA OTRAS CIUDADES SUPIA 0,7% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 101.729.685,00 $ 712.108,00 OBRA $ 712.108,00
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 68.399.807,00 $ 376.199,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.350.934.296,00 $ 7.430.139,00 OBRA $ 7.806.338,00
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 41.542.210,00 $ 124.626,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 124.626,00
RETEICA OTRAS CIUDADES GUATICA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 103.366.439,00 $ 516.832,00 OBRA $ 516.832,00
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 1,0% $ 40.392.704,00 $ 403.927,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 403.927,00
RETEICA OTRAS CIUDADES RIO SUCIO 1,0% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 114.681.800,00 $ 1.146.818,00 OBRA $ 1.146.818,00
RETEICA OTRAS CIUDADES QUINCHIA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 15.901.800,00 $ 79.509,00 OBRA $ 79.509,00
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 550.010,00
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 178.401.721,00 $ 3.568.034,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.771.920.570,00 $ 35.438.412,00 OBRA $ 39.006.446,00
UNIVERSIDAD PACIFICO 1% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ 550.010,00
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
1.412.070.58 Valor 200.153.286,
TRM Pago Valor Bruto Valor Neto 1.211.917.295,00 Moneda Base Compra Valor MBC
1,00 Deducciones 00
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE -24 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-05-20
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
Página 31 de 80
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALD
Propios 20 CSF 58.875.697,00 0,00 58.875.697,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
Propios 20 CSF 87.792.027,00 0,00 87.792.027,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
106.946.025,0
Propios 20 CSF 0,00 106.946.025,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA,
167.382.193,0
Propios 20 CSF 0,00 167.382.193,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
173.540.993,0
Propios 20 CSF 0,00 173.540.993,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
817.533.646,0
Propios 20 CSF 0,00 817.533.646,00 Pesos 0,00 0,00
0
Página 32 de 80
DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 13.981.971,00 13.981.971,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 36.464.269,00 36.464.269,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 3.622.602,00 3.622.602,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 3.404.145,00 3.404.145,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 91.160.673,00 91.160.673,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 196.469,00 196.469,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801139 MUNICIPIO DE ANSERMA 0,500 % 426.533,00 426.533,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801150 MUNICIPIO DE SUPIA 0,700 % 712.108,00 712.108,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 0,550 % 7.806.338,00 7.806.338,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 124.626,00 124.626,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480025 MUNICIPIO DE GUATICA 0,500 % 516.832,00 516.832,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 1,000 % 403.927,00 403.927,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801138 MUNICIPIO DE RIOSUCIO 1,000 % 1.146.818,00 1.146.818,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480032 MUNICIPIO DE QUINCHIA 0,500 % 79.509,00 79.509,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 550.010,00 550.010,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 39.006.446,00 39.006.446,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-03 890399029 0,500 % 550.010,00 550.010,00
PACIFICO CAUCA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 33 de 80
EJEMPLO ACTA 12 FACTURAS FE 31,32,33,34
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-31
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento
NIT 800.215.807-2 Teléfono (031) 5798008
2021-08-19 --
Dirección siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad Bogotá - Colombia
Total items: 11
Total Bruto 991,015,239.00
Valor en Letras: Novecientos diez millones doscientos cuarenta y un mil quinientos once Copago / Anticipo 80,773,728.00
pesos m/cte
Total a Pagar 910,241,511.00
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 829,467,783.00
Transferencia $ 80,773,728.00
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-32
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento
NIT 800.215.807-2 Teléfono (031) 5798008
2021-08-19 --
Dirección siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad Bogotá - Colombia
Total items: 5
Total Bruto 328,175,922.00
Valor en Letras: Trescientos veintiocho millones ciento setenta y cinco mil novecientos Total a Pagar 328,175,922.00
veintidos pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 328,175,922.00
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-33
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento
NIT 800.215.807-2 Teléfono (031) 5798008
2021-08-19 --
Dirección siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad Bogotá - Colombia
Total items: 5
Total Bruto 363,752,974.00
Valor en Letras: Trescientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil Total a Pagar 363,752,974.00
novecientos setenta y cuatro pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 363,752,974.00
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-34
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha de Factura Fecha de Vencimiento
NIT 800.215.807-2 Teléfono (031) 5798008
2021-08-19 --
Dirección siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad Bogotá - Colombia
Total items: 5
Total Bruto 426,116,656.00
Valor en Letras: Cuatrocientos veintiseis millones ciento dieciseis mil seiscientos Total a Pagar 426,116,656.00
cincuenta y seis pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 426,116,656.00
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 8
FECHA 5 8 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 12 VALOR BÁSICO ACTA: $2,061,404,063.00 MES: JULIO DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507,
SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO
NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE
DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ –
SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA 19/05/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2021
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $11,497,286,500.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$34,338,885,872.00
(incluido IVA) (C=A+B):
50 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75,899 $ - 7,106.00 $ 539,338,294.00 1,007.80 $ 76,491,012.00 4,674.60 $ 354,797,465.00
51 466.1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3,387 $ - 1,000.00 $ 3,387,000.00 - $ - - $ -
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 –
PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
56 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6.00 $ 42,838,643 $ 257,031,858.00 14.13 $ 605,310,026.00 1.00 $ 42,838,643.00 10.86 $ 465,227,663.00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257,031,858.00 $ 605,310,026.00 $ 42,838,643.00 $ 465,227,663.00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85,677,286.00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65,114,737.00 $ 115,008,905.00 $ 8,139,342.00 $ 88,393,255.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407,823,881.00 $ 720,318,931.00 $ 50,977,985.00 $ 553,620,918.00
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 3 DE 8
156 810.1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED m2 $ 15,021 $ - 793.00 $ 11,911,653.00 - $ - - $ -
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30.00 %
Utilidad $ 5.00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO TOTAL PRESENTE
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6,633,672,076.00 PRESENTE MES MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 80,773,728.00 1.218% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 51,292,892.00 $ 9,745,649.00 $ 61,038,541.00
Valor Amortizado Acumulado $ 6,633,672,076.00 100.000% MANTENIMIENTO PERIODICO $ 1,645,277,366.00 $ 12,023,180.00 $ 1,657,300,546.00
Saldo por amortizar $ - 0.000% SERVICIOS AL USUARIO $ 127,108,829.00 $ 24,150,678.00 $ 151,259,507.00
SEÑALIZACION $ 237,724,976.00 $ 1,737,221.00 $ 239,462,197.00
ATENCION DE EMERGENCIAS $ - $ - $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
Registro Presupuestal No. 393621 de Fecha MAYO 14 DE 2021 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2,061,404,063.00 $ 47,656,728.00 $ 2,109,060,791.00
Saldo del Registro: $ 9,647,585,036.00 93.780% VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ 80,773,728.00 $ - $ 80,773,728.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
FECHA 5 8 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 12 VALOR BÁSICO ACTA: $2.061.404.063,00 MES: JULIO DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL
PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL
OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS -
CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/05/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2021
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $11.497.286.500,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$34.338.885.872,00
(incluido IVA) (C=A+B):
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANUAL DE GESTIÓN VIAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 14,13 $ 119.458.538,00 1,00 $ 8.454.249,00 10,86 $ 91.813.144,00
MES 6,00
INTEGRAL
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 50.725.494,00 $ 119.458.538,00 $ 8.454.249,00 $ 91.813.144,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 16.908.498,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 22.697.122,00 $ 1.606.307,00 $ 17.444.494,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 142.155.660,00 $ 10.060.556,00 $ 109.257.638,00
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 15.223.326,00 $ 436.886.080,00 $ - $ 21.470.990,00
2 200.2 201-13 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 0,00 $ 361.162 $ - 0,03 $ 10.835,00 -
3 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 40 $ 160.711 $ 6.428.440,00 180,00 $ 28.927.980,00 - $ - 133,60 $ 21.470.990,00
4 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 73 $ 86.782 $ 6.335.086,00 3.800,00 $ 329.771.600,00 - - $ -
5 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 280 $ 8.785 $ 2.459.800,00 8.900,00 $ 78.186.500,00 - - $ -
22 Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m $ 2.020.197 102,70 $ 207.474.232,00 - $ - 102,70 $ 207.474.232,00
23 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 80 $ 622.156 $ 49.772.480,00 80,00 $ 49.772.480,00 38,80 $ 24.139.653,00 52,90 $ 32.912.053,00
24 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 70 $ 613.957 $ 42.976.990,00 3,00 $ 1.841.871,00 - - $ -
25 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 68 $ 487.745 $ 33.166.660,00 0,00 $ - - - $ -
26 630,5 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 14MPa m3 $ 427.732 7,50 $ 3.207.990,00 0,80 $ 342.186,00 6,90 $ 2.951.352,00
27 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21000 $ 4.687 $ 98.427.000,00 28.510,00 $ 133.626.370,00 2.959,70 $ 13.872.114,00 26.260,70 $ 123.083.901,00
28 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420MPa kg 750 $ 5.178 $ 3.883.500,00 0,00 $ - - - $ -
29 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 70 $ 591.415 $ 41.399.050,00 0,00 $ - - - $ -
41 710.2 710-13 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR m2 20 $ 469.467 $ 9.389.340,00 2,00 $ 938.934,00 - - $ -
46 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 12961 $ 961 $ 12.455.521,00 429,20 $ 412.461,00 - - $ -
47 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODDIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III $ 998.467 $ - 1.473,80 $ 1.471.540.665,00 - $ - 873,80 $ 872.460.465,00
m3
48 421.2P RIEGO DE LIGA CON EMULSÍON ASFÁLTICA CRR-1-JORNADA NOCTURNA m2 $ 1.556 $ - 71.060,00 $ 110.569.360,00 12.715,00 $ 19.784.540,00 59.761,00 $ 92.988.116,00
49 450.4P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - JORNADA NOCTURNA m3 $ 839.614 $ - 7.106,00 $ 5.966.297.084,00 1.111,60 $ 933.314.922,00 4.901,10 $ 4.115.032.175,00
50 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75.899 $ - 7.106,00 $ 539.338.294,00 1.007,80 $ 76.491.012,00 4.674,60 $ 354.797.465,00
51 466,1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3.387 $ - 1.000,00 $ 3.387.000,00 - $ - - $ -
PERFORACIÓN 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON EUCO $ -
52 621.3P 621.3P unidad $ 24.652 $ - 1.920,00 $ 47.331.840,00 - -
DORAL 452 GEL O SIMILAR. UNIÓN COLUMNA -PANTALLA
54 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 150,00 $ 12.829.350,00 - $ - - $ -
AJUSTE AL PESO $ 19,00 -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR I $ 5.817.914.626,00 $ 13.703.728.371,00 $ 1.067.944.427,00 $ 8.701.977.268,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR I $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR I NO MODIFICAR $ 516.379.227,00 $ 708.796.732,00 $ - $ 78.355.625,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 105.000.000,00 $ 1.281.100,00 $ 1.281.100,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR I $ 6.359.293.853,00 $ 14.537.525.103,00 $ 1.069.225.527,00 $ 8.781.613.993,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) SECTOR I $ 46.471.763,00 $ 106.235.760,00 $ 7.813.571,00 $ 64.173.331,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR I $ 6.405.765.616,00 $ 14.643.760.863,00 $ 1.077.039.098,00 $ 8.845.787.324,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 100.000.000,00
55 1P $ 100.000.000,00 $ 681.512.605,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
NO MODIFICAR
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 129.487.395,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 811.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 6.524.765.616,00 $ 15.454.760.863,00 $ 1.077.039.098,00 $ 8.964.787.324,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 67.633.992,00 $ 119.458.538,00 $ 8.454.249,00 $ 91.813.144,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 22.697.122,00 $ 1.606.307,00 $ 17.444.494,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 142.155.660,00 $ 10.060.556,00 $ 109.257.638,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR I $ 6.650.250.066,00 $ 15.641.916.523,00 $ 1.087.099.654,00 $ 9.074.044.962,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
56 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6,00 $ 42.838.643 $ 257.031.858,00 14,13 $ 605.310.026,00 1,00 $ 42.838.643,00 10,86 $ 465.227.663,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257.031.858,00 $ 605.310.026,00 $ 42.838.643,00 $ 465.227.663,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85.677.286,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 8.139.342,00 $ 88.393.255,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 50.977.985,00 $ 553.620.918,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 12 - Julio/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 18.700.035,00 $ - $ -
57 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 45,00 $ 160.711 $ 7.231.995,00 0,00 $ - - - $ -
58 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120,00 $ 86.782 $ 10.413.840,00 0,00 $ - - - $ -
59 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120,00 $ 8.785 $ 1.054.200,00 0,00 $ - - - $ -
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ 1.413.244.290,00 $ - $ -
60 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 3.580,00 $ 131.438 $ 470.548.040,00 0,00 $ - - - $ -
61 320.4 320-13 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 2.150,00 $ 146.854 $ 315.736.100,00 0,00 $ - - - $ -
62 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 2.700,00 $ 145.672 $ 393.314.400,00 0,00 $ - - - $ -
63 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 1.450,00 $ 161.135 $ 233.645.750,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 2.368.164.325,00 $ 1.772.148.696,00 $ 185.958.680,00 $ 1.700.962.564,00
64 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 11.000,00 $ 2.425 $ 26.675.000,00 0,00 $ - - - $ -
65 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 11.000,00 $ 1.307 $ 14.377.000,00 78.146,700000 $ 102.137.737,00 542,00 $ 708.394,00 73.682,70 $ 96.303.289,00
66 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 950,00 $ 705.252 $ 669.989.400,00 0,000000 $ - - - $ -
67 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 950,00 $ 701.005 $ 665.954.750,00 1.772,800000 $ 1.242.741.664,00 - $ - 1.772,70 $ 1.242.671.565,00
68 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 325,00 $ 689.779 $ 224.178.175,00 320,600000 $ 221.143.147,00 247,50 $ 170.720.303,00 247,50 $ 170.720.303,00
69 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 10.000,00 $ 58.707 $ 587.070.000,00 3.511,100000 $ 206.126.148,00 247,50 $ 14.529.983,00 3.258,00 $ 191.267.407,00
75 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120,00 $ 136.695 $ 16.403.400,00 0,00 $ - - - $ -
76 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 45,00 $ 622.156 $ 27.997.020,00 0,00 $ - - - $ -
77 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 58,00 $ 613.957 $ 35.609.506,00 0,00 $ - - - $ -
78 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 50,00 $ 487.745 $ 24.387.250,00 0,00 $ - - - $ -
79 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 0,00 $ - - - $ -
80 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 600,00 $ 5.178 $ 3.106.800,00 0,00 $ - - - $ -
81 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 40,00 $ 591.415 $ 23.656.600,00 0,00 $ - - - $ -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 12.950.606,00 $ 1.358.929,00 - $ 12.430.111,00
98 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 17.745,00 $ 961 $ 17.052.945,00 0,00 $ - - - $ -
99 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III $ 998.467 $ - 3.567,40 $ 3.561.931.176,00 - $ - 3.387,34 $ 3.382.147.208,00
m3
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS MAYORES A 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y $ 1.385.178,00
100 200.6P 200.6P unidad $ 1.385.178 $ - 1,00 $ 1.385.178,00 - $ - 1,00
DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL.
102 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 36,00 $ 3.079.044,00 - $ - 36,00 $ 3.079.044,00
CIERRE AL PESO $ 27,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR II $ 4.468.709.261,00 $ 5.753.626.485,00 $ 423.683.656,00 $ 5.416.141.868,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR II $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR II NO MODIFICAR $ 548.228.783,00 $ 572.978.985,00 $ - $ 48.768.822,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 285.600,00 $ 285.600,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR II $ 5.041.938.044,00 $ 6.351.605.470,00 $ 423.969.256,00 $ 5.465.196.290,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR II $ 36.844.932,00 $ 46.415.578,00 $ 3.098.237,00 $ 39.937.973,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR II $ 5.078.782.976,00 $ 6.398.021.048,00 $ 427.067.493,00 $ 5.505.134.263,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 100.000.000,00
103 1P $ 100.000.000,00 $ 284.336.135,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 54.023.865,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 338.360.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 5.197.782.976,00 $ 6.736.381.048,00 $ 427.067.493,00 $ 5.624.134.263,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 342.709.144,00 $ 605.310.026,00 $ 42.838.643,00 $ 465.227.663,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 8.139.342,00 $ 88.393.255,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 50.977.985,00 $ 553.620.918,00
1 GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) MES 6,00 $ 37.656.013 $ 225.936.078,00 12,88 $ 485.120.322,00 1,00 $ 37.656.013,00 10,86 $ 408.944.301,00
1 CARRO TALLER MES 6,00 $ 24.427.468 $ 146.564.808,00 12,88 $ 314.697.713,00 1,00 $ 24.427.468,00 10,86 $ 265.282.303,00
1 CENTRO CONTROL (SAU) MES 6,00 $ 14.038.000 $ 84.228.000,00 12,88 $ 180.850.774,00 1,00 $ 14.038.000,00 10,86 $ 152.452.680,00
SUBTOTAL $ 693.320.886,00 $ 1.488.669.073,00 $ 115.553.481,00 $ 1.254.910.804,00
COSTOS INDIRECTOS 10% $ - $ - $ 11.555.348,00 $ 11.555.348,00
SUBTOTAL BASICO $ 693.320.886,00 $ 1.488.669.073,00 $ 127.108.829,00 $ 1.266.466.152,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL - SERVICIOS AL USUARIO NO MODIFICAR $ 1.472.947.028,00 $ 820.878.735,00 $ - $ -
IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%) $ 411.590.904,00 $ 438.814.084,00 $ 24.150.678,00 $ 240.628.566,00
TOTAL - SERVICIOS AL USUARIO SECTORES I Y II $ 2.577.858.818,00 $ 2.748.361.892,00 $ 151.259.507,00 $ 1.507.094.718,00
VALOR TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL SECTORES I Y II $ 14.878.715.741,00 $ 25.891.978.394,00 $ 1.716.404.639,00 $ 16.758.894.861,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 12 - Julio/2021
ORDEN
AJUSTE
GRUPO
No. DE
DE ITEM DE PAGO
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
SECTOR III: TRAMO 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I - EXPLANACIONES $ 26.652.982,00 $ 171.657.527,00 $ 10.082.432,00 $ 167.748.919,00
104 200.2 201-13 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 1,00 $ 361.162 $ 361.162,00 0,00 $ - - - $ -
105 201.7 210-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 20,00 $ 160.711 $ 3.214.220,00 17,90 $ 2.876.727,00 - $ - 17,90 $ 2.876.727,00
106 231.1 231-13 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES m2 1.200,00 $ 9.978 $ 11.973.600,00 0,00 $ - - - $ -
107 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 1.000,00 $ 11.104 $ 11.104.000,00 15.200,00 $ 168.780.800,00 908,00 $ 10.082.432,00 14.848,00 $ 164.872.192,00
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ 108.084.915,00 $ - $ -
108 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 240,00 $ 131.438 $ 31.545.120,00 0,00 $ - - - $ -
109 320.4 320-13 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 135,00 $ 146.854 $ 19.825.290,00 0,00 $ - - - $ -
110 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 240,00 $ 145.672 $ 34.961.280,00 0,00 $ - - - $ -
111 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 135,00 $ 161.135 $ 21.753.225,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 160.491.510,00 $ 326.860.973,00 $ 326.860.973,00 $ 326.860.973,00
112 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 1.300,00 $ 2.425 $ 3.152.500,00 0,00 $ - - - $ -
113 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 240,00 $ 1.307 $ 313.680,00 7.970,00 $ 10.416.790,00 7.970,00 $ 10.416.790,00 7.970,00 $ 10.416.790,00
114 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 80,00 $ 705.252 $ 56.420.160,00 0,00 $ - - - $ -
115 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 90,00 $ 701.005 $ 63.090.450,00 418,00 $ 293.020.090,00 418,00 $ 293.020.090,00 418,00 $ 293.020.090,00
116 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 40,00 $ 689.779 $ 27.591.160,00 0,00 $ - - - $ -
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 12 - Julio/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
117 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 120,00 $ 58.707 $ 7.044.840,00 399,00 $ 23.424.093,00 399,00 $ 23.424.093,00 399,00 $ 23.424.093,00
122 621.1P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 20,00 $ 1.528.379 $ 30.567.580,00 134,40 $ 205.414.138,00 - $ - 134,40 $ 205.414.138,00
123 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 60,00 $ 2.020.197 $ 121.211.820,00 0,00 $ - - $ - - $ -
124 630.1 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 35MPa m3 110,00 $ 845.710 $ 93.028.100,00 0,00 $ - - $ - - $ -
125 630,2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 $ 622.156 $ - 255,00 $ 158.649.780,00 - $ - 235,20 $ 146.331.092,00
126 630,3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 50,00 $ 613.957 $ 30.697.850,00 14,00 $ 8.595.398,00 12,80 $ 7.858.650,00 13,40 $ 8.227.024,00
127 630,5 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 14MPa m3 $ 427.732 30,00 $ 12.831.960,00 2,60 $ 1.112.103,00 22,10 $ 9.452.877,00
128 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) m3 $ 316.652,00 1,60 $ 506.643,00 - $ - 1,60 $ 506.643,00
129 640.1 640-13 kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 44.027,00 $ 206.354.549,00 - $ - 41.434,00 $ 194.201.159,00
133 673.1 673-13 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO m2 120,00 $ 7.583 $ 909.960,00 1.614,60 $ 12.243.512,00 460,90 $ 3.495.005,00 1.614,60 $ 12.243.512,00
134 673.2 673-13 m3 230,00 $ 103.834 $ 23.881.820,00 242,60 $ 25.190.128,00 46,10 $ 4.786.747,00 242,60 $ 25.190.128,00
135 673.3 673-13 m3 40,00 $ 135.520 $ 5.420.800,00 0,00 $ - - $ - - $ -
136 673.4 P 673P TUBERÍA PARA FILTRO PVC PERFORADA DIÁMETRO 100 MM m 0,00 $ 24.183,00 $ - 579,00 $ 14.001.957,00 146,60 $ 3.545.228,00 579,00 $ 14.001.957,00
GAVIÓNES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC $ 43.307.600,00
137 681.1 681-13 m3 70,00 $ 216.538 $ 15.157.660,00 200,00 $ 43.307.600,00 114,00 $ 24.685.332,00 200,00
(GALVANIZADO)
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 67.531.157,00 $ 7.992.620,00 $ - $ 4.983.860,00
138 700.1 700.13 m 20.000,00 $ 1.709 $ 34.180.000,00 1.400,00 $ 2.392.600,00 - $ - - $ -
139 700.3 700-13 m2 180,00 $ 16.893 $ 3.040.740,00 0,00 $ - - $ - - $ -
140 701.1 701-13 Unidad 1.800,00 $ 7.702 $ 13.863.600,00 80,00 $ 616.160,00 - $ - - $ -
141 710.1 710-13 Unidad 10,00 $ 355.990 $ 3.559.900,00 14,00 $ 4.983.860,00 - $ - 14,00 $ 4.983.860,00
142 710.2 710-13 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR m2 6,00 $ 469.467 $ 2.816.802,00 0,00 $ - - $ - - $ -
147 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 13.000,00 $ 961 $ 12.493.000,00 221.839,70 $ 213.187.952,00 3.561,60 $ 3.422.698,00 213.275,30 $ 204.957.563,00
148 211.1P REMOCIÓN DE DERRUMBE PR2+200 A PR2+440 SECTOR III: TRAMO LA ROMELIA - EL POLLO m3 $ 16.108 $ - 41.089,00 $ 661.861.612,00 - $ - 41.089,00 $ 661.861.612,00
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 10,0 y 15,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
150 200.4P 200.4P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 658.253 $ - 5,00 $ 3.291.265,00 - $ - 5,00 $ 3.291.265,00
VEGETAL.
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 15,0 y 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
151 200.5P 200.5P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 845.193 $ - 11,00 $ 9.297.123,00 - $ - 11,00 $ 9.297.123,00
VEGETAL.
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS MAYORES A 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
152 200.6P 200.6P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 1.385.178 $ - 5,00 $ 6.925.890,00 - $ - 5,00 $ 6.925.890,00
VEGETAL.
PERFORACIÓN 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON EUCO $ 39.443.200,00
153 621.3P 621.3P unidad $ 24.652 $ - 1.600,00 $ 39.443.200,00 - $ - 1.600,00
DORAL 452 GEL O
154 674,2 674-13 DREN HORIZONTAL Φ = 2", LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m $ 242.490 $ - 165,00 $ 40.010.850,00 - $ - 165,00 $ 40.010.850,00
155 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 20,00 $ 1.710.580,00 - $ -
156 810,1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED 2 $ 15.021 $ - 793,00 $ 11.911.653,00 - $ - - $ -
m
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 40.000.000,00
159 1P $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 7.600.000,00
$ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 47.600.000,00
$ 47.600.000,00 $ 47.600.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 12 - Julio/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
SECTOR IVa: TRAMO 2507 (CERRITOS - CAUYA), SECTOR REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 – PR55+0541)
I - EXPLANACIONES $ 33.742.740,00 $ 21.371.042,00 $ - $ 21.371.042,00
160 201.7 210-13 m3 100,00 $ 160.711,00 $ 16.071.100,00 14,00 $ 2.249.954,00 - $ - 14,00 $ 2.249.954,00
161 201.15 201-13 REMOCION DE ALCANTARILLAS M 120,00 $ 45.477,00 $ 5.457.240,00 0,00 $ - - - $ -
162 211.1 211-13 m3 1.100,00 $ 11.104,00 $ 12.214.400,00 1.722,00 $ 19.121.088,00 - $ - 1.722,00 $ 19.121.088,00
II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 673.937.600,00 $ - $ -
163 320.1 320-13 m3 2.800,00 $ 131.438,00 $ 368.026.400,00 0,00 $ - - - $ -
164 330.1 330-13 m3 2.100,00 $ 145.672,00 $ 305.911.200,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 1.558.400.705,00 $ 1.816.597.026,00 $ - $ 1.816.597.026,00
165 420.2 420-13 m2 10.500,00 $ 2.425,00 $ 25.462.500,00 5.581,00 $ 13.533.925,00 - 5.581,00 $ 13.533.925,00
166 421.1 421-13 m2 7.200,00 $ 1.307,00 $ 9.410.400,00 19.620,00 $ 25.643.340,00 - 19.620,00 $ 25.643.340,00
167 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 720,00 $ 701.005,00 $ 504.723.600,00 1.721,60 $ 1.206.850.208,00 - 1.721,60 $ 1.206.850.208,00
168 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 650,00 $ 689.779,00 $ 448.356.350,00 705,30 $ 486.501.129,00 - $ - 705,30 $ 486.501.129,00
169 460.1P 460P m3 9.500,00 $ 58.707,00 $ 557.716.500,00 1.432,00 $ 84.068.424,00 - 1.432,00 $ 84.068.424,00
175 621.1P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 20,00 $ 1.528.379,00 $ 30.567.580,00 0,00 $ - - - $ -
176 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 80,00 $ 2.020.197,00 $ 161.615.760,00 0,00 $ - - - $ -
177 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 105,00 $ 613.957,00 $ 64.465.485,00 20,20 $ 12.401.932,00 - $ - 20,20 $ 12.401.932,00
178 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 60,00 $ 427.732,00 $ 25.663.920,00 0,30 $ 128.320,00 - $ - 0,30 $ 128.320,00
179 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 65,00 $ 316.652,00 $ 20.582.380,00 0,00 $ - - - $ -
180 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 16.900,00 $ 4.687,00 $ 79.210.300,00 2.738,30 $ 12.834.412,00 - $ - 2.738,30 $ 12.834.412,00
181 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 120,00 $ 591.415,00 $ 70.969.800,00 1,50 $ 887.123,00 - $ - 1,50 $ 887.123,00
188 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 55.736,70 $ 53.562.968,00 - $ - 55.736,70 $ 53.562.968,00
PERFORACION 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON SIKADUR $ 2.067.204,00
189 621.4P 621.5P unidad $ 22.228 $ - 93,00 $ 2.067.204,00 - $ - 93,00
42 ANCLAJE O SIMILAR, REALCE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (SARDINELES, CABEZOTES, POCETAS).
203 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 245,00 $ 2.020.197,00 $ 494.948.265,00 97,20 $ 196.363.148,00 - 97,20 $ 196.363.148,00
204 630,2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 $ 622.156,00 119,90 $ 74.596.504,00 - $ - 119,90 $ 74.596.504,00
205 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 220,00 $ 613.957,00 $ 135.070.540,00 13,10 $ 8.042.837,00 - $ - 13,10 $ 8.042.837,00
206 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 130,00 $ 427.732,00 $ 55.605.160,00 4,30 $ 1.839.247,00 - $ - 4,30 $ 1.839.247,00
207 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 200,00 $ 316.652,00 $ 63.330.400,00 0,00 $ - - - $ -
208 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21.000,00 $ 4.687,00 $ 98.427.000,00 44.025,80 $ 206.348.924,00 - $ - 44.025,80 $ 206.348.924,00
209 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 60,00 $ 591.415,00 $ 35.484.900,00 3,10 $ 1.833.387,00 - $ - 3,10 $ 1.833.387,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 12 - Julio/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VI- TRANSPORTES $ 20.277.100,00 $ 148.527.739,00 $ - $ 148.527.739,00
217 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 154.555,40 $ 148.527.739,00 - $ - 154.555,40 $ 148.527.739,00
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 5,0 y 10,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y $ 1.073.804,00
218 621.4P 621.5P unidad $ 536.902 $ - 2,00 $ 1.073.804,00 - $ - 2,00
DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL.
PERFORACION 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON SIKADUR $ 2.556.220,00
219 621.4P 621.5P unidad $ 22.228 $ - 115,00 $ 2.556.220,00 - $ - 115,00
42 ANCLAJE O SIMILAR, REALCE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (SARDINELES, CABEZOTES, POCETAS).
220 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 20,00 $ 1.710.580,00 - $ - 20,00 $ 1.710.580,00
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6.821.026.067,00 $ 5.828.752.983,00 $ 50.365,00 $ 5.492.066.597,00
RESUMEN GENERAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS
PRESENTE ACTA
Última Acta de Modificación No. 10 . VALOR TOTAL ACUMULADO
de fecha julio-2021 N° 12 - Julio/2021
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 488.308.331,00 $ 862.474.591,00 $ 61.038.541,00 $ 662.878.556,00
2. MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO $ 19.179.311.164,00 $ 29.900.779.311,00 $ 1.657.300.546,00 $ 21.996.707.326,00
3. SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO $ 2.577.858.818,00 $ 2.748.361.892,00 $ 151.259.507,00 $ 1.642.678.246,00
4. SEÑALIZACION
TOTAL SEÑALIZACION $ 312.472.457,00 $ 504.591.132,00 $ 239.462.197,00 $ 389.036.708,00
5. ATENCION DE EMERGENCIAS
TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS $ 56.143.416,00 $ 527.327,00 $ - $ -
6. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
TOTAL PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $ 145.000.000,00 $ 145.000.000,00 $ - $ -
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS
$ 22.759.094.186,00 $ 34.161.734.253,00 $ 2.109.060.791,00 $ 24.691.300.836,00
DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. Total $ 1.881.385.642,00 $ 21.625.339.166,00 (N) Items no sujetos a ajuste $ - $ -
NOTAS: Básico obra + AMV $ 2.059.787.363,00 $ 23.448.846.125,00
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. EyD o Provisión
$ 1.616.700,00 $ 341.616.700,00
Socia
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. Total / Debe ser igual a$Vr total presente mes antes2.061.404.063,00
de IVA $ 23.790.462.825,00
Para constancia de lo anterior firman Verificación $ - $ -
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION BASE VALOR OBSERVACION TOTAL FACTURA
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 127.108.829,00 $ 13.981.971,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 13.981.971,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 51.292.892,00 $ 1.025.858,00 SOBRE MR $ 1.883.002.342,00 $ 37.660.047,00 OBRA $ 38.685.905,00
RETEIVA 15% $ 24.150.678,00 $ 3.622.602,00 SOBRE IVA SAU $ - $ - OBRA $ 3.622.602,00
RETEIVA 15% $ 9.745.649,000 $ 1.461.847,00 SOBRE IVA MR $ 13.760.401,00 $ 2.064.060,00 OBRA $ 3.525.907,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 51.292.892,000 $ 2.564.645,00 SOBRE MR $ 1.883.002.342,00 $ 94.150.117,00 OBRA $ 96.714.762,00
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 28.067.000,000 $ 196.469,00 SOBRE SAU Y MR $ 78.869.143,00 $ 552.084,00 OBRA $ 748.553,00
RETEICA OTRAS CIUDADES ANSERMA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 50.086,00 $ 250,00 OBRA $ 250,00
RETEICA OTRAS CIUDADES SUPIA 0,7% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 68.399.807,00 $ 376.199,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.606.283.594,00 $ 8.834.560,00 OBRA $ 9.210.759,00
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 41.542.210,00 $ 124.626,00 SOBRE SAU Y MR $ 94.332.130,00 $ 282.996,00 OBRA $ 407.622,00
RETEICA OTRAS CIUDADES GUATICA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 1,0% $ 40.392.704,00 $ 403.927,00 SOBRE SAU Y MR $ 103.467.653,00 $ 1.034.677,00 OBRA $ 1.438.604,00
RETEICA OTRAS CIUDADES RIO SUCIO 1,0% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES QUINCHIA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU $ 276.668.595,00 $ 1.383.343,00 OBRA $ 1.933.353,00
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 178.401.721,00 $ 3.568.034,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.883.002.342,00 $ 37.660.047,00 OBRA $ 41.228.081,00
UNIVERSIDAD PACIFICO 1% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU Y MR $ 276.668.595,00 $ 1.383.343,00 OBRA $ 1.933.353,00
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
363.752.974, Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 363.752.974,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 33 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-09-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
176.576.571,0
Nación 54 CSF 0,00 176.576.571,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISAR
187.176.403,0
Nación 54 CSF 0,00 187.176.403,00 Pesos 0,00 0,00
0
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LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2021-09-03 363.752.974,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
328.175.922, Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 328.175.922,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 32 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-09-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
328.175.922,0
Propios 20 CSF 0,00 328.175.922,00 Pesos 0,00 0,00
0
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LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2021-09-03 328.175.922,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
426.116.656, Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 426.116.656,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 34 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-09-01
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
426.116.656,0
Propios 20 CSF 0,00 426.116.656,00 Pesos 0,00 0,00
0
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LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2021-09-03 426.116.656,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 54 de 80
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
910.241.511, Valor 213.431.723,
TRM Pago Valor Bruto Valor Neto 696.809.788,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones 00
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 31 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-09-03
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
Página 55 de 80
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALD
Propios 20 CSF 2.568.910,00 0,00 2.568.910,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
Propios 20 CSF 19.629.171,00 0,00 19.629.171,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 63.477.690,00 0,00 63.477.690,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
Propios 20 CSF 63.990.965,00 0,00 63.990.965,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 73.444.052,00 0,00 73.444.052,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 80.683.314,00 0,00 80.683.314,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISAR
103.964.854,0
Propios 20 CSF 0,00 103.964.854,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA,
150.000.000,0
Propios 20 CSF 0,00 150.000.000,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
352.482.555,0
Propios 20 CSF 0,00 352.482.555,00 Pesos 0,00 0,00
0
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DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 13.981.971,00 13.981.971,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 38.685.905,00 38.685.905,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 3.622.602,00 3.622.602,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 3.525.908,00 3.525.908,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 96.714.762,00 96.714.762,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 748.553,00 748.553,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801139 MUNICIPIO DE ANSERMA 0,500 % 250,00 250,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 0,550 % 9.210.759,00 9.210.759,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 407.622,00 407.622,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 1,000 % 1.438.604,00 1.438.604,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 1.933.353,00 1.933.353,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 41.228.081,00 41.228.081,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-03 890399029 0,500 % 1.933.353,00 1.933.353,00
PACIFICO CAUCA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHltblanco LEIDY TATIANA BLANCO CAMACHO
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
6.633.672.07 Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 6.633.672.076,00 Moneda Base Compra Valor MBC
6,00 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
Identificación: 830053812 Razón Social: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Número: 005780796 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Ahorro Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN CONTRATO DE
Número: 948-2020 Tipo: Fecha: 2020-10-02
OBRA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
Página 58 de 80
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 35.282.794,00 0,00 35.282.794,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISAR
Propios 20 CSF 51.615.987,00 0,00 51.615.987,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALD
Propios 20 CSF 78.413.575,00 0,00 78.413.575,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
228.499.480,0
Propios 20 CSF 0,00 228.499.480,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
231.420.304,0
Propios 20 CSF 0,00 231.420.304,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
256.041.816,0
Propios 20 CSF 0,00 256.041.816,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA,
462.276.026,0
Propios 20 CSF 0,00 462.276.026,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
2.051.854.389 2.051.854.389,0
Propios 20 CSF 0,00 Pesos 0,00 0,00
,00 0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
3.238.267.705 3.238.267.705,0
Propios 20 CSF 0,00 Pesos 0,00 0,00
,00 0
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 60 de 80
EJEMPLO ACTA 13 FACTURAS FE 38,39,40
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-40
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 149,994,583.00
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
CONTRATO No: 948 de 2020
Ref.: “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA - CERRITOS - LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA – LA FELISA Y EL POLLO -
LA ROMELIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 10f7956cb336603c4dfe279d64c550c49a76e72a8b1c449ff47f09a1424deeb61ce9851f2df6d68ea3b33dcce433678b
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-39
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 2d06d55ad6b3436b54188b9e329f4b91803c2048008a475f9ff68cf7ed305fd80988506c743e6b617a5ea5c68b49d1e0
CONSORCIO SAA PERSONA JURIDICA
NIT 901.390.650-8
CR 5 CL 69 CA 2 Factura electrónica de venta
Tel: (036) 8742541 No. FE-38
Villamaría - Colombia
adry232008@hotmail.com
Observaciones: #$24-02-00;948-2020;lesquivel@invias.gov.co#$
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006018003 aprobado en 20201021 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: e7d0769df3082eee4955db262e12f09c21a112ec7004e0d7e0dc29ee7dbc0b2a1393f592457400298c9e35f2cc100304
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 1 DE 8
FECHA 6 9 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 13 VALOR BÁSICO ACTA: $1,692,719,644.00 MES: AGOSTO DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507,
SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO
NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE
DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ –
SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA 19/05/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2021
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $11,497,286,500.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22,841,599,372.00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$34,338,885,872.00
(incluido IVA) (C=A+B):
50 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75,899 $ - 7,106.00 $ 539,338,294.00 1,194.70 $ 90,676,535.00 5,869.30 $ 445,474,000.00
51 466.1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3,387 $ - 1,000.00 $ 3,387,000.00 - $ - - $ -
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 –
PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
56 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6.00 $ 42,838,643 $ 257,031,858.00 14.13 $ 605,310,026.00 1.00 $ 42,838,643.00 11.86 $ 508,066,306.00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257,031,858.00 $ 605,310,026.00 $ 42,838,643.00 $ 508,066,306.00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85,677,286.00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65,114,737.00 $ 115,008,905.00 $ 8,139,342.00 $ 96,532,597.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407,823,881.00 $ 720,318,931.00 $ 50,977,985.00 $ 604,598,903.00
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 3 DE 8
156 810.1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED m2 $ 15,021 $ - 784.60 $ 11,785,477.00 784.60 $ 11,785,477.00 784.60 $ 11,785,477.00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30.00 %
Utilidad $ 5.00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
VALOR BÁSICO TOTAL PRESENTE
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6,633,672,076.00 PRESENTE MES MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ 80,773,728.00 1.218% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 51,292,892.00 $ 9,745,649.00 $ 61,038,541.00
Valor Amortizado Acumulado $ 6,633,672,076.00 100.000% MANTENIMIENTO PERIODICO $ 1,379,419,569.00 $ 10,080,374.00 $ 1,389,499,943.00
Saldo por amortizar $ - 0.000% SERVICIOS AL USUARIO $ 127,108,829.00 $ 24,150,678.00 $ 151,259,507.00
SEÑALIZACION $ 122,580,876.00 $ 895,783.00 $ 123,476,659.00
ATENCION DE EMERGENCIAS $ 12,317,478.00 $ 90,012.00 $ 12,407,490.00
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
Registro Presupuestal No. 393621 de Fecha MAYO 14 DE 2021 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,692,719,644.00 $ 44,962,496.00 $ 1,737,682,140.00
Saldo del Registro: $ 8,059,897,482.00 78.347% VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ - $ - $ -
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
FECHA 6
(Día)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 13 VALOR BÁSICO ACTA: $2.095.309.926,00 MES: AGOSTO DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL
PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL
OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS -
CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/05/2021 FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$34.338.885.872,00
(incluido IVA) (C=A+B):
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
1 MANUAL DE GESTIÓN VIAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 8.454.249 $ 50.725.494,00 14,13 $ 119.458.538,00 1,00 $ 8.454.249,00 11,86 $ 100.267.393,00
MES 6,00
INTEGRAL
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 50.725.494,00 $ 119.458.538,00 $ 8.454.249,00 $ 100.267.393,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 16.908.498,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 22.697.122,00 $ 1.606.307,00 $ 19.050.801,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 142.155.660,00 $ 10.060.556,00 $ 119.318.194,00
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 15.223.326,00 $ 407.958.100,00 $ 803.555,00 $ 22.274.545,00
2 200.2 201-13 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 0,00 $ 361.162 $ - 0,00 $ - - $ -
3 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 40 $ 160.711 $ 6.428.440,00 0,00 $ - 5,00 $ 803.555,00 138,60 $ 22.274.545,00
4 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 73 $ 86.782 $ 6.335.086,00 3.800,00 $ 329.771.600,00 - - $ -
5 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 280 $ 8.785 $ 2.459.800,00 8.900,00 $ 78.186.500,00 - - $ -
22 Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m $ 2.020.197 0,00 $ - - $ - 102,70 $ 207.474.232,00
23 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 80 $ 622.156 $ 49.772.480,00 0,00 $ - 20,00 $ 12.443.120,00 72,90 $ 45.355.173,00
24 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 70 $ 613.957 $ 42.976.990,00 3,00 $ 1.841.871,00 - - $ -
25 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 68 $ 487.745 $ 33.166.660,00 0,00 $ - - - $ -
26 630,5 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 14MPa m3 $ 427.732 0,00 $ - - $ - 6,90 $ 2.951.352,00
27 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21000 $ 4.687 $ 98.427.000,00 510,00 $ 2.390.370,00 2.283,40 $ 10.702.296,00 28.544,10 $ 133.786.197,00
28 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420MPa kg 750 $ 5.178 $ 3.883.500,00 0,00 $ - - - $ -
29 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 70 $ 591.415 $ 41.399.050,00 0,00 $ - - - $ -
41 710.2 710-13 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR m2 20 $ 469.467 $ 9.389.340,00 2,00 $ 938.934,00 - - $ -
46 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 12961 $ 961 $ 12.455.521,00 434,00 $ 417.074,00 - - $ -
47 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODDIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III $ 998.467 $ - 873,80 $ 872.460.465,00 - $ - 873,80 $ 872.460.465,00
m3
48 421.2P RIEGO DE LIGA CON EMULSÍON ASFÁLTICA CRR-1-JORNADA NOCTURNA m2 $ 1.556 $ - 71.060,00 $ 110.569.360,00 7.120,00 $ 11.078.720,00 66.881,00 $ 104.066.836,00
49 450.4P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - JORNADA NOCTURNA m3 $ 839.614 $ - 7.106,00 $ 5.966.297.084,00 1.259,30 $ 1.057.325.910,00 6.160,40 $ 5.172.358.085,00
50 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75.899 $ - 7.106,00 $ 539.338.294,00 1.194,70 $ 90.676.535,00 5.869,30 $ 445.474.000,00
51 466,1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3.387 $ - 1.000,00 $ 3.387.000,00 - $ - - $ -
PERFORACIÓN 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON EUCO $ 54.086.488,00
52 621.3P 621.3P unidad $ 24.652 $ - 0,00 $ - 2.194,00 $ 54.086.488,00 2.194,00
DORAL 452 GEL O SIMILAR. UNIÓN COLUMNA -PANTALLA
54 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 150,00 $ 12.829.350,00 12,00 $ 1.026.348,00 12,00 $ 1.026.348,00
AJUSTE AL PESO $ 60,00 -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR I $ 5.817.914.626,00 $ 12.566.571.936,00 $ 1.324.198.065,00 $ 10.026.175.333,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR I $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR I NO MODIFICAR $ 516.379.227,00 $ 708.796.732,00 $ - $ 216.095.945,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 105.000.000,00 $ 430.970,00 $ 1.712.070,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR I $ 6.359.293.853,00 $ 13.400.368.668,00 $ 1.324.629.035,00 $ 10.243.983.348,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) SECTOR I $ 46.471.763,00 $ 97.925.771,00 $ 9.679.981,00 $ 74.859.877,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR I $ 6.405.765.616,00 $ 13.498.294.439,00 $ 1.334.309.016,00 $ 10.318.843.225,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 100.000.000,00
55 1P $ 100.000.000,00 $ 681.512.605,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
NO MODIFICAR
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 129.487.395,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 811.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 6.524.765.616,00 $ 14.309.294.439,00 $ 1.334.309.016,00 $ 10.437.843.225,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 67.633.992,00 $ 119.458.538,00 $ 8.454.249,00 $ 100.267.393,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 22.697.122,00 $ 1.606.307,00 $ 19.050.801,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 142.155.660,00 $ 10.060.556,00 $ 119.318.194,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR I $ 6.650.250.066,00 $ 14.496.450.099,00 $ 1.344.369.572,00 $ 10.557.161.419,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
56 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6,00 $ 42.838.643 $ 257.031.858,00 14,13 $ 605.310.026,00 1,00 $ 42.838.643,00 11,86 $ 508.066.306,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257.031.858,00 $ 605.310.026,00 $ 42.838.643,00 $ 508.066.306,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85.677.286,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 8.139.342,00 $ 96.532.597,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 50.977.985,00 $ 604.598.903,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 13 - Agosto/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
2.OBRA
I - EXPLANACIONES $ 18.700.035,00 $ - $ -
57 201.7 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 45,00 $ 160.711 $ 7.231.995,00 0,00 $ - - - $ -
58 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120,00 $ 86.782 $ 10.413.840,00 0,00 $ - - - $ -
59 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 120,00 $ 8.785 $ 1.054.200,00 0,00 $ - - - $ -
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ 1.413.244.290,00 $ - $ -
60 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 3.580,00 $ 131.438 $ 470.548.040,00 0,00 $ - - - $ -
61 320.4 320-13 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 2.150,00 $ 146.854 $ 315.736.100,00 0,00 $ - - - $ -
62 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 2.700,00 $ 145.672 $ 393.314.400,00 0,00 $ - - - $ -
63 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 1.450,00 $ 161.135 $ 233.645.750,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 2.368.164.325,00 $ 1.515.073.983,00 $ - $ 1.700.962.564,00
64 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 11.000,00 $ 2.425 $ 26.675.000,00 0,00 $ - - - $ -
65 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 11.000,00 $ 1.307 $ 14.377.000,00 73.140,70 $ 95.594.895,00 - $ - 73.682,70 $ 96.303.289,00
66 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 950,00 $ 705.252 $ 669.989.400,00 0,00 $ - $ - - $ -
67 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 950,00 $ 701.005 $ 665.954.750,00 1.772,80 $ 1.242.741.664,00 $ - 1.772,70 $ 1.242.671.565,00
68 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 325,00 $ 689.779 $ 224.178.175,00 0,00 $ - - $ - 247,50 $ 170.720.303,00
69 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 10.000,00 $ 58.707 $ 587.070.000,00 3.010,50 $ 176.737.424,00 - $ - 3.258,00 $ 191.267.407,00
75 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120,00 $ 136.695 $ 16.403.400,00 0,00 $ - - - $ -
76 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 45,00 $ 622.156 $ 27.997.020,00 0,00 $ - - - $ -
77 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 58,00 $ 613.957 $ 35.609.506,00 0,00 $ - - - $ -
78 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 50,00 $ 487.745 $ 24.387.250,00 0,00 $ - - - $ -
79 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 0,00 $ - - - $ -
80 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 600,00 $ 5.178 $ 3.106.800,00 0,00 $ - - - $ -
81 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 40,00 $ 591.415 $ 23.656.600,00 0,00 $ - - - $ -
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 11.071.694,00 $ - - $ 12.430.111,00
98 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 17.745,00 $ 961 $ 17.052.945,00 9.062,10 $ 8.708.678,00 9.062,10 $ 8.708.678,00 9.062,10 $ 8.708.678,00
99 450.3P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 MODIFICADA CON POLÍMEROS TIPO III $ 998.467 $ - 3.387,34 $ 3.382.147.208,00 - $ - 3.387,34 $ 3.382.147.208,00
m3
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS MAYORES A 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y $ 1.385.178,00
100 200.6P 200.6P unidad $ 1.385.178 $ - 1,00 $ 1.385.178,00 - $ - 1,00
DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL.
102 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 36,00 $ 3.079.044,00 - $ - 36,00 $ 3.079.044,00
CIERRE AL PESO $ -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR II $ 4.468.709.261,00 $ 5.318.338.911,00 $ 79.457.397,00 $ 5.495.599.265,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR II $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR II NO MODIFICAR $ 548.228.783,00 $ 572.978.985,00 $ - $ 65.890.300,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 24.750,00 $ 310.350,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR II $ 5.041.938.044,00 $ 5.916.317.896,00 $ 79.482.147,00 $ 5.561.799.915,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR II $ 36.844.932,00 $ 43.234.631,00 $ 580.831,00 $ 40.643.923,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR II $ 5.078.782.976,00 $ 5.959.552.527,00 $ 80.062.978,00 $ 5.602.443.838,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 100.000.000,00
103 1P $ 100.000.000,00 $ 284.336.135,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 54.023.865,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 338.360.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 5.197.782.976,00 $ 6.297.912.527,00 $ 80.062.978,00 $ 5.721.443.838,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 342.709.144,00 $ 605.310.026,00 $ 42.838.643,00 $ 508.066.306,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 8.139.342,00 $ 96.532.597,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 50.977.985,00 $ 604.598.903,00
1 GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) MES 6,00 $ 37.656.013 $ 225.936.078,00 12,88 $ 485.120.322,00 1,00 $ 37.656.013,00 11,86 $ 446.600.314,00
1 CARRO TALLER MES 6,00 $ 24.427.468 $ 146.564.808,00 12,88 $ 314.697.713,00 1,00 $ 24.427.468,00 11,86 $ 289.709.771,00
1 CENTRO CONTROL (SAU) MES 6,00 $ 14.038.000 $ 84.228.000,00 12,88 $ 180.850.774,00 1,00 $ 14.038.000,00 11,86 $ 166.490.680,00
SUBTOTAL $ 693.320.886,00 $ 1.488.669.073,00 $ 115.553.481,00 $ 1.370.464.285,00
COSTOS INDIRECTOS 10% $ - $ - $ 11.555.348,00 $ 11.555.348,00
SUBTOTAL BASICO $ 693.320.886,00 $ 1.488.669.073,00 $ 127.108.829,00 $ 1.382.019.633,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL - SERVICIOS AL USUARIO NO MODIFICAR $ 1.472.947.028,00 $ 820.878.735,00 $ - $ -
IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%) $ 411.590.904,00 $ 438.814.084,00 $ 24.150.678,00 $ 262.583.727,00
TOTAL - SERVICIOS AL USUARIO SECTORES I Y II $ 2.577.858.818,00 $ 2.748.361.892,00 $ 151.259.507,00 $ 1.644.603.360,00
VALOR TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL SECTORES I Y II $ 14.878.715.741,00 $ 24.308.043.449,00 $ 1.626.670.042,00 $ 18.527.807.520,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 13 - Agosto/2021
ORDEN
AJUSTE
GRUPO
No. DE
DE ITEM DE PAGO
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
SECTOR III: TRAMO 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
I - EXPLANACIONES $ 26.652.982,00 $ 168.526.199,00 $ 777.280,00 $ 168.526.199,00
104 200.2 201-13 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 1,00 $ 361.162 $ 361.162,00 0,00 $ - - - $ -
105 201.7 210-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 20,00 $ 160.711 $ 3.214.220,00 17,90 $ 2.876.727,00 - $ - 17,90 $ 2.876.727,00
106 231.1 231-13 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES m2 1.200,00 $ 9.978 $ 11.973.600,00 0,00 $ - - - $ -
107 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 1.000,00 $ 11.104 $ 11.104.000,00 14.918,00 $ 165.649.472,00 70,00 $ 777.280,00 14.918,00 $ 165.649.472,00
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS $ 108.084.915,00 $ - $ -
108 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 240,00 $ 131.438 $ 31.545.120,00 0,00 $ - - - $ -
109 320.4 320-13 SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 135,00 $ 146.854 $ 19.825.290,00 0,00 $ - - - $ -
110 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 240,00 $ 145.672 $ 34.961.280,00 0,00 $ - - - $ -
111 330.4 330-13 BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A m3 135,00 $ 161.135 $ 21.753.225,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 160.491.510,00 $ 326.860.973,00 $ - $ 326.860.973,00
112 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 1.300,00 $ 2.425 $ 3.152.500,00 0,00 $ - - - $ -
113 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 240,00 $ 1.307 $ 313.680,00 7.970,00 $ 10.416.790,00 - $ - 7.970,00 $ 10.416.790,00
114 450.1P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 m3 80,00 $ 705.252 $ 56.420.160,00 0,00 $ - - - $ -
115 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 90,00 $ 701.005 $ 63.090.450,00 418,00 $ 293.020.090,00 - $ - 418,00 $ 293.020.090,00
116 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 40,00 $ 689.779 $ 27.591.160,00 0,00 $ - - - $ -
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 13 - Agosto/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
117 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 120,00 $ 58.707 $ 7.044.840,00 399,00 $ 23.424.093,00 - $ - 399,00 $ 23.424.093,00
122 621.1P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 20,00 $ 1.528.379 $ 30.567.580,00 134,40 $ 205.414.138,00 - $ - 134,40 $ 205.414.138,00
123 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 60,00 $ 2.020.197 $ 121.211.820,00 0,00 $ - - $ - - $ -
124 630.1 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 35MPa m3 110,00 $ 845.710 $ 93.028.100,00 0,00 $ - - $ - - $ -
125 630,2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 $ 622.156 $ - 260,00 $ 161.760.561,00 24,80 $ 15.429.469,00 260,00 $ 161.760.561,00
126 630,3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 50,00 $ 613.957 $ 30.697.850,00 11,70 $ 7.183.297,00 - 1,70 $ (1.043.727,00) 11,70 $ 7.183.297,00
127 630,5 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 14MPa m3 $ 427.732 28,00 $ 11.976.496,00 5,90 $ 2.523.619,00 28,00 $ 11.976.496,00
128 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) m3 $ 316.652,00 1,60 $ 506.643,00 - $ - 1,60 $ 506.643,00
129 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 43.760,50 $ 205.105.465,00 2.326,50 $ 10.904.306,00 43.760,50 $ 205.105.465,00
130 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 28,00 $ 591.415 $ 16.559.620,00 0,00 $ - - $ - - $ -
142 710.2 710-13 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR m2 6,00 $ 469.467 $ 2.816.802,00 0,00 $ - - $ - - $ -
147 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 13.000,00 $ 961 $ 12.493.000,00 213.613,60 $ 205.282.670,00 203,00 $ 195.083,00 213.478,30 $ 205.152.646,00
148 211.1P REMOCIÓN DE DERRUMBE PR2+200 A PR2+440 SECTOR III: TRAMO LA ROMELIA - EL POLLO m3 $ 16.108 $ - 41.089,00 $ 661.861.612,00 - $ - 41.089,00 $ 661.861.612,00
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 5,0 y 10,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
149 200.3P 200.3P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 536.902 $ - 13,00 $ 6.979.726,00 - $ - 13,00 $ 6.979.726,00
VEGETAL.
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 10,0 y 15,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
150 200.4P 200.4P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 658.253 $ - 5,00 $ 3.291.265,00 - $ - 5,00 $ 3.291.265,00
VEGETAL.
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 15,0 y 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
151 200.5P 200.5P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 845.193 $ - 11,00 $ 9.297.123,00 - $ - 11,00 $ 9.297.123,00
VEGETAL.
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS MAYORES A 20,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y
152 200.6P 200.6P DISPOSICIÓN DE MATERIAL unidad $ 1.385.178 $ - 5,00 $ 6.925.890,00 - $ - 5,00 $ 6.925.890,00
VEGETAL.
PERFORACIÓN 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON EUCO $ 39.443.200,00
153 621.3P 621.3P unidad $ 24.652 $ - 1.600,00 $ 39.443.200,00 - $ - 1.600,00
DORAL 452 GEL O SIMILAR. UNIÓN COLUMNA -PANTALLA
154 674,2 674-13 DREN HORIZONTAL Φ = 2", LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m $ 242.490 $ - 165,00 $ 40.010.850,00 - $ - 165,00 $ 40.010.850,00
155 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 8,00 $ 684.232,00 8,00 $ 684.232,00 8,00 $ 684.232,00
156 810,1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED 2 $ 15.021 $ - 784,60 $ 11.785.477,00 784,60 $ 11.785.477,00 784,60 $ 11.785.477,00
m
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 40.000.000,00
159 1P $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA NO MODIFICAR $ 7.600.000,00
$ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA $ 47.600.000,00
$ 47.600.000,00 $ 47.600.000,00 $ -
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 13 - Agosto/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA – LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
SECTOR IVa: TRAMO 2507 (CERRITOS - CAUYA), SECTOR REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 – PR55+0541)
I - EXPLANACIONES $ 33.742.740,00 $ 21.371.042,00 $ - $ 21.371.042,00
160 201.7 210-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 100,00 $ 160.711,00 $ 16.071.100,00 14,00 $ 2.249.954,00 - $ - 14,00 $ 2.249.954,00
161 201.15 201-13 REMOCION DE ALCANTARILLAS M 120,00 $ 45.477,00 $ 5.457.240,00 0,00 $ - - - $ -
162 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 1.100,00 $ 11.104,00 $ 12.214.400,00 1.722,00 $ 19.121.088,00 - $ - 1.722,00 $ 19.121.088,00
II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 673.937.600,00 $ - $ -
163 320.1 320-13 SUBBASE GRANULAR CLASE A m3 2.800,00 $ 131.438,00 $ 368.026.400,00 0,00 $ - - - $ -
164 330.1 330-13 BASE GRANULAR CLASE A m3 2.100,00 $ 145.672,00 $ 305.911.200,00 0,00 $ - - - $ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 1.558.400.705,00 $ 1.816.597.026,00 $ - $ 1.816.597.026,00
165 420.2 420-13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMILSÍON ASFÁLTICA CRL-1 m2 10.500,00 $ 2.425,00 $ 25.462.500,00 5.581,00 $ 13.533.925,00 - 5.581,00 $ 13.533.925,00
166 421.1 421-13 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR‐1 m2 7.200,00 $ 1.307,00 $ 9.410.400,00 19.620,00 $ 25.643.340,00 - 19.620,00 $ 25.643.340,00
167 450.2P 450 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 m3 720,00 $ 701.005,00 $ 504.723.600,00 1.721,60 $ 1.206.850.208,00 - 1.721,60 $ 1.206.850.208,00
168 450.10P 450 P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MSC-25 m3 650,00 $ 689.779,00 $ 448.356.350,00 705,30 $ 486.501.129,00 - $ - 705,30 $ 486.501.129,00
169 460.1P 460P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 9.500,00 $ 58.707,00 $ 557.716.500,00 1.432,00 $ 84.068.424,00 - 1.432,00 $ 84.068.424,00
175 621.1P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 20,00 $ 1.528.379,00 $ 30.567.580,00 0,00 $ - - - $ -
176 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 80,00 $ 2.020.197,00 $ 161.615.760,00 0,00 $ - - - $ -
177 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 105,00 $ 613.957,00 $ 64.465.485,00 20,20 $ 12.401.932,00 - $ - 20,20 $ 12.401.932,00
178 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 60,00 $ 427.732,00 $ 25.663.920,00 0,30 $ 128.320,00 - $ - 0,30 $ 128.320,00
179 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 65,00 $ 316.652,00 $ 20.582.380,00 0,00 $ - - - $ -
180 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 16.900,00 $ 4.687,00 $ 79.210.300,00 2.738,30 $ 12.834.412,00 - $ - 2.738,30 $ 12.834.412,00
181 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 120,00 $ 591.415,00 $ 70.969.800,00 1,50 $ 887.123,00 - $ - 1,50 $ 887.123,00
188 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 55.736,70 $ 53.562.968,00 - $ - 55.736,70 $ 53.562.968,00
PERFORACION 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON SIKADUR $ 2.067.204,00
189 621.4P 621.5P unidad $ 22.228 $ - 93,00 $ 2.067.204,00 - $ - 93,00
42 ANCLAJE O SIMILAR, REALCE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (SARDINELES, CABEZOTES, POCETAS).
203 621.2P 621P Pilote de Concreto de 28 MPa, de 1.2m de diametro interior. No incluye acero de refuerzo m 245,00 $ 2.020.197,00 $ 494.948.265,00 97,20 $ 196.363.148,00 - 97,20 $ 196.363.148,00
204 630,2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 $ 622.156,00 119,90 $ 74.596.504,00 - $ - 119,90 $ 74.596.504,00
205 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 220,00 $ 613.957,00 $ 135.070.540,00 15,90 $ 9.761.917,00 2,80 $ 1.719.080,00 15,90 $ 9.761.917,00
206 630.5 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa M3 130,00 $ 427.732,00 $ 55.605.160,00 4,30 $ 1.839.247,00 - $ - 4,30 $ 1.839.247,00
207 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA f'c = 14MPa (CICLOPEO) M3 200,00 $ 316.652,00 $ 63.330.400,00 0,00 $ - - - $ -
208 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 21.000,00 $ 4.687,00 $ 98.427.000,00 44.120,30 $ 206.791.846,00 94,50 $ 442.922,00 44.120,30 $ 206.791.846,00
209 661.1 661-13 TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 60,00 $ 591.415,00 $ 35.484.900,00 4,40 $ 2.602.227,00 1,30 $ 768.840,00 4,40 $ 2.602.227,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 0
No. DE PRESENTE ACTA ACUMULADO
DE ITEM DE PAGO N° 13 - Agosto/2021
ORDEN
AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VI- TRANSPORTES $ 20.277.100,00 $ 148.527.739,00 $ - $ 148.527.739,00
217 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m3-km 14.300,00 $ 961,00 $ 13.742.300,00 154.555,40 $ 148.527.739,00 - $ - 154.555,40 $ 148.527.739,00
CORTE O TALA RAZA DE ARBOLES (ALTURAS ENTRE 5,0 y 10,0 METROS), INCLUYE TRANSPORTE Y $ 1.073.804,00
218 621.4P 621.5P unidad $ 536.902 $ - 2,00 $ 1.073.804,00 - $ - 2,00
DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL.
PERFORACION 5/8" EN CONCRETO L=0,15 m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Y ANCLAJE CON SIKADUR $ 2.556.220,00
219 621.4P 621.5P unidad $ 22.228 $ - 115,00 $ 2.556.220,00 - $ - 115,00
42 ANCLAJE O SIMILAR, REALCE DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (SARDINELES, CABEZOTES, POCETAS).
220 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 20,00 $ 1.710.580,00 - $ - 20,00 $ 1.710.580,00
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6.821.026.067,00 $ 5.828.752.983,00 $ 4.495.517,00 $ 5.493.463.100,00
RESUMEN GENERAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS
Última Acta de Modificación No. 11 .
PRESENTE ACTA VALOR TOTAL
de fecha agosto-2021 N° 13 - Agosto/2021 ACUMULADO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 488.308.331,00 $ 862.474.591,00 $ 61.038.541,00 $ 723.917.097,00
2. MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO $ 19.179.311.164,00 $ 28.272.998.652,00 $ 1.389.499.943,00 $ 23.553.021.341,00
3. SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO $ 2.577.858.818,00 $ 2.748.361.892,00 $ 151.259.507,00 $ 1.644.603.360,00
4. SEÑALIZACION
TOTAL SEÑALIZACION $ 312.472.457,00 $ 536.024.710,00 $ 123.476.659,00 $ 512.513.367,00
5. ATENCION DE EMERGENCIAS
TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS $ 56.143.416,00 $ 12.939.463,00 $ 12.407.490,00 $ 12.407.490,00
6. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
TOTAL PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $ 145.000.000,00 $ 145.000.000,00 $ - $ -
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS
$ 22.759.094.186,00 $ 32.577.799.308,00 $ 1.737.682.140,00 $ 26.446.462.655,00
DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
OA $ 87.745.409,00 $ 2.019.866.771,00 $ - $ -
OV $ - $ 28.952.986,00 $ - $ -
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. Total $ 1.881.385.642,00 $ 21.625.339.166,00 $ - $ -
NOTAS: Básico obra + AMV $ 2.048.232.015,00 $ 23.437.290.777,00
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. EyD o Provisión
$ 1.616.700,00 $ 539.210,00
Socia
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. Total / Debe ser igual a$Vr total presente mes antes2.049.848.715,00
de IVA $ 23.437.829.987,00
Para constancia de lo anterior firman Verificación $ - -$ 341.077.490,00
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION BASE VALOR OBSERVACION TOTAL FACTURA
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 127.108.829,00 $ 13.981.971,00 SOBRE SAU $ - $ - OBRA $ 13.981.971,00
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 51.292.892,00 $ 1.025.858,00 SOBRE MR $ 1.514.317.923,00 $ 30.286.358,00 OBRA $ 31.312.216,00
RETEIVA 15% $ 24.150.678,00 $ 3.622.602,00 SOBRE IVA SAU $ - $ - OBRA $ 3.622.602,00
RETEIVA 15% $ 9.745.649,000 $ 1.461.847,00 SOBRE IVA MR $ 11.066.169,00 $ 1.659.925,00 OBRA $ 3.121.772,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 51.292.892,000 $ 2.564.645,00 SOBRE MR $ 1.514.317.923,00 $ 75.715.896,00 OBRA $ 78.280.541,00
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 28.067.000,000 $ 196.469,00 SOBRE SAU Y MR $ 12.718.498,00 $ 89.029,00 OBRA $ 285.498,00
RETEICA OTRAS CIUDADES ANSERMA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 3.967.383,00 $ 19.837,00 OBRA $ 19.837,00
RETEICA OTRAS CIUDADES SUPIA 0,7% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 68.399.807,00 $ 376.199,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.450.814.120,00 $ 7.979.478,00 OBRA $ 8.355.677,00
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 41.542.210,00 $ 124.626,00 SOBRE SAU Y MR $ 27.058.652,00 $ 81.176,00 OBRA $ 205.802,00
RETEICA OTRAS CIUDADES GUATICA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 1,0% $ 40.392.704,00 $ 403.927,00 SOBRE SAU Y MR $ 19.263.829,00 $ 192.638,00 OBRA $ 596.565,00
RETEICA OTRAS CIUDADES RIO SUCIO 1,0% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ - $ - OBRA $ -
RETEICA OTRAS CIUDADES QUINCHIA 0,5% $ - $ - SOBRE SAU Y MR $ 495.326,00 $ 2.477,00 OBRA $ 2.477,00
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU $ 59.040.724,00 $ 295.204,00 OBRA $ 845.214,00
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 178.401.721,00 $ 3.568.034,00 SOBRE SAU Y MR $ 1.514.317.923,00 $ 30.286.359,00 OBRA $ 33.854.393,00
UNIVERSIDAD PACIFICO 1% $ 110.001.914,00 $ 550.010,00 SOBRE SAU Y MR $ 59.040.724,00 $ 295.204,00 OBRA $ 845.214,00
14,0%
10% 26,38%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000
Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHlsanabrm LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
149.481.308, Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 149.481.308,00 Moneda Base Compra Valor MBC
00 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE 40 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-10-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401030-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA
Propios 20 CSF 71.764.270,00 0,00 71.764.270,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401051-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
Propios 20 CSF 77.717.038,00 0,00 77.717.038,00 Pesos 0,00 0,00
Página 1 de 2
LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2021-10-08 149.481.308,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHlsanabrm LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
96.711.923,0 Valor
TRM Pago Valor Bruto 0,00 Valor Neto 96.711.923,00 Moneda Base Compra Valor MBC
0 Deducciones
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE 39 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-10-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISAR
Nación 54 CSF 711.678,00 0,00 711.678,00 Pesos 0,00 0,00
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-100-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO,
Nación 54 CSF 96.000.245,00 0,00 96.000.245,00 Pesos 0,00 0,00
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LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2021-10-08 96.711.923,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHlsanabrm LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Comprobante Unidad ó Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
VALORES PAGADOS
1.491.488.90 Valor 175.329.780,
TRM Pago Valor Bruto Valor Neto 1.316.159.129,00 Moneda Base Compra Valor MBC
9,00 Deducciones 00
REINTEGROS
Números No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CUENTA BANCARIA
Número: 117265199 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FE 38 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-10-07
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-112-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALD
246.932.299,0
Propios 20 CSF 0,00 246.932.299,00 Pesos 0,00 0,00
0
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-2401-0600-140-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA
1.244.556.610 1.244.556.610,0
Propios 20 CSF 0,00 Pesos 0,00 0,00
,00 0
Página 1 de 2
DEDUCCIONES
VALOR AJUSTADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR REINTEGRADO
PAGO
RETEFUENTE - HONORARIOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-03-01 800197268 11,000 % 13.981.971,00 13.981.971,00
PERSONAS DECLARANTES ADUANAS NACIONALES
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA 800197268 2,000 % 31.312.216,00 31.312.216,00
ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-01 800197268 15,000 % 3.622.602,00 3.622.602,00
RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS ADUANAS NACIONALES
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y
2-01-04-02-01-03 800197268 15,000 % 3.121.773,00 3.121.773,00
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS ADUANAS NACIONALES
CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA
2-10-01 830114475 MINISTERIO DEL INTERIOR 5,000 % 78.280.541,00 78.280.541,00
PÚBLICA
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 800100524 MUNICIPIO DE LA VICTORIA 0,700 % 285.498,00 285.498,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 890801139 MUNICIPIO DE ANSERMA 0,500 % 19.837,00 19.837,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480030 MUNICIPIO DE PEREIRA 0,550 % 8.355.677,00 8.355.677,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO 0,300 % 205.802,00 205.802,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891900902 MUNICIPIO DE OBANDO VALLE 1,000 % 596.565,00 596.565,00
SERVICIOS
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-
2-01-05-01-97 891480032 MUNICIPIO DE QUINCHIA 0,500 % 2.477,00 2.477,00
SERVICIOS
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-02 890399029 0,500 % 845.214,00 845.214,00
DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA CAUCA
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y
MINISTERIO DE EDUCACION
2-03-80-01 DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES 899999001 2,000 % 33.854.393,00 33.854.393,00
NACIONAL
DE COLOMBIA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
2-03-19-03 890399029 0,500 % 845.214,00 845.214,00
PACIFICO CAUCA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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RESUMEN DESCUENTOS APLICADO A TODO EL CONTRATO
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 1 DE 8
FECHA 30 11 2021
(Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA N° 16 VALOR BÁSICO ACTA: $785.293.896,00 MES: NOV DE 2021
X
ACTA FINAL SI NO
(Indicar con una X)
SECTOR I: VIA 29RS01 (PEREIRA - CERRITOS), SECTOR EL TIGRE - CERRITOS (PR03+0883 - PR11+0033); VIA 2507; CERRITOS – CAUYA VÍA 2507, SECTOR
ENTRE CERRITOS – LA VIRGINIA, PR0+0000 AL PR10+0545 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL
CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAA LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):
SECTOR III: TRAMOS 29 RSC LA ROMELIA - EL POLLO (PR00+000-PR13+0100), EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
SECTOR IV: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA, CAUYA – SUPIA - LA PINTADA, SECTORES CAUYÁ – SUPIA – LA
FELISA (PR00+0000 – PR60+1000), REMOLINOS - CAUYA (PR37+0180 AL PR55+0541) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA
FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/05/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2021
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL $11.497.286.500,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 964 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS DE RISARALDA VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(incluido IVA) (A): $22.841.599.372,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO
$34.338.885.872,00
(incluido IVA) (C=A+B):
5 210.2.2 210-13 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 280 $ 8.785 $ 2.459.800,00 8.900,00 $ 78.186.500,00 - $ - - $ -
21 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120 $ 136.695 $ 16.403.400,00 65,00 $ 8.885.175,00 - - $ -
49 421.2P RIEGO DE LIGA CON EMULSÍON ASFÁLTICA CRR-1-JORNADA NOCTURNA m2 $ 1.556 $ - 102.276,00 $ 159.141.456,00 - $ - 102.276,00 $ 159.141.456,00
50 450.4P MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - JORNADA NOCTURNA m3 $ 839.614 $ - 8.654,30 $ 7.266.271.440,00 - $ - 8.654,30 $ 7.266.271.440,00
51 460.2P FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO - JORNADA NOCTURNA m3 $ 75.899 $ - 8.170,60 $ 620.140.369,00 - $ - 8.170,60 $ 620.140.369,00
52 466,1 466 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFALTICO, SIN RUTEO m $ 3.387 $ - 1.000,00 $ 3.387.000,00 - $ - - $ -
55 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 150,00 $ 12.829.350,00 - $ - 12,00 $ 1.026.348,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS $ 100.000.000,00
57 1P $ 100.000.000,00 $ 724.201.828,00 $ -
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS
NO MODIFICAR $ 19.000.000,00 $ 137.598.347,00 $ - $ 19.000.000,00
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 861.800.175,00 $ -
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 6.524.765.616,00 $ 16.720.847.515,00 $ 423.069,00 $ 12.959.894.493,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 67.633.992,00 $ 119.458.538,00 $ 2.282.647,00 $ 119.458.538,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR I $ 12.850.458,00 $ 22.697.118,00 $ 433.703,00 $ 22.697.118,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR I $ 80.484.450,00 $ 142.155.656,00 $ 2.716.350,00 $ 142.155.656,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ - $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR I $ 6.650.250.066,00 $ 16.863.003.171,00 $ 3.139.419,00 $ 13.102.050.149,00
SECTOR II: 2506 LA VICTORIA – ENTRADA SUR CARTAGO (PR42+550 – PR75+180) 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; PASO NACIONAL CARTAGO (PR75+180 – PR79+578) Y PAR VIAL OBANDO (PR53+770 – PR56+375) EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y VALLE
DEL CAUCA.
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
58 MANTENIMIENTO RUTINARIO MES 6,00 $ 42.838.643 $ 257.031.858,00 14,13 $ 605.310.026,00 0,27 $ 11.566.434,00 14,13 $ 605.310.026,00
VALOR BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 257.031.858,00 $ 605.310.026,00 $ 11.566.434,00 $ 605.310.026,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO NO MODIFICAR $ 85.677.286,00 $ - $ - $ -
VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 2.197.622,00 $ 115.008.903,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 13.764.056,00 $ 720.318.929,00
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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77 610.3 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG m3 120,00 $ 136.695 $ 16.403.400,00 0,00 $ - - - $ -
78 630.2 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 28MPa m3 45,00 $ 622.156 $ 27.997.020,00 0,00 $ - - - $ -
79 630.3 630-13 CONCRETO REFORZADO f'c = 21MPa m3 58,00 $ 613.957 $ 35.609.506,00 0,00 $ - - - $ -
80 630.4 630-13 CONCRETO f'c = 17.5MPa m3 50,00 $ 487.745 $ 24.387.250,00 0,00 $ - - - $ -
81 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 19.800,00 $ 4.687 $ 92.802.600,00 0,00 $ - - - $ -
82 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa kg 600,00 $ 5.178 $ 3.106.800,00 0,00 $ - - - $ -
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO
83 661.1 661-13 m 40,00 $ 591.415 $ 23.656.600,00 0,00 $ - - - $ -
INTERIOR
DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO 21 Mpa
84 670.5P 670P m3 40,00 $ 673.008 $ 26.920.320,00 0,00 $ - - - $ -
REFORZADO, NO INCLUYE REFUERZO
CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA, VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA
85 671.1P 671P m3 200,00 $ 590.740 $ 118.148.000,00 0,00 $ - - - $ -
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
86 673.1 673-13 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO m2 2.200,00 $ 7.583 $ 16.682.600,00 0,00 $ - - - $ -
87 673.2 673-13 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 250,00 $ 103.834 $ 25.958.500,00 0,00 $ - - - $ -
88 673.3 673-13 MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CBR=20% m3 300,00 $ 135.520 $ 40.656.000,00 0,00 $ - - - $ -
GAVIÓNES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1;
89 681.1 681-13 m3 90,00 $ 216.538 $ 19.488.420,00 0,00 $ - - - $ -
RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)
VI- TRANSPORTES $ 11.532.000,00 $ - $ -
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE
LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS
90 900.2 900-13 m3-km 12.000,00 $ 961 $ 11.532.000,00 0,00 $ - - - $ -
MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS
(100 M).
SUBTOTAL BASICO OBRAS SECTOR II $ 4.322.272.961,00 $ 2.403.666.629,00 $ 702.704.065,00 $ 2.403.666.629,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD) MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 31.585.841,00 $ 17.565.256,00 $ 5.135.145,00 $ 17.565.256,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR II $ 4.353.858.802,00 $ 2.421.231.885,00 $ 707.839.210,00 $ 2.421.231.885,00
4. SEÑALIZACION
V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 114.226.395,00 $ 397.657.433,00 $ 4.983.860,00 $ 397.657.433,00
91 700.1 700.13 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. m 25.000,00 $ 1.709 $ 42.725.000,00 222.195,90 $ 379.732.794,00 - $ - 222.195,90 $ 379.732.794,00
92 700.3 700-13 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO. m2 200,00 $ 16.893 $ 3.378.600,00 739,60 $ 12.494.063,00 - $ - 739,60 $ 12.494.063,00
93 701.1 701-13 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL Unidad 2.500,00 $ 7.702 $ 19.255.000,00 58,00 $ 446.716,00 - $ - 58,00 $ 446.716,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP,
94 710.1 710-13 Unidad 25,00 $ 355.990 $ 8.899.750,00 14,00 $ 4.983.860,00 14,00 $ 4.983.860,00 14,00 $ 4.983.860,00
SR Y SI DE 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX O
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SI-05 Y SI-06 CON LAMINA
95 710.2 710-13 m2 20,00 $ 469.467 $ 9.389.340,00 0,00 $ - - - $ -
RETRORREFLECTIVA TIPO IX O SUPERIOR
96 730.1 730-13 DEFENSA METÁLICA. m 180,00 $ 159.584 $ 28.725.120,00 0,00 $ - - - $ -
97 730.2 730-13 SECCIÓN FINAL. Unidad 15,00 $ 62.179 $ 932.685,00 0,00 $ - - - $ -
98 740.1 740-13 CAPTAFAROS unidad 100,00 $ 9.209 $ 920.900,00 0,00 $ - - - $ -
SUBTOTAL BASICO OBRAS SEÑALIZACION Y SEGURIDAD SECTOR II $ 114.226.395,00 $ 397.657.433,00 $ 4.983.860,00 $ 397.657.433,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD) SECTOR II $ 834.731,00 $ 2.905.958,00 $ 36.421,00 $ 2.905.957,00
VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD SECTOR II $ 115.061.126,00 $ 400.563.391,00 $ 5.020.281,00 $ 400.563.390,00
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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104 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 36,00 $ 3.079.044,00 - $ - 36,00 $ 3.079.044,00
CIERRE AL PESO $ -
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (CAPITULO 2, CAPITULO 4 Y CAPITULO 5) SECTOR II $ 4.468.709.261,00 $ 6.218.288.621,00 $ 707.687.925,00 $ 6.218.288.621,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 SECTOR II $ 20.000.000,00 $ - $ - $ -
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES SECTOR II NO MODIFICAR $ 548.228.783,00 $ 68.890.500,00 $ - $ 68.890.500,00
PROVISION PARA OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 240.000,00 $ 626.438,00
TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS SECTOR II $ 5.041.938.044,00 $ 6.292.179.121,00 $ 707.927.925,00 $ 6.287.805.559,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) SECTOR II $ 36.844.932,00 $ 45.981.309,00 $ 5.173.319,00 $ 45.949.349,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) SECTOR II $ 5.078.782.976,00 $ 6.338.160.430,00 $ 713.101.244,00 $ 6.333.754.908,00
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS
105 1P $ 100.000.000,00 $ 284.336.135,00 $ - $ 100.000.000,00
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS NO MODIFICAR $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 54.023.865,00 $ -
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 338.360.000,00 $ -
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL OBRAS + ESTUDIOS (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 5.197.782.976,00 $ 6.676.520.430,00 $ 713.101.244,00 $ 6.452.754.908,00
SUBTOTAL BASICO MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 342.709.144,00 $ 605.310.026,00 $ 11.566.434,00 $ 605.310.026,00
VALOR IVA MANTENIENTO RUTINARIO SECTOR II $ 65.114.737,00 $ 115.008.905,00 $ 2.197.622,00 $ 115.008.903,00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUIDO IVA) SECTOR II $ 407.823.881,00 $ 720.318.931,00 $ 13.764.056,00 $ 720.318.929,00
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ - $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR II $ 5.650.606.857,00 $ 7.396.839.361,00 $ 726.865.300,00 $ 7.173.073.837,00
1 GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO) MES 6,00 $ 37.656.013 $ 225.936.078,00 14,13 $ 532.079.464,00 0,27 $ 10.167.124,00 14,13 $ 532.079.464,00
1 CARRO TALLER MES 6,00 $ 24.427.468 $ 146.564.808,00 14,13 $ 345.160.123,00 0,27 $ 6.595.416,00 14,13 $ 345.160.123,00
1 CENTRO CONTROL (SAU) MES 6,00 $ 14.038.000 $ 84.228.000,00 14,13 $ 198.356.940,00 0,27 $ 3.790.260,00 14,13 $ 198.356.940,00
SUBTOTAL $ 693.320.886,00 $ 1.632.770.687,00 $ 31.199.440,00 $ 1.632.770.687,00
COSTOS INDIRECTOS 10% $ 69.332.089,00 $ 163.277.067,00 $ 3.119.944,00 $ 163.277.067,00
SUBTOTAL BASICO $ 762.652.975,00 $ 1.796.047.754,00 $ 34.319.384,00 $ 1.796.047.754,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL - SERVICIOS AL USUARIO NO MODIFICAR $ 1.472.947.028,00 $ - $ - $ -
IVA SERVICIOS AL USUARIO (19% ) $ 424.764.001,00 $ 341.249.080,00 $ 6.520.683,00 $ 341.249.080,00
TOTAL - SERVICIOS AL USUARIO SECTORES I Y II $ 2.660.364.004,00 $ 2.137.296.834,00 $ 40.840.067,00 $ 2.137.296.834,00
VALOR TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL SECTORES I Y II $ 14.961.220.927,00 $ 26.397.139.366,00 $ 770.844.786,00 $ 22.412.420.820,00
156 674,2 674-13 DREN HORIZONTAL Φ = 2", LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS. m $ 242.490 $ - 165,00 $ 40.010.850,00 - $ - 165,00 $ 40.010.850,00
157 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 8,00 $ 684.232,00 - $ - 8,00 $ 684.232,00
158 810,1 810-13 PROTECCION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED m2 $ 15.021 $ - 784,60 $ 11.785.477,00 - $ - 784,60 $ 11.785.477,00
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, INCLUYE TUTORES Y CERCO, FERTILIZANTES,
159 820.1P 820.1P INSECTICIDAS Y DEMÁS MATERIALES REQUERIDOS. (NO INCLUYE unidad $ 118.422 $ - 164,00 $ 19.421.208,00 164,00 $ 19.421.208,00 164,00 $ 19.421.208,00
MANTENIMIENTO).
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS $ 40.000.000,00
161 1P $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ -
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS
NO MODIFICAR $ 7.600.000,00 $ 7.600.000,00 $ - $ 7.600.000,00
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE $ 47.600.000,00
$ 47.600.000,00 $ 47.600.000,00 $ -
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
223 741.1P 741.1P SUMINISTRO E INSTALACION DE HITO VIAL PLASTICO FLEXIBLE H=0,75M Unidad $ 85.529 $ - 20,00 $ 1.710.580,00 - $ - 20,00 $ 1.710.580,00
IVA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES $ 19.000.000,00
$ 19.000.000,00 $ 19.000.000,00 $ -
Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
TOTAL REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS $ 119.000.000,00
$ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ -
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) NO MODIFICAR $ 45.000.000,00 $ - $ - $ -
VALOR TOTAL SECTOR 4 $ 6.821.026.067,00 $ 5.500.743.630,00 $ 9.424.671,00 $ 5.499.738.410,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
PRESENTE ACTA VALOR TOTAL
RESUMEN GENERAL Última Acta de Modificación No. 14 .
de fecha Nov-2021 N° 16 - Nov/2021 ACUMULADO
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 488.308.331,00 $ 862.474.591,00 $ 16.480.406,00 $ 862.474.585,00
2. MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO $ 19.179.311.164,00 $ 30.736.401.413,00 $ 737.491.835,00 $ 26.774.187.023,00
3. SERVICIOS AL USUARIO
TOTAL SERVICIOS AL USUARIO $ 2.660.364.004,00 $ 2.137.296.834,00 $ 40.840.067,00 $ 2.137.296.834,00
4. SEÑALIZACION
TOTAL SEÑALIZACION $ 312.472.457,00 $ 589.693.322,00 $ 5.020.281,00 $ 560.544.274,00
5. ATENCION DE EMERGENCIAS
TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS $ 56.143.416,00 $ 13.019.712,00 $ - $ 12.407.490,00
6. PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD
TOTAL PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $ 145.000.000,00 $ - $ - $ -
TOTAL GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA PEREIRA- CERRITOS- LA VICTORIA Y MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION SITIOS CRITICOS DE LAS CARRETERAS CERRITOS – CAUYA - LA
$ 22.841.599.372,00 $ 34.338.885.872,00 $ 799.832.589,00 $ 30.346.910.206,00
FELISA Y EL POLLO- LA ROMELIA, EN LOS DEPARTEMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA 1 DE 8
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.
AIU $ 30,00 %
Utilidad $ 5,00 % RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO $ 799.832.589,00
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. $ 742.512.116,00
VALOR BÁSICO TOTAL PRESENTE $ 57.320.473,00
IVA
Valor Anticipo Otorgado $ 6.633.672.076,00 PRESENTE MES MES
Valor Amortizado Presenta Acta $ - 0,000% MANTENIMIENTO RUTINARIO $ 13.849.081,00 $ 2.631.325,00 $ 16.480.406,00
Valor Amortizado Acumulado $ 6.633.672.076,00 100,000% MANTENIMIENTO PERIODICO $ 732.141.571,00 $ 5.350.264,00 $ 737.491.835,00 $ 758.992.522,00
Saldo por amortizar $ - 0,000% SERVICIOS AL USUARIO $ 34.319.384,00 $ 6.520.683,00 $ 40.840.067,00
SEÑALIZACION $ 4.983.860,00 $ 36.421,00 $ 5.020.281,00
ATENCION DE EMERGENCIAS $ - $ - $ - $ -
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD $ - $ - $ -
Registro Presupuestal No. 393621 de Fecha MAYO 14 DE 2021 VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 785.293.896,00 $ 14.538.693,00 $ 799.832.589,00
Saldo del Registro: $ 4.056.969.977,00 39,436% VALOR AMORTIZACION PRESENTE MES $ - $ - $ -
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. Total $ 736.465.431,00 $ 26.248.432.503,00 (N) Items no sujetos a ajuste $ - $ -
NOTAS: Básico obra + AMV $ 784.633.896,00 $ 28.769.248.821,00
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. EyD o Provisión Socia $ 660.000,00 $ 343.881.998,00
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura. Total / Debe ser igual a Vr
$ total presente mes antes de IVA
785.293.896,00 $ 29.113.130.819,00
Para constancia de lo anterior firman Verificación $ - $ -
3- DESCUENTOS
PORCENTAJE BASE VALOR OBSERVACION
RETFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES 11% $ 1.796.047.756,00 $ 197.565.253,00 SOBRE SAU
RETEFUENTE CONTRATOS DE OBRA 2% $ 724.768.565,00 $ 14.495.371,00 SOBRE MR
RETEIVA 15% $ 341.249.080,00 $ 51.187.362,00 SOBRE IVA SAU
RETEIVA 15% $ 137.706.021,00 $ 20.655.903,00 SOBRE IVA MR
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% $ 724.768.565,00 $ 36.238.428,00 SOBRE MR
RETEICA OTRAS CIUDADES LA VICTORIA 0,7% $ 396.586.711,00 $ 2.776.107,00 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES PERIRA 0,55% $ 966.489.274,00 $ 5.315.691,01 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES CARTAGO 0,3% $ 586.991.428,00 $ 1.760.974,28 SOBRE SAU Y MR
RETEICA OTRAS CIUDADES OBANDO 0,7% $ 570.748.908,00 $ 3.995.242,36 SOBRE SAU Y MR
PRO DESARROLLO DEPARTAMENTO DEL VALLE 0,5% $ 1.554.327.047,00 $ 7.771.635,00 SOBRE SAU
UNIVERSIDAD NACIONAL 2% $ 2.520.816.321,00 $ 50.416.326,00 SOBRE SAU Y MR
14,0%
COMO SE PUEDE OBSERVAR CON EL A (7%) CLACULADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE NO SE CUBREN NI EL PORCETAJE EQUIVALENTE A LOS DESCUENTOS POR ELLOS REALIZADO 14%, QUEDANDO EN SULADO NEGATIVO DEL 7%, NI SE PODRIAN PAGAR O RECONOCER LOS INSUMOS NECESRIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA COMO PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO, PAPELERIA, GASTOIS GENERALES, EQUIPOS DE COMPUTO, 4/1000