Folio:

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE PARA EMPLEADOS ASIGNADOS Fecha:

Compañía: 102 MANPOWER EL SALVADOR, S.A. Período USO EXCLUSIVO DE CUENTAS POR PAGAR
Nombre del Cliente: HUAWEI TELECOMMUNICATIONS LTDA DE CV Del PV / PP Proveedor
No. de Cliente: 73 Al BATCH Costo Gasto
No. de Orden de Trabajo: 1107 No. Nómina Fecha Pasivo No. Empresa
Nombre del Ejec. Serv. MIRNA PALACIOS Contabilidad Elaboro:

Asociado
Descripción del motivo del viaje
Nombre MARVIN JOSUE RODRIGUEZ NERIO Unidad de Negocio/ Área
Puesto O&M INGINEER Centro Costos
Núm. Emp m84264619
Viaje
(Origen-Destino)

No. Folio Transporte Impuestos y derechos

Casetas
FECHA RFC Alimentos Hospedaje Combustible TUA Otros (Peaje) % IVA IVA TOTAL Descripción "Otros"
27/12/2022 .: 23175-4 39.78 13 % 39.78 pago de celular
16/12/2022 259359-2 10.00 0% 10.00 pago de combustible
28/12/2022 114776-1 20.00 0% 20.00 pago de combustible
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30.00 39.78 -
Subtotal sin IVA 69.78
Observaciones IVA -
Aprobado por Empleado
TOTAL 69.78

Restar Anticipo
de viáticos
Marvin Nerio DIFERENCIA
MIRNA PALACIOS
Nombre y firma Nombre y firma
Saldo a Favor del Empleado

NOTA : En caso de existir un saldo a favor y/o diferencia a comprobar, favor de explicar en observaciones el por qué.
NOTA 2.- En las celdas de TOTAL no suma el IVA. Este se sumará al final de la columna de IVA. Por lo que su desglose deberá ser manual, ya que en algunas regiones el porcentaje es diferente. MX-FOPRF-09-17