PRESUPUESTO DE VENTA ZONA NORTE Cantidades

CANTIDADES A
MES   CANTIDAD COSTO PRODUCTO A PT 199,889,990
VENDER
$ $
ENERO ST
66629996.78 17.60 1,172,687,943.27 280133134.2
$ $
PT FEBRERO TT
66629996.78 17.60 1,172,687,943.27 299399133.2
$ $
MARZO
66629996.78 17.60 1,172,687,943.27
$ $
ABRIL
93377711.38 17.60 1,643,447,720.35
$ $
ST MAYO
93377711.38 17.60 1,643,447,720.35
$ $
JUNIO
93377711.38 17.60 1,643,447,720.35
$ $
JULIO
99799711.07 17.60 1,756,474,914.89
$ $
TT AGOSTO
99799711.07 17.60 1,756,474,914.89
$ $
SEPTIEMBRE
99799711.07 17.60 1,756,474,914.89
$ $
OCTUBRE
133062954.8 14.98 1,993,283,062.52
$ $
CT (33.33%) NOVIEMBRE
133062954.8 14.98 1,993,283,062.52
$ $
DICIEMBRE
133062954.8 14.98 1,993,283,062.52
$
TOTAL= 19,697,680,923.07
 PRESUPUESTO DE VENTA ZONA SUR
CANTIDADES A
MES   CANTIDAD COSTO PRODUCTO A
VENDER Cantidades
$ $
ENERO PT 345,288,199
115096066.4 15.33 1,764,422,698.07
$ $
PT FEBRERO ST
115096066.4 15.33 1,764,422,698.07 368889123.6
$ $
MARZO TT
115096066.4 15.33 1,764,422,698.07 345288199.2
$ $
ABRIL
122963041.2 15.33 1,885,023,421.39
$ $
ST MAYO
122963041.2 15.33 1,885,023,421.39
$ $
JUNIO
122963041.2 15.33 1,885,023,421.39
TT JULIO 115096066.4 $ $
15.33 1,764,422,698.07
 $ $
AGOSTO
115096066.4 15.33 1,764,422,698.07
$ $
SEPTIEMBRE
115096066.4 15.33 1,764,422,698.07
$ $
OCTUBRE
153457585.3 14.98 2,298,794,628.46
$ $
CT (33.33%) NOVIEMBRE
153457585.3 14.98 2,298,794,628.46
$ $
DICIEMBRE
153457585.3 14.98 2,298,794,628.46
$
TOTAL= 23,137,990,337.95
 PRESUPUESTO DE VENTA ZONA ESTE
CANTIDADES A
MES   CANTIDAD COSTO PRODUCTO A
VENDER
$ $
ENERO
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58 Cantidades
$ $
PT FEBRERO PT 633,875,325
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58
$ $
MARZO ST
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58 689245345.1
$ $
ABRIL TT
229748448.4 12.11 2,782,253,709.80 633875325.3
$ $
ST MAYO
229748448.4 12.11 2,782,253,709.80
$ $
JUNIO
229748448.4 12.11 2,782,253,709.80
$ $
JULIO
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58
$ $
TT AGOSTO
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58
$ $
SEPTIEMBRE
211291775.1 12.11 2,558,743,396.58
$ $
OCTUBRE
278884014 15.99 4,459,355,383.34
$ $
CT (31.99%) NOVIEMBRE
278884014 15.99 4,459,355,383.34
$ $
DICIEMBRE
278884014 15.99 4,459,355,383.34
$
TOTAL= 37,077,287,658.93
 RESUMEN
TOTAL A VENDER POR LOS 4
TRIMESTRES
ZONA $
NORTE 19,697,680,923.07
$
ZONA SUR 23,137,990,337.95
$
ZONA ESTE 37,077,287,658.93

VARIACION

PERIODO EJECUCION PROYECCION VARIACION

ENERO 19988990.33 345288199.2 -325299208.9
FEBRERO 280133134.2 368889123.6 -88755989.41
MARZO 299399133.2 345288199.2 -45889066.01
ABRIL 633875325.3 345288199.2 288587126.1
MAYO 689245345.1 868889123.6 -179643778.4
JUNIO 633875325.3 315288199.2 318587126.1
JULIO 55035255.55 345288199.1 -290252943.6
AGOSTO 560345255.6 445288199.2 115057056.3
SEPTIEMBRE 450345155.6 745288199.2 -294943043.7
OCTUBRE 560345255.6 445288199.2 115057056.3
NOVIEMBRE (13.39%+ de sep) 510646371.9 845082289.1 -334435917.2
DICIEMBRE (16.19%+ de nov) 593320019.5 981901111.7 -388581092.2

TOTAL= -1110512675