PRORRATEO PARA CREDITO FISCAL DEDUCIBLE DEL IVA

RESUMEN DE DECLARACION DE IVA QUINCENAL

AÑO: 2021 Anticipo ISLR 700,000.00
2ª QUINCENA Del 01/05/2021 al 15/05/2021

VENTAS DEL PERIODO (Quincenal) Exentas Base Imponible Proporción (%) Débito Fiscal
VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 20,000,000.00 - 28.57 -
VENTAS INTERNAS GRAVADAS 50,000,000.00 71.43 8,000,000.00
TOTAL DE VENTAS 20,000,000.00 50,000,000.00 100% 8,000,000.00
VENTAS DIFERIDAS PAGADAS NO GRAVADAS - -
VENTAS DIFERIDAS PAGADAS GRAVADAS - -
VENTAS DECLARADAS 20,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00
Ajuste Débitos Fiscales -
Total Débitos Fiscales 8,000,000.00

COMPRAS INTERNAS GRAVADAS Base Imponible Porcentaje Crédito Fiscal

Alicuota General 25,000,000.00 0.16 4,000,000.00
Alicuota Reducida 3,000,000.00 0.08 240,000.00
Total Compras y Créditos Fiscales del Periodo 28,000,000.00 4,240,000.00

GASTOS IDENTIFICABLES
CREDITO FISCAL TOTALMENTE DEDUCIBLE -
GASTOS NO IDENTIFICABLES 3,028,571.42
EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES (Semana Anterior) -
Ajuste a los Créditos Fiscales de periodos anteriores -
Total Créditos Fiscales 3,028,571.42

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 4,971,428.58

(-) RETENCIONES DE IVA no aplicado -
(-) RETENCIONES DEL PERIODO 2,000,000.00

Saldo de Retenciones de IVA no aplicado -

Ajuste por Diferencias en decimales -
IMPUESTO A PAGAR 2,971,428.58

Retenciones
2,000,000.00 -
-
2,000,000.00

RESUMEN PRORRATEO BS %
VENTAS Internas NO GRAVADAS (EXENTAS) 20,000,000.00 28.57 Cr Fiscal - Cr Fiscal Total Deducible 4,240,000.00
VENTAS Internas ALICUOTA GENERAL 50,000,000.00 71.43 Ventas Gravadas / Total de Ventas 0.71
TOTAL VENTAS 70,000,000.00 100 Cr Fiscal Prorrateado 3,028,571.43

COMPRAS GRAVADAS 28,000,000.00

CREDITOS FISCALES 4,240,000.00
CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES 3,028,571.42

Costo por Prorrata 1,211,428.58