UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA
ORDEN DE COMPRA Nro.: 014 FECHA DE ELABORACIÓN: 13-12-2021
“ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PLAN RETORNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
DISCAPACIDAD, ATENCION PREHOSPITALARIA Y DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”.
Certificación Presupuestaria Nro.: 44, 45 Y
UNIDAD REQUIRENTE: 46
CENTRO DE REHABILITACION FISICA Oficio Nro.: UCE-FCDAPD-CTF-2021-0027-O
Memorando Nro.: UCE-FCDAPD-DF-2021-
0100-M
DATOS DEL PROVEEDOR
RAZÓN SOCIAL: EDISON BONILLA SANCHEZ RUC: 1708323900001 TELÉFONOS: 0994142970
PROFORMA ADJUDICADA Nro.: 0019 FECHA: 13-12-2021 CONTACTO: SR. EDISON BONILLA SANCHEZ
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE: RUC: 1768187270001 TELÉFONO: 02 2505492
DISCAPACIDAD
PERSONA QUE AUTORIZA: DR. ROBERTO YAJAMIN CARGO: DECANO DE LA FACULTAD DIRECCIÓN: IQUIQUE 14-121 Y SODIRO
INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Lugar: IQUIQIUE 14-121 Y SODIRO
DATOS DE ENTREGA:
Horario: 8H00 A 16H00
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS LABORABLES
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
GARANTÍA TÉCNICA:
OBSERVACIONES:
RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN
Nombre: MSC. GYNA SANCHEZ
Teléfono: 0998484017
RESPONSABLE DE LA Correo Electrónico: grsanchez@uce.edu.ec
RECEPCIÓN LA ORDEN DE
COMPRA: El responsable de la recepción de la orden de compra velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y sanciones a que hubiera lugar.

Nombre: ING. DAMIAN FAZ

Teléfono: 0995942064
Correo Electrónico: difaz@uce.edu.ec

El Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Publico, en su artículo 33, establece: “(…) Recepción y verificación. - Una vez
concluido el trámite de adquisición de bienes o inventarios, el proveedor procederá a su entrega a la entidad u organismo, los que serán
GUARDALMACÉN:
inspeccionados, verificados y recibidos por el Guardalmacén o quien hiciere sus veces y quienes sean asignados para el efecto según a lo
determinado en el presente reglamento. Esta diligencia se realizará sobre la base de los términos contenidos en las especificaciones técnicas,
la orden de compra, el contrato, la factura y demás documentos que sustenten la adquisición; así como también las dispo siciones que
correspondan de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, dejando constancia en el acta entrega
recepción con la firma de quienes intervienen (…)”.

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida
presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA (en el caso que aplique).

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que está habilitada a recibir transferencias por parte
del Estado.

Los documentos habilitantes de pago se receptarán hasta el 20 de cada mes, con la finalidad de ser gestionados por la Universidad Central del Ecuador.

DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO

Acta Entrega Recepción, garantía técnica (de ser el caso), factura, certificado bancario, RUC, copia de cédula y papeleta de votación, (entre otros)

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará una multa del 1 x 1000 del valor total de la
ORDEN DE COMPRA, excepto en el evento de caso fortuito o de fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil
Las multas se deducirán de los valores que la Universidad Central del Ecuador, adeude el proveedor seleccionado.
El pago de las multas no será devuelto por ningún concepto y será deducidas de los valores que adeude la Universidad Central del Ecuador.
El pago de la multa no extingue la obligación principal
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BIENES O SERVICIOS ESPERADOS

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 9 GALONES DE ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70% 8,54 76,86
2 4 CAJAS GUANTES DE EXAMINACION LATEX TALLA M 12,36 49,44
3 20 VISORES DE PROTECCION FACIAL ULTRA LIJERA 2,51 50,20
4 1 TRAJE DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO TALLA M 7,65 7,65
5 2 TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO TALLA L 7,65 15,30
6 3 TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO TALLA XL 11,22 33,66
7 1 TRAJE DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUJO TALLA XXL 11,22 11,22
8 1 FUMIGADORA MANUAL 20 LITROS 28,16 28,16
9 6 BANDEJAS DE DESINFECCION PVC 22,07 132,42
10 1140 MASCARILLAS KN95 5 CAPAS 0,45 513,00
11 3 DISPENSADORES DE ALCOHOL 1000 ML 34,50 103,50
12 9 KIT DE SEÑALETICA DE BIOSEGURIDAD, PREVENCION Y DISTANCIAMIENTO 3,52 31,68
13 9 TERMOMETROS DIGITAL INFRAROJO A PILAS 7,92 71,28

SUBTOTAL 1.124,37
IVA 12% 134,92
TOTAL 1.259,29

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS NOMBRE CARGO FIRMA

Firmado electrónicamente por:

ROBERTO EDUARDO
APROBADO POR: DR. ROBERTO YAJAMIN DECANO YAJAMIN GUANOLUISA

Firmado electrónicamente por:

REVISADO POR: ING. JOHANNA NARANJO ANALISTA FINANCIERO JOHANNA NATHALY

NARANJO HOYOS

Firmado electrónicamente por:

ELABORADO POR: ING. EULALIA RODRIGUEZ ASISTENTE DE COMPRAS (E) EULALIA DEL
ROCIO RODRIGUEZ
PILCO

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS NOMBRE FECHA DE RECEPCIÓN FIRMA

RESPONSABLE DE Firmado electrónicamente por:

LA RECEPCIÓN DE GYNA DEL ROCIO

MSC. GYNA SANCHEZ SANCHEZ LLERENA
LA ORDEN DE
COMPRA:

Firmado electrónicamente por:

GUARDALMACÉN: ING. DAMIAN FAZ DAMIAN

ISRAEL FAZ

PROVEEDOR:
GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL