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“FRANKLIN ROOSEVELT”
INFORME FINAL
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
DE PRIMER NIVEL (B) DROGUERÍA
CÓDIGO : 1815024
HUANCAYO – PERÚ
2021
1
RECIBOS DE PAGO
2
CARNET DE SANIDAD
3
REGISTRO DE ASISTENCIA
4
5
FICHA DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS
6
INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN
7
REGISTRO DE NOTAS
8
DEDICATORIA
El presente INFORME DE PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES, está dedicado en primer lugar a
Dios, fue el quien me dio la fortaleza para terminar y
cumplir con mis responsabilidades.
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OBJETIVO GENERAL
Realizar las practicas pre–profesionales de manera apropiada, conocer los productos
farmacéuticos y la extensión de los conocimientos, actitudes, habilidades previamente
adquiridas y afianzar los conocimientos impartidos en la universidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer las áreas de la Droguería para realizar las actividades de (recepción,
almacenamiento y área administrativa) correspondientemente.
2. Aplicar las normas de bioseguridad en la Droguería DIMEXA S.A.
3. Aplicar las buenas prácticas de almacenamiento, para la buena conservación de los
medicamentos.
4. Fomentar actitudes de responsabilidad, trabajo en equipo para cumplir con las
labores designadas en el establecimiento.
5. Elaborar los Procedimientos Operativos Estándares, para aplicarse en la
Droguería.
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INTRODUCIÓN
Las prácticas de primer nivel diseñadas por la Universidad Privada de Huancayo
“Franklin Roosevelt”, tiene como objetivo orientar a los alumnos a una realidad en el
campo laboral de problemas que se presentan en el área de trabajo y también adquirir
los conocimientos de los profesionales que laboran en dicha entidad farmacéutica, de la
realidad de la población y así desarrollar los conocimientos a lo largo de la carrera
profesional. Dentro de ello se aplica las normas adecuadas para evitar daños que puedan
alterar a la ejecución de un trabajo.
Es para nosotros de gran importancia el hecho de realizar estas prácticas porque de esa
manera seremos capaces de obtener un mejor aprendizaje de los conceptos estudiados
en clase y así aplicar más fácilmente los conocimientos que vamos adquiriendo.
Deseamos que este reporte refleje claramente lo aprendido en la práctica y que se logre
comprender con claridad y facilidad cada uno de los conceptos y procesos expuestos.
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REQUISITOS PARA REALIZAR LA PRÁCTICA DE NIVEL B
Los requisitos son fundamental para realizar la practica Pre-profesional ya que es una
condición necesaria dictada por la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y
Bioquímica.
1. Recibo de Pago
2. Carnet de Sanidad
3. Solicitud al Establecimiento Farmacéutico
4. Resolución Ministerial del Establecimiento
5. Carta de Aceptación
DE LA DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
La Practica de Nivel B “Droguería” tiene como duración de 1 mes, de lunes a viernes 6
horas por día, cumpliendo en total 120 horas.
1. 05 de abril – 05 de mayo
DE LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA
La Supervisión está a cargo de la Mg. Vanessa María Miguel López quien se encarga de
verificar y evaluar nuestros conocimientos aprendidos en el establecimiento
farmacéutico “Droguería” una vez por semana.
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BIOSEGURIDAD EN LA DISTRIBUIDORA
En la Droguería DIMEXA S.A. se debe cumplir y respetar las normas establecidas en
el establecimiento.
13
ÍNDICE
DEDICATORIA.....................................................................................................9
OBJETIVO GENERAL.......................................................................................10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................10
INTRODUCIÓN...................................................................................................11
REQUISITOS PARA REALIZAR LA PRÁCTICA DE NIVEL B........................12
DE LA DURACIÓN DE LA PRÁCTICA.............................................................12
DE LA SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA..............................................................12
BIOSEGURIDAD CON EPP POR COVID-19....................................................12
BIOSEGURIDAD EN LA DISTRIBUIDORA......................................................13
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICA.................................13
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B..................................................................18
CAPÍTULO I........................................................................................................18
1. DROGUERÍA...............................................................................................18
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DROGUERÍA...............................................24
14
6. NORMAS DE LOS ANDAMIOS..................................................................42
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B..................................................................43
CAPÍTULO III......................................................................................................43
1. PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS ESTÁNDARES (POE)...................43
2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL MANUAL POE............................................43
3. POE 001: PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y RESPONSABILDADES
DEL PERSONAL................................................................................................44
4. POE 002: PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO
47
5. POE 003: PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DEL ALMACÉN..................................................................................................49
6. POE 004: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL........51
7. POE 005: PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE PERSONAL........................53
8. POE 006: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DEL ALMACÉN..................55
9. POE 007: PROCEDIMENTOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
60
10. POE 008: PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS REFRIGERADOS.......................................................................63
11. POE 009: PROCEDIMIENTOS DE PRODUCTOS DE BAJA DE LA
MERCADERIA....................................................................................................66
12. POE 010: PROCEDIMIENTOS DE ROTACIÓN DE STOCK Y FECHA
DE VENCIMIENTO.............................................................................................68
13. POE 011: PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE PEDIDO............70
14. POE 012: PROCEDIMIENTO DE EMBALAJE DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
72
15. POE 013: PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE
MERCADERIA....................................................................................................76
16. POE 014: PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTOS DEL
MERCADO.........................................................................................................79
17. POE 015: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DEVOLUCIONES DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DETERIORADOS Y PRODUCTOS
VENCIDOS.........................................................................................................82
15
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
86
19. POE 017: PROCEDIMIENTO DE FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS DEL
ESTABLECIMIENTO.........................................................................................90
20. POE 018: PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS.
94
21. POE 019: PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS...................96
22. POE020: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA......................................100
23. POE 021: PROCEDIMIENTO DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO...102
24. POE 022: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXTINTORES 104
25. POE 023: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
EMISIÓN DE DOCUMENTOS.........................................................................106
26. POE 024: PROCEDIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y
EXAMEN MÉDICO...........................................................................................112
27. POE 025: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO
RECEPCIONADO AL SISTEMA (KARDEX)...................................................114
28. POE 026: PROCEDIMIENTO PARA EL ÁNALISIS ORGANOLÉPTICO
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS...........................................................................117
29. POE 027: PROCEDIMIENTO PARA CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS......................................................121
30. POE 028: PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS...........................................................................127
31. POE 029: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y RIESGO DE
MATERIALES INFLAMABLES.......................................................................130
32. POE 030: PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS...............................................132
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B................................................................134
CAPÍTULO IV...................................................................................................134
1. MEDICAMENTOS VENCIDOS O DETERIORADOS...............................134
2. ÁREA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS O RECHAZADOS..................134
3. FICHA DE PRODUCTOS VENCIDOS O DETERIORADOS....................135
16
CONCLUSIONES.............................................................................................137
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................138
ANEXOS...........................................................................................................139
ANEXO 1: ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO.................140
ANEXO 2: ALMACENAMIENTO POR LABORATORIO................................145
ANEXO 3: FORMATOS DE LOS POES..........................................................147
ANEXO 4: SUPERVISIONES..........................................................................178
17
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B
CAPÍTULO I
1. DROGUERÍA
Es el establecimiento farmacéutico dedicado a la importación, exportación,
comercialización, almacenamiento, control de calidad y/o distribución de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o Productos Sanitarios, estos establecimientos
venden medicinas al por mayor, por consiguiente, en esa clase de establecimientos no se
despachan recetas ni de vender al menudeo.
A. ÁREAS DE LA DROGUERÍA
1. ÁREA DE RECEPCIÓN
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con un área de recepción la cual es el espacio
donde se verifica el estado en la que llego los medicamentos, para luego ser sometidos
al proceso de Recepción (técnica y administrativa) y poder ser utilizados.
18
En caso de existir discrepancias entre los documentos y los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, debe procederse de acuerdo al
procedimiento interno establecido para tal fin.
El embalaje debe revisarse, a fin de verificar que éste no se encuentre abierto, que esté
limpio, no arrugado, quebrado o húmedo o que indique deterioro del producto
farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario.
2. ÁREA DE CUARENTENA
Cuando tú tienes un medicamento que sospechas que no tiene la calidad que esperas, la
cantidad que menciona en el etiquetado (gramaje) y cuando los resultados al aplicarlo
son todo lo contrario de lo que esperas, lo reportas a tus superiores y si esto se repite en
otros centros hospitalarios, la autoridad debe recoger todo el lote reportado e iniciar
análisis de contenido, gramaje y análisis en animales, químico y biológico.
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Forma: La modificación en la contextura de un producto farmacéutico es un signo
de inestabilidad física.
La droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área que está separada, delimitada,
identificada y restringida, destinada a almacenar contramuestras de cada lote, serie o
código de identificación de productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos, cuando
corresponda.
4. ÁREA DE ALMACENAMIENTO
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área destinada a mantener los productos o
insumos en forma ordenada y en condiciones adecuadas para conservar sus
características de calidad.
Área para productos que requieran condiciones especiales: temperatura, humedad, entre
otros;
Respete las instrucciones del fabricante o del agente que despacha cuando apile los
productos y siga las indicaciones consignadas en las etiquetas en cuanto a las
condiciones de almacenamiento.
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Coloque los productos líquidos en los estantes inferiores o en la parte inferior de las
pilas.
Almacene los productos de gran valor y que requieran medidas estrictas de seguridad,
en zonas apropiadas.
Coloque las cajas de modo que las flechas apunten hacia arriba y las etiquetas de
identificación, las fechas de caducidad y las fechas de fabricación queden visibles. Si
esto no fuera posible, escriba con claridad el nombre del producto y la fecha de
caducidad en el lado visible.
5. ÁREA DE BAJA/RECHAZADOS
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área para los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios de baja, que deben ser destruidos según el
procedimiento interno correspondiente y comunicar el hecho a la Autoridad Nacional de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), o
Autoridad Regional de Salud (ARS) de su jurisdicción. En el caso de los almacenes
tercerizados, el área de baja/rechazados debe ser exclusiva para cada establecimiento.
6. ÁREA DE DEVOLUCIONES
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área en la cual existe un procedimiento
que establezca los pasos a seguir en forma detallada para el caso de devoluciones de
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de parte de los
usuarios, con sus respectivos registros.
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Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben ser
identificados y almacenados en el área correspondiente hasta determinar su destino
final.
Cada devolución debe dar lugar a un documento o registro que permita realizar un
análisis, en el cual figure:
Causas de la devolución;
Resultados de la investigación efectuada, cuando corresponda;
Medidas adoptadas.
Las personas a cargo de las devoluciones deben conocer que los productos devueltos
que no son mantenidos bajo las condiciones de almacenamiento que se indican para el
producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario, deben ingresar al área
de devolución a la espera de la decisión final.
Despacho errado;
Producto vencido;
Producto fallado.
7. ÁREA DE EMBALAJE
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área debe estar claramente separada,
delimitada e identificada y estar destinada a la preparación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo a la orden de
compra, guía de remisión u otro documento similar que contenga información necesaria
de los mismos, con la cual se pueda realizar una trazabilidad.
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debidamente documentados, para proteger el contenido de cualquier desplazamiento e
impacto por caída.
8. ÁREA DE DESPACHO
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área debe estar claramente delimitada e
identificada y debe estar destinada a la ubicación de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios embalados, listos para su distribución.
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(sistema FIFO) y respetando el orden de las fechas de vencimiento (sistema FEFO),
salvo excepciones debidamente justificadas.
La Droguería DIMEXA S.A. cuenta con esta área donde los medicamentos deben
almacenarse en áreas de acceso restringido, seguro y con llave.
La Droguería DIMEXA S.A cuenta con el área de documentación que es parte esencial
del sistema de gestión de calidad y del cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento. Deben existir documentos tales como: Procedimientos operativos
estándar, instructivos, manuales, especificaciones, formatos, protocolos, registros,
croquis de distribución interna legibles, indicando el volumen útil de almacenamiento
máximo en metros cúbicos por cada área exclusiva o compartida. Deben contar con
libros oficiales o registros electrónicos de un sistema calificado para el control de
estupefacientes y/o psicotrópicos, cuando corresponda; y, de ocurrencias, entre otros,
para llevar a cabo y evidenciar todas las actividades.
B. ÁREAS AUXILIARES
1. ÁREA DE LIMPIEZA
Los servicios sanitarios, vestidores y comedor, deben ubicarse fuera del área de
almacenamiento.
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Todo propietario de droguería deberá comunicar por escrito a la DIGEMID el cierre
definitivo o temporal de su Establecimiento.
Las droguerías no pueden ubicarse dentro de mercados de abastos, ferias, campos
feriales, grifos predios destinados a casa o habitación.
Las droguerías deben de contar con las buenas prácticas de
almacenamiento.
Las droguerías deben disponer de un sistema de documentación escrita o archivo
magnético.
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de tal manera que faciliten el movimiento. Se debe procurar que las operaciones se
desarrollen de manera unidireccional.
Adecuada circulación de aire. Se debe contar con ventilación natural o artificial que
permita una adecuada circulación de aire para crear mejores condiciones de trabajo.
De existir ventanas, el numero será mínimo, localizadas a la mayor altura posible y
protegidas para evitar el ingreso de polvo, aves e insectos.
Fácil mantenimiento de paredes, pisos y techos. Los pisos deben permitir el
escurrimiento del agua, para ello se debe diseñar drenajes para captar el
escurrimiento de líquidos. Se debe contar con llaves de cañería bien espaciadas.
b) El almacén debe contar con equipos, mobiliarios y materiales necesarios para
garantizar el mantenimiento de las condiciones, características y propiedades de los
productos. Deberá disponer al menos de los siguientes recursos:
Tarimas o parihuelas de plástico, madera o metal;
Estantes, armarios o vitrinas;
Materiales de limpieza;
Ropa de trabajo y cuando se requieran implementos o equipos: casco, zapatos con
puntera de metal, mascarilla, guantes, campana extractora y otros de acuerdo a las
sustancias o productos que se manejan;
Botiquín de primeros auxilios; y
Mobiliario e implementos de oficina.
Deberá contar también con los implementos exigidos en las normas de seguridad
laboral.
Los estantes y parihuelas deben guardar entre sí una distancia adecuada para facilitar
el manejo de los productos y estar colocados a una distancia mínima de 30 cm de la
pared y en lugares donde no dificulten el tránsito del personal, ni oculten u
obstruyan los grifos o extintores contra incendios. En ningún caso deben colocarse
los productos directamente en el piso, se deben utilizar estantes y parihuelas que
faciliten la circulación y limpieza.
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Los estantes de almacenamiento del área de dispensación de la oficina farmacéutica
no requieren de una distancia mínima de 30 cm de pared.
Las áreas de almacenamiento deben estar limpias, libres de desechos acumulados,
insectos y otros animales. Se debe contar con un programa de saneamiento escrito
disponible para el personal involucrado, el cual debe indicar la frecuencia, métodos
y material a ser utilizados.
a. LA LUZ Y EL CALOR:
b. EL AIRE Y LA HUMEDAD:
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c. LA CONTAMINACIÓN
El polvo, suciedad, humo y otros son factores que favorecen que el medicamento se
contamine rápidamente, inutilizándolo.
d. LA PRESENCIA DE PLAGAS
Insectos, roedores, etc. Es otro factor que puede alterar los medicamentos, ya que
pueden destruir y contaminar los envases de los medicamentos almacenados.
Coloque los productos líquidos en los estantes inferiores para evitar caídas y rupturas.
b. MEDICAMENTOS SÓLIDOS
c. MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES
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d. UNGÜENTOS Y LAS CREMAS
e. MEDICAMENTOS HIGROSCÓPICOS
Estos medicamentos deben almacenarse lejos de la humedad por este motivo y como
precaución no debe almacenarse cerca del suelo o de las paredes, se debe de usar un
entarimado o estantería a 20 cm del suelo y por lo menos a 30 cm de las paredes.
f. MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES
Se rigen por su propio sistema de gestión y control se identifica por llevar un símbolo:
círculo negro en el envase. Los estupefacientes deben guardarse bajo medidas de
seguridad en un armario o caja dotada de llave. Se registran los movimientos de los
estupefacientes en el libro destinado a este fin. Morfina, preparados de opio, petidina,
diamorfina, papaveretum, hidrocodona y oxicodona, dipipanona y tramadol.
b. PSICOTRÓPICOS
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epilepsia, puede pertenecer a una clase distinta y no siempre está sometido a los mismos
controles. En esta clasificación pueden encontrarse también ciertos tranquilizantes
potentes, como la clorpromazina.
b. TEMPERATURA DE LA REFRIGERADORA
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temperatura se mantienen siempre en el rango establecido se comprobará la temperatura
de la nevera al menos una vez al día.
Entre los Laboratorios y los grandes Centros de distribución, el transporte suele hacerse
en vehículos frigoríficos tradicionales, según las cantidades en camiones frigoríficos o
en semirremolques, en camiones o camionetas de reparto en los grandes centros urbanos
o en contenedores retornables con materiales de cambio de fase, (PCM).
También se puede hacer este transporte en sistemas mixtos de dos o tres temperaturas,
con contenedores y placas eutécticas, pudiendo llevar medicamentos a temperatura
ambiente, que son los de mayor consumo y en cajas o contenedores a temperaturas de 4
y –20 ºC, los que requieran estas temperaturas. Los de muy bajas temperaturas requieren
vasos apropiados con alto vacío, tipo Dewar.
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reproducción y los análisis clínicos, que requieren se transporten y conserven, dentro de
márgenes estrechos de temperatura.
La del nitrógeno líquido, del orden de los –190 ºC, la de la nieve carbónica de
–70 ºC, la de congelados –20 º C, la de refrigeración, entre 2 y 8ºC y algunos
especiales a temperaturas próximas al ambiente de 20ºC. La banda de temperatura
más empleada es sin duda, la de refrigeración entre 2 a 8 ºC.
7. ÁNALISIS ORGANOLÉPTICO
Es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características
de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos de manera detallada. Los
contenidos varían dependiendo del producto, pero en general suele contener datos como
el nombre, características del embalaje, envase inmediato, envase mediato rotulo y
contenido.
32
PROCEDIMIENTO:
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Registro Sanitario;
Identificación del fabricante y del importador cuando corresponda; y
Condiciones de almacenamiento;
Nombre del director técnico;
Condición de venta.
g) En los productos farmacéuticos, siempre que no haya riesgo de alteración de los
mismos, se debe revisar:
Líquidos no estériles (jarabes, elíxires, suspensiones, emulsiones, soluciones y
gotas)
Homogeneidad del producto;
Uniformidad del contenido;
Presencia de gas y otros signos que podrían indicar contaminación del
producto.
Líquidos estériles (inyectables de pequeño volumen, de gran volumen y
oftálmicos)
Ausencia de partículas extrañas detectables visualmente;
Ausencia de turbidez en la solución;
Cambio de color; y
Uniformidad de contenido.
Sólidos no estériles (tabletas, polvos, gránulos, grageas, tabletas vaginales,
comprimidos, cápsulas)
Uniformidad en las características específicas del producto (forma, color,
tamaño y marcas);
Ausencia de manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extraño
incrustado o adherido al producto;
Existencia de cápsulas vacías, rotas o abiertas; y
Que los polvos para reconstituir no estén apelmazados.
Sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable)
Ausencia de material extraño; y
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Cambios en el color u otras características físicas que podrían indicar alteración en
el producto.
h) El Director Técnico procederá al llenado del acta correspondiente en el sistema y
formará un juicio y tomará una decisión de aceptación o rechazo del producto
evaluado consignando “APROBADO” o “RECHAZADO” y procederá a validar el
acta de Evaluación de Productos/Dispositivos en el sistema.
i) El Tiempo aproximado en la elaboración del Acta de Inspección Técnica de un
Producto Farmacéutico, Dispositivo médico y productos sanitarios (por cada
factura) es de aproximadamente de 05 a 20 minutos.
35
8. FICHA ORGANOLÉTICA
36
37
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B
CAPÍTULO II
38
3. NORMAS DEL ALMACENAMIENTO
Los materiales en general deben almacenarse teniendo en cuenta dimensión, peso,
forma y contenido, resistencia de los pisos, paredes y muros, en zonas debidamente
demarcadas y sin interrupción de las vías de circulación.
No se debe apilar, ni dejar material fuera de los lugares no señalizados.
Cuando almacene objetos pesados en cajones, evite deslizamientos de los mismos.
Use sólo estibas en buen estado para el almacenamiento de productos empacados.
Las estibas que tengan rotas la estructura, la cubierta, las tablas del fondo y las uñas,
no deben usarse mientras se reparan o se venden.
EMERGENCIAS:
a) INCENDIOS:
La persona que detecte un inicio de incendio deberá mantener la serenidad y dar
alarma a los que lo rodean con voz clara y fuerte para evacuación.
Evaluar si el fuego producido se puede combatir con un extintor, se procederá al
amago del incendio con el extintor adecuado. En caso contrario evacuar el área.
El Supervisor de Operaciones u otro personal que se encuentre cerca de las llaves de
seguridad de la corriente eléctrica, cortará la alimentación del fluido eléctrico.
En el caso de que el incendio sea desproporcionado e incontrolable, se debe dar la
alarma de evacuación e inmediatamente se debe comunicar el hecho a la compañía
de bomberos del Perú.
Si durante el incendio es presa del humo, es preferible agacharse lo más cerca al
piso, de ser posible debe taparse la boca y nariz con un pañuelo húmedo y tratar de
evacuar o solicitar auxilio.
Deberá seguir exactamente las indicaciones de las personas adiestradas en este caso
de contingencias.
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Nunca ingrese al escenario del siniestro, si no está seguro que el fuego ha sido
dominado totalmente.
Revisar minuciosamente las instalaciones eléctricas, como también las de gas u
otros servicios antes de volver a colocar sus artefactos o máquinas.
b) QUEMADURAS
Las quemaduras son lesiones producidas por el calor, sustancias cáusticas,
electricidad y radiación en diversas formas.
Según la intensidad de la lesión, las quemaduras pueden ser:
Quemaduras de Primer Grado: Presentan enrojecimiento de la piel.
Quemaduras de Segundo Grado: Hay presencia de ampollas.
Quemaduras de Tercer Grado: Las lesiones abarcan otros tejidos por debajo de la
piel.
En el caso de quemaduras, rociar con abundante agua el área afectada.
Si la ropa cubre la quemadura, corte la tela y levántela suavemente, nunca jale la
ropa sobre el área quemada, ni trate de sacar los pedazos de ella que pudieran quedar
adheridos a la zona afectada.
No trate de limpiar la quemadura o lavarla, a menos que tenga material estéril y
productos farmacéuticos específicos y cuente con la formación y certificación
correspondiente.
Trasladar a la persona al centro de salud asistencial más cercano:
Hospital EsSalud Víctor Larco: Av. Víctor Larco Herrera N°367. (Cuando la
lesión es leve)
Hospital EsSalud Albrecht– La Libertad: AV. Jesús de Nazareth S/N-
Residencial Albrecht. (Cuando la lesión es grave)
Hospital Regional Docente de Trujillo: Av. Mansiche 795 Urb. Sánchez
Carrión. (Cuando la lesión es leve)
c) SISMOS
El Responsable de Almacén u otro personal que se encuentre cerca de las llaves de
seguridad de la corriente eléctrica, cortará la alimentación del fluido eléctrico.
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Como primera medida a adoptar es ubicarse en las áreas seguras para sismos
(columnas) debidamente señaladas.
De continuar el sismo, todas las personas deberán salir de las instalaciones sin
causar pánico y en forma ordenada.
En caso de haber personas heridas, se darán los primeros auxilios. Si es vital y de ser
posible, se ayudará a evacuar a la persona. Esta acción debe hacerla personal
debidamente capacitado.
d) ACCIDENTES
Si el personal, producto de las actividades laborales que ejecuta, se accidenta con
heridas leves como cortaduras, raspones, etc., se procederá a otorgar los primeros
auxilios: se limpiará la herida con agua oxigenada, si hubiera una astilla, retirarla
con una pinza desinfectada, aplicar yodo y cubrirla con gasa estéril y sujetarla con
esparadrapo.
En caso de heridas profundas por objetos cortantes o punzantes; se debe presionar
por unos segundos haciéndola sangrar más, a fin de eliminar los gérmenes y luego
se debe limpiar con agua oxigenada. Limpiar con cuidado la sangre y luego se
evacuará al paciente al centro asistencial más cercano para su atención
correspondiente.
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5. NORMAS DEL TRÁNSITO
Los pasillos del almacén deben estar siempre libres de deshechos y obstrucciones
que podrían crear un riesgo o impedir el movimiento de productos dentro y fuera del
lugar de almacenaje.
Los pasillos deben permanecer con un buen mantenimiento, y tener espacios libres
para la seguridad; de esta forma, el equipo de manejo de productos puede moverse a
través de ellos y hacer giros.
42
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B
CAPÍTULO III
43
3. POE 001: PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y RESPONSABILDADES
DEL PERSONAL
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 01
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 001
Jr. Ica 1189 14/03/2021
3.1. ALCANCE:
3.2. OBJETIVO:
44
3.5. PROCEDIMIENTO:
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ubicados en el área de baja o rechazados debidamente identificadas y lacradas
para su posterior destrucción.
Entrenar, capacitar y supervisar permanentemente al personal asistente y Técnico
en el correcto desempeño de las funciones.
Cumplir y hacer cumplir las Buenas Prácticas de almacenamiento y Buenas
prácticas de Distribución y transporte.
Verificar que la promoción y publicidad que elaboran y difunden en las
droguerías sean acorde a la normatividad vigente.
Ofrecer al usuario las alternativas de medicamentos.
Controlar y evaluar la gestión administrativa
3.5.2. FUNCIONES DEL TÉCNICO EN FARMACIA
Debe de ejecutar la recepción y almacenamiento de la mercadería al local según lo
establecido.
Debe verificar que los productos estén en óptimas condiciones para la venta y
almacenarlos según lo que indican las buenas prácticas de almacenamiento (FEFO y
FIFO).
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4. POE 002: PROCEDIMIENTOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 02
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 002
Jr. Ica 1189 14/03/2021
4.1. ALCANCE:
Al íntegro de personal nuevo que ingresa a laborar al área de logística DIMEXA S.A.
4.2. OBJETIVO:
Brindar una adecuada capacitación básica que favorezca la integración rápida y efectiva
de los empleados nuevos a la empresa y de esta forma lograr que dicho empleado
identifique la dinámica de la organización, las relaciones internas y externas que
desarrollará en su labor y asimile un buen desempeño, lo alineará directamente sobre el
logro de los objetivos corporativos.
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4.4. RESPONSABLE:
4.4.1. EJECUCIÓN:
4.4.2. SUPERVISIÓN:
4.5. PROCEDIMIENTO:
a) CAPACITACIÓN PERSONAL NUEVO:
El primer paso corresponde a la presentación del nuevo colaborador con sus nuevos
compañeros de trabajo e indicarle con claridad las personas con las cuales
interactuara para desempeñar sus funciones.
Seguidamente se realizará la inducción general, proceso mediante el cual se le
brinda al empleado nuevo, información el área de logística, proceso productivo, las
políticas del área, haciendo de su conocimiento el área de trabajo.
A continuación, se realizará una evaluación de entrada, en la cual se examinará la
experiencia y los conocimientos con los que cuenta el empleado nuevo para
desempeñar su puesto de trabajo, tomando acciones correspondientes sobre aquellos
puntos en los cuales el nuevo colaborador necesite de refuerzo y apoyo para lograr
un desempeño exitoso en el cumplimiento de sus funciones.
48
5. POE 003: PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL
ALMACÉN
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 03
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 003
Jr. Ica 1189 14/03/2021
5.1. ALCANCE:
5.2. OBJETIVO:
Garantizar que el personal que reciba capacitación desempeñe sus funciones y labores
con mayor eficiencia y eficacia.
49
Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA. Aprueba la Norma Técnica Nº 021-
MINSA/DGSP/V.01: "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
5.4. RESPONSABLE:
5.4.1. EJECUCIÓN:
5.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico
5.5. PROCEDIMIENTO:
50
6. POE 004: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código 04
Vigencia 14/03/2019 al
POE 004
Jr. Ica 1189 14/03/2021
6.1. ALCANCE:
Las normas a continuación deben cumplirse por todo el personal dentro de las
instalaciones de DIMEXA S.A.
6.2. OBJETIVO:
6.3. LEGAL:
Ley General de Salud: Ley Nº 26842
Buenas prácticas de almacenamiento, Resolución Ministerial 585-99-SA/DM.
DS. 021- 2013 SA, Resolución Ministerial 013- 2009.
Decreto Supremo N° 014-2011-SA. Reglamento de Establecimientos
Farmacéuticos.
Decreto Supremo N° 016-2011-SA. Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria.
Resolución Ministerial Nº 1753-2002-SA/DM. Aprueban Directiva del Sistema
Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico- Quirúrgicos-
SISMED y su modificatoria Resolución Ministerial Nº 367- 2005/MINSA.
Resolución Ministerial Nº 616-2003 SA/DM. Aprueban el Modelo de Reglamento
de Organización y Funciones de Hospitales.
51
6.4. RESPONSABLE:
6.5. PROCEDIMIENTO:
a) DISCIPLINA:
Está prohibido el ingreso de personal sin el EPP adecuado al área de almacén.
Está prohibido el ingreso de personal no autorizado al área de almacén.
Estar bajo influencia de narcóticos, sustancias tóxicas o la posesión de los mismos
en el trabajo es cometer una falta grave. Usted debe informar a su supervisor si está
tomando medicamentos que puedan producir somnolencia u otros efectos.
La ropa de trabajo debe ser limpia y funcional. La ropa limpia conlleva hábitos de
seguridad en el trabajo.
b) INSPECCIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
Antes de iniciar las labores, el trabajador deberá identificar peligros, evaluar los
riesgos dentro de su zona de trabajo y establecer medidas de control (IPER).
El Director Técnico está facultado para detener cualquier trabajo que se
considere peligroso para la integridad del personal, material o área de trabajo.
c) DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
El Trabajador deberá respetar y utilizar correctamente los medios y dispositivos
de protección, el que consistirá en:
Protección del cuerpo y de los miembros: calzado de punta de acero, faja
ergonómica.
El Trabajador que maltrate, extravíe o rompa intencionalmente el referido
material será sancionado con una amonestación escrita.
El equipo de protección personal debe ajustarse cómodamente con la ropa de
trabajo de tal forma que no presente peligros adicionales en su uso.
52
7. POE 005: PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE PERSONAL
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 05
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 005
Jr. Ica 1189 14/03/2021
7.1. ALCANCE:
7.2. OBJETIVO:
Director Técnico.
53
7.5. PROCEDIMIENTO:
Queda terminantemente prohibido fumar, para recordarlo hay un letrero alusivo:
Queda terminantemente prohibido comer y/o beber dentro del almacén.
Las personas que trabajan en el almacén de DIMEXA S.A. deben mantener su aseo
personal en todo momento. Antes de comenzar a trabajar debe lavarse bien las
manos con jabón desinfectante, así como también mantenerlas limpias durante toda
la jornada de trabajo.
La persona que realice el trapeado del piso se debe colocar guantes para realizar esta
operación.
Si el personal que trabaja en el Almacén muestra signos de presentar una
enfermedad infecta contagiosa no debe permitírsele manipular medicamentos, hasta
que se considere que la condición ha desaparecido.
Todo el personal, antes de ser contratado y durante el empleo debe someterse a
exámenes médicos, serológicos y radiológicos cada 12 meses (anual), así mismo se
llevará el control del carné de sanidad actualizado y vigente.
Toda persona que labore en el almacén debe contar con la vestimenta de trabajo
adecuado.
La empresa debe proveer de los implementos necesarios de aseo y protección.
54
8. POE 006: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DEL ALMACÉN
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 06
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 006
Jr. Ica 1189 14/03/2021
8.1. ALCANCE:
8.2. OBJETIVO:
8.4.2. SUPERVISIÓN:
8.5. PROCEDIMIENTO:
La limpieza de las áreas del almacén se iniciará antes de retirarse de las
instalaciones del almacén. Además, se realizará en forma adicional a solicitud de Q.
F. D.T. y/o Gerencia General, cuando sea necesario.
55
Está prohibido comer, beber o fumar en el área del Almacén.
a) OPERACIONES DIARIAS
PISOS
Barrer los pisos sin levantar polvo, para lo cual se debe considerar lo siguiente:
Precauciones: Usar la escoba y/o aspiradora y recogedor; los cuales luego de ser
utilizados deben mantenerse libres de polvo y restos de materiales.
Luego de barrer, trapear los pisos con una solución de agua y detergente. Volver a
trapear con una solución de agua y lejía al 5% (500mL en 10L de agua); para ello se
debe considerar lo siguiente:
56
Operación:
Precauciones: El Jefe de Almacén no permitirá que otras personas crucen por el área
para evitar accidentes.
Operación: Proceder a retirar el polvo desde atrás hacia delante, y de arriba hacia abajo
teniendo cuidado de no esparcirlo nuevamente ni sacudir la franela dentro del Almacén.
Al realizar esta operación también se deben limpiar las cajas de los productos que se
encuentren sobre los anaqueles y muebles, con una franela seca; así como las
herramientas que facilitan su transporte como carretillas o escaleras, teniendo en
consideración las precauciones y operaciones señaladas.
Esta operación se puede realizar por etapas o por áreas, no necesariamente en un
mismo día.
57
c) OPERACIONES QUINCENALES
Ventanas y puertas
Para la limpieza de las puertas enrollables; primero se debe eliminar el polvo y luego se
debe utilizar una franela húmeda con una solución de lejía al 5%; para ello se debe
considerar lo siguiente:
Operación: Proceder a limpiar primero la cara interna de la puerta, luego la cara externa,
y de arriba hacia abajo teniendo cuidado de no esparcirlo nuevamente ni sacudir dentro
del almacén.
d) OPERACIONES MENSUALES
Paredes, techos
Para la limpieza de las paredes y techos; primero se debe eliminar el polvo y luego se
debe utilizar una franela húmeda con una solución de lejía al 5%; para ello se debe
considerar lo siguiente:
Operación:
58
Esta operación se puede realizar por etapas o por áreas, no necesariamente en un
mismo día.
NOTA:
Materiales de Limpieza:
Lejía
Guantes domésticos
Escoba
Recogedor
Franelas
Trapeador
Balde
Casco
Faja
59
9. POE 007: PROCEDIMENTOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 07
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 007
Jr. Ica 1189 14/03/2021
9.1. ALCANCE:
9.2. OBJETIVO:
Garantizar que lo que se recepciona sea igual a lo enviado por el socio estratégico.
60
9.4.2. SUPERVISIÓN:
9.5. PROCEDIMIENTO:
a) Proceder a recepcionar los documentos respectivos: guía de remisión, Factura del
socio estratégico, guía de remisión del transportista, copia de protocolos ya sea
virtual o físicamente.
b) Verificar que los productos a ser recibidos cuenten con la respectiva Orden de
compra.
c) Recibir del transportista las cajas de productos enviados por los socios estratégicos,
realizando el conteo de cajas para confirmar que sea igual al consignado en la Guía
de Remisión del Transportista.
d) Recibir del transportista las cajas de productos/dispositivos enviados por los socios
estratégicos, garantizando que sean colocados sobre parihuelas, debiendo separar los
mismos antes de su recepción física por tipo de producto, formas de presentación,
etc.
e) Verificar que las cajas enviadas por el socio estratégico tengan los precintos de
seguridad originales, además observar que el material de embalaje esté limpio, no
arrugado, quebrado o húmedo y que no se encuentre abierto. Registrar en el
Formato de Recepción de Productos/Dispositivos F-002.
f) Proceder a colocar el sello “RECIBI SIN VERIFICAR CONTENIDO” en todas las
guías de remisión del transportista, consignar, además: Fecha, Hora y Nombre del
que recepciona; igualmente sellar en la guía y/o factura del socio estratégico.
g) Luego proceder a abrir las cajas, con el cuidado que se requiera para evitar dañar los
productos que se encuentran en su interior, donde debe registrar, como mínimo, la
siguiente información:
Nombre del producto/dispositivo;
Concentración y forma farmacéutica, cuando corresponda;
Fabricante;
Presentación;
61
Lote, serie, código o modelo, cuando corresponda;
Fecha de vencimiento, cuando corresponda;
Número de Registro Sanitario, Certificado de Registro Sanitario o Notificación
Sanitaria Obligatoria;
Protocolo analítico o especificaciones técnicas.
Verificar las cantidades que sea conforme según factura o guía de remisión.
h) De presentarse el caso de productos faltantes, sobrante, en mal estado o con pronto
vencimiento, sin orden de compra y número de lote; consignarlo en la respectiva
guía de remisión y/o factura del socio estratégico.
i) Terminado el chequeo de los productos, consignará en la guía de remisión y factura
el sello de “CHEQUEADO”, donde colocará su nombre, la fecha y la hora.
j) Derivar los productos al área de cuarentena para la evaluación del Director Técnico,
el cual aprobará o rechazará el ingreso por producto.
k) Entregar o escanear las respectivas facturas o guías de remisión al asistente de
ingresos Arequipa para que proceda a ingresar los productos aprobados.
62
10. POE 008: PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 08
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 008
Jr. Ica 1189 14/03/2021
10.1. ALCANCE:
10.2. OBJETIVO:
63
10.4. RESPONSABILIDAD:
10.5. PROCEDIMIENTOS:
El recepcionista de mercadería comunica al Químico Farmacéutico Regente, la
llagada de productos que necesitan cadena de frio.
El Químico Farmacéutico Regente verificará si las condiciones de llegada del
producto refrigerado sean las óptimas.
De reunir las condiciones adecuadas el Anaquelero procederá a la apertura de la
caja, tomando la lectura de la temperatura (de 2º a 8º C)
Si el producto es conforme de acuerdo a sus especificaciones técnicas, se deriva
inmediatamente a su refrigerador.
La persona autorizada llevara un control estricto de la temperatura del refrigerador,
registrando la temperatura tres veces al día: mañana a medio día y tarde (formato de
tiempos de 8am, 3pm y6pm)
Químico Farmacéutico Regente diariamente supervisara el almacenamiento de los
productos que requieren cadena de frio (debiendo existir un espacio adecuado para
el flujo de frio, código, limpieza y adecuada temperatura)
Cuando se envíe embalado la mercadería al socio comercial local, colocar el
producto que requiere cadena de frio en una caja de tecknopor con su gel
refrigerante, sellado la caja herméticamente (cinta de embalaje y fill).
Se pondrá en contacto con el hospital, centro de salud, farmacia o botica que solicita
la mercadería refrigerada, para verificar que su llegada sea la adecuada y dando la
advertencia para que continua la cadena de frio correspondiente.
Al transportista se le indicara que cumpla con el plan de contingencia según el
anexo por estar transportando productos refrigerados.
En caso de falta de energía, el conversor de corriente funcionara automáticamente
por un tiempo de suministro de energía eléctrica de cuatro
64
horas. Procediendo al llenado de la papelera de corte de energía eléctrica, indicando
la hora de corte y llegada de la energía.
Se tendrá cojines con agua congelada y/o gel refrigerante para casos de
emergencias.
Se hará el requerimiento de cojines o gel refrigerante de acuerdo a las
necesidades.
Plan de contingencia en caso de corte de energía eléctrica
65
11. POE 009: PROCEDIMIENTOS DE PRODUCTOS DE BAJA DE LA
MERCADERIA
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 09
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 009
Jr. Ica 1189 14/03/2021
11.1. ALCANCE:
11.2. OBJETIVO:
11.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico.
66
11.5. PROCEDIMIENTO:
Lleguen productos en mal estado, con pronto vencimiento, sin número de lote.
Productos que se deterioren en nuestros Almacenes.
Otras observaciones sanitarias, las cuales deben estar claramente identificados.
Llevar el Parte de Baja emitido al Anaquelero respectivo, solicitando la entrega de
los productos.
Los productos contenidos en el Parte de Baja son derivados al área de Devoluciones
y Baja, una copia del Parte derivarlo al área de administración y finanzas.
Posteriormente se envía a sede Arequipa para proceder con la destrucción de los
productos.
67
12. POE 010: PROCEDIMIENTOS DE ROTACIÓN DE STOCK Y FECHA DE
VENCIMIENTO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 010
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 010
14/03/2021
Jr. Ica 1189
Huancayo – Junín Página: 1 de 3
12.1. ALCANCE:
12.2. OBJETIVO:
público.
12.4. RESPONSABLE:
12.4.1. EJECUCIÓN:
Anaquelero.
12.4.2. SUPERVISIÓN:
68
12.5. PROCEDIMIENTO:
El Anaquelero informará los sobre stock que puedan tener.
El criterio utilizado es el sistema FEFO.
El Anaquelero realizará un control de sus productos en forma diaria si se le
presentara productos en mal estado, de baja rotación o próximos a vencer
comunicando al Supervisor de Operaciones según el Formato de control de rotación
de stock y productos próximos a vencer F-006.
El Supervisor de Operaciones en coordinación con el jefe de compras y ventas
procederá a plantear estrategias para su evacuación.
Los productos con fecha de vencimiento próximos a vencer (según política de
canjes) y los productos en mal estado, pasarán al área de devoluciones y baja para su
canje correspondiente.
69
13. POE 011: PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE PEDIDO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 011
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 011
Jr. Ica 1189 14/03/2021
13.1. ALCANCE:
13.2. OBJETIVO:
Anaquelero.
13.4.2. SUPERVISIÓN:
70
13.5. PROCEDIMIENTO:
a) Una vez recibido los documentos de salida del área de Digitación (factura, guías de
remisión, boletas de venta), son entregados al Anaquelero.
b) Identificar en el documento de salida las líneas, procediendo a retirar los
productos/dispositivos del anaquel por el código y descripción del producto, lote y
las cantidades que indica en el documento.
c) Una vez completado el pedido se traslada la gaveta con el documento de salida,
hacia el área de embalaje y posteriormente al área de despacho
d) En todo se mantiene las condiciones de almacenamiento señaladas por el fabricante.
e) En caso que en el área de embalaje se detecte que un pedido fue mal preparado, se
realizará lo siguiente:
Si es faltante, se procederá a solicitar al Anaquelero respectivo los productos
faltantes.
Si es sobrante, se devolverá al Anaquelero respectivo.
Si es cruce, solicitar al Anaquelero respectivo que efectué los cambios.
71
14. POE 012: PROCEDIMIENTO DE EMBALAJE DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 012
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 012
Jr. Ica 1189 14/03/2021
14.1. ALCANCE:
Chequeador – Embalador.
14.2. OBJETIVO:
Efectuar el adecuado embalaje de los productos para garantizar que los mismos no sufran
daños, durante el transporte hasta el socio comercial.
Chequeador – Embalador.
14.4.2. SUPERVISIÓN:
72
14.5. PROCEDIMIENTO:
a) El chequeador recepciona del Anaquelero, los productos con sus respectivos
documentos de salida:
Factura
Guía de Remisión
Boleta de Venta
Calificación de Material de Embalaje
b) Verificar los productos de acuerdo a su documento de salida, teniendo en cuenta
los siguientes puntos:
Código del producto.
Cantidad.
Descripción de los productos.
Lote.
Vencimiento.
c) De no estar conforme el pedido en cantidades, proceder a solicitar al Anaquelero
que corresponda, el cambio o reposición de los productos si faltara y devolver los
productos sobrantes. Se conversará con el Anaquelero si estas circunstancias son
reiterativas.
d) Una vez que este conforme, proceder a marcar con un aspa como signo de
conformidad en el respectivo documento de salida y proceder a poner un sello y
nombre del chequeador.
e) Proceder a empaquetar los productos de acuerdo a la siguiente clasificación:
Frasco.
Ampollas.
Tabletas.
Productos de Tocador y Cosméticos.
Productos Galénicos.
f) En caso de las ampollas se colocará material de embalaje suficiente y en la parte
superior para evitar el deterioro de las mismas y se rotula con “frágil”.
g) En el caso de productos fotosensibles se verificará el envase mediato.
73
h) Cerrar la caja cinta de embalaje, con zunchos, film strech según el destino de la caja
teniendo cuidado de no aplicar demasiada presión sobre los productos.
Sierra y Selva: Cinta de Embalaje, zuncho y Film Strech.
Costa: Cinta de Embalaje y zuncho
i) Las cajas serán rotuladas con letra clara y legible, indicando los siguientes datos:
N° de Documento.
N° de Bultos.
Peso Bruto.
Destinatario.
Dirección.
Localidad.
Posición correcta del bulto, si fuera el caso (Ejemplo: este lado arriba).
Observaciones que sean indispensables para su traslado, como frágil, no
apoyarse y número máximo de apilamiento, etc.
DESVIACIONES:
Cuando el lote no coincide con la factura: en caso que el lote que consigna
en documento no coincida con el producto, comunicar inmediatamente al
Anaquelero para que efectué el cambio respectivo en forma inmediata, en el caso
que no se contará con el lote requerido, se procederá a su anulación y su re
facturación.
Cuando el producto no coincide al de la factura: devolverlo y seleccionar al
medicamento correcto.
Productos en exceso: separarlos y devolverlos a los lugares en anaqueles o
parihuelas.
Productos faltantes: completar la diferencia.
74
Producto con signos de alteración: se procede a realizar el cambio y
ubicarlos en el área de productos cuarentena para la verificación del director técnico.
75
15. POE 013: PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE
MERCADERIA
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 013
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 013
Jr. Ica 1189 14/03/2021
15.1. ALCANCE:
Socios comerciales.
15.2. OBJETIVO:
Garantizar las condiciones de seguridad operativa durante todas las etapas de la
distribución y transporte.
Dar indicaciones para el transporte adecuado de los pedidos de
productos/dispositivos de tal manera que se evite confusiones, derrames, rupturas.
15.3. BASE LEGAL:
15.4. RESPONSABLE:
15.4.1. EJECUCIÓN:
15.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico
15.5. PROCEDIMIENTO:
a) Los productos estarán ubicados por zona geográfica de despacho.
b) El chequeo de los productos será:
Pedido por pedido.
Item por item (descripción).
Cantidades.
76
Vencimiento.
Lote.
c) Sellar la factura, boleta venta, guía o consolidado, con el sello de “despacho”,
colocando nombre y fecha.
d) Colocar los productos en bolsa, caja o lugar designado.
e) Marcar el empaque con el número de documento.
f) Registrar el despacho en el sistema por cada carro, y por cada vuelta, ingresar
Modulo-distribución/procesos/registro despacho.
g) Seleccionar sede, transporte.
h) Ubicarse en operación y se pistolea factura por factura, validando el nombre del
cliente.
i) Se ratifica la cantidad de bultos por cada factura.
j) Registrar ok.
k) Proceder a imprimir la hoja de despacho.
l) En la hoja de despacho firmará el chequeador y el chofer repartidor, en señal que los
productos que se están entregando para reparto está conforme igual que los
documentos.
m) Hoja de despacho archivar hasta el final del día, para comparar con la hoja de
liquidación (la hoja de liquidación debe ser la suma de todas las hojas de despacho).
n) Al retorno del chofer repartidor y si tuviera alguna devolución registra dicha
devolución en el módulo-distribución/procesos/liquidación de despacho:
Elegir sede, transportista.
Procesar.
Elegir devolución total o re-despacho o devolución parcial, colocar el número de
operación
Aparece la factura, verificar si es la misma.
Elegir el producto que están devolviendo y colocar la cantidad
Seleccionar el motivo.
Elegir el responsable.
Registrar.
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Cuando es devolución total o re-despacho solo registrar.
o) Imprimir reporte de devolución, firma chequeador y chofer repartidor, en señal que
lo devuelto por el chofer es conforme con lo registrado en el reporte de devolución.
p) Los productos entregarlos a los Anaqueleros, a cambio colocarán su nombre en el
reporte de devolución, a lado de cada producto.
q) En simultáneo sacar la hoja de liquidaciones para:
La entrega de los documentos (factura, boleta venta) al área de créditos o
asistente de almacén.
Reporte de efectivo a caja.
Modulo: distribución/proceso/liquidación despacho.
Seleccionar sede, transportista, fecha de despacho, registrar ok, imprimir.
78
16. POE 014: PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTOS DEL
MERCADO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 014
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 014
Jr. Ica 1189 14/03/2021
16.1. ALCANCE:
16.2. OBJETIVO:
Director Técnico.
79
16.5. PROCEDIMIENTO:
a) El retiro del producto del mercado se puede producir por una de las siguientes
causas:
Por disposición de DIGEMID.
Comunicación de los Fabricantes o titulares del registro sanitario.
b) Una vez que la Dirección Técnica toma conocimiento de la solicitud de retiro de
producto de mercado, se comunicará al Supervisor de Operaciones a fin de proceder
de inmediato a la inmovilización del producto.
c) Director Técnico verificará según el Lote y fecha de vencimiento en las áreas de
almacenamiento y vía sistema si es que existe dicho producto, si es que detectara el
Director Técnico comunicará inmediatamente al Supervisor de Operaciones para
que realice una lista a los lugares donde se ha distribuido el producto farmacéutico.
d) Una vez identificado de los clientes al cual se le ha vendido el Producto/Dispositivo.
El Director Técnico comunicará a los clientes vía fax, teléfono, correo electrónico,
etc., para que procedan a inmovilizar y luego el asesor comercial procederá su
recojo respectivo de sus almacenes mediante una Guía de Remisión.
e) Luego del recojo de los productos y una vez en el almacén de cuarentena, el
encargado del Área de Devoluciones y Baja procederá a enviar los productos en el
lapso de 48 horas al Laboratorio correspondiente, con una carta indicando el motivo
de la devolución y la emisión de la respectiva Nota de Crédito o canje por otros
productos.
f) La Gerencia Administrativo evaluará junto con el Director Técnico la eficacia del
recojo del Producto/Dispositivos del mercado, tomando como parámetros para esta
evaluación:
El tiempo de demora entre el aviso del recojo y el ingreso del Producto/Dispositivo
al almacén.
La cantidad de Producto/Dispositivos recogidos con respecto a la cantidad del total
entregado y/o remitido.
80
El tiempo establecido como máximo (25 días) para el recojo del producto, a partir
del día 25 se hará la devolución al titular del Registro Sanitario, en los días del 25 al
30 se deberá informar a DIGEMID si el titular del Registro Sanitario es nuestra
empresa (DIMEXA), adjuntando la documentación correspondiente.
Copias de las cartas de comunicación al cliente.
Copias de las respuestas de los clientes.
Conciliación del producto retirado.
a) Para retirar productos del mercado, es necesario tener los documentos que detallen
el motivo del retiro emitido por el Proveedor o por la autoridad de salud, archivado
adecuadamente y con acceso restringido a los mismos.
b) Es necesario evaluar parámetros como:
Demora en el retiro de productos del mercado.
Eficacia del mismo.
Desempeño de las personas involucradas.
La documentación referida al retiro de productos será archivada con acceso
restringido.
81
17. POE 015: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DEVOLUCIONES DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DETERIORADOS Y PRODUCTOS
VENCIDOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 015
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 015
Jr. Ica 1189 14/03/2021
17.1. ALCANCE:
17.2. OBJETIVO:
Garantizar que el proceso de devolución sea óptimo y evitar confusiones, desde la
recepción de la devolución, el ingreso al almacén hasta que se registre en el sistema.
Lograr un correcto control documentario de las devoluciones y registrar el motivo
de las mismas.
17.3. BASE LEGAL:
Buenas prácticas de almacenamiento, Resolución Ministerial 585-99-SA/DM. Art.
36-38
Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por la RJ N° 133-80-
INAP/DNA.SA
Ley N0 28173. Ley del Químico Farmacéutico. Art. 7
DS. Nº 016-2013-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Art. 36
Resolución Directoral Nº 354-99-DG-DIGEMID Sistema Peruano de
Farmacovigilancia.
Resolución Directoral Nº 993-99-DG-DIGEMID Formato para el Reporte de
Sospecha de Reacciones Adversas a Medicamentos.
82
Ley Nº 26842 – Ley General de Salud.
17.4. RESPONSABILIDAD:
17.4.1. EJECUCIÓN:
Asesores Comerciales
Asistente de Logística
17.4.2. SUPERVISIÓN:
17.5. DESCRIPCIÓN:
83
establece el fabricante; los clientes y transportistas asumen la responsabilidad para
garantizar este requisito.
Las presentaciones de los productos a devolver deberán estar completos y
corresponder a los lotes tipificados en la Guía de Remisión y/o Factura según
corresponda, no se recibirán presentaciones en las que haya efectuado algún tipo de
fraccionamiento o no se encuentren la cantidad completa.
Aquellos productos cuyo deterioro sea consecuencia de las malas prácticas de
almacenamiento o distribución, no serán aceptadas para devolución.
El producto devuelto deberá estar en adecuadas condiciones de embalaje (según su
condición de almacenaje):
El número de lote y la fecha de vencimiento del envase inmediato debe
corresponder al del envase mediato.
Las unidades no deben llevar sellos, stickers u otras leyendas que no correspondan a
los productos entregados.
17.6. PROCEDIMIENTO:
Los asesores comerciales (ventas) es quien recepciona la queja, solicitud o
inconveniencia del producto/dispositivo por parte del socio comercial, de ser
aparentemente válido su reclamo procederá al recojo del producto, coordinando
directamente con el Director Técnico, y enviados almacén. El recojo se realiza con
la guía de remisión remitente color rosada o color azul.
El Director Técnico recibirá los productos/dispositivos devueltos, derivando la guía
para el trámite respectivo por parte del asistente. (Nota de Crédito).
El encargado de recepción será el encargado de consolidar todos los productos de
devolución para realizar con el proveedor correspondiente.
El Producto/Dispositivo será ingresado al almacén y colocado en el área de
devoluciones para que sea evaluado.
Si el producto devuelto no se encuentra en condiciones normales, es decir, cuenta
con evidencias de haber sido manipulado o se encuentra dañado, sucio, roto, sin
rótulo, sin empaque, con partículas extrañas, etc. el producto pasará al Área de Baja
para su destrucción.
84
La forma de manipular los productos de devolución tendrá el mismo tratamiento que
todos los productos, considerando su embalaje y Acondicionamiento del producto.
Cuando el Producto/Dispositivo devuelto es por causa de un defecto crítico, se
verificará todo el lote existente, para determinar si se repite la falla, si se verifica
que este defecto se repite se notifica inmediatamente al fabricante y/o al socio
comercial.
En caso de Devolución por defectos en su calidad observado por DIGEMID, se
deberá adjuntar una copia del Oficio de DIGEMID del producto observado.
Por política de la empresa toda devolución deberá ser recepcionada en el almacén de
DIMEXA S.A. y su entrega se hará hasta el día 20 de cada mes.
85
18. POE 016: PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 016
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 016
Jr. Ica 1189 14/03/2021
18.1. ALCANCE:
18.2. OBJETIVO:
Que la cantidad física de las existencias debe de ser igual a lo registrado en el Kardex
del sistema ERP.
Anaquelero.
18.4.2. SUPERVISIÓN:
86
18.5. PROCEDIMIENTO:
INVENTARIO SELECTIVO:
INVENTARIO GENERAL:
a) Se realizará dos veces al año (enero y Julio) con la paralización de todas las
actividades del mes.
b) Realizar el plan de inventario general, considerando los siguientes puntos:
Listar todas las líneas involucradas en el inventario
El día y hora que se va a realizar
El tiempo de duración del inventario
Las personas involucradas en la realización del inventario (Listado de grupos para
inventario Anexo 13)
87
Establecer las reglas que deben seguirse en la realización del inventario.
Designar los coordinadores de cada área y las parejas encargadas del conteo por
cada línea.
Se procede a enviar con anticipación un comunicado interno al personal,
comunicando la fecha y hora programada del inventario, comprometiéndolos a su
participación.
Solicitar al área de Informática el Listado A (para el conteo) y el Listado B (con los
stocks del Kardex real) un día antes del inventario, de todas las líneas (Anexo 14)
Agrupar los listados de acuerdo a cada área, tanto del listado A como del B.
El día del inventario dar las instrucciones necesarias para la realización del
inventario a todo el personal; entregando al coordinador los listados que le
corresponden a su área.
c) El Coordinador procederá a entregar el listado A, según las líneas a contar, tomando
las siguientes consideraciones:
Los Anaqueleros no cuentan solo absuelven las consultas del caso y el guiado al
personal que apoya en el inventario.
Cada área tendrá un coordinador a quien reportar lo contado.
El coordinador compara lo contado en la lista “A”, con el listado “B”, de encontrar
diferencias solicitará el reconteo de los productos, con las parejas que contaron y
con la presencia del Anaquelero del área.
El resultado del conteo general se pasa al área de informática, para que proceda
alimentar en el sistema ERP, seguidamente emitirá el reporte de las diferencias de
inventarios, si es que hubiera.
Cada Anaquelero revisará si es correcto el reporte de informática, de haber alguna
observación, hacerla inmediatamente.
El área de informática procederá a realizar la regularización de las observaciones del
inventario, con el sustento respectivo.
Se procederá a efectuar el archivo correspondiente de los listados del inventario
realizado.
88
Se archivará los listados “A” y “B” del inventario realizado en cada sede,
enviando una copia de las diferencias a la sede principal.
El Supervisor de Operaciones realizará el levantamiento del acta de inventario,
donde se considerarán las firmas de; Supervisor de Operaciones
- Director Técnico y anaqueleros.
89
19. POE 017: PROCEDIMIENTO DE FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS DEL
ESTABLECIMIENTO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 017
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 017
Jr. Ica 1189 14/03/2021
19.1. ALCANCE:
19.2. OBJETIVO:
19.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico.
90
19.5. PROCEDIMIENTO:
La fumigación comprende la desinfección, desratización y desinsectación.
Al final de cada año el Director Técnico elabora el plan anual de fumigación, la que
se realiza como mínimo dos veces al año.
Días antes del mes programado para la desinfección, desratización y desinsectación,
el Director Técnico solicita los servicios de la empresa autorizada por DIGESA para
realizar este trabajo.
Durante la desinfección, desratización y desinsectación, verificar que ésta cubra
todas las áreas del almacén y que a la vez no afecte la integridad de los
Productos/Dispositivos.
Culminada la desinfección, desratización y desinsectación, solicitar el certificado y
ficha técnica correspondiente y registrar la acción en el formato de fumigación.
DESRATIZACIÓN
Con un plano del predio se ubicarán las posibles zonas de acceso para los roedores,
así como las zonas críticas. En general, los cebos se colocarán en el Almacén y
alrededores.
Se consultará al personal del Almacén sobre las áreas críticas o posible existencia de
madrigueras. Para las zonas críticas también se tendrá en cuenta las señales de
advertencia:
a) Excrementos – orina
b) Sonidos
c) Madrigueras – sendas
d) Roeduras
Al final del día viernes de la segunda y cuarta semana de cada mes, el Auxiliar de
Almacén preparará mezcla de rodendicida o similar con cebo (10 piezas o
gránulos) y colocará la mezcla en trampas para los pericotes y en un comedero
(recipiente) para las ratas, y las colocará en las posibles áreas críticas o madrigueras
ya identificadas.
91
El Auxiliar de Almacén tendrá cuidado de mantener una distancia prudente de los
productos, así como de no manipular el producto con las manos y usar mascarilla.
Seguidamente el Auxiliar de Almacén registrará la acción en el FOR-012-01:
Registro de Desratización.
Cada dos días el Auxiliar de Almacén revisará los comederos y/o trampas, puede
suceder que:
a) En la trampa encuentre un roedor muerto, en este caso se elimina el cadáver y
coloca nuevo cebo.
b) Encuentra comedero y/o trampa sin cebo o con menor cantidad a la que había,
coloca nuevo cebo.
c) Encuentra comedero y/o trampa con cebo, deja la trampa tal como la encontró;
siempre y cuando el cebo no esté contaminado ni sucio.
DESINFESTACIÓN
92
obtención del servicio. Coordinando con el Responsable de Almacén el día a
realizarse.
La acción se realizará al finalizar el día de trabajo, intentando que ésta se realice un
día sábado. Antes de la fumigación no debe estar presente en el área otro personal
que no sea el de la empresa contratada.
Terminado el proceso de fumigación, el Responsable de Almacén registrará la
acción en el FOR-012-02: Registro de Desinfestación.
El Asistente Administrativo solicitará a la empresa contratada el certificado
respectivo.
93
20. POE 018: PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS
SANITARIOS.
Código: 018
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 018
Jr. Ica 1189 14/03/2021
20.1. ALCANCE:
20.2. OBJETIVO:
a) La baja está centralizada en la cede de Lima, todos mandan sus productos para ser
consolidados.
b) Proceder a realizar el inventario y el listado valorizado de los Productos
farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios; no aptos para su
94
comercialización, con la verificación del Director Técnico según el listado de parte
baja de productos, registro de productos de baja (F-011).
c) El listado deberá de ser aprobado por Gerencia General.
d) Una vez aprobado el Contador se dirigirá a la SUNAT con una carta, comunicando
los productos que se va a dar de baja.
e) El Supervisor de Operaciones, contratará los servicios de un Notario Público, para
solicitar su presencia en el momento de la incineración, dando su conformidad
f) Se solicita una autorización a la Municipalidad para tener el día fijado y la orden de
servicio correspondiente (generalmente el servicio de relleno sanitario incluye el
traslado de los productos farmacéuticos del almacén hasta el lugar de destrucción
señalado por la municipalidad), o la contratación de una Entidad Prestadora de
Servicios Ambiental.
g) Se solicitará por escrito el día en que se disponga la destrucción de los productos
farmacéuticos donde obligatoriamente deben estar presentes las siguientes personas:
Supervisor de Operaciones.
Director Técnico.
Contador General.
Notario.
UFREMID.
h) El Notario procederá a realizar el ACTA DE DESTRUCCIÓN, firmado solo por su
persona cuya copia será entregada al Contador general, para sustentarlo ante la
SUNAT (Anexo 26).
i) El inspector de la UFREMID procederá a realizar el acta de destrucción firmado por
el Director Técnico, Notario e Inspector de la UFREMID.
95
21. POE 019: PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 019
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 019
Jr. Ica 1189 14/03/2021
21.1. ALCANCE:
21.2. OBJETIVO:
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21.4. RESPONSABLE:
Los asesores comerciales (ventas) es responsable de atender las sugerencias, quejas
y reclamos de los clientes.
El personal de almacén, el Supervisor de Operaciones, Director Técnico,
Devoluciones y Bajas.
21.5. PROCEDIMIENTO:
a) La recepción de cualquier reclamo de parte del socio comercial de los diversos casos
se hace a través de nuestros números de teléfonos impresos en nuestras Facturas o
Guías de Remisión, o puede hacerse directa y personalmente en nuestras oficinas
cuya dirección se consigna en los documentos anteriormente mencionados o
directamente a nuestros Asesores comerciales.
b) El Asesor comercial comunicará al Supervisor de Operaciones que en coordinación
con el Director Técnico evaluará el reclamo, de ser válido su reclamo procederá al
recojo del producto, con una Guía de Remisión indicando el motivo de la
devolución con su respectiva factura de referencia. Las quejas o reclamos se
suscitan por los siguientes motivos:
Productos Faltantes y deteriorados, aquellos detectados durante el proceso de
recepción del destinatario, siempre y cuando el embalaje se encuentre intacto.
Defectos de calidad en los productos enviados, son detectados con posterioridad a la
recepción.
Reacciones adversas en los Productos/Dispositivos enviados.
Si se tratase de reclamos por diferencia de precios, descuentos el análisis respectivo
lo hará el área de créditos y cobranzas.
De no ser procedente, el reclamo se le explicará al socio comercial las razones por la
cual no procede su reclamo.
97
PRODUCTOS/DISPOSITIVOS FALTANTES O DETERIORADOS:
98
DEFECTOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS/DISPOSITIVOS ENVIADOS
POR EL LABORATORIO
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22. POE020: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 020
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 020
Jr. Ica 1189 14/03/2021
22.1. ALCANCE:
Área de Almacén.
22.2. OBJETIVO:
Director Técnico.
100
22.4.2. SUPERVISIÓN:
Gerencia de Logística.
22.5. PROCEDIMIENTO:
Se realizará de acuerdo a la Guía de Inspección para establecimientos que
almacenan y distribuyen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios. (F-016).
Es elaborada por el responsable de la Inspección.
Finalizada la inspección se terminará de llenar los formatos, luego será firmada por
el Director Técnico y por el Supervisor de Operaciones con sus respectivas
observaciones.
De encontrarse observaciones, será responsabilidad del Director Técnico y se le
indicará que deben ser subsanadas en un corto plazo. De repetirse las mismas
observaciones, la acción correctiva será capacitar según el tipo de observación y si
sucediera por segunda vez recibirá un documento de amonestación.
De presentarse observaciones mayores o críticos se elevará un Informe a la Gerencia
Logística para que tome las medidas correctivas.
101
23. POE 021: PROCEDIMIENTO DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 021
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 021
Jr. Ica 1189 14/03/2021
23.1. ALCANCE:
23.2. OBJETIVO:
Dar la solución a las diferencias de inventario, de forma tal que lo físico sea igual a lo
registrado en el Kardex del sistema.
Anaquelero/Jefe de Almacén.
23.4.2. SUPERVISIÓN:
Gerente de Logística.
Director Técnico.
102
23.5. PROCEDIMIENTO:
a) De presentarse diferencias en los inventarios diarios, el Jefe de Almacén/Director
Técnico y el Anaquelero responsable harán las investigaciones, para determinar el
motivo de la diferencia.
b) De encontrar el motivo, que puede ser:
Por un mal ingreso.
Por un mal envió.
Por un mal descargo de salida
Por una mala tramitación de documentos
c) De no encontrar el motivo, el jefe de almacén deberá evaluar las circunstancias
de las diferencias:
De ser un faltante, que fue generado por un descuido del Anaquelero, éste deberá
asumirlo.
De ser un cruce, solicitar al jefe de TIC, generar la transferencia (Anexo 15).
De ser un sobrante, se realiza el ingreso del sobrante.
103
24. POE 022: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXTINTORES
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 022
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 022
Jr. Ica 1189 14/03/2021
24.1. ALCANCE:
24.2. OBJETIVO:
104
24.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico.
24.5. PROCEDIMIENTO:
105
25. POE 023: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
EMISIÓN DE DOCUMENTOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 023
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 023
Jr. Ica 1189 14/03/2021
25.1. ALCANCE:
Todas las áreas de la empresa involucradas en los procesos del almacén.
Todos los procedimientos operativos.
25.2. OBJETIVO:
106
De la aprobación de los documentos administrativos del sistema de
calidad: Será responsable el gerente general.
EJECUCIÓN: Jefe de Área y Asistentes
SUPERVISIÓN: Director Técnico, Jefe de Almacén.
25.5. PROCEDIMIENTO:
REDACCIÓN
CÓDIGO: Permite identificar al área que emite el documento. Las abreviaturas para las
diferentes áreas son las siguientes:
Área Abreviatura
Dirección Técnica DT
Gerencia General GG
Formatos F
La codificación se realizará de la siguiente manera: 001
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: Se escribirá en negrita con letra Arial número 14.
107
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Los documentos que están sujetos al control de la redacción, emisión y distribución son
aquellos documentos que sustentan el Sistema de Calidad y BPA de DIMEXA S.A., y
son:
Manuales,
Procedimientos de Operación Estándar,
Instructivos,
Formatos
Otros que se requieran por la actividad.
NO DEBE.
Tacharse
Usar corrector
Usar borrador
Trazar una línea sobre la enmendadura, que permita visualizar el dato escrito.
Realizar la corrección en la línea siguiente o al lado.
Luego firmar
NO DEBE ENMENDARSE.:
108
Si es necesario modificarlos, se hace a través del procedimiento de CONTROL DE
CAMBIOS ASC-009
Color de la escritura
No debe escribirse con lápiz.
Usar un solo color de tinta en la documentación
Para control de procesos y registros de producción, se usará lapiceros de tinta azul,
siendo el registro de los controles efectuados por Control de Calidad en tinta de
color rojo.
Una vez impreso y firmado el documento original, se sacan las copias necesarias
para la distribución.
Para llevar el control documentario se utiliza el sello de Distribución de Copias, se
indica el área a las que va distribuida, el número de copias, registrando la firma y
fecha del que recibe.
El responsable del área usuaria firma y fecha al momento de la recepción.
El Área de Desarrollo Organizacional (DEO), es el responsable de llevar el Registro
de Distribución y Control Documentario de las copias en circulación.
109
REVISIÓN DE LAS VERSIONES Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NO-
VIGENTES.
Los documentos que no están sujetos a actualización periódica, salvo sea necesaria su
modificación por alguna mejora o corrección y con Control de Cambios son:
Instrucciones.
Etiquetas y Formatos en general.
Los documentos sujetos a actualización periódica deben ser revisados por las áreas
usuarias en las fechas establecidas, y de haber modificaciones se actualizará, de no
haber cambios, se modificará solo el número de revisión.
110
Desarrollo Organizacional (DEO). El documento obsoleto será sellado como documento
anulado y archivado por 2 años (archivo histórico).
ARCHIVO:
REGISTRO DE FORMATO:
Al llenar los formatos, los espacios en blanco serán reemplazados por un guion o línea
oblicua.
111
26. POE 024: PROCEDIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE PERSONAL Y
EXAMEN MÉDICO
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 024
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 024
Jr. Ica 1189 14/03/2021
26.1. ALCANCE:
26.2. OBJETIVO:
Director Técnico
112
26.5. PROCEDIMIENTO:
Queda terminantemente prohibido fumar, para recordarlo hay un letrero alusivo:
Queda terminantemente prohibido comer y/o beber dentro del almacén.
Las personas que trabajan en el almacén de DIMEXA S.A. deben mantener su aseo
personal en todo momento. Antes de comenzar a trabajar debe lavarse bien las
manos con jabón desinfectante, así como también mantenerlas limpias durante toda
la jornada de trabajo.
La persona que realice el trapeado del piso se debe colocar guantes para realizar esta
operación.
Si el personal que trabaja en el Almacén muestra signos de presentar una
enfermedad infecta contagiosa no debe permitírsele manipular medicamentos, hasta
que se considere que la condición ha desaparecido.
Todo el personal, antes de ser contratado y durante el empleo debe someterse a
exámenes médicos, serológicos y radiológicos cada 12 meses (anual), así mismo se
llevará el control del carné de sanidad actualizado y vigente.
Toda persona que labore en el almacén debe contar con la vestimenta de trabajo
adecuado.
La empresa debe proveer de los implementos necesarios de aseo y protección.
113
27. POE 025: PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DEL PRODUCTO
RECEPCIONADO AL SISTEMA (KARDEX)
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 025
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 025
Jr. Ica 1189 14/03/2021
27.1. ALCANCE:
27.2. OBJETIVO:
Asistente de ingresos.
27.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico
Supervisor de Operaciones
Responsable de la línea
Jefe de compras
114
27.5. PROCEDIMIENTO:
a. Recibe por parte del personal asignado, lo siguientes documentos:
La Guía de remisión y/o Factura del socio estratégico
La Guía de remisión del transportista
b. Verificar que en la guía de remisión y/o factura del socio estratégico se haya
consignado lo siguiente:
El sello de “RECEPCION”.
El sello de “CHEQUEADO POR”.
Número de lote del producto.
La fecha de vencimiento.
Código del producto.
Y observaciones si es que hubiera (faltantes, sobrantes o mal estado del producto).
c. Verificar la guía de remisión y/o factura con la Orden de compra emitida, donde
realizará los cruces de documentos.
d. Ingresar el número de operación de la Orden de compra emitida en el sistema por el
área de compras, validando las cantidades solicitadas con la Guía de remisión del
socio estratégico y mediante check dar la conformidad en el sistema, grabando en la
tarjeta del socio estratégico el ingreso, consignando en la Guía de remisión y/o
factura el sello de “Procesado por el responsable de ingresos”, colocando el número
de operación de ingreso, fecha y nombre de la persona.
DESVIACIONES:
Llegan productos de más (no consignado en la guía de remisión y/o factura del
socio estratégico).
Llegan menos productos (Producto no enviado por el socio estratégico de
acuerdo a la guía de remisión y/o factura emitida).
115
Por producto no consignado en Orden de compra.
Por productos recibidos en mal estado.
Por productos recibidos con vencimiento corto.
Por productos recibidos sin número de lote.
116
28. POE 026: PROCEDIMIENTO PARA EL ÁNALISIS ORGANOLÉPTICO DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
Código: 026
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 026
Jr. Ica 1189 14/03/2021
28.1. ALCANCE:
Todo los Productos y/o Dispositivos que son derivados del área de Recepción.
28.2. OBJETIVO:
Director Técnico
28.5. PROCEDIMIENTO:
El responsable de la recepción se hará cargo de recibir los productos;
derivándola al área de cuarentena para su respectivo análisis organoléptico.
De acuerdo a la cantidad de cada ítem se tomará la muestra aleatoria
representativa según el Anexo 03.
117
Se realizará la verificación documentaria y evaluación de los caracteres físicos de
los productos farmacéuticos. Que debe verificar:
En el embalaje se debe revisar que el material no se encuentre abierto, que esté
limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro del producto.
En el envase mediato se debe revisar:
Que la identificación corresponda al producto.
Que el envase esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique
deterioro del producto; y que no se encuentre abierto.
En el envase inmediato se debe revisar:
Que no se observen manchas o cuerpos extraños.
Que no se presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones.
Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, ésta se
encuentre intacta.
Que no se encuentren deformados.
Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones
especiales.
Los rótulos deben ser legibles, indelebles, en caso de etiquetas, éstas deben estar
bien adheridas al envase y en ellos se debe revisar:
Nombre del producto;
Concentración;
Forma farmacéutica;
Forma de presentación;
Número de lote;
Fecha de vencimiento;
Registro Sanitario;
Identificación del fabricante y del importador cuando corresponda; y
Condiciones de almacenamiento;
Nombre del director técnico;
Condición de venta.
118
En los productos farmacéuticos, siempre que no haya riesgo de alteración de los
mismos, se debe revisar:
Líquidos no estériles (jarabes, elíxires, suspensiones, emulsiones, soluciones y
gotas)
Homogeneidad del producto;
Uniformidad del contenido;
Presencia de gas y otros signos que podrían indicar contaminación del
producto.
Líquidos estériles (inyectables de pequeño volumen, de gran volumen y
oftálmicos)
Ausencia de partículas extrañas detectables visualmente;
Ausencia de turbidez en la solución;
Cambio de color; y
Uniformidad de contenido.
Sólidos no estériles (tabletas, polvos, gránulos, grageas, tabletas vaginales,
comprimidos, cápsulas)
Uniformidad en las características específicas del producto (forma, color,
tamaño y marcas);
Ausencia de manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extraño
incrustado o adherido al producto;
Existencia de cápsulas vacías, rotas o abiertas; y
Que los polvos para reconstituir no estén apelmazados.
Sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable)
Ausencia de material extraño; y
Cambios en el color u otras características físicas que podrían indicar
alteración en el producto.
e. El Director Técnico. procederá al llenado del acta correspondiente en el sistema y
formará un juicio y tomará una decisión de aceptación o rechazo del producto
evaluado consignando “APROBADO” o “RECHAZADO” y
119
procederá a validar el acta de Evaluación de Productos/Dispositivos en el sistema de
acuerdo al (F-003).
f. El Tiempo aproximado en la elaboración del Acta de Inspección Técnica de un
Producto Farmacéutico, Dispositivo médico y productos sanitarios (por cada
factura) es de aproximadamente de 05 a 20 minutos.
120
29. POE 027: PROCEDIMIENTO PARA CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 027
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 027
Jr. Ica 1189 14/03/2021
29.1. ALCANCE:
29.2. OBJETIVO:
Garantizar que los productos almacenados se encuentren en correctas condiciones
para su comercialización y no venzan en los anaqueles.
El presente procedimiento tiene por finalidad establecer los requisitos para
garantizar la custodia, calidad, seguridad y protección de los productos
almacenados.
29.3. BASE LEGAL:
RM.473- 2013. Proyecto de documento técnico manual de buenas prácticas de
almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes
aduaneros.
RM –Nº 367-2005-S. A/DM modifica directiva del SISMED
RM-Nº 475-2005/MINSA Directiva para la aceptación y aprobación de
donaciones con carácter asistencial provenientes del exterior.
RM-N° 088-2015-S. A/DM Aprueba el Manual de Buenas Prácticas de
Almacenamiento de Productos Farmacéuticas y Afines.
Ley Nº 26842. Ley General de Salud.
121
29.4. RESPONSABLE:
29.4.1. EJECUCIÓN:
Supervisor de Operaciones.
Anaqueleros.
29.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico.
29.5. PROCEDIMIENTO:
a. Las áreas de almacenamiento deben estar limpias y secas. Los productos en general
deben ser almacenados a temperaturas no mayor a 30ºC y se registrará diariamente
en el Formato de Control de Temperatura y Humedad F -004.
b. Verificar que los anaqueles siempre cuenten con el nombre y símbolo del socio
estratégico y código del artículo.
c. Ningún producto debe colocarse directamente en el piso.
d. El manipuleo de productos se realiza según:
Sistema FEFO, es decir los primeros en expirar serán los primeros en salir.
Sistema FIFO, es decir los primeros en entrar serán los primeros en salir.
e. Una tarjeta roja como alerta sobre la existencia de productos con fecha de
vencimiento vigente de 6 meses. Retirar los productos próximos a vencer según
política de canje vigente o en mal estado de los anaqueles, si se da el caso,
informando al Director Técnico para su retiro. Director Técnico solicitará el parte de
baja, destinando los productos al área de devoluciones y baja (Anexo 21).
f. Todos los productos que se apilen deben estar debidamente protegidos para evitar el
riesgo de desprendimiento que pudiera ocasionar daños al personal o al producto.
a. El Anaquelero de almacén efectuará diariamente tres (03) lecturas a los equipos para
el control de temperatura y estos a la vez deben estar calibrados en forma periódica
(por lo menos una vez al año), para asegurar que se
122
mantengan las condiciones de almacenamiento requeridas por el
producto/dispositivo.
Temperatura: Ambiental: No más de 30°C centígrados.
Humedad: Entre 65% ± 5% de humedad relativa.
b. El Director Técnico, verificará todos los días el cumplimiento de este control,
registrando con su V°B° y escribiendo algunas observaciones que puede encontrar.
c. Los termohigrómetros deberán colocarse en lugares críticos del almacén, en las
zonas más calientes y las zonas más frías del almacén, deben estar dispuestas de tal
manera que sea haga fácil su ubicación, su lectura y registro.
d. Por recomendaciones de IPC ASSOCIATES de realizar Mapeos Térmicos
Estacionales, nuestro próximo Mapeo se efectuaría los primeros días de febrero del
año entrante.
e. En el caso de que la temperatura dentro del almacén o de la congeladora está fuera
de los límites señalados, el Supervisor de Operaciones procederá de la siguiente
manera:
Aumentar la ventilación del ambiente, encendiendo los ventiladores y abriendo la
puerta principal.
Registrar la hora de inicio y el tiempo que demoró el percance.
Si la temperatura pasará la indicado por el laboratorio, se solicitará los estudios de
estabilidad necesarios para analizar las temperaturas de estrés y tiempos a los que
fueron sometidos estos productos, así procederemos a dejarlos en el área de
aprobados o pasarlos al área de baja.
f. En el caso de que la humedad relativa dentro del almacén está fuera de los límites
señalados, el Supervisor de Operaciones procederá de la siguiente manera:
Reducir la humedad utilizando deshumedecedores.
En ambos casos, el responsable de almacén registrará la acción tomada en el
formato correspondiente.
123
DISTRIBUCIÓN DE ALMACÉN:
a. Las áreas del almacén cuentan con las dimensiones apropiadas e identificadas que
permitan una organización correcta de los productos y dispositivos, se evita
confusiones y riesgos de contaminación y permite una rotación correcta de las
existencias.
Recepción
Cuarentena
Almacén Aprobados
Baja/Rechazados
Devoluciones
Embalaje
Despacho
Productos refrigerados
Productos controlados
Muestras
b. El almacén cuenta con una infraestructura, equipamiento e instrumentos que
garantizan el almacenamiento adecuado de los mismos y es exclusivo para los
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
c. Las paredes, techos y pisos, entre otros, son de superficie lisa y de fácil limpieza; los
pisos suficientemente nivelados para el transporte seguro de los productos y
dispositivos, y los techos so de material noble que no permita el paso de los rayos
solares ni la acumulación de calor.
DE LA ILUMINACIÓN Y LA VENTILACIÓN:
124
Los equipos de enfriamiento se mantendrán encendidos garantizando una correcta
ventilación.
Si se detecta algún desperfecto en los equipos eléctricos de ventilación, comunicar
inmediatamente al Director Técnico responsable para gestionar su reparación.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
125
DEL MANTENIMIENTO Y DE LAS REPARACIONES DEL EDIFICIO, DE SUS
INSTALACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO
BOTIQUÍN:
a. Algodón
b. Gasas Estériles
c. Vendas 3 x 5 yardas
d. Esparadrapo
e. Alcohol
f. Agua oxigenada de 20 volúmenes
g. Yodopovidona 10% solución x 60 ml
h. Tijera
i. Termómetro
126
30. POE 028: PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 028
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 028
Jr. Ica 1189 14/03/2021
30.1. ALCANCE:
30.2. OBJETIVO:
Dar los lineamientos para el almacenamiento de los productos/dispositivos de
acuerdo a las Buenas Prácticas de Almacenamiento.
Garantizar el correcto almacenamiento de los productos según sus condiciones y
características
30.3. BASE LEGAL:
RM.473- 2013. Proyecto de documento técnico manual de buenas prácticas de
almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes
aduaneros.
RM –Nº 367-2005-S. A/DM modifica directiva del SISMED
RM-Nº 475-2005/MINSA Directiva para la aceptación y aprobación de
donaciones con carácter asistencial provenientes del exterior.
RM-N° 088-2015-S. A/DM Aprueba el Manual de Buenas Prácticas de
Almacenamiento de Productos Farmacéuticas y Afines.
Ley Nº 26842. Ley General de Salud.
127
30.4. RESPONSABLE:
30.4.1. EJECUCIÓN:
30.4.2. SUPERVISIÓN:
30.5. PROCEDIMIENTO:
a. Luego de la verificación del producto/dispositivo se procederá a:
Destinar al producto al anaquel correspondiente y si se tratara de volúmenes o
cantidades grandes será puesto en su área de Almacén mayor (De acuerdo a las
exigencias específicas de cada producto).
Destinar el producto teniendo en cuenta las características y condiciones específicas
de almacenamiento de cada producto (fotosensible, controlado o con ciertas
condiciones de temperatura).
Los productos se ordenarán por laboratorio y por número de lote, dentro de su
código correspondiente. De igual manera los productos sujetos a fiscalización
sanitaria se ubicarán en el área de productos psicotrópicos.
También, se distribuirá la ubicación de los productos considerando el sistema: FIFO:
128
f. La distancia de la parihuela y anaqueles a la pared debe ser mínimo, para facilitar
la limpieza; los pisos y paredes deben ser lisos.
g. Deben contar con los implementos necesarios para trabajar a la mano y en forma
ordenada:
Parihuelas o Estantes limpios
Tableros limpios
Franelas limpias
Ropa limpia
Mobiliario e implementos de oficina y materiales de limpieza
h. No se debe colocar productos directamente en el piso, siempre debe hacerse sobre
estantes limpios.
i. No se debe interrumpir los espacios libres de almacén destinados a la circulación del
personal de esta manera se facilitar el despacho de los productos.
j. Por ningún motivo se debe ocultar u obstruir los lugares donde se ubican los
extintores, identificaciones y las señalizaciones.
k. La altura promedio de la estiba en nuestro almacén es aproximadamente 1.80m, la
distancia entre estibas es 2.20m, facilitando de esta manera en tránsito del stock a
manual.
l. Debido a que los productos de TEVA se almacenan en temperaturas controladas y
teniendo en cuenta los datos del mapeo térmico realizado en nuestro almacén,
concluimos que mencionados productos estarán ubicados en el lado izquierdo de
nuestra área de aprobados.
129
31. POE 029: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y RIESGO DE
MATERIALES INFLAMABLES
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 029
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 029
Jr. Ica 1189 14/03/2021
31.1. ALCANCE:
31.2. OBJETIVO:
Anaqueleros.
130
31.4.2. SUPERVISIÓN:
31.5. PROCEDIMIENTO:
a. Los responsables de cada área de almacén no deberán de almacenar cajas vacías
después de haber estoqueado sus productos; derivando las cajas vacías al área de
embalaje.
b. Los productos inflamables como algodones, gasas, productos Farmacéuticos que
contengan alcohol o sean soluciones alcohólicas deben de estar almacenas en áreas
donde no sean inflamables, lejos de las instalaciones eléctricas a temperaturas
adecuadas de 15 a 25°C.
c. El área de embalaje deberá verificar diariamente que todos los cartones estén
apilados en forma ordenada y en su lugar; el material de relleno en su respectivo
espacio.
d. La evacuación de la basura se realiza de forma diaria.
e. El Supervisor de Operaciones deberá verificar periódicamente sus instalaciones
eléctricas (tomacorrientes, cables dañados, sistema de iluminación) y las
instalaciones de agua. (Control de mantenimiento de equipos)
f. Los responsables de cada área de almacén, deberán de reportar si se presentara
alguna anomalía al asistente de suministros o administrador de sede para que tome
las medidas correctivas del caso.
131
32. POE 030: PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS
DROGUERÍA DIMEXA S.A.
Código: 030
Vigencia: 14/03/2019 al
POE 030
Jr. Ica 1189 14/03/2021
32.1. ALCANCE:
32.2. OBJETIVO:
132
32.4.2. SUPERVISIÓN:
Director Técnico.
32.5. PROCEDIMIENTO:
El personal que labora en el almacén de DIMEXA S.A. está en la obligación de
informar al Director Técnico responsable acerca del mal estado o defecto de las
instalaciones eléctricas, equipos, anaqueles y otros accesorios de uso en el almacén,
así como registrar la fecha y hora en que se observó el defecto en el en el formato de
registro (F-018), luego se colocará un letrero alusivo para separarse o retirarse lo
más pronto posible.
Las operaciones de mantenimiento técnico deben realizarse fuera de almacén y estos
equipos deben ser limpiados antes de su reingreso al almacén.
Nunca tratar de arreglar un equipo si no se tiene conocimiento de ello.
Las operaciones de mantenimiento técnico y reparación deben ser documentadas y
registradas debidamente.
Se usará el mismo registro para instalaciones eléctricas y equipos.
Todo equipo después de su mantenimiento debe someterse a una comprobación de
su eficiencia antes de ponerse en funcionamiento.
133
PRÁCTICAS DE PRIMER NIVEL B
CAPÍTULO IV
134
3. FICHA DE PRODUCTOS VENCIDOS O DETERIORADOS
CONTROL DE ROTACIÓN DE STOCK Y PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER (F-007)
13
GUÍA DE DEVOLUCIÓN ANEXO 22
13
CONCLUSIONES
1. Se reconocieron las áreas del establecimiento Farmacéutico “Droguería” (Área de
recepción, Área de Cuarentena, Área de Muestras de retención o contramuestras,
Área de Aprobados/almacenamiento; Área de Baja/rechazados, Área de
Devoluciones; Área de Embalaje; Área de Productos controlados y Área
Administrativa).
2. Se aplicaron las normas de bioseguridad en la Droguería DIMEXA S.A.
3. Se aplicaron las buenas prácticas de almacenamiento, para la buena conservación
de los medicamentos.
4. Se fomentaron las actitudes y responsabilidades, trabajo en equipo cumpliendo
con las labores designadas en el establecimiento.
5. Se elaboraron los Procedimientos Operativos Estándares, para un mejor
funcionamiento del establecimiento farmacéutico “Droguería”.
13
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Cowgill R y Pardee A. técnicas de Investigación Bioquímica, 1ed.Editorial
Alhambra, España,1964.
2. Saldarriaga R, Santich I. calidad factor determinante de la eficacia de los
medicamentos, 2 ed. Bogotá: OPS/OMS: Universidad Nacional de Colombia, 1993.
3. D’León, Hernández A. Buenas Prácticas de Manufactura vigentes: Análisis
comparativo de normas de algunos países. 2 ed. Colombia: OPS/OMS: Universidad
Nacional de Colombia, 1993.
4. López M. Boletín de noticias farmacoterapéuticas: medicamentos
fotosensibles,2008.
5. García F, Fernández R, Pérez J. La caducidad de los medicamentos: justificación de
una duda. Revista Cubana Farm.2004.
6. Vernengo M. Elementos técnicos de una política de medicamentos genéricos.
Washington: OPS/OMS, 1993.
7. Tapia J, Arias T. Glosario de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso.
Washington: OPS, 1999.
13
ANEXOS
13
ANEXO 1: ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO
ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO (DROGUERÍA DIMEXA S.A.)
ÁREA DE RECEPCIÓN
14
ÁREA DE CUARENTENA
ÁREA DE APROBADOS/ALMACENAMIENTO
14
ÁREA DE BAJA/RECHAZADOS
ÁREA DE DEVOLUCIONES
14
ÁREA DE EMBALAJE
ÁREA DE DESPACHO
14
ÁREA DE PRODUCTOS CONTROLADOS
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
14
ANEXO 2: ALMACENAMIENTO POR LABORATORIO
MEDICAMENTOS ORDENADO POR LABORATORIO
14
Fuente: Condor Ames Fiorella Stefany
14
ANEXO 3: FORMATOS DE LOS POES
14
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ DISPOSITIVOS (F-002)
FECHA:
NOMBRE DEL NOMBRE DEL N° DE N° DE N° CA
HORA PROVEEDOR DNI PLACA B°V
CONDUCTOR TRANSPORTE GUÍA FACTURA JA
14
REGISTRO DE CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (F-004)
14
KARDEX DE CONTROL VISIBLE (F-005)
150
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (F-006)
CRONOGRAMA DE INVENTARIOS
F-007
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
Días
Revisado
FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS (F-009)
FECHA:
CLIENTE:
FUENTE DE COMUNICACIÓN
( ) Teléfono
( ) Correo electrónico (
) Documento
( ) Personal
MOTIVO DE LA QUEJA
( ) Faltantes
( ) Envío excesivo de productos ( )
Defectos de calidad
( ) Reacciones adversas
ACCION EFECTUADA
( ) Evaluación de la distribución (
) Comunicación a la Cliente
( ) Comunicación a la Gerencia General
( ) Comunicación a UFREMID La Libertad
RESULTADO
( ) Distribución de faltante
( ) Desestimación de la queja o reclamo ( )
Devolución
( ) Control de calidad.
( ) Retiro los productos del mercado ( )
Otros
OBSERVACIONES:
CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD
CLIENTE FECHA FACTURA UNIDAD VENDIDA/
FACTURADA RECUPERADA
DISTRIBUIDA
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES:
II.- DIRECCIÓN:
IV.- OBSERVACIONES
Firma y Sello
Director Técnico
FORMATO DE DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO/DISPOSITIVOS (F-011)
Firmas
Los establecimientos que tengan en existencias productos expirados, deteriorados, contaminados o alterados en su aspecto,
serán destruidos bajo responsabilidad del director técnico y del propietario, cuando menos una vez por año evitando su
acumulación, de conformidad al procedimiento establecido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).
REGISTRO DE FUMIGACIÓN (F-012)
Insecticidas Utilizados
Concentración Zonas y Secciones Tratadas
en el Almacén
Insecticidas Utilizados
Concentración Zonas y Secciones Tratadas
en los alrededores
OBSERVACIONES
V° B° Q.F.
Director Técnico
REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS/DISPOSITIVOS DEL MERCADO (F-015)
CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD
CLIENTE FECHA FACTURA UNIDAD VENDIDA/
FACTURADA RECUPERADA
DISTRIBUIDA
OBSERVACIONES:
CONCLUSIONES:
Fecha de Ingreso
FICHA DEL PERSONAL NUEVO E INDUCCIÓN
Datos personales
Nombre del trabajador:
Domicilio:
D.N.I:
Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad:
Teléfono:
Referencias personales
Nombre de la madre/ padre o familiar:
Dirección y teléfono:
Grado de instrucción
PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR
Capacitaciones / entrenamiento recibido con anterioridad:
Experiencia laboral
1. Nombre de la empresa / teléfono:
Cargo y Tiempo en la empresa:
2. Nombre de la empresa/ teléfono:
Cargo y Tiempo en la empresa:
.......................................... ..............................................
DIRECTOR TÉCNICO FIRMA DEL TRABAJADOR
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN (F-017)
Fecha:
Nombre:
Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles con las funciones de la institución?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Describa la Misión y visión institucional:
a. Visión: ...............................................................................................................
...................................................................................................................
b. Misión: ...............................................................................................................
...................................................................................................................
3. ¿Qué documento no es requisitos indispensables para la recepción de medicamentos?
a. Protocolo de análisis
b. Certificado ISO
c. Orden de compra
d. Registro sanitario
4. Explique brevemente para que se utilizan las áreas del almacén:
c. Recepción: ........................................................................................................
d. Cuarentena: ......................................................................................................
e. Despacho: .........................................................................................................
5. Mencione los materiales que debe usar el personal dentro del almacén para su seguridad:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Responda verdadero o falso:
a. El control de temperatura y humedad forma parte de los procedimientos de almacenamiento y debe
realizarse diariamente. ( )
b. Los productos que se vencen dentro de 6 meses deben ser identificados con una tarjeta roja.
( )
TEMA: ………………………………………………………………………………………………..…
FECHA: ………………………………………………………………………………………………....
CAPACITADOR: ……………………………………………………………………………………....
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
OBSERVACIONES:
Fecha:
Hora de inicio:
1. PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN
a)
b)
c)
OBSERVA
N° ASUNTO SI NO
CIÓN
2 CLASIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
2.1 Exigen protocolo de Análisis del CRITICO
fabricante?
2.2 Se encuentran disponibles los CRITICO
protocolos de análisis?
3 UBICACIÓN Y TAMAÑO DEL
ALMACÉN
Está ubicado en un lugar donde se tenga
3.1 un fácil acceso a las fuentes de MENOR
abastecimiento?
3.2 Cuenta con servicios de agua y luz? MAYOR
El tamaño del almacén está de acuerdo
a la variedad y volumen de productos a
3.3 almacenar, a la frecuencia de MAYOR
abastecimientos y
entregas?
4 INSTALACIONES
Las paredes son de concreto, lisas,
4.1 fáciles de limpiar y resistentes a la MAYOR
abrasión?
Los pisos son de concreto, están a nivel y
4.2 poseen drenajes para captar el MAYOR
escurrimiento de líquidos?
4.3 El techo provoca acumulación de MAYOR
calor en el interior del almacén?
Las ventanas están localizadas a la
4.4 mayor altura posible y cuentan con MENOR
malla metálica o barrotes?
El diseño de la puerta brinda seguridad y
4.5 facilita el transito del personal, de los MAYOR
productos y equipos?
5. ORGANIZACIÓN INTERNA
RECURSOS MATERIALES
- Estantes o
anaqueles………………………………
…………
-
Parihuelas………………………………
………………………
- MAYOR
Montacarga……………………………
……………………….. MAYOR
-
Refrigerador…………………………… MAYOR
………………………
MAYOR
- Cuarto de temperatura y/o humedad
controlada…………. MAYOR
-
Termohigrómetro……………………… ……
……………………………………… MAYOR
6. ……………………… ……………………………………
- ……………………… MAYOR
Balanza………………………………… ……………………
……………………… MAYOR
-
Ventilador……………………………… MAYOR
……………………….
- Aire MAYOR
acondicionado…………………………
…………………. MAYOR
- Equipo MAYOR
electrógeno……………………………
……………….
- Materiales de
limpieza…………………………………
……..
-
Otros……………………………………
……………………….
7. PERSONAL
11. DISTRIBUCIÓN
Observaciones:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Acciones Correctivas:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................
Hora de Término:
PARTICIPANTE PARTICIPANTE
PARTICIPANTE PARTICIPANTE
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES (F-020)
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
FECHA EMPRESA
DEL SERVICIO
---------------------------------------
FIRMA DEL SUPERVISOR
FORMATO DE REGISTRO DE FALLAS (F-021)
REGISTRO DE FALLAS
...................................................................................................... EQUIPO:
FECHA / HORA EN QUE SE OBSERVO EL DEFECTO:
......................................................................................................................
MOTIVO:........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... PERSONA
QUE REGISTRA EL DEFECTO:
NOMBRE: .....................................................................................................
FIRMA: ........................................................
PERSONA RESPONSABLE:
NOMBRE: .....................................................................................................
FIRMA: ........................................................
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (F-022)
ACTIVIDADES En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Set. Oct. Nov. Dic. Observaciones
Calibración de Termohigrómetros
Mapeo Térmico
Extintores
Fumigación/desinsectación/Desratización
BPA
Carnet Sanitario
Instalaciones Eléctricas
FORMATO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (F-023)
AREA
FECHA
RESPONSABLE
ELEMENTO BUEN ESTADO MAL ESTADO OBSERVACIONES
TOMA CORRIENTE
INTERRUPTORES
CABLES
FOCOS
FLUORESCENTES
LLAVES
TERMIGRÓMETROS
VENTILADORES
OTROS
FORMATO DE PERSONAL ALMACÉN