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Por la presente me dirijo a Usted con la finalidad de hacer llegar a su persona y a la vez detallarle que el 08
de Julio del 2019 se recepciono la carta e informe del Residente de Obra, referidos a la PRESENTACION
DE LA AUTORIZACION DE GASTO N° 02 MANO DE OBRA, DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN LOS CENTRO POBLADOS MAYAPUNCO, SAN JOSE DE SANTA CRUZ Y OTROS
– DISTRITO DE PEDRO VILCAPAZA – PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA – DEPARTAMENTO
DE PUNO”, Para Realizar el Trámite correspondiente ante el PNVR, Alcanzándose la documentación y
entrega del FORMATO N° 05 (Autorización de Gastos N° 02), correspondiente a la:
MANO DE OBRA CALIFICADA, MANO DE OBRA NO CALIFICADA, MAESTRO DE OBRA (02)
CONFORMIDADES dadas por el Residente de obra; relación de cuentas de abono, cheque de gerencia para
las trasferencias, hoja de jornales de mano de obra Calificada (Formato N° 09), Hoja de Tareo de mano de
obra Calificada operario (Formato N° 08), hoja de tareo de mano de obra calificada oficial (Formato N° 08),
hoja de jornales mano de obra no calificada (formato N° 09), hoja de tareo mano de obra no calificada peon
(formato N° 08), CONFORMIDADES DE PAGO DE MAESTROS, CONTRATO ORIGINALES DE
MAESTROS DE OBRA, FORMATO N° 5 A AUTORIZACION DE GASTOS DE MAESTRO DE OBRA, Y
OTROS, (Consolidadas Por el Monitor Financiero y asistente administrativo); DOCUMENTACION sellada,
visada y firmada por el Núcleo Ejecutor, Residencia de Obra, y Supervisión,
habiéndose elaborado dicho legajo conforme a lo Estipulado en la Guía de Ejecución y Liquidación de
Proyectos en la modalidad de Núcleos Ejecutores. Hago propicia la oportunidad para reiterarle las Muestras
De Mi mayor consideración.
NUCLEO
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTRO POBLADOS
EJECUTOR
MAYAPUNCO, SAN JOSE DE SANTA CRUZ Y OTROS – DISTRITO DE PEDRO
CONVENIO N° 046-
VILCAPAZA – PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA – DEPARTAMENTO
2019-PUN/VMVU/P
DE PUNO.
NVR
RESUMEN FORMATO Nº 05
AUTORIZACIÓN DE GASTOS 2
CONVENIO Nº : :046-2019-PUN/VMVU/PNVR
FECHA :22/06/2019
MONTO FINANCIADO POR PNVR NE : S/. 1,737,114.44
MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 210,132.52
• Materiales por un monto de : S/. 0.00 (Son cero con 00/100 Soles)
• Mano de Obra por un monto de : S/. 39,120.00 (Son Treinta y Nueve Mil Ciento veinte con 00/100 Soles)
• Herramientas por un monto de : S/. 0.00 (Son cero con 00/100 Soles)
• Equipo por un monto de : S/. 0.00 (Son cero con 00/100 Soles)
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Total Costo Directo : S/. 39,120.00 (Son Treinta y Nueve Mil Ciento veinte con 00/100 Soles)
Donde hace un Total de : S/. 42,046.80 (Son Cuarenta y Dos Mil Cuarenta y Seis con 80/100 Soles)
Los Cuales se realizaran en DEPOSIT O A CUENTAS Y/O CHEQUES DE GERENCIA, de acuerdo a las
recomendaciones de la CT R y la DIRECT IVA N° 105-2017/VIVIENDA/VMVU-PNVR. Asimismo, esta Supervision
se compromete a hacer seguimiento a los pagos, Desembolso y a la Rendicion correspondiente.