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  • Liquidacion Contable - Sanitarios y 55electricos

    Cargado por

    Paula Rojas
    7 vistas1 página
    Este documento presenta la liquidación contable de un subcontrato para la remodelación de una piscina semiolímpica. Incluye el monto original del contrato, deducitivos aplicados, detalles de facturación, y un resumen de la liquidación. El monto final del contrato después de deducitivos fue de S/265,282.98, del cual se facturó S/224,816.08. Queda un saldo pendiente de pago de S/25,254.30 que corresponde a la valorización N°7 que aún no ha sido facturada.

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    Liquidacion Contable - Sanitarios y 55electricos

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    Este documento presenta la liquidación contable de un subcontrato para la remodelación de una piscina semiolímpica. Incluye el monto original del contrato, deducitivos aplicados, detalles de facturación, y un resumen de la liquidación. El monto final del contrato después de deducitivos fue de S/265,282.98, del cual se facturó S/224,816.08. Queda un saldo pendiente de pago de S/25,254.30 que corresponde a la valorización N°7 que aún no ha sido facturada.

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    LIQUIDACIÓN CONTABLE

    Proyecto : Remodelación de piscina semiolimpica - Colegio Alpamayo Moneda Nuevo Sol Documento:
    Subcontrato : SANITARIAS Y ELÉCTRICAS - TRABAJOS VARIOS Revision 1 Revisión: 1
    N° de ppto : MG9811-21-10-2022 Fecha 6-Jan-23
    Subcontratista : COORPORACIÓN GRUBAL

    1) MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO 2) MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADICIONALES + DEDUCTIVOS)

    Concepto OC N° / N° Contrato Valor Neto IGV Total inc. IGV Concepto OC N° / N° Contrato Valor Neto IGV Total inc. IGV

    ORIGINAL ORIGINAL
    Contrato Original : MG9811-21-10-2022 248,570.36 44,742.66 293,313.02 Contrato Original : MG9811-21-10-2022 248,570.36 44,742.66 293,313.02

    Deductivo N° 01 Partida N° 40 1,500.00 270.00 1,770.00


    Deductivo N° 02 Partida N° 56 201.84 36.33 238.17
    Deductivo N° 03 Partida N° 57 270.48 48.69 319.17
    Deductivo N° 04 Partida N° 61 380.00 68.40 448.40

    Subtotal 248,570.36 44,742.66 293,313.02 Subtotal 2,352.32 423.42 2,775.74


    CAMBIOS CAMBIOS

    Subtotal - - - Subtotal - - -
    Total Contrato Original 248,570.36 44,742.66 293,313.02 Total Contrato Final 2,352.32 423.42 2,775.74

    3) DETALLE DE FACTURACIÓN

    Monto
    Concepto Fecha Factura Monto Valorizado Descuento Subtotal IGV Total inc. IGV Factura N°
    a Pagar inc. IGV

    ORIGINAL
    Valorizacion N° 01 16-Nov-22 129,725.72 (13,533.50) 116,192.22 20,914.60 137,106.82 137,106.82 E001 - 824
    Valorizacion N° 02 25-Nov-22 19,947.82 (2,081.04) 17,866.78 3,216.02 21,082.81 21,082.81 E001 - 832
    Valorizacion N° 03 6-Dec-22 5,644.80 (588.89) 5,055.91 910.06 5,965.98 5,965.98 E001 - 847
    Valorizacion N° 04 13-Dec-22 30,089.85 (3,139.09) 26,950.76 4,851.14 31,801.89 31,801.89 E001 - 859
    Valorizacion N° 05 20-Dec-22 17,552.09 (1,831.10) 15,720.99 2,829.78 18,550.76 18,550.76 E001 - 871
    Valorizacion N° 06 21-Dec-22 48,041.28 (5,011.86) 43,029.42 7,745.30 50,774.72 50,774.72 E001 - 892
    * Valorizacion N° 07 10-Jan-23 26,521.05 (2,766.78) 23,754.27 4,275.77 28,030.04 28,030.04

    Subtotal 277,522.61 (28,952.26) 248,570.35 44,742.66 293,313.02 - 293,313.02

    Subtotal - - - - - - -
    Total Facturado 277,522.61 (28,952.26) 248,570.35 44,742.66 293,313.02 - 293,313.02

    4) RESUMEN DE LIQUIDACION

    Monto
    Concepto Monto Valorizado Descuento Subtotal IGV Total inc. IGV Fondo de Garantía
    a Pagar inc. IGV

    ORIGINAL
    Monto Final Contrato 277,522.61 (28,952.26) 248,570.35 44,742.66 293,313.01 293,313.01
    Deductivos (2,352.32) - - - - -
    Total Facturado 251,001.56 (26,185.48) 224,816.08 40,466.90 265,282.98 265,282.98
    Pendiente de Pago ORIGINAL 24,168.73 (2,766.78) 21,401.95 3,852.35 25,254.30 - 25,254.30
    CAMBIOS
    Monto Final Contrato - - - - - -
    Total Facturado - - - - - - -
    Pendiente de Pago CAMBIOS - - - - - - -
    TOTAL LIQUIDACION 24,168.73 (2,766.78) 21,401.95 3,852.35 25,254.30 - 25,254.30

    REPRESENTANTE, : COORPORACIÓN GRUBAL SUPERVISIÓN SCHT

    FECHA FECHA

    NOTA: La valorización N° 7 no ha sido facturada ni pagada.

    Hoja 1 de 1

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