LIQUIDACIÓN CONTABLE

: CONTRATO PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VILLA

DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Proyecto DEPORTIVAS DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y
Moneda : Dólares
PARAPANAMERICANOS LIMA 2019.

SERVICIO DE PERFORACION E
Subcontrato INSTALACION DE VARILLA METALICA
Revisión :0

N° de Subcontrato 30590-0000203727 Fecha : 02 de enero del 2020

Subcontratista : QSI PERU S.A.

1) RESUMEN
Nro de Paquete Nombre Informe Aprobado en Aconex N° Orden de Compra

Servicio de Perforación e COSTO COSAPI 30590-0000203727

Paquete 72.20
Instalación de Varilla Metálica

2) MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO 3) MONTO FINAL DEL CONTRATO (ORIGINAL + ADICIONALES + DEDUCTIVOS)

OC N° / OC N° /
Concepto Valor Contrato IGV Total inc. IGV Concepto Valor Neto IGV Total inc. IGV
N° Contrato N° Contrato

ORIGINAL ORIGINAL
SERVICIO DE PERFORACION E SERVICIO DE PERFORACION E
INSTALACION DE VARILLA 30590-0000203727 2,397.09 431.48 2,828.57 INSTALACION DE VARILLA 30590-0000203727 2,077.09 373.88 2,450.97
METALICA METALICA
Subtotal 2,397.09 431.48 2,828.57 Subtotal 2,077.09 373.88 2,450.97
CAMBIOS CAMBIOS
- - -

Subtotal - - - Subtotal - - -
TOTAL CONTRATO ORIGINAL 2,397.09 431.48 2,828.57 TOTAL CONTRATO FINAL 2,077.09 373.88 2,450.97

4) DETALLE DE FACTURACIÓN

OC N° / Monto Pagado
Adelantos Fecha Factura Adelanto Subtotal IGV Total inc. IGV Factura N°
N° Contrato inc. IGV

ORIGINAL
- - - - - -

Subtotal - - - - -
CAMBIOS
- - - - - -

Subtotal - - - - -
Subtotal Facturado / Adelanto - - - - -

Amortizacion Retención de Retención de Fiel Monto Pagado

Valorizaciones Fecha Factura Monto Valorizado Subtotal IGV Total inc. IGV Factura N°
del Adelanto Garantía Cumplimiento inc. IGV

ORIGINAL
30590-0000203727
Valorizacion N° 01 23-Oct-18 2,077.09 - 2,077.09 373.88 2,450.97 (207.71) 2,243.26 FF01-00054046

Subtotal 2,077.09 - 2,077.09 373.88 2,450.97 (207.71) - 2,243.26

CAMBIOS
- - - - - - -

Subtotal - - - - - - - -
Subtotal Facturado / Valorizacion 2,077.09 - 2,077.09 373.88 2,450.97 (207.71) - 2,243.26

TOTAL FACTURADO - 2,077.09 373.88 2,450.97 (207.71) - 2,243.26

5) RESUMEN DE LIQUIDACION

Adelanto / Fondo de Monto

Concepto Monto Valorizado Subtotal IGV Total inc. IGV Fiel Cumplimiento
Amortizacion Garantía a Pagar inc. IGV

ORIGINAL

Monto Final Contrato 2,077.09 - 2,077.09 373.88 2,450.97 - - 2,450.97

Total Facturado 2,077.09 - 2,077.09 373.88 2,450.97 (207.71) - 2,243.26

Pendiente de Pago ORIGINAL - - - - - 207.71 - 207.71

CAMBIOS

Monto Final Contrato - - - - - - - -

Total Facturado - - - - - - - -
Pendiente de Pago CAMBIOS - - - - - - - -
TOTAL LIQUIDACION - - - - - 207.71 - 207.71

GERENTE DE SITIO, COSAPI REPRESENTANTE, QSI PERU S.A.

FECHA FECHA

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