Plan de Manejo Orgánico (PMO) Sistema de Control Interno - SIC

1.1 Nombre y Dirección completa de la entidad a inspeccionar / Name and full address of the entity inspected

Nombre/ Name

Propietario /   Representante
Owner                     Legal
Dirección /     Apartado

Ciudad o Dpto. / Estate   País:

 
Teléfono /Phone   Fax: E-mail:
   
1.2 Dirección de la unidad a inspeccionar en caso de ser diferente de 1.1

Dirección /   Apartado  

Ciudad o Dpto. / Estate   País:

 

1.3 Persona responsable de la operación inspeccionada / Person in charge of the operation inspected

Nombre / Name: Función que

cumple / Role
  played  
Teléfono /Phone   Fax: E-mail:
   

Grupo / Producer Group 1.5 Estándares bajo los cuales desea certificarse
NOP (Estados Unidos)
 
No. hombres / Men  
  MAYACERT
No. mujeres / Women  
  JAS (Japón)
Total de integrantes.  
Otros

Describa:

1.6 Actualmente la entidad se encuentra certificada? * / Currently, the entity is certified? *

SI   NO  
1.7 Si la respuesta es Sí, ¿bajo que estándares? / If the answer is
yes, under what standards? NOP   MAYACERT   JAS Otra  
1.8 Historial de Certificación
Fecha Agencia

Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 1 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno
 a) Fecha cuando se inicio el periodo de conversión / Enter the date you start the    
conversion period    
b) Fecha cuando se inicio el periodo de conversión / Date when I start the
conversion period    

c) Fecha en que se realizó la primera inspección y nombre de la

   
certificadora / Date first inspection was performed and name of the certification
d) Fecha en que se obtuvo el primer certificado orgánico y agencia que lo
   
emitió / Date was the first certified organic and issuing agency
1.9 En caso de que el ultimo ciclo de certificación no se haya realizado con MAYACERT, se
adjunto una copia del dictamen a la presente solicitud de certificación / In case the last cycle of SI   NO  
certification is not made with MAYACERT, was attached a copy of the ruling to this request for certification. *
1.10 Cuenta con certificación previa con otra empresa certificadora? / pre-certified with another
certification company?
1.11 En caso que sí, ¿Quién era la empresa certificadora? / I f yes, who was the certifying? *

1.12 Si no cuenta con estos documentos, entonces autoriza a Mayacert para que solicite
estos documentos directamente a la otra empresa certificadora. / If you do not have these
documents, then authorizes Mayacert to request these documents directly to the other certifying company

1.13 Indique los productos y las cantidades que desea certificar para el presente ciclo (Por favor indique el
listado tal como debiera aparecer en el certificado). / Indicate which product (s) and amounts to be certified for this cycle (Please
check the list as it should appear on the certificate).

Orgánico /
Transición / Transition
Organic
1er año / 1st year 3er año/ 3rd year
Producto / Product 2do año / 2nd year (T2)
(T1) (T3)
ha* TM**
ha TM ha TM ha TM
1    
             
2    
             
3    
             
4    
             
5    
             
* ha = Hectareas, **TM = Tonelada metrica de 1000 kg.

1.14 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS No había Acciones correctivas / No

ANTERIORES / Implementation of Prior Corrective Measures corrective action
Se cumplieron las acciones correctivas? /
Corrective actions were met?
Debia cumplirse
Acciones Correctivas / Corrective Measures antes de / Be
met before
SI / Yes NO PARCIAL (%) / Part

Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 2 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno
 3. Generalidades SI NO
N/A
Que Las siguientes casillas aplican únicamente para grupos. / The following boxes that apply only to groups.

Nº Total de Agricultores / Total No. of Farmers

Las cooperativas deben adjuntar los siguientes documentos / información /

Cooperatives must submit the following documents / information
Nombre y apellidos completos del productor / Full name of the producer

Localidad o zona / Locality or area

Código del productor / Producer code

Superficie agrícola total del productor (en hectáreas) / Producer's total agricultural area
(in hectares)

Superficie del área orgánica (en hectáreas) / Organic surface area (in hectares)

Cultivos orgánicos producidos con su respectiva superficie, rendimiento esperado,

indicando bajo que estándares están siendo producidos / Organic crops produced with
the respective surface, expected yield, indicating under what standards are being produced
Listado de cultivos producidos en conversión / List of crops grown in conversion

Listado de cultivos producidos en forma convencional / List of crops grown

conventionally
Comentarios:

¿Usted posee un Sistema de Control Interno (sistema de monitoreo)?  Do you own an Internal Control System (monitoring
system)?
Se tiene un reglamento interno? / They have internal rules? SI   NO
Se tienen procedimientos de inspección? / They have inspection procedures?

Se tiene una ficha/boleta de inspección interna? / There is a card / ballot internal inspection?

Se tienen procedimientos de aprobación y desaprobación? / They have procedures for approval

and disapproval?
Se tiene un código de sanciones en caso de violación del reglamento interno? / It has a code
of penalties for violation of rules?
Se tienen perfiles de inspectores y miembros del comité de aprobación? / They have profiles
of inspectors and committee members for approval?
Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 3 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno
¿Tiene un comité de aprobación? / Do you have a committee for approval?

Cuantos inspectores internos tienen / Many have internal inspectors

Cuantas veces al año se realizan las inspecciones internas / How many times a year are
performed internal inspections
Se mantienen registros de las inspecciones internas por parcela? / Records of internal SI   NO
inspections per plot?  
¿Quién mantiene los registros de los agricultores (registros de campo, insumos)? / Who SI   NO
keeps records of farmers (field recordings, inputs)?  
¿Cuantos agricultores han sido inspeccionados / controlados este año por el sistema de
control interno? / How many farmers have been inspected / monitored this year by the internal SI   NO
control system?  
COMENTARIOS:

4. ADMINISTRACIÓN / Administration
1.1 Describa el procedimiento, los mecanismos y la frecuencia del control interno / Describe the process,
mechanism and frequency of internal control

 
CALIFICACIÓN /
ESTRUCTURA / STRUCTURE NOMBRE / NAME AREA DE ACCION
CAPACITACIONES

   
4.2 Responsable(s) del Sistema
Interno de Control: / In charge of Internal
Control System
 
   
 
   
 
4.3 Comité de aprobación interna /    
Committee of internal certification  
   
 
   
 
   
 
4.4 Inspectores Internos: / Internal    
Inspectors  
   
 

Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 4 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno
    
 

5. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE ANEXAR CON EL PRESENTE PLAN /

Documentos obligatorios Si No NA
5.1 Cuadro Historial de Producción (Fincas / Grupos)
5.2 Cuadro Control de Inspecciones Internas y Externas (Grupos)
5.3 Cuadro Lista de Productores (Grupos)
5.4 Diagrama de la estructura del SIC
5.5 Funcionamiento e integrantes del SCI
5.6 Competencias, formación y capacitaciones de los integrantes del SCI,
5.7 Copia de Ficha de Inspección Interna (Grupos), si es primera inspección o si hay cambios
5.8 Copia de Dictamen Técnico del SCI (Grupos)
5.9 Copia de Reglamento Interno de Producción Orgánica (Grupos), si es primera inspección o si hay
cambios
Documentos Opcionales
5.10 Plan de Manejo de Parcelas (Grupos)
5.11 Análisis de suelos (Productor)
5.12 Falta de conflicto de interés

Declaración del Operado SCI / Statement of the operator

Yo comprendo y acepto que la información anteriormente proporcionada será manejada por MAYACERT de
manera confidencial. Los datos sólo serán enviados a una tercera parte, si yo doy una autorización o acuerdo
por escrito. / I understand and agree that the information previously provided by MAYACERT be handled confidentially.
The data will only be sent to a third party, if I give an authorization or written agreement
Yo declaro, que todo lo anteriormente mencionado representa de manera exacta mi operación. / I declare that all
the above accurately represents my operation.

 
 
   
NOMBRE FIRMA DEL ENCARGADO O
REPRESENTANTE LEGAL LUGAR Y FECHA
 
 

Resultado de la verificación de MAYACERT:

La operación:
 Está recomendada para continuar con el proceso de certificación
 NO está recomendada para continuar con el proceso de certificación
 Está recomendada para continuar con el proceso de certificación con la(s) siguiente(s)
condición(es:)
Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 5 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno
 Fecha:_____________

Firma del representante de MAYACERT que reviso __________________________________

 
 

Nombre del documento: Código: Versión Fecha: Responsables: Gerente General y Original : Page 6 of 6
Plan de Manejo orgánico PMO- 4 Julio 2014 representante del comite de certificacion Encargado de calidad
de Sistema de Control SIC
Interno