CÓDIGO: MAT.COR.GGE.

001
MATRIZ
VERSIÓN: 01
MATRIZ FECHA DE APROB: 1/2/2022
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN-INGECO
ELAB. POR: Jefe Corporativo de Calidad

Fecha de Actualización: 30/03/2022 (1era revisión )

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN - INGECO

Blanco (Efecto sobre la Calidad, Medio

Ambiente, SST) RIESGOS (R) / (OPORTUNIDADES ¿QUÉ RECURSOS SE
DIMENSIÓN FACTORES INTERNOS/EXTERNOS ACCIONES A CONSIDERAR ¿QUÉ SE VA HACER? RESPONSABLE CUANDO FINALIZARA EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Medio (O) REQUIEREN?
Calidad SST Otros
Ambiente

FACTORES INTERNOS

Pago Puntuales a Proveedores y Trabajadores X Jefe de Recursos Humanos

1.-) Realizar pagos puntuales a Trabajadores y Proveedores.

2.-) Establecer en las ordenes de Compra y ordenes de Servicio las

(O) Mantener Relaciones Mutuamente
1.-) Mantener las Relaciones mutuamente Beneficiosas condiciones generales de proveedores (Dentro de las condiciones Correos Electrónicos, equipos de Registro de Pagos Puntuales / Ordenes de Compra /
Beneficiosas entre trabajadores y Permanente
a través de pagos puntuales Generales se consignan las formas y el proceso de pago) Comunicación. Ordenes de servicio
Proveedores
Alta Capacidad Crediticia con entidades Financieras y Jefe de Planeamiento y Control / Jefe
X X X 3.-) Se establecerán condiciones particulares para cada orden de
Proveedores de Logística/ Tesorería
servicio.

Experiencia de INGECO 35 Años Construyendo X X X

1-.) Designación de un Profesional que se encargará de buscar
potenciales clientes vía SEACE, definir DDP (Gestor de Obras
FORTALEZAS

Publicas) Correos Electrónicos, equipos de

Buena reputación de la Marca INGECO X X X (O) Búsqueda de Nuevos Clientes en el 2.-) Gestionar eficientemente la búsqueda de nuevos Gerente de Construcción / Gestor de Adjudicación de Proyectos Públicos / Descripción del
Comunicación, Economatos, Mar-22
Sector Público y Privado clientes del sector público obras Públicas Puesto /(DDP)
Impresoras/

2.-) Implementación del Programa SEACE (Para búsqueda de

Cuenta con Recursos Propios X X X
Licitaciones)

3.-)Gestionar Eficientemente y de manera oportuna un

(O) Mantener Satisfecho a nuestros 1.-) Elaborar, difundir e implementar el Procedimiento de Atención Correo Electrónico, equipos de Atención de Post Venta dentro de los plazos previstos.
Responsabilidad de Post Venta y Garantía X mecanismo para la atención de Post Ventas a nuestros Jefe Corporativo de Calidad Apr-22
Clientes de Post Venta. comunicación, economato. (Registros de atención de Post Venta)
clientes

Correo Electrónico, equipos de

1.-) Cumplir con los Planes de Calidad, SSOMA y Requisitos comunicación, economato,
La Ejecución de sus Obras cumplen con los estándares de Calidad (O) Dar Imagen de Empresa responsable 5.-) Cumplir con los Requisitos Legales y Jefe Corporativo de Calidad/Jefe Cumplimiento al 100% en los requisitos legales y
X X X Legales Aplicables a la Actividad/ Sensibilizar al personal en el uso recursos Humanos/Normativa en Permanente
y SSOMA. en temas de Calidad y SSOMA. Reglamentarios aplicados al sector. Corporativo de SSOMA. reglamentarios del sector.
de normativas de acuerdo a las actividades a ejecutar. formato Físico, intranet con
normas.
DEBILIDADES

(R) Repetibilidad y desconocimiento de

Funciones y responsabilidades, Trabajos Correo Electrónico, equipos de Cumplimiento de la matriz de comunicaciones.
13.-)Gestionar de Manera eficiente las comunicaciones 1.-) Elaborar una matriz de Comunicaciones Integral de la Empresa,
Falta de Comunicación en todos los niveles X X X mal Hechos, Entregables fuera de tiempo. comunicación, economato, Jefe Corporativo de Calidad Apr-22 Comunicación de DDP a cada trabajador. Capacitación
internas y externas de INGECO Difusión de Fichas de Procesos, difusión de DDP.
Falta de comunicación en Inicio y recursos Humanos. de la ficha de procesos de su área.
cambios de proyectos.

Ejecutar Proyectos con el Sector Público-Estado (Factor

X
Comercial)

Ampliar Cartera de Clientes en el Sector Privado (Factor

X
Comercial)

Cuenta con la Posibilidad de acceder a Créditos Bancarios con la

OPORTUNIDADES

finalidad de tener un respaldo financiero para proyectos de gran X

embergadura.(Factor Financiero) Recursos Económicos (Para
17.-) Diseño e Implementación del Sistema Integrado de
(O) Incrementar de manera sostenida los Contratar a Empresa Consultora), Gerente General/Jefe Corporativo de
Gestión de Calidad, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015: 1.-) Iniciar Proceso de Implementación Jun-22 Certificación del SIG de INGECO
Beneficios Económicos de la Empresa, Recursos Humanos, Mobiliario, Calidad/Jefe Corporativo de SSOMA
ISO 45001:2018
Economato.
Evitar las multas en material de SSOMA emitidas por entidades
del estado en inspecciones realizadas por las mismas.(Factor X X
Legal)

Realizar Donaciones de residuos sólidos segregados para ayuda

X
social (Aniquem), Generando Imagen Socialmente Responsable.

Mejorar la Imagen de la Empresa a sus clientes como empresa

X
ambientalmente responsable.
FACTORES EXTERNOS

Presencia de Sindicatos y/o Población en Obras Públicas y

X X X
Privadas (Factor Social) 18.-) Atender sus Requerimientos de acuerdo a la 1.-) Cumplir con la normativa legal en material laboral, Identificar y Recursos económicos, Recursos
(R) Paralizaciones de Obras, Jefe Corporativo de SSOMA/Jefe
normativa legal Peruana, en materia Laboral y de evaluar el cumplimiento de los RRLL aplicables al sector de Humanos, Mobiliario, Economato, Permanente Reducir Multas en Materia de SSOMA y Calidad
Delincuencia, Vandalismo Corporativo de Calidad
Entes de Fiscalización del estado: Sunafil, Municipalidades, SSOMA/Colocar Vigilancia construcción. correo Electrónico.
X X X
Mintra, etc. (Factor Legal)

(R) Incumplimiento en la entrega de

1.-)Identificar y Evaluar a los Subcontratistas en Materia de Calidad, Recursos Humanos, Mobiliario,
Incumplimientos en los trabajos por parte de Subcontratistas. Proyectos, Mala Imagen, Empresa
X según Procedimiento identificación, evaluación y re evaluación de Economato, correo Electrónico, Jefe de Compras Apr-22
(Factor Económico) Improvisada, Incumplimientos de
proveedores. PCs, Equipos de Comunicación
Calidad.
19.-) Implementar Una Gestión eficiente de Proveedores Proveedores Entreguen a tiempo, calidad y costos los
y Subcontratistas. recursos y/o servicios a la Empresa
Recursos Humanos, Mobiliario,
Atención No Oportuna de los proveedores a los diferentes (R) Incumplimiento de entrega de 2.-)Se Procederá de Acuerdo al Procedimiento de Identificación,
X Economato, correo Electrónico, Jefe de Compras Apr-22
Proyectos de la Empresa. (Factor Comercial) materiales en Tiempo, Costo y Calidad. Evaluación y Reevaluación de Proveedores.
AMENAZAS

PCs, Equipos de Comunicación

Recursos Humanos, Mobiliario,

Reducción de las observaciones SSOMA por
Actividades Generadoras de Residuos de Construcción. X X (R)Contaminación de Suelos 20.-) Reducir la contaminación Ambiental de Suelos. 1.-) Implementar Plan de Manejo de Residuos. Economato, correo Electrónico, Jefe Corporativo de SSOMA Mar-22
contaminación de suelo.
PCs, Equipos de Comunicación

(R)Perdida de calidad de productos y Recursos Humanos, Mobiliario,

21.-) Reducir perdidas de materiales producto de un Reducción en Perdidas de Materiales por Inadecuado
Actividades sensibles a factores climáticos X X X materiales; generación de Residuos, 1.-) Implementar Procedimiento de Gestión de Almacenes. Economato, correo Electrónico, Jefe de Almacén Central Mar-22
inadecuado almacenamiento. Almacenamiento.
accidentes. PCs, Equipos de Comunicación

(R)Accidentes, perdidas materiales,

Ejecución de actividades identificadas de alto riesgo. X X
multas, cierre de obras.
22.-) Diseño e Implementación del Sistema Integrado de Recursos Humanos, Mobiliario,
Alta Dirección/Jefe Corporativo de
Gestión de Calidad, ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 1.-) Iniciar Proceso de Implementación del SIG Economato, correo Electrónico, Jun-22 Certificación del SIG de INGECO
SSOMA/Jefe Corporativo de Calidad
Multas por incumplimiento de Requisitos Legales en Material de (R) Pagos por Multas y Mala Imagen de ISO 45001:2018 PCs, Equipos de Comunicación
X X
SSOMA, en Obras Públicas y Privadas.(Factor Legal) la Empresa.

1.-) Verificando el cumplimiento de la matriz de RRLL donde se Recursos Humanos, Recursos

(R) Paralización de Obra, Contagio
23.-) Verificar el Cumplimiento de la Normativa legal indican las normas en materia sanitaria. Financieros, Recursos Informe de Cumplimiento de RRLL en materia de
Contagio del Personal de INGECO por Pandemia X X X Masivo de Personal (Ausentismo del Alta Dirección Apr-22
vigente en materia sanitaria 2.-) Interactuar de manera permanente con el área legal de la Tecnológico, Sistemas de normas sanitarias.
Personal), Multas
empresa. Comunicación

Notas Importantes de las Siguientes Acciones a considerar:

Re inducción en el uso del ERP S10; Cuando el Proyecto lo Requiera

Revisado por: Jefe Corporativo de Calidad Aprobado por: Alta Dirección y/o Representante de la Alta Dirección
 CÓDIGO: MAT.COR.GGE.001
MATRIZ
VERSIÓN: 01
MATRIZ FECHA DE APROB: 01/11/21
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN-INGECO
ELAB. POR: Jefe Coporativo de Calidad

Fecha de Actualización: 02/01/22

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN - INGECO

Blanco (Efecto sobre la Calidad, Medio

Ambiente, SST)
DIMENSIÓN FACTORES INTERNOS/EXTERNOS RIESGOS (R) / (OPORTUNIDADES (O) ACCIONES A CONSIDERAR QUE SE VA HACER QUE RECURSOS SE REQUIEREN RESPONSABLE CUANDO FINALIZARA EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Medio
Calidad SST Otros
Ambiente

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS
DEBILIDAD

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS
AMENAZAS

Notas Importantes de las Siguientes Acciones a considerar:

Re inducción en el uso del ERP S10; Cuando el Proyecto lo Requiera

Revisado por: Jefe Corporativo de Calidad Aprobado por: Alta Dirección y/o Representante de la Alta Dirección