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Retenciones
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1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS – RETENCIONES

1.1. NISIRA
a) Modulo Bancos – Movimiento – Comprobantes de Retención

b) Lista de comprobantes
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c) Nuevo
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d) Tipo de Movimiento: Oficina Chimbote, Fecha, Proveedor, luego se elige

las provisiones por pagar que se le generaran comprobantes de
retención

e) Se guarda y su estado será PENDIENTE SUNAT

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1.2. MASTEREDOC
a) Ingreso a Master-EDOC

b) Entorno
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c) Para Envió de Retenciones; clic en envió de documentos:

d) Selecciono en Documento: Retenciones y MOSTRAR

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e) Elijo las retenciones a enviar y clic en enviar

NOTA 01: Con esto ya debe cambiar el estado de PENDIENTE SUNAT ha

ACEPTADO SUNAT EN NISIRA
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f) Se verifica el pdf con el formato de retención en la unidad X://reportes,

o en el correo electrónico tanto del proveedor como del personal FLP
registrado.
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g) Comprante de retención en PDF

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h) Reversión de retenciones, se tiene la opción de revertir las retenciones

de ser el caso.
Tipo Envió: Reversión de Retención, Documento: todos, elijo la empresa
de los retenciones a revertir y la fecha, clic en MOSTRAR.

i) Elijo el comprobante y Enviar PARA QUE SEA REVERTIDO.