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I. RESUMEN
EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
I- RESUMEN EJECUTIVO
GRAFICO Nº 003:
FUENTE: ESCALE-MINEDU
LÍMITES:
Sur : Lote 2
Por el Sur: En una línea quebrada de una longitud de 5270 ml. con la carretera
al Centro Poblado "El Milagro", límite de propiedad de la CAP "El Hornito".
Por el Este: Con propiedad de la CAP "El Hornito" en una longitud de 3030 ml.
Por el Oeste: En una línea quebrada con el Océano Pacífico, con una longitud
de 7870 ml.
ii. Institucionalidad:
Unidad Formuladora
Nombre: Unidad Formuladora - MDP
Sector: Gobierno Local
Pliego: Municipalidad Distrital de Pacasmayo
Responsable: Juan Sare Cruz
Dirección: Jr. Manco Capac 45
Teléfono: 044-523101
Unidad Ejecutora
Nombre: Unidad Ejecutora - MDP
Sector: Gobierno Local
Pliego: Municipalidad Distrital de Pacasmayo
Responsable: Wilmer Ortiz Ludeña
Dirección: Jr. Manco Capac 45
Teléfono: 044-523101
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
iii. Normatividad
General:
▪ Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publica para el año Fiscal 2016
▪ Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el
diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad.
Con el logro del objetivo central se estaría mejorando las condiciones para el
desarrollo de las labores escolares, ofreciendo un servicio adecuado gracias a
la nueva infraestructura y la implementación, logrando de este modo una
sustancial mejora en la imagen de esta casa de estudio.
Medios Fundamentales:
Alternativas De Solución
ALTERNATIVA ÚNICA:
PRIMER
GUARDIANIA 4.16
MODULO 1 NIVEL
SS.HH DISCAPACITADOS 5.5
COCINA 25.33
DESPENSA 6.98
PRIMER
MODULO 2 TOPICO -PSICOLOGIA 23.11
NIVEL
DEPOSITO- MANTENIMIENTO 5.42
SS.HH 3.44
HALL 12.86
SS.HH. DOCENTES 3.37
SS.HH. DOCENTES 4.59
PRIMARIA ALMACEN- ARCHIVO 4.73
PRIMER
MODULO 3
NIVEL DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO 10.17
SALA DE PROFESORES 30.77
DIRECCION 13.96
SECRETARIA+ESPERA 10.34
SUM 72.04
PRIMER
DEPOSITO 2.03
NIVEL
MODULO 4 AULA 03 59.91
DEPOSITO 2.01
SS.HH. H -M 23.49
MODULO 5 PSICOMOTRICIDAD 72.04
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
DEPOSITO 2.03
SS.HH. 11.5
AULA 1 59.66
PRIMER
DEPOSITO 2.03
NIVEL
AULA 2 60.26
SS.HH. 23.35
DEPOSITO 2.03
C. Determinación de Brecha
Para poder cumplir con los Medios Fundamentales, deberán identificarse sus
correspondientes Acciones o Acción.
Luego del analizar las acciones planteadas para resolver el problema central,
se definió la existencia de un proyecto con 1 alternativa.
a. LOCALIZACION:
El proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado Pacasmayo
del Distrito Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo-La Libertad
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
Fuente: Sige
Linderos:
Accesibilidad:
Estado Actual:
b. TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION
Estructuras: La tecnología a utilizar será acorde a la zona, de acuerdo
al Reglamento Nacional de Edificaciones y a la naturaleza del
proyecto. A nivel de estructuras solo se generó un movimiento de
tierras, perfilado, nivelación y compactación en terreno natural.
Arquitectura:
c. EL MOMENTO
El momento de inicio de la ejecución del proyecto se recomienda
cuando todo el proceso de adjudicación de obra se haya realizado
mediante el otorgamiento de la buena pro a la contrata encargada
de la ejecución de la misma, además toda la población beneficiaria
brindar las condiciones adecuadas así mismo la conformación del
comité de fiscalización.
d. EL TAMAÑO
El tamaño óptimo del proyecto, se ha definido a partir de la brecha
oferta-demanda, tomando en cuenta los estándares recomendados
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
PRIMER
GUARDIANIA 4.16
MODULO 1 NIVEL
SS.HH DISCAPACITADOS 5.5
COCINA 25.33
DESPENSA 6.98
PRIMER
MODULO 2 TOPICO -PSICOLOGIA 23.11
NIVEL
DEPOSITO- MANTENIMIENTO 5.42
SS.HH 3.44
HALL 12.86
SS.HH. DOCENTES 3.37
SS.HH. DOCENTES 4.59
PRIMER ALMACEN- ARCHIVO 4.73
MODULO 3
NIVEL DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO 10.17
SALA DE PROFESORES 30.77
PRIMARIA DIRECCION 13.96
SECRETARIA+ESPERA 10.34
SUM 72.04
PRIMER
DEPOSITO 2.03
NIVEL
MODULO 4 AULA 03 59.91
DEPOSITO 2.01
SS.HH. H -M 23.49
PSICOMOTRICIDAD 72.04
DEPOSITO 2.03
SS.HH. 11.5
PRIMER AULA 1 59.66
MODULO 5
NIVEL DEPOSITO 2.03
AULA 2 60.26
SS.HH. 23.35
DEPOSITO 2.03
AREA NETA 557.11
AREA DE MUROS 52.92545
CIRCULACION PRINCIPAL 934.39
ESCALERA DE ACCESO AL 2DO NIVEL
0
(2)
RAMPA DE ACCESO AL 2DO NIVEL 0
AREA TECHADA 1544.42545
PATIO DE FORMACION Y VEREDAS 1797
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
PRIMER
GUARDIANIA 4.16
MODULO 1 NIVEL
SS.HH DISCAPACITADOS 5.5
COCINA 25.33
DESPENSA 6.98
PRIMER
MODULO 2 TOPICO -PSICOLOGIA 23.11
NIVEL
DEPOSITO- MANTENIMIENTO 5.42
SS.HH 3.44
HALL 12.86
SS.HH. DOCENTES 3.37
SS.HH. DOCENTES 4.59
PRIMER ALMACEN- ARCHIVO 4.73
MODULO 3
NIVEL DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO 10.17
SALA DE PROFESORES 30.77
PRIMARIA DIRECCION 13.96
SECRETARIA+ESPERA 10.34
SUM 72.04
PRIMER
DEPOSITO 2.03
NIVEL
MODULO 4 AULA 03 59.91
DEPOSITO 2.01
SS.HH. H -M 23.49
PSICOMOTRICIDAD 72.04
DEPOSITO 2.03
SS.HH. 11.5
PRIMER AULA 1 59.66
MODULO 5
NIVEL DEPOSITO 2.03
AULA 2 60.26
SS.HH. 23.35
DEPOSITO 2.03
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
EQUIPOS
FRI-1 FRIGOBAR 2
MIC-1 MICROONDAS 1
COC-1 COCINA 1
REFR-1 REFRIGERADORA 1
LAP-1 LAPTOP 4
IMP-M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
PC-1 COMPUTADORA PC 5
TV TELEVISION 8
BLU-RAY EQUIPO BLU-RAY 3
EQS-1 EQUIPO DE SONIDO 4
WIFI 3
FOTOCOPIADORA 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
OLLA AROCERA 2
LICUADORA 2
HORNO A GAS 1
CAFETERA 1
PLANCHA FREIDORA DE PAPA Y SANDUCHERA 1
VENTILADORES 16
OXIMETRO 1
SILLA DE RUEDAS 1
EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA 1
DISPENSADOR DE AGUA 4
AIREACONDICIONADO 1
EQUIPO CONTRAINCENDIOS 1
EQUIPO DE AUDIO 1
BATIDORA 1
EQUIPO DE GRABACION 1
PROYECCION MULTIMEDIA
b. Costos De Reposición
Costos de Operación:
Servicios: Constituidos por los costos que se incurren en servicios necesarios para
la operatividad de la I. E. La Palmeras. Los rubros principales de servicios son el
suministro de energía eléctrica y agua potable.
Costos de Mantenimiento:
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN
PROYECTO MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración Propia
Se detalla a continuación:
CON
PROYECTO MANTENIMIENTO 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Elaboración Propia
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS” DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE
PACASMAYO-LA LIBERTAD
d. Costos Incrementales
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Flujo de Costos Incrementales S/. 2,402,292.38 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00
Costos de O&M Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de Operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de Mantenimiento S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de O&M Con Proyecto S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00 S/. 37,800.00
Costos de Operación S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00 S/. 35,000.00
Costos de Mantenimiento S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00
F. Evaluación Social
Costo a Costo a
Factor de
Descripción Precio de Precios
Corrección
Mercado Sociales
Costos de Reposición
El presente proyecto no considera costos de reposición.
COSTOS VARIABLES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN
PROYECTO MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 29750 29750 29750 29750 29750 29750 29750 29750 29750 29750 29750
CON
PROYECTO MANTENIMIENTO 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Elaboración propia
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Flujo de Costos Incrementales S/. 2,027,694.50 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00
Costos de O&M Sin Proyecto S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de Operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de Mantenimiento S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Costos de O&M Con Proyecto S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00 S/. 32,130.00
Costos de Operación S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00 S/. 29,750.00
Costos de Mantenimiento S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00 S/. 2,380.00
IE
Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento:
Para el presente proyecto los arreglos institucionales que se desarrollaran serán los
que se planteen entre los representantes de la Municipalidad Distrital de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
Los beneficiarios es la población del área de influencia que demandan los servicios
de educación en la I. E. La Palmeras, a fin de contar con un lugar adecuado para
el desarrollo de actividades recreativas. La participación de los beneficiarios
comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación
del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de la operación;
asimismo su participación deberá promoverse a través de la charla de
sensibilización para el adecuado uso y mantenimiento de los servicios de la I. E. La
Palmeras.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
Sistematización de riesgos
En la Fase de Inversión
a) CAPACIDAD TÉCNICA
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
c) CAPACIDAD FINANCIERA
Post Inversión.
Plan de Implementación
MF. 1 . CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA 20% 30% 30% 20% 100%
MF. 2. DOTACIÓN MOBILIARIO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO 20% 30% 30% 20% 100%
MF. 3 .DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO 20% 30% 30% 20% 100%
Elaboración: El Consultor.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
I. Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Los estudiantes
egresados de la
I. E. I. N° 2299 Encuesta a los
MEJORAMIENTO Interés de la
Divino Nniño ex
DEL SERVICIO población
están cursando alumnos
FIN EDUCATIVO DE LA escolar en
sus egresados
I. E. I. N° 2299 mejorar sus
estudios de la institución
"DIVINO NIÑO" competencias.
superiores con educativa.
alto nivel
competitivo.
Al término del
horizonte de
evaluación la
población
escolar de
ambos niveles Interés de la
Adecuada prestación
se Municipalidad
del servicio educativo
verán protegidos Revisión de los Distrital de
para el desarrollo de
y en ambientes Pacasmayo de
PROPÓSITO las actividades en
mejores educativos y apoyar
educación primaria
condiciones de mobiliario financieramente
en la I.E.I. N° 2299
confort, por lo el
Divino Niño
que estarán proyecto.
motivados y
mejorarán su
rendimiento
escolar,
mejorando la
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
calidad de la
enseñanza.
Informes son
realizados por el
personal
competente y
refleja
01. Adecuada Contrucción de Inspecciones a
efectivamente la
infraestructura Aulas y espacios la
situación de
Pedagógica y de recreación en infraestructura
la
administrativa la I.E.I. construida.
infraestructura,
antes y
después de la
ejecución del
proyecto.
Revisión del Mobiliario,
02. Adecuado y Adquisición de
plan equipo y
COMPONENTES suficiente Mobliario sillas, mesas,
operativa de módulos
pedagógico y escritorios,
ejecución de la llegan de
administrativo estantes, etc.
obra. manera
oportuna a
la I.E. Los
Registro de la
docentes
entrega de
utilizan y
03. Adecuado y Adquisición de materiales de las
promueven
suficiente proyector diferentes
correctamente
equipamiento multimedia, aulas y
el
pedagógico y computadoras, ambientes
uso del
administrativo laptops, etc. complementarios
mobiliario,
del centro
equipo y
educativo
módulos
entregado.
Elaboración de * Se obtiene el
Expediente Técnico 79,231.28 *Boletas y financiamiento
Supervisión de Obra facturas según lo
incluye liquidación 79,231.28 de compras. planificado
ADECUADA * Comprobantes para la
INFRAESTRUCTURA de construcción
ACTIVIDADES PEDAGÓGICA Y 1,781,734.85 compras y del proyecto.
ADMINISTRATIVA pagos. * Los precios de
ADECUADO Y * Registros los
SUFICIENTE contables equipos,
MOBILIARIO y financieros del materiales,
165,196.18 proyecto mobiliarios e
PEDAGÓGICO Y
ADMINISTRATIVO insumos
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 2299 “LAS PALMERAS”
DEL DISTRIO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD
ADECUADO Y se mantienen
SUFICIENTE estables en el
EQUIPAMIENTO mercado.
106,743.72
PEDAGÓGICO Y
ADMINISTRATIVO
GASTOS
GENERALES 190,155.07
P. TOTAL
2,402,292.38