Interaction Vital

Manual de usuario - Ingreso de comprobantes con Certificaciones

Versión 1.0
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Manual de usuario - Ingreso de
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comprobantes con Certificaciones

Índice
Manual de usuario ...................................................................................................................................... 2

1. Introducción ............................................................................................................................................ 2

2. Descripción general del sistema ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3. ¿Cómo usar este manual? ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4. Login ........................................................................................................................................................ 2

Menú Comprobantes .................................................................................................................................. 3

4.1. Ingresar comprobante ....................................................................................................................... 3

4.2. Bandeja de Comprobantes................................................................................................................ 8

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Manual de usuario - Ingreso de comprobantes con Certificaciones

1. Introducción
El objetivo del presente manual es brindar al usuario los conocimientos adecuados y necesarios para que pueda
interactuar con el Sistema de Interaction Vital, implementado para Vital, de una manera correcta y eficaz.

2. Login
Para ingresar al portal de Proveedores, el usuario deberá acceder a la página que se muestra en la Figura 1, y seguir
los pasos que se detallan a continuación:
1. Ingresar Nombre de Usuario.
2. Ingresar Password (contraseña).
3. Seleccionar el botón “INGRESAR” o apretar Enter para proceder con el Login.

Figura 1

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Menú Comprobantes
Este menú permite accede a las funcionalidades de consulta e ingreso de los comprobantes en el Sistema, entre los
que se incluyen:

1. Ingreso de Comprobantes
2. Bandeja de Comprobantes

2.1. Ingresar comprobante

Esta funcionalidad permite dar de alta un comprobante con Certificaciones en el portal de proveedores para que
luego pueda ser gestionado.
El sistema le solicitará al usuario que cargue un comprobante en formato PDF al presionar “Ingreso comprobante”
del menú “Comprobantes” para que luego el OCR asociado al portal pueda digitalizar el mismo. Una vez finalizada
esa tarea, el sistema le mostrará en el lado derecho de la pantalla los datos capturados por el OCR.

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CRÉDITO

Campos de ingreso:
Completar los campos: todos los campos marcados con * son obligatorios
Proveedor: Al seleccionar la lupa en Proveedor se accederá a la búsqueda auxiliar de proveedores, que permite
encontrar más fácilmente un proveedor.
Tipo de comprobante: se debe elegir el tipo de comprobante a subir. En caso de que se seleccione un tipo de
comprobante Factura/factura MiPyme se le habilitara el panel “Agregar Certificaciones”
Nro. Comprobante: identificador del comprobante, debe ser alfanumérico. El formato se comprende de 5 dígitos +
+ 8 Dígitos (ej.0001-00001234).
Fecha del documento: formato dd/mm/aaaa.
Moneda: permite elegir la moneda en la que se contabilizan los montos del recibo (Dólar | Pesos).
Tipo de cambio: solo en el caso de elegir una moneda que no sea “Pesos” se debe poner la cotización de la misma al
momento al que refiere el documento.
Importe Sin Impuesto: permite ingresar el importe Sin Impuesto del documento.
Importe total: permite ingresar el importe total del documento, es decir el importe neto más los impuestos. Se
comprobará si las cantidades ingresadas son coherentes con los impuestos.
Modo Comprobante: Se deberá seleccionar entre las siguientes Opciones:
o CAE
o CAI
o CAEA
o CF
o No Aplica: Esta Opción no estará disponible para los usuarios proveedores y permite la carga de
comprobantes sin la validación en AFIP.
CAE/CAI: comprobante electrónico/de impresión, de 14 dígitos.

Fecha Vencimiento CAE/CAI: fecha de vencimiento del comprobante, formato dd/mm/aaaa.

Impuestos de IVA
Se debe seleccionar el botón Agregar IVA sobre la sección correspondiente.

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En el siguiente pop-up se deberá completar los detalles del impuesto.

Pop-up agregar IVA

1. Se debe seleccionar la clase de IVA a aplicar
2. Se ingresa la Base del Impuesto, que debe ser la misma que la base ingresada en el campo Importe Neto de los
campos de ingreso.
3. Se selecciona Aceptar.

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Impuestos de IIBB
Se debe seleccionar el botón Agregar IIBB sobre la sección correspondiente.

En el siguiente pop-up se debe completar los detalles del impuesto.

1. Se debe seleccionar la Provincia en la que aplica el impuesto y el Tipo de Impuesto

2. Se ingresa la base sobre la que se calcula el mismo, debe ser la misma que la cantidad ingresada en el campo
Importe Bruto anterior.
3. Se debe ingresar el importe por la percepción que corresponde a los IIBB.
4. Se selecciona Aceptar.
5. Esta carga tendrá una validación en la selección de provincia, y mostrará un mensaje en pantalla en caso de no
poder ser percibida.

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Certificaciones
Se debe seleccionar el botón Agregar Certificaciones

En el siguiente pop-up se debe buscar las certificaciones que se deseen asociar.

1. Se debe seleccionar buscar las certificaciones aplicando los filtros en caso de requerir y presionar el botón buscar.
2. Seleccionar las certificaciones que se deseen asociar y presionar el Botón Agregar.
NOTA: En caso de querer ver el detalle de una certificación, se podrá realizar haciendo clic en el OJO de la columna
Acciones.

Terminar ingreso
Al terminar de completar todos los campos y los impuestos requeridos, se debe seleccionar el botón Aceptar.

Al seleccionar Aceptar, el Sistema validará contra la AFIP la validez del comprobante cargado y además de esto
comprobará si todos los campos son correctos. De no ser así, notificará que campo tiene un error o bien que impuesto
no concuerda con la cantidad Brutas/Netas ingresadas para el comprobante. En caso de que todos los ingresos sean
correctos, el Sistema notificará que se ingresó correctamente el comprobante y que está a la espera de su aprobación.

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2.2. Bandeja de Comprobantes

Permite visualizar y buscar los comprobantes ingresados en el Sistema, así como da acceso a las acciones asociadas
a ellos, como por ejemplo autorizarlos y aprobarlos.

Menú de búsqueda de comprobantes

Filtros:
Proveedor: Se debe ingresar el código de proveedor o bien usar la búsqueda auxiliar de proveedor (seleccionando la
lupa).
Tipo de Comprobante: permite el filtrado por Tipo de Comprobante
Fecha Emisión Desde/Hasta: permite el filtrado por la fecha de documento, dentro del rango ingresado.
Estado: Se ingresa el estado del comprobante buscado, los estados son:
o PFO: Pendiente Aprobación Formal
o PAU: Pendiente Aprobación Usuario
o PGE: Pendiente de Generación EDI
o APR: Aprobado
o PCF: Pendiente Control Formal
o RSA: Rechazado Solicitante/Autorizante
Enviado a ERP: permite el filtrado por enviado a ERP o no
Nro. Comprobante: permite el filtrado por Número de Comprobante

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Acciones:

Visualizar

Visualizar: permite ver los detalles del comprobante mostrado en la grilla.

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