Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MDVK
Responsable de la OPMI: VICTOR ORELLANA AYLAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Responsable de la Unidad Formuladora: ELIZABEH HUAYTALLA PAQUIYAURI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
Responsable de la UEI: PERCY SULCA CARRASCO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2417171

1.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: CREACION

Objeto de la intervención: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD
Localización:
Departamento CUZCO
Provincia LA CONVENCION
Distrito VILLA KINTIARINA
Localidad MAZOKIATO

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MAZOKIATO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* COSTO DE ELABORACIÓN

(Soles)
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar x 5/28/2018 Lydcons contratistas generales S.R.L 17,734.50
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No x

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No x

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

80913 CUZCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA MAZOKIATO

COORDENADA GEOGRAFICA LATITUD -73.4578383330, LONGITUD -12.9223233330

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

La comunidad de Masukiato accede al servicio de saneamiento basico

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: VIVIENDAS SIN ACCESO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Unidad de medida del indicador: %
Línea de base (valor del año base) : 96.3
Meta:
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2018
Fuente de información: COMUNIDAD NATIVA DE MAZOKIATO

2.BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: Habitantes de la comunidad nativa de Mazokiato.

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Personas

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 50

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 979

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

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 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Obras provisionales ,construccion del sistema de captación en 45 m2 con cerco de protección de
postes de madera , alambre púa y puerta rustica; un desarenador con cerco de protección de postes de madera , alambre púa y puerta rustica; un filtro
lento con cerco de protección de postes de madera , alambre púa y puerta rustica; línea de conducción en 208 ml con tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø
33mm, 1"x5m (C-10) ; cámaras y válvulas con válvula de aire (01 Unid.) , válvulas de purga (05 UND) , válvula de control (04 UND) ; construcción de
reservorio 5.00m3 en 20.70 m2 con cerco de protección de postes de madera , alambre púa y puerta rustica línea de aducción y distribución en 740 ml
con TUBERIA PVC SAP NTP 399.002 Ø 33mm, 1"x5m (C-10) ; pase aéreo L=25.00 m con tubería HDPE PE 100 DN 25.20MM SDR 17 PN 10 NTP ISO
4427 y conexiones domiciliarias (15 und) en 150 ml. INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (15 UND):
Trabajos preliminares en 173.36 m2, excavación manual en material suelto en 118.22 m2, obras de concreto simple, obras de concreto armado de acero
FY=4200kg/cm2, revoques enlucidos y molduras con tarrajeo mortero 1:5 E=1.5cm, piso pulido s/colorear C:H, e=2" , muro de soga ladrillo corriente con
cemento-arena (baño y pozo filtración), cobertura de calamina ; instalación de tuberías PVC SAP C-7.5 DE 1/2", NPT 399.002; instalación de 15
biodigestores. ORGANIZACION Y
ALTERNATIVA UNICA CAPACITACION DE LA JASS: Conformación y formalización de la JASS, capacitación a la JASS, elaboración de 01 plan operacional, 01 capacitación
en gestión y administración al personal administrativo del JASS, 01 capacitación técnica en operación y mantenimiento del sistema con biodigestores
hacia los pobladores e implementación de herramientas para mantenimiento.
EDUCACION
SANITARIA A LA POBLACION: Programa de educación sanitaria con 01 charla de sensibilización a la población, Implementación de 02 programas
(eventos) de educación sanitaria.
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: Educación en mantenimiento y conservación ambiental con 01 capacitación
a la comunidad beneficiaria y 01 boletín informativo, medidas de mitigación como la limpieza general de 500 m2 en la zona afectada y sembrado de
leguminosas en 2500 m2,medidas de control con la incorporación de 01 contenedor de residuos sólidos y 01 letrero informativos preventivos.

ALTERNATIVA 2 NINGUNA

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MEDIDA
Servicio de agua potable m3/s 0.06 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Servicio de educacion sanitaria Atenciones/año 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE MEDIDA 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Servicio de agua potable m3/s 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47
Servicio de educacion sanitaria Atenciones/año 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
PRODUCTO
OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Estructuras fisica 1 M2 40 29,320.65 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
SISTEMA DE CAPTACION Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 30.5 24,542.99 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
DESARENADOR Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 17.11 13,735.61 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
FILTRO LENTO Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 22.25 23,663.29 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
LINEA DE CONDUCCIÓN Infraestructura ML 208 Metros lineales 66.56 8,331.85 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
INSTALACION DEL SISTEMA
CAMARAS Y VALVULAS Infraestructura Estructuras fisica 10 M3 1 8,104.18 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 5 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
5.00M3 13,406.39
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIÓN Infraestructura Estructuras fisica 740 Metros lineales 236.8 23,586.24 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
PASE AEREO L=25.00m Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 19.25 16,709.25 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
CONEXIONES DOMICILIARIAS (15 UND) Infraestructura Estructuras fisica 15 M3 19.08 6,835.64 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
TRABAJOS PRELIMINARES Infraestructura Estructuras fisica 173.36 M2 173.36 1,696.63 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura Estructuras fisica 118.22 M3 118.22 15,049.83 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Infraestructura Estructuras fisica 1 M3 11.97 7,938.55 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
OBRAS DE CONCRETO ARMADO Infraestructura Estructuras fisica 1 m3 8.76 12,428.23 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Infraestructura Espacios fisicos 287.12 M2 287.12 8,926.09 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
INSTALACION DE LETRINAS PISOS Y PAVIMENTOS Infraestructura Estructuras fisica 24.75 M2 24.75 2,174.12 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
CON ARRASTRE HIDRAULICO ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS Infraestructura Estructuras fisica 69 M 69 5,366.91 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
ALBAÑILERIA Infraestructura Estructuras fisica 147.48 M2 147.48 11,371.89 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
CARPINTERIA DE MADERA Infraestructura Numero de equipamiento 15 Unidad 15 2,903.39 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
COBERTURAS Infraestructura Estructuras fisica 57.63 M2 57.63 5,481.66 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
TUBERIAS Infraestructura Espacios fisicos 136.5 M 136.5 2,970.83 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
ACCESORIOS Infraestructura Numero de equipamiento 15 2 48 49,136.69 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
Conformación y formalización de la JASS Intangible Documento 1 1 5265.17 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
ORGANIZACION Y Capacitación a la JASS Intangible Numero de Capacitacion 2 2 7485.17 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
CAPACITACION DE LA JASS Implementación de herramientas para
Equipamiento Numero de equipamiento 1 1 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
mantenimiento 5430.16
Programa de educacion sanitaria Intangible Numero de Capacitacion 1 1 6597.75 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
EDUCACION SANITARIA PARA
LA POBLACION Implementacion del programa de educacion
Intangible Numero de Capacitacion 2 2 7/1/2018 8/1/2018 3/1/2018 6/1/2018
sanitaria 9112.75
Educación En Mantenimiento Y
Intangible Numero de Capacitacion 2 2
MITIGACION DEL IMPACTO Conservación Ambiental 5060.17
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Medidas De Mitigación Intangible Numero de Capacitacion 2 2
OCUPACIONAL 8785.17
Medidas de control Intangible Numero de Capacitacion 2 2 4306.43
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 345,723.68

5 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES 1555.34 293,680.91

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) Jul-18 9 52042.77
345,723.68
Periodo Dias
Número de periodos 90 8,926.09

Meses Costo estimado

de inversión a
ITEM
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 precios de
mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 80,546.94 80,546.94 80,546.95 241,640.83
EQUIPAMIENTO* 19,156.75 19,156.75 19,156.74 57,470.24
INTANGIBLES** 15,537.54 15,537.54 15,537.53 46,612.61
SUBTOTAL POR PERIODO 115,241.23 115,241.23 115,241.22 345,723.68
GESTION DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO 9,309.33 9,309.33
GASTOS DE SUPERVISION 7,217.75 10,104.85 11,548.40 28,871.00
GASTOS DE LIQUIDACION 2,419.25 3,386.95 3,870.80 9,677.00
COSTO DE INVERSION TOTAL 9,309.33 124,878.23 128,733.03 130,660.42 393,581.01
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 393,581.01

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): 0

NO x

5 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

Meses
ITEM Jul-18 Mar-18 Apr-18 May-18 TOTAL META
UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta
GESTION DEL PROYECTO Documento
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1 1
SUPERVISION Informe
LIQUIDACION Informe
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 388.14 544.2 560 1492.34
EQUIPAMIENTO Numero de equipamiento 20 20 24 64
INTANGIBLES Numero de capacitaciones 4 4 4 12
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jun-19

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
2018 2019 2020 2021 2022 ……….. 2038
Operación 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Operación 420 420 420 420 420 420 420
Con Proyecto
Mantenimiento 550 550 550 550 550 550 550

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

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Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales 321,331.17 NINGUNO NINGUNO

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual de los Costos (VAC) 330,854.77 NINGUNA NINGUNA

Costo Anual Equivalente (CAE) 33,698.29 NINGUNA NINGUNA
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 6,762.08 NINGUNA NINGUNA
Costo por beneficiario directo 6,567.44 NINGUNA NINGUNA
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales previstos para la fase de operación: disponer presupuesto para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.

Participación de los beneficiarios: los beneficiarios participaran realizando el pago mensual a la jass y realizando la operación y mantenimiento.
No existen conflictos en la comunidad , el proyecto esta dirigido a la poblacion en general sin distincion por lo que no se generará ningún conflicto.

8.¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO, ALTO)
Sismos NINGUNO
Tsunamis NINGUNO
Heladas NINGUNO
Friajes NINGUNO
Erupciones volcánicas NINGUNO
Sequías NINGUNO
Granizadas NINGUNO
Lluvias intensas NINGUNO
Avalanchas NINGUNO
Flujos de lodo (huaycos) NINGUNO
Deslizamientos NINGUNO
Inundaciones NINGUNO
Vientos fuertes NINGUNO
Otros peligros NINGUNO

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0.00

8.Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: JASS de la comunidad de Masukiato

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa x
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): RECURSOS DETERMINADOS

11. CONCLUSIONES:

11RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE :

NO VIABLE :

11PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

1. Se ha formulado el proyecto por la alta necesidad de los pobladores de contar con el servicios de agua potable y unidades básicas de saneamiento puesto que toman agua sin tratamiento, además para cubrir la brecha de
cobertura el cual en situación actual es 0 % pues la comunidad no tiene conexiones de agua alguna y realizan su deposiciones al aire libre generando enfermedades y contaminando el ambiente para formulación del proyecto
cuentan con documentos de sostenibilidad.
2. El principal problema identificado es: “Inadecuados servicios de agua potable y unidades básicas de saneamiento en la comunidad de Mazokiato".
3. La inversión a precios de mercado ascienden a la suma de S/.393,581.01 y a precios sociales ascienden a S/. 321,331.17.
4. La evaluación económica a precios sociales muestra que la Alternativa única tiene un VACT de S/. 330,854.77 y una C/E= 6,762.08 demostrándose que socialmente cubre la demandas de la brecha, además el costo per cápita es
S/.6,567.44 soles, el cual está dentro del corte planteado por el sector.
5. Según el monto de inversión el presente proyecto y de acuerdos a los indicadores expuestos, se recomienda dar la viabilidad técnica y económica, contando con ello la predisposición de las entidades involucradas y la población
beneficiaria para su correspondiente ejecución.
6. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la población beneficiaria para la operación y mantenimiento a través de JASS.
Los documentos de carga al sistema son:
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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