Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
versión 5.9.2

ORDEN DE: COMPRA N°

SERVICIO X N° 00062 Dia Mes Año

30 09 2020
OS62
Nº Exp. SIAF : 0000077098
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : KARELLY Nº Cuadro de Adquisic:

Dirección : Tipo de Proceso :

Nº Contrato :
RUC: Teléfono: 0 Fax: 0 Moneda : S/. T/C:

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

02 Rollos Cable NH-80 4.0 mm2 rojo 0.45/0.75kv, rojo 370.00 740.00
02 Rollos Cable NH-80 4.0 mm2 rojo 0.45/0.75kv, negro 370.00 740.00
26 Und Interruptor diferencial easy9 de 2x25 amp 30ma 140.00 3,640.00
01 Mts Cable NH-80 4.0 mm2 rojo 0.45/0.75kv, verde/amarillo 370.00 370.00
15 Und Interruptor termomagnetico automatico riel din, de 02 polos 2 x 20a, tensio 72.00 1,080.00
04 Und Interruptor termomagnetico automatico riel din, de 02 polos 2 x 16a, tensio 72.00 288.00
05 Und Señal de riesgo eléctrico autoadhesivo de 0.10 m x 0.15 m 6.00 30.00
20 Und Cinta electrica de vinil 3m templex 165 negro 7.00 140.00
01 Und Interruptor diferencial tetrapolar easy9 de 4x30 amp 30ma 320.00 320.00
06 Und Interruptor termomagnetico automatico riel din, de 02 polos 2 x 25a, tensio 80.50 483.00
16 Und Tomacorriente doble universal, de pvc, de 2 x 16a + t, 250v 28.00 448.00
10 Und Tomacorriente doble universal, de pvc, de 2 x 16a + t, 250v, para adosar 35.00 350.00
04 Und Cinta electrica vulcanizante, de 19 mm x 9.15 m, resistencia de aislacion 110.00 440.00
20 Und Canaleta para cableado electrico de 01 compartimiento, de pvc auto extin 18.10 362.00
03 Und Tablero de distribucion de pvc, tipo empotrado, de 12 polos, tension de tra 45.00 135.00
01 Bls Cintillo amarracable multiuso de nylon, de 150 mm x 3.6 mm 19.00 19.00
01 Bls Cintillo amarracable multiuso de nylon, de 200 mm x 3.6 mm 25.00 25.00
-

PLAZO DE ENTREGA: No mayor a dos (02) dias

FORMA DE PAGO: En una una (01) armada, previa conformidad de la DDC-Ica

#NAME?
TOTAL S/. 9,610.00
AFECTACION PRESUPUESTAL Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Meta/ 1 . 0132. 3000001. 5000276. 21. 045. 0099 00009 0047173 340.00 S/. S/.
Mnemónico 09 2.3.2 7.11 99 Exonerado:
0010 Valor Venta: 8,144.07
I.G.V.: 1,465.93

Valor Neto: 9,610.00

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE CULTURA RUC : 20537630222

Dirección: Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima

Agradeceremos enviar los bienes a la siguiente dirección:

ELABORADO POR
CUENTAS X PAGAR

S/.

Día Mes Año

DIRECTOR DDC ADMINISTRADOR DDC USUARIO
- El Contratista
(Proveedor) se obliga
NOTA
a IMPORTANTE:
cumplir las
obligaciones
- El proveedorque le adjuntar a su Factura copia de la Orden
debe
corresponden bajo
- Esta Orden
sanción es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
de quedar
inhabilitado para
contratar con el
Estado en caso de
incumplimiento (Art.
F01-1.1
138° del Reglamento
de la Ley de
Contrataciones del
Estado).
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.9.2

ORDEN DE: COMPRA N°

SERVICIO X N° 00062 Dia Mes Año

30 09 2020
OS62
Nº Exp. SIAF : 0000077098
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : KARELLY Nº Cuadro de Adquisic:

Dirección : Tipo de Proceso :

Nº Contrato :
RUC: Teléfono: 0 Fax: 0 Moneda : S/. T/C:

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

03 Unidad Set de Herramientas 222.00 666.00

03 Rollo Faja de remolque 36.50 109.50
05 Botiquin 30 X 40 82.50 412.50
03 Botiquin 20 X 30 59.00 177.00
03 juego Dados encastre 112.00 336.00
03 Arco de sierra 14.00 42.00
05 Sierra 8.00 40.00
05 Juegos de desarmadores plano 32.00 160.00
05 Juego de desarmadores estrella 32.00 160.00
05 Wincha de 10 65.00 325.00
02 Cinta metrica 100m 150.00 300.00
-

PLAZO DE ENTREGA: No mayor a dos (02) dias

FORMA DE PAGO: En una una (01) armada, previa conformidad de la DDC-Ica

#NAME?
TOTAL S/. 2,728.00
AFECTACION PRESUPUESTAL Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Meta/ 1 . 0132. 3000001. 5000276. 21. 045. 0099 00009 0047173 340.00 S/. S/.
Mnemónico 09 2.3.2 7.11 99 Exonerado:
0010 Valor Venta: 2,311.86
I.G.V.: 416.14

Valor Neto: 2,728.00

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE CULTURA RUC : 20537630222

Dirección: Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima

Agradeceremos enviar los bienes a la siguiente dirección:

ELABORADO POR
CUENTAS X PAGAR

S/.

Día Mes Año

DIRECTOR DDC ADMINISTRADOR DDC USUARIO

- El Contratista
(Proveedor) se obliga
NOTA
a IMPORTANTE:
cumplir las
obligaciones
- El proveedorque le adjuntar a su Factura copia de la Orden
debe
corresponden bajo
- Esta Orden
sanción es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
de quedar
inhabilitado para
contratar con el
Estado en caso de
incumplimiento (Art.
F01-1.1
138° del Reglamento
de la Ley de
Contrataciones del
187.90 MAESTRO

30.90 MAESTRO

69.90 SODIMSC 30X40

49.90 SODIMSC 20X30

95.00 ZAVALETA

25.00
25.00
62.50 promart
126.90 SODIMAC
181.90

2000.00
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.9.2

ORDEN DE: COMPRA N°

SERVICIO X N° 00062 Dia Mes Año

30 09 2020
OS62
Nº Exp. SIAF : 0000077098
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : KARELLY Nº Cuadro de Adquisic:

Dirección : Tipo de Proceso :

Nº Contrato :
RUC: Teléfono: 0 Fax: 0 Moneda : S/. T/C:

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LA DDC-ICA

03 Unidad Set de Herramientas 222.00 666.00

03 Rollo Faja de remolque 38.00 114.00
03 Botiquin 20 X 30 59.00 177.00
03 juego Dados encastre 112.00 336.00
03 Arco de sierra 14.00 42.00
05 Sierra 8.00 40.00
05 Wincha de 10 65.00 325.00
02 Cinta metrica 100m 150.00 300.00
-

PLAZO DE ENTREGA: No mayor a dos (02) dias

FORMA DE PAGO: En una una (01) armada, previa conformidad de la DDC-Ica

#NAME?
TOTAL S/. 2,000.00
AFECTACION PRESUPUESTAL Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Meta/ 1 . 0132. 3000001. 5000276. 21. 045. 0099 00009 0047173 340.00 S/. S/.
Mnemónico 09 2.3.2 7.11 99 Exonerado:
0010 Valor Venta: 1,694.92
I.G.V.: 305.08

Valor Neto: 2,000.00

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE CULTURA RUC : 20537630222

Dirección: Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima

Agradeceremos enviar los bienes a la siguiente dirección:

ELABORADO POR
CUENTAS X PAGAR

S/.

Día Mes Año

DIRECTOR DDC ADMINISTRADOR DDC USUARIO

- El Contratista
(Proveedor) se obliga
NOTA
a IMPORTANTE:
cumplir las
-obligaciones
El proveedorque le adjuntar a su Factura copia de la Orden
debe
corresponden bajo
-sanción
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
de quedar
inhabilitado para
contratar con el
Estado en caso de
incumplimiento (Art.
F01-1.1
138° del Reglamento
de la Ley de
Contrataciones del
Estado).
187.90 MAESTRO

30.90 MAESTRO

49.90 SODIMSC 20X30

95.00 ZAVALETA

62.50 promart
126.90 SODIMAC
181.90

2000.00
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
versión 5.9.2

ORDEN DE: COMPRA N°

SERVICIO X N° 00062 Dia Mes Año

28 09 2020
OS62
Nº Exp. SIAF : 0000077098
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA ICA
NRO. IDENTIFICACIÓN :

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : Nº Cuadro de Adquisic:

Dirección : Tipo de Proceso :

Nº Contrato :
RUC: Teléfono: 0 Fax: 0 Moneda : S/. T/C:

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DDC-ICA (CARTUCHOS Y TINTA PARA IMPRESORAS)

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DDC-ICA (CARTUCHOS
Y TINTA PARA IMPRESORAS)

3 Unidad Protector auditivo 40.00 120.00

2 Unidad Arnes 80.00 160.00
2 Unidad Cono de seguridad naranja 45.00 90.00
3 Unidad botiquin de primeros auxilios 25.00 75.00
3 Unidad Carretilla 55.00 165.00
3 Unidad aguarras x 3 litros 20.00 60.00
1 Cola sintetica 9.00 9.00
1 Pintura blanca al duco mate 82.00 82.00
2 Tinner 18.00 36.00
1 Clavos sin Cabeza 2.00 2.00
2 preservante de madera prematek x 4 litros 60.00 120.00
1 Barniz DDB5 120.00 120.00
-

-
PLAZO DE ENTREGA: No mayor a dos (02) dias -
FORMA DE PAGO: En una una (01) armada, previa conformidad de la DDC-Ica -

#NAME?

Meta/
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 1,039.00
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto S/.
Mnemónico
0010 1 . 0132. 3000001. 5000276. 21. 045. 0099 00009 0047173 09 2.3.2 7.11 99 340.00 S/. Exonerado:
Valor Venta: 880.51
I.G.V.: 158.49

Valor Neto: 1,039.00

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE CULTURA

Dirección: Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja, Lima RUC : 20537630222

Agradeceremos enviar los bienes a la siguiente dirección:

ELABORADO POR ORDENACION DE LA ADQUISICION/ CONTRATACION CONFORMIDAD BIEN / SERVICIO

CUENTAS X PAGAR

S/.

Día Mes Año

DIRECTOR DDC ADMINISTRADOR DDC USUARIO

NOTA IMPORTANTE:
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la Orden
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado).
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado).

F01-1.1