TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS/ IMPACTOS

Nivel Calificación Seguridad y Salud en el Trabajo Medio Ambiente

· Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
• Múltiples Fatales, Enfermedad · Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua,

Catastrófico
ocupacional con discapacidad suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los trabajos
• Daños Materiales desde $250,000
5 Catastrófico
• Pérdida del Proceso es mayor a 72
de rehabilitación superan los $100,000 Medio Alto Alto Alto Alto
· Consumos: provoca la extinción de un recurso natural
horas · Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
.· Emisiones:
Magnitud: Impacto
Emisionescrítico para el por
puntuales desarrollo
encimadedelos
losecosistemas.
LMP
.· Sensibilidad: es percibido
Vertidos: descargas por lapor
puntuales parte interesada
encima del LMP como grave. la afectación del agua,
y/o provoca
• Fatal, Enfermedad ocupacional sin suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat
discapacidad · Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de
• Daños Materiales menores a rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000

Mayor
· Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
4 Mayor $250,000 · Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores Medio Medio Alto Alto Alto
• Pérdida del Proceso entre 48 y 72

SEVERIDAD (CONSECUENCIA)
. Irrecuparable: impacto ambiental cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que
horas es imposible revertilo y/o repararlo ni por la acción natural o humana a su linea base original.
. Magnitud: Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de
·Emisiones:
contaminación Emisiones
emitida. iguales a los LMP
· Vertidos:
. Sensibilidad:descargas iguales
las partes a los LMP
interesadas sin afectación
perciben al suelo, flora
significativamente y/o fauna
el impacto.
• Múltiples Incapacitantes · Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de
• Daños Materiales menores a

Moderado
rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
3 $50,000 · Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Moderado
• Pérdida del Proceso fluctúan entre · Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Bajo Medio Medio Alto Alto
24 y 48 horas . Mitigable: los efectos al ambiente puede mitigarse aplicando acciones correctivas.
. Magnitud: Impacto inherente a los procesos de la actividad de la empresa con efectos
· Emisiones:
considerables.Emisiones máximo 20% por debajo del LMP
· Vertidos:
. Sensibilidad:descargas máximo
las partes 20% por
interesadas debajo del
perciben LMP sin afectación
moderadamente al suelo, flora y/o
el impacto.
fauna
• Incapacitante, Múltiples Leves · Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de
• Daños Materiales menores a rehabilitación menor o igual a $5,000 y mayor a $500

Menor
2 $5,000 · Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta
Menor
• Pérdida del Proceso fluctúan entre 6 entre el 50 y 100% del presupuesto
Bajo Bajo Medio Medio Medio
y 24 horas · Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
. Recuperable: el medio ambiente se restablece aplicando acciones correctivas
· Emisiones: emisiones
. Magnitud: efectos que no
al medio cuentande
ambiente con LMPintensidad
mayor o por debajoquedel
los20% del LMP
insignificantes
· Vertidos:
generalmente descargas
aceptables.que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectación
al suelo, flora y/olas
. Sensibilidad: fauna
partes interesadas perciben ligeramente el impacto.
· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de

Insignificante
• Leve, Primeros Auxilios,
• Daños Materiales menores de $500 rehabilitación menor a $500
· Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50%
1 Insignificante • Pérdida del Proceso menores a 6 del presupuesto Bajo Bajo Bajo Medio Medio
horas · Potenciales: no aplica
. Reversible: el medio ambiente se restablece por mecanimos naturales o de auto
depuración.
. Magnitud: efectos ligeros al medio ambiente, es poco perceptible.
. Sensibilidad: Las partes interesadas no perciben el impacto Rara vez Poco probable Probable Muy probable Siempre
Anualmente < T ≤ Mensualmente < T Diariamente < F ≤
T > 05 años F ≤ Diariamente
05 años ≤ Anualmente Mensualmente
PROBABILIDAD (FRECUENCIA)
 VERSIÓN: 01
MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES
Contratistas Generales S.A. Z-ORC-F-008 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
07/12/12

UNIDAD / PROYECTO:
ELABORADO POR: Ing. Cesar Cabrera, Ing. Edgar Linares, Juan Tovar, Faustino Rivera, Erasmo Luna
PROCESOS/SUBPROCESOS: ALMACENAMIENTO

DEPARTAMENTO: ALMACÉN

Riesgo Residual
Legal Medidas de Control Severidad Fecha Fecha
Actividad Tarea Entradas/ salidas/ Producto Peligros/ Aspectos Consecuencias/ Impacto MA Nivel de Responsable Observaciones
(LMP y permisos) (existentes) Prob. Propuesta Ejecutada
Riesgo

Administración: La segregación y traslado lo realiza

Ley General de Residuos
Sólidos Art° 14 y 15,
Generación de
Contaminación de suelo D.S 055 - 2010 EM
residuos sólidos codificación de colores y
NTP 900.058.2005
las EE, el almacenamiento y disposición de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORC-
Jefe de
MA-03.01 Manejo de Residuos Sólidos CMBSAA y Insignificante Siempre M Mensualmente Mensualmente
SSMA
PETS Manejo de Residuos Sólidos ZICSA.
Capacitación al personal en manejo (clasificación) de
residuos sólidos.

Ley Nº 26821, Ley Orgánica

Consumo de Disminución del recurso para de Aprovechamiento Uso racional de la materia prima, prevenir los Muy Jefe de
Sostenible de los Recursos derrames o perdidas por mala manipulación.
Insignificante M Mensualmente Mensualmente
hidrocarburo otros usos probable SSMA
Naturales.

Recepción y despacho
Administración: Inspección a la unidad de transporte
D.S. 052-93-EM.- para evitar fugas de combustible. Uso de Kit contra
Potencial derrame de Reglamento de Seguridad derrame de hidrocarburos, capacitación al personal, Jefe de Trimestralment Trimestralment
Contaminación del suelo para el Almacenamiento de
Mayor Probable A
hidrocarburos entrenar al personal en casos de derrame de SSMA e e
Hidrocarburos. materiales peligrosas, PETS, Estandares, EPPs,
reporte de actos y condiciones

Uso racional de la energía eléctrica, capaña de uso

Norma Técnica: Uso de racional de energia electrica, los equipos de computo
Consumo de energía Disminución del recurso para Electricidad en Minas se apagaran al final de cada labor, en horarios de
(Resolución Ministerial 308-
Insignificante Siempre M Jefe de Area Inmediato Inmediato
eléctrica otros usos almuerzo entre otros en los cuales no utilize la
2001-EM/VME) computadorau otro equipo que cosuma energía
eléctrica.

Administración: La segregación y traslado lo realiza

Ley General de Residuos
Sólidos Art° 14 y 15,
Generación de
Contaminación de suelo D.S 055 - 2010 EM
residuos sólidos codificación de colores y
NTP 900.058.2005
Almacenamiento
las EE, el almacenamiento y disposición de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORC-
Jefe de
MA-03.01 Manejo de Residuos Sólidos en Mina y Insignificante Siempre M Mensualmente Mensualmente
SSMA
PETS Manejo de Residuos Sólidos ZICSA.
Capacitación al personal en manejo (clasificación) de
residuos sólidos.

Uso racional de la energía eléctrica, capaña de uso

Norma Técnica: Uso de racional de energia electrica, los equipos de computo
Consumo de energía Disminución del recurso para Electricidad en Minas se apagaran al final de cada labor, en horarios de Jefe de
(Resolución Ministerial 308-
Insignificante Siempre M Mensualmente Mensualmente
eléctrica otros usos almuerzo entre otros en los cuales no utilize la SSMA
2001-EM/VME) computadorau otro equipo que cosuma energía
eléctrica.

Ley Nº 26821, Ley Orgánica

Consumo de Disminución del recurso para de Aprovechamiento Mantenimineto preventivo del vehiculo para evita Muy Jefe de
Sostenible de los Recursos fugas.
Insignificante M Mensualmente Mensualmente
hidrocarburo otros usos probable SSMA
Naturales.

D.S. 052-93-EM.- Ingenieria: Uso de bandejas de contención

Potencial derrame de Reglamento de Seguridad Uso de Kit contra derrame de hidrocarburos. Poco Jefe de
Contaminación del suelo para el Almacenamiento de
Insignificante B Mensualmente Mensualmente
hidrocarburos Administración: Inspección a la unidad de probable SSMA
Hidrocarburos. transporte para evitar fugas de combustible.

Administración: La segregación y traslado lo realiza

Ley General de Residuos
Sólidos Art° 14 y 15,
Generación de
Contaminación del suelo D.S 055 - 2010 EM
residuos sólidos codificación de colores y
NTP 900.058.2005
las EE, el almacenamiento y disposición de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORC-
Muy Jefe de
MA-03.01 Manejo de Residuos Sólidos CMBSAA y Insignificante M Mensualmente Mensualmente
probable SSMA
PETS Manejo de Residuos Sólidos ZICSA.
Capacitación al personal en manejo (clasificación) de
residuos sólidos.

Ley Nº 26821, Ley Orgánica

Consumo de Disminución del recurso para de Aprovechamiento Administración: Mantenimineto preventivo del vehiculo Muy Jefe de
Sostenible de los Recursos para evita fugas.
Insignificante M Mensualmente Mensualmente
hidrocarburo otros usos probable SSMA
Naturales.
 Entrada: Camión, combustible, D.S. 052-93-EM.- Ingenieria: Uso de bandejas de contención
Carga y descarga de EPP. Potencial derrame de Reglamento de Seguridad Uso de Kit contra derrame de hidrocarburos.
Contaminación del suelo Insignificante Probable B Jefe de Area Inmediato Inmediato
Traslado de materiales materiales Salidas: Potencial derrame de hidrocarburo para el Almacenamiento de Administración: Inspección a la unidad de
para actividades de Apilamiento de materiales, combustible, RRSS metalicos y Hidrocarburos. transporte para evitar fugas de combustible.
sostenimiento Transporte de materiales generales.
Producto: Abastecimiento de Administración: La segregación y traslado lo realiza
material a las labores las EE, el almacenamiento y disposición de RRSS son
Ley General de Residuos
Sólidos Art° 14 y 15, administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORC-
Generación de Muy Jefe de
Contaminación del suelo D.S 055 - 2010 EM MA-03.01 Manejo de Residuos Sólidos CMBSAA y Insignificante M Mensualmente Mensualmente
residuos sólidos codificación de colores y probable SSMA
PETS Manejo de Residuos Sólidos ZICSA.
NTP 900.058.2005 Capacitación al personal en manejo (clasificación) de
residuos sólidos.
 D.S. 052-93-EM.- Administración: Inspección de fugas
Potencial derrame de Reglamento de Seguridad Uso de equipos de contención de derrames,bandejas
Contaminación del suelo Mayor Probable A Jefe de Area trimestralmente trimestralmente
hidrocarburos para el Almacenamiento de de contención y arena. Uso de Kit contra derrame de
Hidrocarburos. hidrocarburos, PETS, Capacitacion al personal.
Carguio, transporte y
Entrada: Vehículo, combustible,
descargue del cilindro de Uso racional de la energía eléctrica, capaña de uso
EPP cubos o bandejas de
hidrocarburo Norma Técnica: Uso de racional de energia electrica, los equipos de computo
plástico, manguera, cintas y
Medir el nivel de combustible
conos delimitadores, flexometro, Consumo de energía Disminución del recurso para Electricidad en Minas se apagaran al final de cada labor, en horarios de
Insignificante
Muy
M
Jefe de
Mensualmente Mensualmente
del tanque (Resolución Ministerial 308-
surtidor,energia eléctrica, kit anti eléctrica otros usos almuerzo entre otros en los cuales no utilize la probable SSMA
Almacenamiento de Delimitar la zona de trabajo 2001-EM/VME) computadorau otro equipo que cosuma energía
derrame
hidrocarburos Almacenar el combustible en eléctrica.
Salidas: RRSS (generales,
el tanque
peligrosos, inflamables) ,
Distribución de hidrocarburo
consumo de energia. Administración: La segregación y traslado lo realiza
Contención y limpieza si
Producto: Hidrocarburos Ley General de Residuos las EE, el almacenamiento y disposición de RRSS son
hubiera algún derrame
almacenados Sólidos Art° 14 y 15, administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORC-
Generación de Muy Jefe de
Contaminación de suelo D.S 055 - 2010 EM MA-03.01 Manejo de Residuos Sólidos CMBSAA y Insignificante M Mensualmente Mensualmente
residuos sólidos codificación de colores y probable SSMA
PETS Manejo de Residuos Sólidos ZICSA.
NTP 900.058.2005 Capacitación al personal en manejo (clasificación) de
residuos sólidos.

Administración: los residuos de los explosivos

Ley General de Residuos (empaques) son devueltos al cliente esto a cargo por Relizar las
Sólidos Art° 14 y 15,
Generación de el responsable del polvorin de CMBSAA y PETS poco capacitaciones
contaminacion del suelo, agua D.S 055 - 2010 EM insignificante B Bodeguero diario diario
residuos sólidos codificación de colores y Manejo de Residuos Sólidos ZICSA. probable en Seguridad
NTP 900.058.2005 Capacitación al personal en manejo (clasificación) de con Explosivos
residuos sólidos.

VALORIZACIÓN DEL RIESGO/IMPACTO

ROJO RIESGO ALTO
AMARILLO RIESGO MEDIO
VERDE RIESGO BAJO
ELABORADO POR JEFE DE ÁREA REVISADO POR COORDINADOR SIG APROBADO POR EL RAD