Método: Promedio Movil

Año Mes Demanda

1 1750
2 2250
3 2376
4 2750
5 2326
6 3000
2018 7 3376
8 3126
9 3376
10 3126
11 3000

12 2876 Pronóstico Error Error Error

Absoluto cuadrático
13 2836 2777.67 58.33 58.33 3402.78
14 2376 2868.17 -492.17 492.17 242228.03
15 2876 2878.67 -2.67 2.67 7.11
16 3126 2920.33 205.67 205.67 42298.78
17 2720 2951.67 -231.67 231.67 53669.44
18 2800 2984.50 -184.50 184.50 34040.25
2019
19 2476 2967.83 -491.83 491.83 241900.03
20 2588 2892.83 -304.83 304.83 92923.36
21 2962 2848.00 114.00 114.00 12996.00
22 2756 2813.50 -57.50 57.50 3306.25
23 2570 2782.67 -212.67 212.67 45227.11
24 2796 2746.83 49.17 49.17 2417.36

MAD 200.42
ECM 64534.71
 Meses Inicial Enero Febrero Marzo Abril
Demanda 22,000 21,500 23,400 24,000
Días productivos 22 21 22 21
Producción mínima 11733 11200 11733 11200
Proiducción máxima 35200 33600 35200 33600
Producción regular 21700 21500 23400 24000
Horas de MO regular 32550 32250 35100 36000
Mano de obra (No. De trabajadores) 300 185 192 200 215
Costo de MO regular 976,500 967,500 1,053,000 1,080,000
Horas de MO ociosa
Costo MO ociosa
Variación de MO - 115 7 8 15
Costo de las contrataciones y despidos 103,500 3,500 4,000 7,500
Necesidades no cubiertas -
Producción en horas extras
Unidades subcontratadas
Costo de subcontratación
Inventario final 300 - - - -
Costo de posesión y retraso 2,400 - - -
Coste total 1,082,400 971,000 1,057,000 1,087,500

Costos Unitarios
Hora de mano de obra en jornada regular: $ 30
Hora Extra Mano de Obra $ 35
Hora Ociosa de Mano de Obra $ 28
Costo de contratación $ 500
Costo de despido $ 900
Costo de subcontratación de unidad de produc $ 90
Costo de Mantener Inventario (Und/mes) $ 16
Servicio con retraso $ 60
MO máxima disponible 300
MO mínima disponible 100
Máximo horas extras 0.1
Jornada laboral 8
Tiempo fabricación 1.5
 Mayo Junio Total
24,600 23,800 139,300
22 20 128
11733 10667 68,267
35200 32000 204,800
24600 23800 139,000
36900 35700 208,500
210 224 1,226
1,107,000 1,071,000 6,255,000

- 5 14
4,500 7,000 130,000

- - -
- - 2,400
1,111,500 1,078,000 6,387,400