La empresa Vitade se dedica a la extracción y embotellado de aceite de oliva.

La familia de productos con más éxito es la del a

virgen extra, para la que desea elaborar un primer plan agregado. Su previsión de demanda, sus pedidos comprometidos y los
productivos de los próximos seis meses son los siguientes:

Meses julio agosto septiembre octubre

Día Productivos 22 20 16 20
Previsiones de Demanda 4,563 3,680 5,940 5,847
Pedidos comprometidos 4,726 2,395 2,833 3,682
(+) Pedidos pendientes 100
(+/-) Ajuste de inventario (SS-Io) 300
Plan de necesidades de produccion (PNP) 5126 3680 5940 5847

Meses Inicial julio agosto septiembre

Demanda por satisfacer 2900 3600 6100
Días productivos 21 16 23
Pedidos comprometidos 3100 4300 4100
Producción mínima 5600 4267 6133
Producción máxima 7933 6044 8689
Producción regular 5126 3680 5940
Horas de MO regular 1845 1325 2138
Mano de obra (No. De trabajadores) 12 11 11 12
Costo de MO regular 20299 14573 23522
Horas de MO ociosa 0 0 0
Costo MO ociosa 0 0 0
Variación de MO -1 0 1
Costo de las contrataciones y despidos 116 0 79
Necesidades no cubiertas 2226 2306 2146
Producción en horas extras - 0 184 297
Unidades subcontratadas - 2226 2122 1849
Costo de subcontratación - 53424 50928 44376
Inventario final 0 2226 2306 2146
Costo de posesión y retraso 8904 18128 17808
Coste total 82743 83629 85785

Costos Unitarios
Hora de mano de obra en jornada regular: $ 11
Hora Extra Mano de Obra $ 13
Hora Ociosa de Mano de Obra $ 30
Costo de contratación $ 79
Costo de despido $ 116
Costo de subcontratación de unidad de producto $ 24
Costo de Mantener Inventario (Und/mes) $8
Servicio con retraso $ 11
MO máxima disponible 17
MO mínima disponible 12
Máximo horas extras 0.05
Jornada laboral 8
Tiempo fabricación 0.36
No. De trabajadores necesarios
ctos con más éxito es la del aceite
pedidos comprometidos y los días

noviembre diciembre Total

25 21 124
4,713 5,418 30161

4713 5418 30724

octubre noviembre diciembre Total

3900 5700 4100 26300
23 23 21 127
5,847 4,713 5,418 26427

4763 4763 4349 28621

1715 1715 1566 10303
9 9 9 74
18861 18861 17221 113338
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 -3 -3 -8
-311 -311 -311 -738
-863 937 2534 -746
238 238 217 1175

-1101 699 2317 150643

3009 2072 2321 14080
33099 22792 25529 126260
50548 42041 44756 389503

Plantilla trabajadores 12
Producción Diaria necesaria 207.086614
Horas diarias necesarias 74.5511811
No. De trabajadores necesarios 9.31889764
Horas diarias 8