Aprobacion de Requisicion de Compra

FECHA: 13 5 2022
INTERMEX MANUFACTURA S.A. DE C.V. DIA MES AÑO
Estatus de la Orden de Compra: Aprobada

0. Clic para [Iniciar requisicion] Aprobacion de Requisicion de Compra Aprobacion electronica (usuario): Fecha de sistema
No. de RC 2205-108 1. Clic para [Registrar requisicion] jbanuelos / Banuelos, Jose (Juarez) 13/May/2022 7:49
Tipo de Orden: Productos 2. Compras: Clic para [Aprobacion/Rechazo] chidrogo / Hidrogo, Cesar (Juarez) 13/May/2022 9:13
Selecciona tu Departamento: Mantenimiento 3. Gerente de Depto.: Clic para [Aprobacion/Rechazo] urosas / Rosas, Uriel (Juarez) 16/May/2022 8:57
No. GL / IO: En caso de aplicar En caso de aplicar 4. Gerente de Finanzas: Clic para [Aprobacion/Rechazo] adramirez / Ramirez, Adier (Juarez) 17/May/2022 13:28
5. Gerente de Planta: Clic para [Aprobacion/Rechazo] VFernandez / Fernandez, Victor (Juarez) 18/May/2022 13:15
Nombre de proveedor:
ALVARO NIEBLAS MEDINA Estatus de la Requisicion de Cheque: Req. De Cheque Aprobada

RFC: NIMA810219Q74 Aprobacion de Requisicion de Cheque Aprobacion electronica (usuario): Fecha de sistema
Estatus de
Proveedor sin opinion positiva 6. Clic para [Iniciar Requisicion de Cheque] jbanuelos / Banuelos, Jose (Juarez) 26/May/2022 14:00
proveedor:
% de IVA 16% 7. Gerente de Finanzas: Clic para [Aprobacion/Rechazo] mrosas / Rosas, Michelle (Distribution) 26/May/2022 16:09
Moneda de la RC: Pesos Mexicanos 8. Gerente de Planta: Clic para [Aprobacion/Rechazo] VFernandez / Fernandez, Victor (Juarez) 27/May/2022 9:56
REQUISICION DE COMPRA
CANTIDAD UNIDAD DE CODIGO AREA A UTILIZAR PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL LN Item
DESCRIPCION DEL ARTICULO
MEDIDA
|Mantenimiento|En1caso de aplicar|EnSERVICIO N/A
caso de aplicar|ALVARO NIEBLAS REPARACION DIE SET # 1sin
MEDINA|NIMA810219Q74|Proveedor INCLUYE QUITAR PERNOS
opinion positiva|0.16|Pesos ZAPATA# 2 E INSTALAR IOWC-LVOWC
EN DIE SET #1 $
Mexicanos|Aprobada|44694.3259353009|44699.5526546296|Req. 4,800.00
De Cheque $ 4,800.00
Aprobada|44707.5838824074|44708.4139043981|9600|1536|0|0|11136|REEMPLAZO DE PERNO
1
108|Productos|Mantenimiento|En casoSERVICIO N/A
de aplicar|En caso de aplicar|ALVARO REPARACION
NIEBLAS DIE SET # 2 INCLUYE INSTALAR
MEDINA|NIMA810219Q74|Proveedor PERNOS NUEVOS
sin opinion positiva|0.16|Pesos IOWC-LVOWC $ 4,800.00 $ De Cheque
Mexicanos|Aprobada|44694.3259353009|44699.5526546296|Req. 4,800.00
Aprobada|44707.5838824074|44708.4139043981|9600|1536|0|0|11136|REEMPLA
$ -
2205-108|Productos|Mantenimiento|En caso de aplicar|En caso de aplicar|ALVARO NIEBLAS MEDINA|NIMA810219Q74|Proveedor sin opinion positiva|0.16|Pesos Mexicanos|Aprobada|44694.3259353009|44699.5526546296|Req. De Cheque Aprobada|44707.58388240
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
SUB-TOTAL Pesos Mexicanos $ 9,600.00

Otros Cargos I.V.A Pesos Mexicanos $ 1,536.00
Descripcion Traslado I.V.A. Pesos Mexicanos $ -
Retencion I.V.A. Pesos Mexicanos $ -
TOTAL Pesos Mexicanos $ 11,136.00
11136
Area de Comentarios de Requisicion de Compra
Requisitor
REEMPLAZO DE PERNOS GUIA DE DIE SET #1 Y #2 DEL DADO FT2567 DE COMPONENTES EN OWC
Compras:
Requisicion de Compra aprobada: Sin comentarios adicionales.
Gerente de
Requisicion de Compra aprobada: Sin comentarios adicionales.
Dept.
Gerente de
Requisicion de Compra aprobada: Acct: 656002 Rep
Finanzas
Gerente de
Requisicion de Compras aprobada: Sin comentarios adicionales.
Planta
Area de Comentarios de Requisicion de Cheque

Gerente de
Finanzas
Gerente de
Requisicion de Cheque aprobada: Sin comentarios adicionales.
Planta
INTERMEX MANUFACTURA, S.A. DE C.V. FOLIO: 2205-108

REQUISICION DE CHEQUES FECHA: 27 de mayo de 2022
PROYECTO: BORGWARNER NO. DE CUENTA: 656002 Rep and Man
EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: ALVARO NIEBLAS MEDINA

POR LA CANTIDAD DE: $ 11,136.00 Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL CHEQUE: REEMPLAZO DE PERNOS GUIA DE DIE SET #1 Y #2 DEL DADO FT2567 DE COMPONENTES EN OWC
NO. DE FACTURA(S) DE PROVEEDOR: FAC 1138
jbanuelos / Banuelos, Jose (Juarez) VFernandez / Fernandez, Victor (Juarez)

26 de mayo de 2022 27 de mayo de 2022
FECHA DE REQUISICION (*) FECHA DE AUTORIZACION EN: GERENCIA DE PLANTA FECHA DE PROCESO (CONTROL DE PAGOS)
PA
ESTE FORMATO ES APROBADO EN PLANTA ELECTRONICAMENTE CON
VERIFICACION DE USUARIOS Y NOMBRES DE RED
mrosas / Rosas, Michelle (Distribution)
17 de mayo de 2022
FECHA DE AUTORIZACION EN: GERENCIA DE FINANZAS
(*) NOTA: LA PERSONA QUE SOLICITE EL CHEQUE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES EN
UN PLAZO MAXIMO DE SIETE DIAS Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, ACEPTA QUE SEA CARGADO A SU CUENTA DE
DEUDORES, PARA SER DESCONTADO POR MEDIO DE NOMINA.

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INTERMEX MANUFACTURA S.A. DE C.V. DIA MES AÑO

Estatus de la Orden de Compra: Aprobada

ALVARO NIEBLAS MEDINA Estatus de la Requisicion de Cheque: Req. De Cheque Aprobada

SUB-TOTAL Pesos Mexicanos $ 9,600.00

Area de Comentarios de Requisicion de Cheque

INTERMEX MANUFACTURA, S.A. DE C.V. FOLIO: 2205-108

EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: ALVARO NIEBLAS MEDINA

jbanuelos / Banuelos, Jose (Juarez) VFernandez / Fernandez, Victor (Juarez)

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