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PR ADM 005 F02 - VR (Rendición - Gastos - Empleados GYM Noviembre2022) - signWR
PR ADM 005 F02 - VR (Rendición - Gastos - Empleados GYM Noviembre2022) - signWR
Importe de
Nº Tipo Comprobante Fecha Concepto Moneda Monto USD
Moneda Origen
1 Factura B 28/11/2022 Servicio de gimnasio ARS 9600.00
2
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6
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8
9
10
TC Subtotal ARS 9600
* Tipo de cambio usado Subtotal USD
Total a pagar Indicar Moneda
Observaciones: El importe rendido corresponde al pago mensual del gimnasio de dos usuarios (mi pareja y mi persona)
APROBACIONES
Posición Fecha Nombre y Apellido Firma
Solicitante 14/12/2022 Victor Ríos
Validador 2 / /
Control Finanzas / /
Deputy CFO / /
CFO / /
* Ver Tabla de autorizacion en procedimiento PR-ADM-005 SOLICITUD DE FONDOS Y REINTEGRO DE GASTOS
B FACTURA
Original
Cod. 06
Nº: 0002-00000562
RED GYM SAS Fecha: 28/11/2022
Vencimiento: 01/01/2023
SANTIAGO DEL ESTERO 331
SALTA, Salta CUIT: 30717019837
Tel.: 387-5705257 Ingresos brutos:
Responsable Inscripto Inicio de actividades:
CAE: 72487509122347
Vencimiento CAE: 08/12/2022 Pag: 1 de 1 Importe Total: $9.600,00