Datos:

Datos sobre la capacidad de los pabellones (promedio anual por día)

Pabellon Número de camas

Pacientes por enfermera
Censo de pacientes
Cuidado intensivo 20 2 10
Cardiaco 25 4 15
Maternidad 30 4 10
Pediatrico 40 4 22
Quirurgico 5 r r
Postperatorio 15 5 8
Emergencia 10 3 5
General 120 8 98
Total 265 30
Censo promedio diario de pacie

E F M A
PABELLON
Cuidado intensivo 10 8 7 7
Cardiaco 18 16 15 13
Maternidad 8 8 12 13
Pediátrico 22 23 24 24
Quirúrgico 20 18 18 17
Postoperatorio 10 8 7 7
Emergencia 6 4 4 7
General 110 108 100 98
Total diario 204 193 187 186
Demanda mensual 5704 4900 5239 5070
620 504 558 510

Horas de
Enfermera Costo (por h) Días de trabajo Trabajo al día
Hora regular 12 4 10
Hora extra 18 5 12

Contratación -
parcial / temporal 15 15% del personal t 0
Contratación -
completo /
temporal 400
Despido 150
 Vacaciones 1440

Enfermeras promedio diario al mes/ sin quirurgico)

E F M A
PABELLON
Cuidado intensivo 5 4 4 4
Cardiaco 5 4 4 4
Maternidad 2 2 3 4
Pediátrico 6 6 6 6
Postoperatorio 2 2 2 2
Emergencia 2 2 2 3
General 14 14 13 13
Total enfermeras al mes 36 34 34 36

Enfermeras promedio diario al mes/ con quirurgico)

PABELLON
Quirúrgico 20 18 18 17

Enfermeras promedio diario al mes/ sin quirurgico)

E F M A
PABELLON
Cuidado intensivo 21 17 17 17
Cardiaco 21 17 17 17
Maternidad 9 9 13 17
Pediátrico 26 26 26 26
Postoperatorio 9 9 9 9
Emergencia 9 9 9 13
General 59 59 55 55
Requerimiento de
enfermeras / mes 154 146 146 154

Enfermeras promedio diario al mes/ con quirurgico)

PABELLON
Quirúrgico 84 76 76 71

1) Horas extras

PNP
154 146 146 154
PNP(horas) /C.R 6160 5840 5840 6160
Estrategia 1) Seguimiento con horas regulares, sin horas ext(sin quirurgico, sin vacaciones)

Período Diciembre Enero Febrero Marzo

PNP (enfermeras
necesarias por mes) 154 146 146
Enfermas Disponibles 80 80 80 80

Costo de Trabajo HR ($) 153600 153600 153600

Enfermeras Horas Extra 40 40 40

Costo de Trabajo HE ($) 115200 115200 115200
Déficit de enfermeras 34 26 26
Subcontratos posibles 12 12 12
Costo Subcontratos 28800 28800 28800
Contratos 0 0 0
Costo Contrato 0 0 0
Vacaciones 0 0 0
Costo Vacaciones 0 0 0
Costo Mensual 297600 297600 297600

Tomando en cuenta a las enfermeras del pabellón quirúrgico:

Diciembre Enero Febrero Marzo
Enfermeras DIsponibles 20 20 20 20
Costo 38400 38400 38400
 capacidad (camas) 265
Capacidad del hospital Enfermeras Cubrir
Requerimiento
capacidad de salas disponibles requerimiento
dias x semana 4 Horas diarias 10 24
Dias a la 4.2
horario regular horas x dia 10 semana 4 7

costo/hora 12
dias x semana 5
horario extraordinario
horas x dia 12
costo/hora 18
costo/hora 15
Enfermeras temporales
Cantidad max 15%
cant. Enfermeras 100
enfermeras quirurj 20
Capacidad recursos humanos
costo x contratar
costo x despedir

enso promedio diario de pacientes por mes

MES
M J J A S O N

6 11 13 9 10 12 14
14 12 13 12 13 15 18
10 8 13 13 14 10 8
25 21 22 20 18 20 21
16 16 22 21 17 18 20
6 6 10 10 7 8 9
8 5 5 4 4 3 4
95 90 88 92 98 102 107
180 169 186 181 181 188 201
5084 4590 5084 4960 4920 5270 5430
496 480 682 651 510 558 600
Enfermeras 100
80 máx 40 horas
M J J A S O N

3 6 7 5 5 6 7
4 3 4 3 4 4 5
3 2 4 4 4 3 2
7 6 6 5 5 5 6
2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 1 2
12 12 11 12 13 13 14
34 33 36 33 35 34 38

20 máx 40 horas

16 16 22 21 17 18 20

80 máx 168 horas

M J J A S O N

13 26 30 21 21 26 30
17 13 17 13 17 17 21
13 9 17 17 17 13 9
30 26 26 21 21 21 26
9 9 9 9 9 9 9
13 9 9 9 9 5 9
51 51 47 51 55 55 59

146 143 155 141 149 146 163

20 máx 168 horas

67 67 92 88 71 76 84

146 143 155 141 149 146 163

5840 5720 6200 5640 5960 5840 6520
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

154 146 143 155 141 149 146

80 80 80 80 80 83 83

153600 153600 153600 153600 153600 159360 159360

40 40 40 40 40 42 42
115200 115200 115200 115200 115200 119520 119520
34 26 23 35 21 25 22
12 12 12 12 12 12 12
28800 28800 28800 28800 28800 29880 29880
0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 1200 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
297600 297600 297600 297600 297600 308760 308760

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

20 20 20 20 20 20 20
38400 38400 38400 38400 38400 38400 38400
 D

13
20
7
19
22
10
6
94
191
5239
682
D

7
5
2
5
2
2
12
35

22

30
21
9
21
9
9
51

150

92

150
6000
noviembre diciembre Sub-Totales

163 150 1793

83 83 972
Tasa para
cubrir
requerimientos
159360 159360 1866240 HR 1.5
Tasa de
eficiencia de
horas
trabajadas
42 42 486 (HE) 0.5
119520 119520 1399680
39 26 335
12 12 145.8
29880 29880 349920
0 0 3
0 0 1200
0 0 0
0 0 0
308760 308760 3615840

noviembre diciembre Sub-Totales

20 20
38400 38400 460800

COSTO TOTAL 4076640

 COSTOS
ESPECIFICACION
$/ h*enfermera
Horas Regulares 12
Horas Extras 18
Enf. Temp. 15
Costo Contrato 400
Costo Despido 150

COSTOS
Costo de hora
regular
Costo de hora
extra
Costo de
E.Temporal
Contratar
C. despedir
Vacaciones

PLAN D
Dic. Ene Feb
PNP (enfermeras necesarias ) 154 146
Enfermeras Disponibles 80 120 124
$ Lab. Regular 230,400 238,080
Enfermeras H.E 0.0 0.0
$ Lab. H.E. 0 0
Déficit de enfermeras 34 22
Subcontratos factibles 18.00 19
$ por Subcontratos 43,200 44,640
Contratos 40 16 3
$ por Cont/Desp. 16,000 6,400
 1,890
Vacaciones 12
Costo Vacaciones 0 23,040
Costo Total Mensual 289,600 312,160

PLAN
Ene Feb
Enfermeras Disponibles 20 20
Costo Laboral Enfermeras
Disponibles 38,400 38,400

SUB-TOTAL SIN CIRUGIA

COSTO TOTAL

NOTA : Se asume que las horas laborables del pers

operación, y trabajan horas regular
 JORNADA
OBSERVACIONES
h / dia dia/sem.
10 4 Derecho a 4 semanas de vacaciones pagadas al
12 5 año
Tiempo Parcial Máximo 15 % del total
Tiempo Completo 100
.................. Opcional

COSTOS HORARIOS
4
12 $/hra sem/mes
10
18 $/hra Horario Regular hrs/día
4
15 $/hra días/sem
400 $/enf 160 hrs/mes
150 $/enf 5 hrs/día
1440 $/enf Máx. H.E 12 días/sem
240 hrs/mes
24 hrs/día
Requerimiento 7 días/semana
672 hrs/mes
Cubrir
4.2
requerimiento

ESTRATEGIA PURA DE SEGUIMIENTO

PLAN DE PERSONAL DE ENFERMERIA CON HORAS REGULARES ( s
Mar Abr May Jun Jul
146 154 146 143 155
127 139 124 126 142
244,608 267,648 238,848 242,573 273,293
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0
19 15 22 17 13
19 15 19 17 13
44,640 35,040 44,784 39,984 30,384
0 0 3 0 0
1,360 0 0 1,176 0
 510 0 0 441 0
12 0 15 16 0
23,040 0 28,800 30,720 0
313,648 302,688 312,432 314,453 303,677

PLAN DE PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL PABELLON QUIR

Mar Abr May Jun Jul
20 20 20 20 20
38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

las horas laborables del personal de cirugía son solamente las horas de
ción, y trabajan horas regulares ( 40 horas semanales )
 Restricción

Max. E.Temp 15% del total E. enfT/enfR

SEGUIMIENTO
HORAS REGULARES ( sin cirugía )
Ago Sep Oct Nov Dic
141 149 146 163 150
127 142 132 142 142
244,493 273,293 254,093 273,293 273,293
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0
14 7 14 21 8
14 7 14 21 8
32,784 15,984 32,784 49,584 18,384
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
15 0 10 0 0
28,800 0 19,200 0 0
306,077 289,277 306,077 322,877 291,677

ARA EL PABELLON QUIRURGICO

Ago Sep Oct Nov Dic
20 20 20 20 20
38,400 38,400 38,400 38,400 38,400
Sub-totales

3,053,914
sin horas extras
0 con subcontratos
con contratos
vacaciones
432,192

24,936
 2,841
80
153,600
3,664,642 SUB-TOTAL SIN CIRUGIA

Sub-totales

460,800 SUB-TOTAL DE CIRUGIA

SUB-TOTAL SIN CIRUGIA

3,664,642
4,125,442 TOTAL