MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Versión: 3 Jun.

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Revisión: 2 Jun.18

BIENES CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN FRECUENCIA DE EVALUACIÓN QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN

1. Certificado de Calidad
1. Permiso de Aprovechamiento Forestal
Estibas de madera 2. Certificado ICA para bosque reforestados En cada Recibo de material Almacenista / Compras
2. Certificado fitosanitario
3. Permiso fitosanitario

1. SDS y TDS de la sustancia en español

2. Requerimientos del Vehiculo que transporta la materia prima & aditivo:
3. Rotulado con la identificación de la sustancia que transporta.
4. (2) extintores
5. Kit de derrame
6. Pito de reversa
7. EPP para el manejo de la sustancia transportada 1. Anexas SDS y TDS junto con la materia prima & Aditivo
Materias Primas & Aditivos En cada Recibo de material almacenista/Compras
8. Certificado de emisión de gases 2. Certificados de Calidad & Análisis
9. Revisión periodica (Tecnica) del vehiculo
10. Equipo de Carretera
11. Certificado del curso de capacitación de conductores de mercancías peligrosas por
carretera
12. Radicado del plan de contingencia y de gestión del riesgo para el transporte de sustancias
nocivas, químicos e hidrocarburos.

1. Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de 2.

Sustancias reguladas por el regimen de Estupefacientes 1.Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes Vigencia de la certificación Jefe de almacen
Estupefacientes

1. Certificado Retie (Nacional) 1. Certificado Retie

Suministros electricos Cada vez que se preste el servicio Alamcenista/compras
2. Certificado de homologación con el reite (Compra de productos hechos fuera de colombia) 2. Certificado de Homologación

Material de empaque 1. Certificado de calidad 1. Certificado de calidad En cada Recibo de material Alamcenista/compras

Ver Matriz de EPP

EPP 1. Fichas técnicas de los EPP compradps En cada recibo de EPP Alamcenista/compras
SPCC

1. Licencia de operación expedida por el Ministerio de Minas y Energía

2. Plan de Contingencias Contra Incendios
3. Certificado de Conformidad de la Capacidad de Almacenamiento (Dec. 1521/1998)
4. Certificado de Calibración de los surtidores de combustibles.
5. Requerimientos del Vehiculo que transporta mercancías peligrosaas:
- Rotulado con la identificación de los residuos que transporta.
- 2 extintores
- Kit de derrame
- Pito de reversa
Combustible (ACPM) Requerimientos solicitados Cada vez que se preste el servicio Interventores
- EPP para el manejo de los residuos que transporta.
- Certificado de emisión de gases
- Revisión periodica (Tecnica) del vehiculo
- Equipo de Carretera
- Certificado del curso de capacitación (60 horas) de conductores de mercancías peligrosas
por carretera, por una instucción competente autorizada.
- Radicado del plan de contingencia y de gestión del riesgo para el transporte de sustancias
nocivas, químicos e hidrocarburos en la autoridad ambiental competente.
- Verificación protocolos de cargue y descargue de combustible

1. Licencia de explotación del material (Registro minero de la cantera ante Ministerio de Minas
y Energía).
Material de cantera Requerimientos solicitados Cada vez que se preste el servicio Interventores
2. Certificado de proveniencia de materiales comprados (de la cantera hacia el proveedor)
3. Certificados de pruebas de granulometría del material.

1. Certificado de Calidad del agua - Análisis microbiológico y fisicoquímico. 1. Certificado de Calidad de Agua
Agua potable (Botellones) Cada vez que se preste el servicio Interventores
2. Registro sanitario INVIMA 2. Registro INVIMA

1. Certificación de cumplimiento tecnico de los componentes.

Red contraincendios y accesorios Certificaciones requeridas Cada vez que se preste el servicio Interventores
2. Certificados de calidad del material.

CATEGORIA SERVICIO
Gestores ambientales de Residuos peligrosos
Gestores ambientales para la Disposición y/o
aprovechamiento de Residuos postconsumo:
*Baterías y/o pilas
*RAEES
*Luminarias
*Llantas
*Medicamentos vencidos
*Plaguicidas
*Sustancias agotadoras de la capa de Ozono (Envases
de refrigerantes que contengan CFC)
Gestores ambientales de Aguas residuales ordinarias
Gestores ambientales de Residuos Ordinarios
Gestores ambientales de Residuos especiales
Gestores ambientales de Residuos Reciclables
GESTORES AMBIENTALES
Gestores ambientales de RCD - Escombros
Gestor ACU (Aceite de cocina usado)
Transportadores de RCD
Análisis de aguas residuales
LABORATORIOS Y ESTUDIOS
AMBIENTALES
Proveedores de estudios ambientales
Proveedores de exámenes Médicos
EXAMENES MEDICOS Y LABORATORIO
Centros de reconocimiento de conductores
(Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Resolución 12336 de 2012 y en los Anexos II, III y IV “Requisitos, procedimientos, pruebas, personal, equipos e instalaciones mínimos de los Centros
Motriz para Conducir)
Entrenadores Trabajo en Altura
Certificación de brigadas
INSTRUCTORES Y SERVICIOS
PROFESIONALES
Psicólogo (Evaluaciones de riesgo psicosocial)
Profesionales de la salud, que apoya en SGSST
Inspectores del SPCC (trabajo en alturas)
Certificación de puntos de anclaje
Servicio de Certificación de equipos de: Elevación de
personas, Izaje de cargas y movimiento de tierras.
Consultores y auditores
Trabajos en Altura
REQUERIMIENTOS PARA TAREAS DE
ALTO RIESGO
Rescatistas
Espacio confinado
Servicios Electricidad
Servicio de Armado y Alquiler de Andamios
multidireccionales (No se aceptan tipo Cuplock)
Movilización de producto terminado (De Mexichem a
puerto y de Mexichem a clientes)
Servicio de movilización de cargas (Montacargas)
ALQUILER Y/O SUMINISTRO DE
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
MAQUINARIA
Servicio de elevadores de personas (Manlift y Sccisor 6. Revisión preoperacional diaria.
lift) mecánicos o de uso durante actividades al interior 7. Programa de mantenimiento del equipo. Registros de mantenimiento de los últimos seis meses de acuerdo al manual de mantenimiento del Documentación técnica del equipo
de la planta
Grúas para elevación de personas con canastas
adaptadas
Servicio de alquiler de grúa /Izaje de cargas
Contratistas de Obras civiles y compra de materiales de
construcción
Proveedores de fumigaciones
Servicios Rutas Transporte
Centros de diagnostico automotor (CDA)
Alquiler de baños portatiles
Proveedores de Sandblasting / Wedblasting / Granallado
MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Versión: 2 Sep.16
Revisión: 1 Sep. 16
ENTREGABLES DE LA FRECUENCIA DE
CRITERIOS DE SELECCIÓN QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO VERIFICACIÓN
1. Licencia ambiental para prestar el servicio.
2. Entregar certificado de disposición final que indique el tratamiento dado y/o disposición. (Dec. 4741)
3. Requerimientos del Vehículo que transporta los residuos peligrosos:
4. Rotulado con la identificación de los residuos que transporta.
5. (2) extintores
Anexar el certificado de disposición
6.Kit de derrame
final (debe especificar cantidad de
7. Pito de reversa
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
8. EPP para el manejo de los residuos que transporta.
Factura
9. Certificado de emisión de gases
Acta Entrega Final de Obra
10. Revisión periódica (Técnica) del vehículo
11.Equipo de Carretera
12. Certificado del curso de capacitación (60 horas) de conductores de mercancías peligrosas por carretera, por una institución competente autorizada.
13. Radicado del plan de contingencia y de gestión del riesgo para el transporte de sustancias nocivas, químicos e hidrocarburos en la autoridad
ambiental competente.
1. Licencia ambiental para la disposición final y/o aprovechamiento del residuo en particular.
2. Certificados de disposición final y/o aprovechamiento que indique el tratamiento dado y/o disposición. (Dec. 4741)
3. Baterías - Resolución (0372) de 26 de Febrero de 2009
Anexar el certificado de disposición
4. Pilas y/o Acumuladores - Resolución 1297 de 2010ES - Ley 1672 de 2013 / Decreto 284 de 2018 / Resolución 1512 de 2010
final (debe especificar cantidad de
5. Luminarias - Resolución 1511 de 2010
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
6. Llantas - Resolución 1326 de 2017 - (Resolución 1457 de 2010 - DEROGADA)
Factura
7. Medicamentos vencidos - Resolución 371 de 2009
Acta Entrega Final de Obra
8. Plaguicidas - Resolución 1675 de 2013
9. Aceites usados - Resolución 1446 de 2005
10. SAO - Protocolo de Montreal
Anexar el certificado de disposición
final (debe especificar cantidad de
1. Licencia ambiental para disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios.
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
2. Certificados de disposición final y/o aprovechamiento que indique el tratamiento dado.
Factura el certificado de disposición
Anexar
Acta Entrega
final (debe Final de Obra
especificar cantidad de
1. Licencia ambiental para disposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios.
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
2. Certificados de disposición final y/o aprovechamiento que indique el tratamiento dado.
Factura el certificado de disposición
Anexar
Acta Entrega
final (debe Final de Obra
especificar cantidad de
1. Licencia ambiental para disposición del residuo esepcial a disponer
residuoselycertificado
Anexar tipo de tratamiento)
de disposición Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
2. Certificados de disposición final y/o aprovechamiento que indique el tratamiento dado.
Factura
final (debe especificar cantidad de
1. Certificados de aprovechamiento que indique el uso dado. Acta Entrega
residuos y tipoFinal de Obra
de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
Factura
Acta Entrega Final de Obra
1. Licencia ambiental para disposición de RCD - Escombros
2. Cumplimiento (encarpado automático, estado, sello de compuerta, etc.) de los vehículos para el transporte de escombros.
3. Resolución 130 del 1 de Julio de 2015 - EPA CARTAGENA
ARTÍCULO OCTAVO: DE LAS OBLIGACIONES DE RECEPTORES DE RCD: Las personas naturales o
jurídicas que previa autorización de la autoridad ambiental quede facultada para recibir y/o aprovechar los
RCD se sujetarán a las siguientes obligaciones:
8.1. Presentar solicitud formal de autorización ante la autoridad ambiental para el aprovechamiento o disposición final de los RCD, indicando sitio a
realizar el aprovechamiento, cantidad de RCD (volumen o capacidad) requerido y todas aquellas otras consideraciones técnicas a implementar según
la Resolución 541 de 1994.
8.2. Una vez aprobada la solicitud de aprovechamiento o disposición final, el receptor deberá registrarse ante el EPA Cartagena a través de su portal
web, como receptor de RCD, indicando el número de resolución que lo acredita como tal, su ubicación, la naturaleza de la actividad, tipo de
Anexar el certificado de disposición
aprovechamiento, la fecha de inicio de actividades, así como la finalización de toda actividad cuando esto eventualmente llegase a ocurrir. Los sitios y
final (debe especificar cantidad de
la información estará sujeta a verificación por parte del EPA Cartagena, quien podrá hacer las inspecciones que considere necesarias.
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
8.3. Siendo registrado y avalados como receptor de RCD ante la autoridad ambiental, deberá llevar un inventario de los RCD recibidos y productos
Factura
generados (si así fuera). Este inventario deberá ser reportado mensualmente al EPA CARTAGENA a través de su portal web y estar disponible
Acta Entrega Final de Obra
permanentemente en el lugar para ser objeto de verificación por parte de la Autoridad Ambiental. El
inventario deberá contener la información mensual de:
a. Tipo, volumen y peso recibido de RCD / b. Origen y transporte de los RCD recibidos (PIN generador y PIN transportador) / c. Fecha de recibo.
8.4. Entregar certificado de recibo de RCD a los Generadores de RCD y Transportador de RCD regustados ante la autoridad ambiental.
8.5. No recibir los RCD mezclados con otro tipo de residuos como ordinarios, líquidos o peligrosos.
8.6. Cumplir a cabalidad con los lineamientos ambientales que los acredita como sitios de recepción de RCD.
8.7. Una vez recibidos los RCD, Los receptores de RCD serán responsables por los impa
ARTÍCULO NOVENO: DEL REGISTRO: A partir del 6 de julio de 2015 los generadores, transportadores, los receptores de RCD deberán registrarse e
iniciar el reporte de información en el aplicativo web del EPA CARTAGENA. Una vez se efectúe el registro se generará un usuario y contraseña que
permita a los usuarios realizar los reportes, efectuar consultas y actualizar información de la gestión integral de RCD. Para tales efectos se adoptan los
instructivos de registros y diligenciamiento de la información que reposan en www.epacartagena.gov.co/escombros
Anexar el certificado de disposición
final (debe especificar cantidad de
1. Cumplimiento de las obligaciones indicadas en el Articulo 10 de la Resolución 316 de 2018.
residuos y tipo de tratamiento) Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
2. Inscripción ante la autoridad ambiental, como gestor ACU.
Factura
Acta Entrega Final de Obra
1. Cumplimiento (encarpado automático, estado, sello de compuerta, etc.) de los vehículos para el transporte de escombros.
2. Cumplimiento de requisitos indicados en el articulo 4 y 7 de la Resolución 130 del 1 de Julio de 2015 - EPA CARTAGENA:
- Registrarse según su condición a través del portal web www.epacartagena.gov.co/escombros, de manera obligatoria ante la autoridad ambiental del
centro urbano en el Distrito de Cartagena, EPA Cartagena. Certificdo de Registro ante el EPA Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
- Reportar de manera obligatoria, según su condición y a través del portal www.epacartagena.gov.co/escombros, ante EPA Cartagena, la naturaleza, el
tipo, las cantidades, los proyectos, obras o actividades de generación, el medio de recolección y transporte empleados y el sitio de aprovechamiento o
disposición final de los residuos de construcción y demolición manejados.
1. Certificado de acreditación del laboratorio - ONAC. Informe de los análisis
2. Certificado de calibración de los equipos a utilizar Certificado de calibración Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
3. Hoja de vida del técnico que toma las muestras y realiza los análisis Acta Entrega Final de obra
1. Certificado de acreditación para laboratorios del IDEAM - ONAC. Entrega del informe (Estudio)
2. Certificado de calibración de los equipos a utilizar Certificado de calibración de los Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
3. Hoja de vida que acredite competencia del profesional que realizará el trabajo equipos
1. Habilitación de secretaria de salud con competencia (de acuerdo con la ubicación de la instalación).
2. Licencia en Salud Ocupacional de la empresa
Resultados de los análisis
3. Tarjeta profesional y Licencia en Salud Ocupacional o SST de los médicos que realizan las evaluaciones Cada vez que se preste el servicio Medico Salud Ocupacional/Contratos
Acta Entrega Final de Obra
4. Certificado de calibración de equipos
5. Copia del contrato con el gestor ambiental autorizado o certificados de disposición de los residuos hospitalarios y/o biologicos.
Resolución 12336 de 2012 Ministerio de Transporte
1. Acreditar la inscripción en el “Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud” del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
de Salud.
2. Certificado de Acreditación del Centro en el Subsistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología como Organismo de Certificación de
Personal, emitido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en el cual se certifique el cumplimiento de lo previsto en la
Certificados de acreditación para el
Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
servicio prestado
de Reconocimiento de Conductores”, “Equipos” y “Formulario de Registro del Cálculo para determinar la capacidad máxima diaria de emisión de
certificados del Centro de Reconocimiento de Conductores”, los cuales hacen parte integral de la resolución.
3. Habilitación de la Institución o Entidad, para la prestación de servicios como Centro de Reconocimiento de Conductores en la sede solicitada,
expedida por el Ministerio de Transporte.
4. Inscripción en el RUNT como Centro de Reconocimiento de Conductores
1. Certificación del centro de entrenamiento (NTC 6072 de 2014: Centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajos en
alturas) - Resolución 1178. Marzo 28 de 2017
2. Hoja de vida del instructor que incluya el certificado como entrenador de trabajo en altura (Resolución SENA como entrenador)
3. Licencia en SST de la empresa y del entrenador Interventor/Contratos
4. Curso de 50 horas del SGSST
5. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
6. Asegurar contenido mínimo de los certificados (Solicitar un certificado modelo de los que expide el proveedor)
CONTENIDOS DE LOS CERTIFICADOS:
Artículo 14. Contenido mínimo del certificado de capacitación o de competencia laboral, en trabajo seguro en alturas. El documento que certifica la Certificado de Entrenamiento y
aprobación de la capacitación o la evaluación de la competencia laboral, debe contener como mínimo los siguientes campos: competencia Cada vez que se preste el servicio
1. Denominación: “Certificación de capacitación/ o Certificado de competencia laboral, para Trabajo Seguro en Alturas”; HV del Instructor
2. El nombre y numero de cedula de la persona formada/ certificada;
3. Nombre de la persona jurídica o natural que realice la capacitación
5. Ciudad y fecha de la capacitación/ certificación; y,
6. Nivel de capacitación.
Parágrafo 1º. Adicionalmente en los certificados que expidan las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Sena, con licencia en salud
ocupacional debe contener:
1. Nombres, apellidos, firma del entrenador y número de la licencia de salud ocupacional, y
2. Número de la resolución de autorización del Sena para dictar cursos de capacitación de trabajo seguro en alturas, hasta tanto el Ministerio del
Trabajo expida la norma de calidad correspondiente.
CAPACITACIÓN EN RESPUESTA A EMRGENCIAS
1. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
2. Formación certificada con organismo de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, etc.) o con instituciones con reconocimiento nacional o
internacional en atención de emergencias.
3. Para todos estos profesionales se exigirá mínimo 2 años de experiencia en elaboración de planes de emergencias o formación de brigadas de
emergencia.
CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONTRAINCENDIO:
Certificación de acreditación del ente
Referente legal: Resolución 0256 de 2014 (Derogó la resolución 044 de 2014)
certificador Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
1. Para certificación de brigadas contraincendio, los centros de entrenamiento deben acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados en el Capitulo
HV de Instructores
V de la Res. 0256 de 2014. Asegurar los requisitos aplicables para:
- Centro de entrenamiento.
- Pólizas de responsabilidad civil contractual y seguro de accidentes.
- Competencia de instructores.
- Programas de capacitación
ARTÍCULO 13. Los Cuerpos de Bomberos a través de sus escuelas, academias, departamentos o áreas de capacitación deberán contar con los
registros del programa, así como el concepto previo favorable de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, quien certificará los programas y el
personal de instructores de bomberos.
Referente legal: Resolución 2646 de 2008
1. Tarjeta profesional como Psicologo.
2. Seguridad social.
Tarjeta Profesional
3. Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios en psicología ocupacional. Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
Certificaciones de Competencias
Nota: Cuando según certificación expedida por la respectiva Secretaría de Salud, en un departamento no exista disponibilidad de psicólogos con
especialización en salud ocupacional y licencia vigente, se considera experto el psicólogo que tenga mínimo 100 horas de capacitación específica en
factores psicosociales, mientras subsista dicha situación.
1. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
2. FISIOTERAPEUTA: Fisioterapeuta con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional.
Nota: Si el profesional no cuenta con especialización en S.O., es aceptable la licencia en S.O. obtenida mediante el desarrollo de una carrera
tecnológica o profesional en seguridad, salud o higiene, que otorgue licencia en S.O. Tarjeta Profesional
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
3. ENFERMERA: Enfermera con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional. Certificaciones de Competencias
4. MEDICO: Medico con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de prestación de servicios de salud ocupacional.
5. Para todos estos profesionales se exigirá mínimo 1 año de experiencia en el desarrollo de la profesión, en el contexto de la Salud ocupacional.
6. Curso de 50 horas del SGSST
Referente legal: Resolución 1409 de2012 y Resolución 3368 de 2014.
1. Persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas.
2. Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para calcular resistencia materiales, diseñar, analizar, evaluar, Tarjeta Profesional
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la presente resolución. La Certificaciones de Competencias
persona calificada es la única persona que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.
3. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
Referente legal: Resolución 1409 de2012 y Resolución 3368 de 2014.
1. Persona calificada: Ingeniero (Tarjeta profesional) con experiencia certificada mínimo de dos años para calcular resistencia materiales, diseñar,
Tarjeta Profesional
analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la presente Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
Certificaciones de Competencias
resolución. La persona calificada es la única persona que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas.
2. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
Referente legal: proyecto de Ley 060 de 2012
1. Contar con la acreditación como organismo de inspección según lo establecido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC),
esta acreditación debe ser aplicable o incluir dentro del alcance el servicio contratado, es decir si aplica para inspección de equipos y elementos de
izaje, y/o certificación el personal que los opera.
Acreditación de la institución como
Nota: Requisitos que su cumplirá de manera preferible, no indispensable. Sera indispensable una vez el proyecto de Ley sea aprobado y entre en
ente certificador Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
vigencia, mientras esto último sucede se exigirá lo siguiente.
HV del personal que certifica
2. Experiencia mínima de 3 años en inspección de equipos y elementos de izaje, y/o certificación el personal que los opera.
3. Hoja de vida del inspector, que incluya, certificado de formación por un ente con reconocimiento internacional, en las normas internacionales
aplicables a la inspección de equipos y elementos de izaje, y/o certificación el personal que los opera.
4. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
1. Afiliación al Sistema general de Seguridad social. Hoja de vida que acredite el
2. Hoja de vida que acredite el cumplimiento de los requisitos definidos en el perfil del auditor. cumplimiento de los requisitos Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
3. Para auditores y consultores del SGSST - Curso de 50 horas y Licencia en SST vigente. definidos en el perfil del auditor.
Referente legal Resolución 1409 de 2012.
1. Programa de prevención y protección contra caídas.
2. Procedimiento de trabajo seguro en alturas.
3. Equipos SPCC certificados, Hojas de vida, Pre operacional diario e Inspección anual por una persona competente, avalada por el fabricante.
4. Certificación vigente para trabajos en altura nivel avanzado.
5. Listado de personal medicamente apto para trabajar en alturas - Certificado de aptitud medica.
6. Certificado de andamiero.
7. Certificado de Rescatista o brigadistas entrenados para tal fin.
8. Certificado de Brigadistas entrenados para primeros auxilios.
9. Plan general de rescate industrial (El cual debe contener el listado de recursos disponibles en planta para los recursos de Kit de rescate)
10. Conocer plan de rescate específico para las actividades en altura que se realizaran en Mexichem (Diligenciar formato suministrado por Mexichem).
11. Enviar Documentos “Procedimientos, estándares, manuales”; que estén alineados a trabajo seguros en alturas y que apliquen durante las
actividades al interior de la planta. Acta Entrega Final de Obra Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
12. Uso de sistema de acceso (escaleras, elevadores mecánicos de personas).
13. Para trabajos estáticos donde se utilicen ambas manos se deben utilizar escaleras con plataforma.
14. Documentación para estos sistemas de accesos :
 Hoja de vida del fabricante
 Certificado de capacidad de carga de origen(de fábrica)
 Fecha de adquisición
 Historial de revisiones y mantenimiento
 Recertificaciones anuales por el fabricante o ente autorizado.
 Documentación de autorización de ingreso a la planta, por parte del interventor del contrato.
15. Política sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde el ámbito laboral.
16. Listado de disponibilidad de kit de primeros auxilios.
17. Dentro del equipo de trabajo se debe tener coordinador de trabajo seguro en alturas disponible.
1. Hoja de vida del rescatista.
2. Equipos de rescate certificados, disponibles en planta.
3. Entrenamiento avanzado vigente en trabajo en altura.
4. Aptitud medica para trabajo en altura.
5. Afiliación al Sistema general de Seguridad social. Certificados de Formación y
6. Mínimo 6 meses de experiencia como rescatista. Competencia Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
7. Certificados de formación mínimo de 30 horas, en rescate industrial en altura y/o espacios confinados, segun el trabajo a realizar. Realizado en un HV el Rescatista
centro de entrenamiento avalado por el Minsiterio de trabajo y Entrenador autorizado pro el SENA.
8. Certificado o registros de capacitación en Primeros Auxilios (Minimo 8 horas), preferiblemente dictada por un organismo de socorro o una institución
de formación reconocida anivel nacional o Internacional.
9. Certificado de formación en espacios confinados.
1. Procedimiento de trabajo en espacio confinado.
2. Procedimiento técnico de los trabajos a realizar donde apliquen este tipo de trabajos.
3. Certificación o registro de capacitación en trabajos en espacios confinados - Teórico practico. Minimo 4 horas. Impartido por una persona
competente o institución reconocida.
4. Contar con todos los requerimientos específicos para estas labores en cuanto a los recursos (Señalización, Equipos de medición de gases, Sistemas
de ventilación, Extractores de aire, Sistemas de comunicación, Sistemas de acceso, Proteccón respiratorio, Equipos de rescate, Iluminación anti-
Certificados de Formación y
explosión, etc. segun aplique).
Competencia Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
5. Contra vigía u hombre alerta al exterior al espacio confinado.
6. Plan de rescate específico para las actividades en altura y/o espacio confinado que se realizaran en Mexichem (Diligenciar formato suministrado por
Mexichem).
7. Certificado de Rescatista o brigadistas entrenados para tal fin (Ver requisitos para rescatistas).
8. Aptitud medica para trabajar en espacio confinados.
9. Cumplir con los requerimientos de Trabajo en altura o de (Armado de Andamios) establecidos en esta matriz; si aplica en la realización de estas
labores de espacio confinado. (Ver requisitos para trabjo en altura).
1. Cumplimiento de la normatividad RETIE.
2. Tarjeta CONTE para los tecnicos electricista. Verificar que la categori ade la misma corresponde a las actividades a realizar. Certificado CONTE Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
3. Formación en primeros auxilios avanzado
1. Hoja de vida del fabricante del andamio.
2. Fecha de fabricación.
3. Fecha de adquisición.
4. Certificado de capacidad de carga de origen (de fábrica).
5. Historial de revisiones y mantenimiento- hoja de vida de los andamios.
6. Recertificaciones anual por el fabricante o ente autorizado. 1. Hoja de vida del fabricante del
7. Documentación de autorización de ingreso a la planta, por parte del interventor del contrato. andamio.
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
8. Las partes del andamio no deben estar pintada en los bordes o entre partes de sus soldaduras o las piezas en forma general. 2. Fecha de fabricación.
9. Procedimiento de armado y desarme de andamio. 3. Fecha de adquisición.
10. Pre operacional diario de uso de andamio.
11. Los Sistema de acceso para contratistas estratégicos de mantenimiento de la planta deben estar Identificados según código de colores designado
por departamento HSE y para proyectos temporales de color blanco ya sea en papel contad o en pintura.
12. Solicitar a la Superintendencia HSE asignación de color para las piezas de andamios cuando el contratista sea permanente.
13. Cumplir con los requerimientos de Trabajo en altura (Armado de Andamios) establecidos en esta matri. (Ver requisitos altura).
1. Habilitación empresa de transporte
2. Seguro de transporte y Pólizas
1. Habilitación empresa de transporte
3. Seguridad social del conductor y Licencia de conducción Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
5. Plan estratégico de seguridad vial
4. Documentos al día del vehículo (SOAT, Técnico mecánica, Tarjeta de propiedad)
5. Plan estratégico de seguridad vial
1. Certificados de formación como montacarguistas por una Institución de formación para el trabajo, avalada por Min Educación.
2. ó Certificados de competencia laboral del operadores de montacargas.
3. Certificación de los operadores de montacargas por un ente acreditado por ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
4. Certificación de montacargas por un ente acreditado pro ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
5. Programa de mantenimiento de los montacargas. Registros de mantenimiento de los últimos seis meses de acuerdo al manual de mantenimiento del
Certificación como Montacarguista Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
fabricante.
6. Aplicación de inspecciones preoperacionales a montacargas.
7. Afiliación al Sistema general de Seguridad social.
8. Cumplimiento protocolos de SST
9. Plan estratégico de seguridad vial
1. Certificación del operador por un ente acreditado por ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
2. Certificación del equipo por un ente acreditado pro ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
3. Documentación de autorización de ingreso a la planta, por parte del interventor del contrato.
4. Documentación de operador de equipo.
5. Seguridad social del operador.
Certificación del equipo / Operador
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
fabricante. Certificaciones del Operador
8. Establecer sistemas propios de prevención frente a señalizaciones, delimitación y control de acceso y de movilización.
9. En caso de que el equipo llegase a
presentar fallas al interior de planta esta debe ser autorizada por interventoría y conocida por coordinador de trabajo seguro en alturas suministrado
por Mexichem Resinas Colombia y esta debe ser reparada por técnico competente quien deberá presentar certificación de la misma y copia de
mantenimiento correctivo del equipo.
1. Registro de inspección preoperacional del equipo.
2. Certificación del equipo por parte del proveedor / fabricante.
3. Certificado de capacitación del operador del equipo. Certificación del equipo / Operador
4. Revisión preoperacional diaria. Documentación técnica del equipo Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
5. Registros de mantenimiento de los últimos seis meses de acuerdo al manual de mantenimiento del fabricante. Certificaciones del Operador
6. Certificación del operador por un ente acreditado por ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
7. Certificación del equipo por un ente acreditado pro ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
1. Registro de inspección estructural y prueba de estabilidad y carga realizada al equipo soporte del registro de aceptación del mismo.
2. Registro de ensayo no destructivo del gancho.
3. Registro de inspección preoperacional del equipo y aparejos.
4. Certificado de que el operador de grúa conoce el manual de operación. Certificación del equipo / Operador
5. Plan de izaje. Documentación técnica del equipo Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
6. Registros de mantenimiento de los últimos seis meses de acuerdo al manual de mantenimiento del fabricante. Certificaciones del Operador
7. Certificación de los operadores de grúa por un ente acreditado por ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
8. Aplicación de inspecciones preoperacionales a grúas.
9. Certificación de grúa por un ente acreditado pro ONAC (Preferible, no indispensable - Proyecto de ley 60 de 2012)
1. Licencia de explotación del material (Registro minero de la cantera ante Ministerio de Minas y Energía).
Certificado de disposición final de los
2. Certificado de proveniencia de materiales comprados (de la cantera hacia el proveedor)
escombros
3. Certificados de pruebas de granulometría del material. Vigencia del Contrato Contratos
Titulo minero
4. Licencia ambiental que autorice el lugar como escombrera
Acta Entrega Final de Obra
5. Certificado de disposición final de los escombros
1. Procedimiento de manejo seguro de plaguicidas
O Accidentes en la prestación del
2. Certificado de disposición final de los envases de las sustancias utilizadas
servicio
3. Autorización del DADIS o Secretaria de salud competente de acuerdo con la ubicación geográfica
certificado de disposición de los Cada vez que se preste el servicio Contratos
4. SDS de productos químicos utilizados
envases
5. Certificado del fumigador
Acta Entrega Final de Obra
6. Certificado de fumigación, en el que se indiquen las reas intervendidas, los productos utilizados
1. Certificado de Revisión Técnico-Mecánicas y de Gases
2. Habilitación del Ministerio como empresa de transporte
3. Póliza y seguros
Certificado de Revisión Técnico-
4. Programa de mantenimiento de los vehículos y registros de mantenimiento de los últimos 6 meses
Mecánicas y de Gases
5. Inspecciones preoperacionales de los vehiculos Vigencia del Contrato Recursos Humanos / Contratos
Licencia de conducción
6. Licencia de conducción
Acta Entrega Final de Obra
7. Plan de seguridad vial
8. Cumplimiento del Manual de Criterios HSE
9. Cumplimiento con lo estipulado en la Resolución 3246 de 2018
1. Certificación expedida por la autoridad ambiental competente, en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con las
exigencias en materia de revisión de gases, con fundamento en las Normas Técnicas Colombianas de que trata la presente resolución.
Certificación de acreditación del CDA
2. Certificado de conformidad del CDA emitido por un organismo de certificación o de inspección inscrito ante el Ministerio de Transporte – Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
HV de Técnicos
Subdirección de Tránsito.
3. Certificación de la competencia laboral para los operarios técnicos de que trata la NTC 5385 –Centros de Diagnóstico Automotor.
1. Certificado de disposición final de aguas servidas
2. Licencia o Resolución de la autoridad ambiental la para prestación del servicio
Licencia para la prestación del servicio Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
3. Documentos de seguridad social del personal que ingresa a la obra
4. Documentos legales del vehículo cuando ingresan a la empresa.
1. Certificado de calibración de los equipos de medición. Licencia / permiso Ambiental para
2. Certificado de la disposición final de los residuos generados por el desarrollo de la actividad. operación.
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
3. Licencia / permiso Ambiental para operación. Certificado de calibración de los
4. Plan de manejo ambiental. Verificar medidas implementadas para el control de las emisiones de material particulado. equipos de medición.

Ensayos no destructivos:
*Tintas penetrantes.
*Radiografías industriales
*Ultrasonidos
*Partículas magnéticas
Proveedores de alimentos
Buzos
Servicios de ambulancia
Contratistas de Seguridad física
Servicio de aire acondicionados
1. Certificado de mantenimiento de fuente de rayos X
2. Plan de contingencia en caso de emergencia Carnet de seguridad radiológica:
3. Procedimiento disposición final de material reactivo. Certificado expedido por
4. Protocolo para la toma radiográfica. INGEOMINAS que autoriza al
5. Licencia para transporte de material radiactivo. personal para el manejo de fuentes
Cada vez que se preste el servicio Interventor/Contratos
6. Carnet de seguridad radiológica: Certificado expedido por INGEOMINAS que autoriza al personal para el manejo de fuentes radiactivas en la radiactivas en la práctica de
práctica de radiografía industrial. radiografía industrial
7. Suministro de hoja de vida con certificados y registros que evidencien la competencia requerida (certificado curso de ensayos no destructivos, Certificado de mantenimiento de
Certificado vigente donde se califica el nivel del inspector). fuente de rayos X
8. Afiliación al sistema de seguridad social.
1. Certificado de los manipuladores de alimentos con los que cuenta la empresa.
2. Aptitud médica y evidencia de desarrollo de exámenes ocupacionales para manipuladores de alimentos (Frotis de garganta, KOH en uñas,
coprológico).
3. Concepto sanitario favorable emitido por la Secretaría de Salud - DADIS
4. Análisis microbiológico y fisicoquímico.
5. Control de la cadena de frio de los alimentos
6. Programa de limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.
7. Programa de control de plagas.
8. Programa de manejo de residuos. Concepto sanitario favorable emitido
Vigencia del Contrato Interventor/Contratos
9. Certificado de inspección de vehículo favorable emitido por la Secretaría de Salud - DADIS por la Secretaría de Salud - DADIS
Resolución 316 de Marzo de 2018 - Disposición de aceite de cocina usado (ACU), asegruar estos se dispongan con un gestor ACU, inscrito ante la
autoridad ambiental competente. EL Gestor debe contar con plan de contiggencia para el manejo de los ACU.
Para el genrador ACU:
- Inscripción del generador ACU.
- Reporte anual (Kg totales de ACU genrados y copia de los certificados de disposición del gestor ACU) ante la autoridad ambiental, dentro de los
primeros 15 días del mes de Enero de cada año.
1. Licencia de explotación comercial para actividades de buceo expedido por la DIMAR
2. Procedimiento operacional de buceo, especifico para la actividad a realizar, en donde se considere el uso de las tablas de buceo.
3. Preoperacional de equipo de buceo.
4. Aptitud medica de los buzos para actividades de buceo. Aptitud medica de los buzos para
5. Certificación de los buzos (ACD o PADI) actividades de buceo.
Cada vez que se preste el servicio HSE/ Contratos
6. Tanques de Oxigeno en buen estado y con su prueba hidrostática vigente (no mayor a 4 años) Certificación de los buzos (ACD o
7. Registros de mantenimiento del comprensor, evidencia de cambio periódico de filtros. PADI)
8. Procedimiento en caso de emergencia, especifico para actividades de buceo. Describir como se accederá a cámara hiperbárica, en caso de que se
requiera.
9. Certificados de los equipos con los que realizaran la medición de corrosión - cuando aplique
Cumplimiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO 1441 DE 2013. Articulo 2.3.2.8Traslado de pacientes, de acuerdo con el alcance del servicio:
1. Traslado asistencial básico Certificado que evidencie el aval para
Cada vez que se preste el servicio Medico Salud Ocupacional/Contratos
2. Servicio: Traslado asistencial Medicalizado prestar el servicio
Cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana - NTC 3729
1. Certificado de aptitud psicofísica de los guardas
2. Cumplimiento de Manual de Criterios HSE
3. Seguridad social de las personas que prestan sus servicios en la empresa. Acta Entrega Final de Obra Vigencia del Contrato HSE/ Contratos
4. Licencia de funcionamiento de la superintendencia de vigilancia.
5. Certificado de aptitud psicológica para el porte y uso de armas de los guardas asignados.
1. Uso de refrigerantes que no contenga sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificados de competencia y aptitud
2. Seguridad social. Vigencia del Contrato Interventor/Contratos
médica
3. Certificados de competencia y aptitud medica de los técnicos que realizan el mantenimiento.
 CONTROL DE CAMBIOS

Descripción de la # Versión/
Fecha de Responsable de la
Ítem Modificación
Modificación # Revisión Aplicación
Realizada
Modificada

Creación del
Sep-14 Todos Ing. HSE
documento

Se divido el
documento en dos
Sep-16 Todos 1//0 Ing. HSE
hojas: Bienes y
servicios

Se incluyen nuevos
Jun-18 Todos servicios y bienes a 2//1 Ing. HSE
Contratar

Versión # Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Fecha

1 Ing. HSE Superintendente HSE Gerente de Planta Sep-14

2 Ing. HSE Superintendente HSE Gerente de Planta Sep-16

3 Ing. HSE Superintendente HSE Gerente de Planta Jun-18