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Centro De Gestión Industrial

FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR

INFORMACIÓN BASICA
Nombre de la empresa: CREACIONES OFRANC´S LTDA
Procesos productivos: ELABORACIÓN DE BLUSAS, CHAQUETAS, PANTALONES
Fecha: 16 DE MAYO DEL 2012
Grupo: NUMERO 3
Dirigido a : JEFE DE OPERACIONES
OPCIONES DE RESPUESTA
0 NO IMPLEMENTADO 2
1 CON PLAN ESCRITO DE IMPLEMENTACION 3

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENT

4.1. REQUISITOS GENERALES 0 1

Existen en la organización un sistema de gestión ambiental en donde es establezca, documente, implemente de

X
manera adecuada cumpliendo los requisitos de la norma internacional y mejorando continuamente.

4.2. POLITICA AMBIENTAL

Es adecuado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales las actividades, productos y servicios de la
X
organización.

Hay un compromiso en la organización de mejora continua y prevención de la contaminación. X

Existe un compromiso en la organización para cumplir con los requisitos legales con los aspectos ambientales. X

Existe un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. X

Se documenta e implementa y se mantiene los objetivos ambientales.

Existe comunicación a todas las personas que trabajan dentro de la organización o en nombre de ella. X

Se encuentra a disposición del publico X

4.3. PLANIFICACIÓN
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
La organización identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden
controlar teniendo en cuenta en sistema de gestión ambiental.

Se tienen identificados los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La organización identifica y tiene acceso a los requisitos ambientales aplicables y otros requisitos relacionados
X
con aspectos ambientales.

Se determina como aplicar los requisitos con aspectos ambientales. X

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

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Están definidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de
X
la organización.

Existe los medios y plazos para lograr las metas propuestas. X

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La organización tiene establecido, implementado y actualizado el sistema de gestión ambiental cumpliendo con
X
todos los requisitos de esta norma internacional.

Existe informes para la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión,
X
incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Que importancia tiene la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de
X
gestión ambiental.
La organización tiene identificado los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o
potenciales asociados con las actividades y los beneficios ambientales de un mejor desempeño.
El personal de la organización tienen definidas las funciones y responsabilidades en el logro de conformidad con
X
los requisitos del sistema de gestión ambiental.
Tienen definidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. X
4.4.3. COMUNICACIÓN

Existe buena comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.

Las comunicaciones son recibidas, documentadas y respondidas a las partes interesadas externas. X

4.4.4. DOCUMENTACIÓN
Hay políticas, objetivos y metas ambientales. X
Existe descripción del alcance del sistema de gestión ambiental. X
Están identificados los elementos principales del sistema de gestión ambiental y la interacción y la referencia de
X
los documentos relacionados.
Existe documentos requeridos por la norma internacional. X

Están identificados los documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de
X
procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.

4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos son aprobados y adecuados antes de su emisión.

Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente.

Se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos. X

Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles y en los puntos de uso. X
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Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. X

Los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y la
X
operación del sistema de gestión de la calidad se identifican y que se controla su distribución.

se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el

X
caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar

X
situaciones de ausencia podría llegar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.

Existe criterios operacionales en los procedimientos. X

En la organización se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con aspectos

X
ambientales, identificando los bienes, servicios proveedores y contratistas utilizados por la organización.

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Existe un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos ambientales y como X
preceder en la situación.

Existe un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos
X
ambientales adversos.

Hay una revisión periódica de los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. X

Se realizan pruebas periódicas a tales procedimientos cuando sea factible. X

4.5. VERIFICACIÓN
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Existe un procedimiento en donde se estable, se implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento
X
de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Los procedimientos tiene documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño de los
X
controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas ambientales propuestos por la organización.

Existe los equipos de seguimiento y medición debidamente calibrados para conservar los registros. X

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2.1. La organización estable, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales y preservando registros de la evaluaciones.

4.5.2.2. La organización evalúa el cumplimiento de los requisitos suscritos.

4.5.3. NO COMFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
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Existe procedimientos en donde se establezca, implementa y mantiene acciones para tratar las no conformidades
X
reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

Existe documentos para identificar y corregir la son conformidades y tomar acciones para mitigar los impactos
ambientales.

La organización realiza investigaciones de las no conformidades determinando las causas y aplicar acciones para
X
prevenir futuros riesgos.

Se evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de acciones

X
apropiadas para prevenir futuros riesgos.

Se realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas. X

Se revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas. X

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS
La organización tiene registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del sistema de gestión
X
ambiental y la norma internacional.
Existe procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección y recuperación, tiempo de retención y
X
la disposición de los registros.
Los registros son legibles, fácilmente identificables y recuperables X
4.5.5. AUDITORIA INTERNA
Existen métodos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados planificados. X

Se encuentra definido los procedimientos documentando las responsabilidades y requisitos para la planificación y
X
la realización de las auditorias.
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Existe registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
X
legales.

Se comunica de manera oportuna a las partes interesadas externas incluyendo las quejas. X

Se evalúa en desempeño ambiental de la organización. X

Se evalúa el grado de cumplimento de los objetivos y metas. X
Se evalúa el estado de las acciones correctivas y preventivas. X

Se realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la dirección. X
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INTEGRANTES

ALEJANDRO MEDINA
DIEGO MATEUS
MIGUEL VELANDIA

A
2 IMPLEMENTADO PERO DESACTUALIZADO
3 REQUISITO COMPLETO

ÓN AMBIENTAL
2 3 OBSERVACIONES

X
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CIÓN

X
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