REG-01-PRO-SGI-23/V03

ANEXO 03

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : SSOMA 1 Eliminación

SUPERINTENDENCIA : - 2 Sustitución
PROCESO : TRANSPORTE DE PERSONAL 3 Ingeniería / Aislamiento
Equipo Evaluador: Orlando Ccari / SSOMA
FEC. ELAB.: 3/20/2017 4 Control Administrativo

FEC. ACT. - N° de Revisión del IPERC 0 5 EPP básico o especial

Evaluación Inicial Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
Equipo de
Sub
Consecuencias del Riesgo Ingeniería o Protección
No. Procesos / Etapas Actividad Tarea Peligro SSO Riesgo SSO C P RP Eliminación Sustitución Control Administrativo C P RR Acción de Mejora Quién / Cuando
SSO Aislamiento Personal
del Proceso
(EPP)
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 1. Procedimiento de transporte. 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 2.Seguimiento y 4 B 8
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 control del mantenimiento 4 A 4
Inoperatividad de la unidad ( sin Pérdida a la propiedad 4 B 8 correctivo y preventivo de la 4 A 4 Actualización del
Operatividad de la unidad mantenimiento correctivo y/o Fatalidad 4 C 12 unidad. 4 B 8 procedimiento de
preventivo realizado). Despiste Accidente Incapacitante 4 B 8 3. Controles de ordenes 4 A 4 transporte.
Pérdida a la propiedad 4 B 8 de servicio. 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4. Control de 4 B 8
Volcadura Accidente Incapacitante 4 B 8 kilometrajes. 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello 1. Inducción Pre-Operación.
Desconocimiento de la ruta y de los Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Conocimiento de la ruta y sus 2. Seguimiento a
Programación del servicio controles críticos por el conductor Fatalidad 4 C 12 4 B 8
controles críticos la capacitación del conductor a
asignado Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
su ruta asignada.
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 1. Seguimiento y control del 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 plan de fatiga y somnolencia. 4 B 8
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 2. Control 4 A 4
Estado físico y emocional del Incapacidad de reacción, falta de Pérdida a la propiedad 4 B 8 Horas sueño mediante. 4 A 4 Actualización del
conductor (Fatiga y atención. Conductor Fatigado y/o Fatalidad 4 C 12 3. Manifiesto de 4 B 8 procedimiento de
somnolencia) Somnoliente Despiste Accidente Incapacitante 4 B 8 Descanso Físico del conductor. 4 A 4 transporte.
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4. Seguimiento por el área de 4 B 8
Volcadura Accidente Incapacitante 4 B 8 Asistencia Social. 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 1. Procedimiento de transporte. 4 B 8 1. Actualización del
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 2.Seguimiento y 4 A 4 procedimiento de
control del mantenimiento transporte.
Incumplimiento del Check List por el Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Check List Pre-operacional del correctivo y preventivo de la 2.
conductor. Vehiculo fuera del estandar Fatalidad 4 C 12 4 B 8
vehículo unidad. Inspecciones
requerido. Despiste Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
3. Controles de ordenes inopinadas diarias de
Pérdida a la propiedad 4 B 8 de servicio. 4 A 4 la ejecucuión del
Fatalidad 4 C 12 4. Control de kilometrajes. 4 B 8 Check List.
Volcadura Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
1. Seguimiento a la capacitación Video grabación del
Estado de Operatividad del Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Equipo Inoperativo del conductor a su ruta proceso del
Preparación del servicio Equipo Alcoblow Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
asignada. Alcoholemia.
Fatalidad 5 B 10 5 A 5
Despiste Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3
Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 A 3
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
1. Seguimiento a la capacitación Video grabación del
Conductor en estado etílico no Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Prueba de alcoholemia. del conductor a su ruta proceso del
testeado. Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
asignada. Alcoholemia.
Fatalidad 5 B 10 5 A 5
Despiste Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3
Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 A 3
 Fatalidad 4 B 8 1. Capacitación en IPERC. 4 A 4
Atropello Video grabación del
No reconocimiento de los Peligros ni Accidente Incapacitante 3 B 6 2. Capacitación en 3 A 3
Desarrollo del ATS proceso del
control de Riesgos para el TDP Choque Pérdida a la propiedad 2 C 6 Manejo Defensivo. 2 B 4
Alcoholemia.
Rozadura Pérdida a la propiedad 2 C 6 3. Visado del ATS. 2 B 4
Fatalidad 4 B 8 4 A 4
Atropello 1. Capacitación en Manejo
Condiciones y Señaliación del Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3
Falta de señalización e iluminación. Defensivo. 2.
área de parqueo -paradero. Choque Pérdida a la propiedad 2 C 6 2 B 4
Rozadura Pérdida a la propiedad 2 C 6 Apoyo de Co-Piloto para la 2 B 4
Maniobra de Estacionamiento.
Estacionamiento de la Unidad Presencia de vehículos. Maniobras Choque Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 B 6 1. Actualización del
TRANSPORTE DE 3.
Pre-Embarque y Pre - Presencia de terceros en el temerarias de terceros. Rozadura Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 B 6 procedimiento de
PERSONAL Inspecciones de Paraderos y vías
Desembarque. área. Presencia de Peatones, en el área de Fatalidad 4 B 8 4 A 4 transporte.
Atropello de acceso peatonal por nuestros
embarque. Accidente Incapacitante 3 B 6 3 B 6
operadores.
Fatalidad 4 B 8 4. Unidad 4 A 4
Interacción Hombre Máquina Desplazamiento de vehículos. Parqueo
Atropello Bloqueada y Apagada.
(Vehículos). inseguro en la zona de desembarque. Accidente Incapacitante 3 B 6 3 B 6

Fatalidad 3 B 6 3 A 3

Choque Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3

1. Control de pasajeros
Pérdida a la propiedad 3 B 6 presentes en el manifiesto de 3 A 3
Embarque de Pasajero No Habilitado o Control de
Fatalidad 3 B 6 pasajeros del cliente, antes del 3 A 3
Identificación y estado del no autorizado. ( En estado etílico, Sin Velocidades mediante
Embarque del Personal embarque.
Pasajero. pasaporte médico, alteraciones físicas, Rozadura Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3 GEOCERCAS con
2. Presencia de Personal de
mentales o emocionales). Alertas
Pérdida a la propiedad 3 B 6 Operaciones por parte de 3 A 3
nuestro Cliente.
Pasajeros con Fatalidad 4 B 8 4 A 4
problemas de
salud Accidente Incapacitante 3 B 6 3 A 3

Paraderos autorizados de la Desembarque del personal en Fatalidad 4 B 8 Capacitación a los conductores 4 A 4

Desembarque en ruta. Atropello
ruta de retorno. paraderos no autorizados al servicio. Accidente Incapacitante 3 B 6 de los paraderos autorizados. 3 A 3
Fatalidad 5 B 10 5 A 5
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 A 3
Fatalidad 5 B 10 5 A 5
Transgresiones de los límites de Control de Velocidad Mediante
Límites de velocidad. Despiste Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
velocidad. Hoja de Ruta de Velocidad.
Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 A 3
Fatalidad 5 B 10 5 A 5
Volcadura Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Pérdida a la propiedad 3 B 6 3 A 3
Fatalidad 4 C 12 1. Capacitación a los 4 B 8
Atropello conductores en manejo
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
defensivo. Control de
Maniobras temerarias por parte del Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Tráfico intenso 2. Capacitacion en IPERC. Velocidades mediante
conductor Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Choque 3. Capacitación en GEOCERCAS.
Pérdida a la propiedad 4 B 8 Plan de Respuesta a 4 A 4
Emergencias
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Condiciones y señaléticas de las Estado deficiente y falta de señalética
Fatalidad 4 C 12 Reporte del estado de las vías. 4 B 8
vías. en las vías.
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 4 A 4
Transporte del Personal Fatalidad 4 C 12 1. Capacitación a los 4 B 8
Atropello
AREQUIPA - MOROCAQUI - Accidente Incapacitante 4 B 8 conductores de manejo a la 4 A 4
ESPINAR - AREQUIPA Presencia de terceros en las vías Imprudencia de terceros en las vías. Fatalidad 4 C 12 defensiva. 2. 4 B 8
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 Capacitación en Plan de 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 Respuesta a Emergencias. 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 4 B 8
Atropello
Accidente Incapacitante 4 B 8 4 A 4
Fatalidad 4 C 12 1. Capacitación en Manejo 4 B 8
Choque Accidente Incapacitante 4 B 8 Defensivo bajo condiciones 4 A 4
Pérdida a la propiedad 4 B 8 adversas. 2. 4 A 4 Control de
Condiciones climaticas Presencia de Lluvia, Tormenta
Fatalidad 4 B 8 Control de Velocidad Mediante 4 A 4 Velocidades mediante
adversas. Electrica, Nieve.
Despiste Accidente Incapacitante 3 C 9 Hoja de Ruta de Velocidad. 3 B 6 GOCERCAS.
Pérdida a la propiedad 4 C 12 3. Capacitacion 4 B 8
Fatalidad 5 B 10 en IPERC. 5 A 5
Volcadura Accidente Incapacitante 3 C 9 3 B 6
Pérdida a la propiedad 5 B 10 5 A 5

Fatalidad 4 B 8 1. Unidad Bloqueada y Apagada. 4 A 4

2. Inspecciones de
Paraderos y vias de acceso
Interacción Hombre Máquina Desplazamiento de vehículos. Parqueo
Atropello peatonal por nuestros
(Vehículos). inseguro en la zona de desembarque.
Accidente Incapacitante 3 B 6 operadores. 3 A 3
3. Dirigir al personal
por zonas de Tránsito Seguro.

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.