SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: FT-SST-###
VERSIÓN: 003
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS FECHA:
PAGINA: 1 DE 2

SOLICITUD Nº: FECHA : PROCESO:

TIPO DE ACCIÓN FUENTE DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

F Auditoria
F Análisis de Datos (INDICADORES)
F Encuesta de satisfacción del cliente
CORRECTIVA:
F Producto o servicio no conforme
F Quejas y reclamos
F Resultado de las revisiones por la dirección
F Sugerencias de mejoramiento
PREVENTIVA:
F Evaluaciones de desempeño
F Gestión de riesgos
F Otra. ¿Cuál?

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA, POTENCIAL O INDESEABLE.

Revisar el procedimiento de gestion del cambio y formato de registro , ya que debe existir empatia y coincidencia frente a los dos.

DETECTADA POR: CARGO: Auditor RUC/ CCS

ANÁLISIS DE CAUSAS
Se realizo modificacion del formato GESTION DEL CAMBIO R-P-HSEQ-048, sin embargo no se modifico el alcance ni la valoracion del cambio dentro del
procedimiento P-HSEQ-002 debido a la falta de percepcion en la coincidencia de la valoracion del riesgo en los dos anteriores documentos nombrados, lo
que origina un aspecto por mejorar identificado en la Auditoria RUC.

RESPONSABLE: CARGO: Inspector HSEQ

CORRECCIÓN

1. Actualizacion del procedimiento de Gestion del cambio P-HSEQ-002 , verificando que la valoracion del cambio coincida con el formato de registro a
utilizar.

Evaluación del riesgo: SI NO

¿Las acciones a implementar para tratar la causa o causas raiz
pueden impactar negativamente la salud y/o seguridad de las Evalue los riesgos generados y defina
personas? Documente el plan de acción
los controles.
 CÓDIGO: FT-SST-###
VERSIÓN: 003
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
FECHA:
PAGINA: 2 DE 2

PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR

IMPLEMENTACIÓN
Nº DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE FECHA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Nº FECHA EJECUTADA EN EJECUCIÓN SIN EJECUTAR OBSERVACIONES

¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ? SI NO

EFICACIA DE LA ACCIÓN

Se corrigio y elimino la causa Raiz de la No conformidad evidenciada, permitiendo el cierre a la oportunidad de mejora detectada.

¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? SI NO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO