TSP - SALAMANCA

Período : DE A 26/03/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 26/03/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 416
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
2819 SCA(TSP) - SILAO(DX XPRESS) 23/03/2022 23/03/2022 TSP02 $0.00

2821 SILAO(DX) - IRA(HELLA) 24/03/2022 24/03/2022 TSP02 42012 $0.00

2822 IRA(HELLA) - 24/03/2022 24/03/2022 TSP02 42012 $0.00

CORT(HUTCHINSON)

2823 CORT(HUTCHINSON) - NVO 25/03/2022 25/03/2022 TSP02 42012 CPP-001069 $1,200.00

LDO(DX)

2842 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 25/03/2022 25/03/2022 TSP02 $0.00

2850 NVO LDO (DX 2) - SLP(GAAL) 26/03/2022 26/03/2022 TSP02 4900 CPP-001083 $0.00

Total de Percepciónes: $1,200.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 438.56 0.00 438.56
GASTOS MUERTOS 1.00 400.00 0.00 400.00
IMSS 15/03/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
IMSS 22/03/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 15/03/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
INFONAVIT 22/03/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/03/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
SUELDO FLETE 1.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Total de gastos: $817.70

Monto de Anticipo: $400.00

$417.70 Diferencia a favor = 417.70

Percepción = $1,200.00

Total a Pagar: $1,617.70

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

2819 SCA(TSP) - SILAO(DX XPRESS) 0.00 19.98 19.98 24.00 -4.02 72 0 72 3.60 3.00 0 0.00

2821 SILAO(DX) - IRA(HELLA) 0.00 18.87 18.87 22.67 -3.79 68 0 68 3.60 3.00 0 0.00

2822 IRA(HELLA) - 0.00 19.15 19.15 23.00 -3.85 69 0 69 3.60 3.00 0 0.00
CORT(HUTCHINSON)
2823 CORT(HUTCHINSON) - NVO 0.00 268.38 268.38 322.33 -53.95 0 967 967 3.60 3.00 0 0.00
LDO(DX)
2842 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 3.89 3.89 4.67 -0.78 14 0 14 3.60 3.00 0 0.00

2850 NVO LDO (DX 2) - SLP(GAAL) 0.00 200.66 200.66 241.00 -40.34 0 723 723 3.60 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 530.93 530.93 637.67 -106.74 223 1,690 1,913 3.60 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 26/03/2022 A 02/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 02/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 447
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
2869 SLP(GAAL) - IRA(INALFA) 27/03/2022 27/03/2022 TSP02 4900 $0.00

2873 IRA(INALFA) - CYA(MUBEA) 27/03/2022 27/03/2022 TSP02 4900 $0.00

2874 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 27/03/2022 27/03/2022 TSP02 4900 CPP-001092 $1,200.00

2892 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 27/03/2022 27/03/2022 TSP02 $0.00

2893 NVO LDO (DX 2) - CYA(MUBEA) 29/03/2022 29/03/2022 TSP02 40268 CPP-001099 $1,200.00
57

2907 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 29/03/2022 29/03/2022 TSP02 40268 CPP-001111 $1,200.00

2915 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 29/03/2022 29/03/2022 TSP02 $0.00

2920 NVO LDO (DX 2) - CYA(MUBEA) 31/03/2022 31/03/2022 TSP02 40657 CPP-001120 $1,200.00
57

2938 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 31/03/2022 01/04/2022 TSP02 40657 CPP-001115 $1,200.00

2948 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 01/04/2022 01/04/2022 TSP02 $0.00

2958 NVO LDO (DX 2) - SLP(GAAL) 02/04/2022 02/04/2022 TSP02 180375 CPP-001136 $0.00

Total de Percepciónes: $6,000.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 665.11 0.00 665.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -360.00 0.00 -360.00
GASTOS MUERTOS 1.00 1,000.00 0.00 1,000.00
IMSS 01/04/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 01/04/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/04/2022 1.00 -540.00 0.00 -540.00
PRESTAMO CEL 28/03/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00
SUELDO FLETE 1.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Total de gastos: $1,248.85

Monto de Anticipo: $1,000.00

$248.85 Diferencia a favor = 248.85

Percepción = $6,000.00

Total a Pagar: $6,248.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

2869 SLP(GAAL) - IRA(INALFA) 0.00 51.15 51.15 56.67 -5.52 170 0 170 3.32 3.00 0 0.00

2873 IRA(INALFA) - CYA(MUBEA) 0.00 30.69 30.69 34.00 -3.31 102 0 102 3.32 3.00 0 0.00

2874 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 0.00 286.44 286.44 317.33 -30.89 0 952 952 3.32 3.00 0 0.00

2892 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.21 4.21 4.67 -0.45 14 0 14 3.33 3.00 0 0.00

2893 NVO LDO (DX 2) - CYA(MUBEA) 57 0.00 284.03 284.03 314.67 -30.63 0 944 944 3.32 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 26/03/2022 A 02/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 02/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 447
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

2907 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 0.00 286.44 286.44 317.33 -30.89 0 952 952 3.32 3.00 0 0.00

2915 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.21 4.21 4.67 -0.45 14 0 14 3.33 3.00 0 0.00

2920 NVO LDO (DX 2) - CYA(MUBEA) 57 0.00 284.03 284.03 314.67 -30.63 0 944 944 3.32 3.00 0 0.00

2938 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 0.00 286.44 286.44 317.33 -30.89 0 952 952 3.32 3.00 0 0.00

2948 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.21 4.21 4.67 -0.45 14 0 14 3.33 3.00 0 0.00

2958 NVO LDO (DX 2) - SLP(GAAL) 0.00 217.54 217.54 241.00 -23.46 0 723 723 3.32 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,739.40 1,739.40 1,927.00 -187.60 314 5,467 5,781 3.32 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 02/04/2022 A 09/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 09/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 465
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
2968 SLP(GAAL) - SJR(ABC) 05/04/2022 05/04/2022 TSP02 180375 $0.00

2984 SJR(ABC) - NVO LDO(RYDER) 06/04/2022 06/04/2022 TSP02 180375 CPP-001147 $1,200.00

2988 NVO LDO(RYDER) - NVO LDO (DX 06/04/2022 06/04/2022 TSP02 $0.00
2)

2990 NVO LDO (DX 2) - IRA(INALFA) 07/04/2022 07/04/2022 TSP02 4993 CPP-001150 $1,200.00

3005 IRA(INALFA) - CYA(MUBEA) 07/04/2022 07/04/2022 TSP02 4993 $0.00

3006 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 08/04/2022 08/04/2022 TSP02 4993 CPP-001160 $1,200.00

3011 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 08/04/2022 08/04/2022 TSP02 $0.00

Total de Percepciónes: $3,600.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 395.11 0.00 395.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
GASTOS MUERTOS 1.00 800.00 0.00 800.00
IMSS 08/04/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 08/04/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/04/2022 1.00 -270.00 0.00 -270.00
PRESTAMO CEL 04/04/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $28.85

Monto de Anticipo: $800.00

-$771.15 Diferencia en contra = ( 771.15)

Percepción = $3,600.00

Total a Pagar: $2,828.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

2968 SLP(GAAL) - SJR(ABC) 0.00 46.54 46.54 82.33 -35.79 247 0 247 5.31 3.00 0 0.00

2984 SJR(ABC) - NVO LDO(RYDER) 0.00 183.35 183.35 324.33 -140.99 0 973 973 5.31 3.00 0 0.00

2988 NVO LDO(RYDER) - NVO LDO (DX 0.00 4.33 4.33 7.67 -3.33 23 0 23 5.31 3.00 0 0.00
2)
2990 NVO LDO (DX 2) - IRA(INALFA) 0.00 167.90 167.90 297.00 -129.10 0 891 891 5.31 3.00 0 0.00

3005 IRA(INALFA) - CYA(MUBEA) 0.00 19.22 19.22 34.00 -14.78 102 0 102 5.31 3.00 0 0.00

3006 CYA(MUBEA) - NVO LDO(DX) 57 0.00 179.39 179.39 317.33 -137.94 0 952 952 5.31 3.00 0 0.00

3011 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 2.64 2.64 4.67 -2.03 14 0 14 5.30 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 603.37 603.37 1,067.33 -463.96 386 2,816 3,202 5.31 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 09/04/2022 A 16/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 16/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 468
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3020 NVO LDO (DX 2) - SILAO(DX) 09/04/2022 09/04/2022 TSP02 42211 CPP-001168 $1,000.00

3030 SILAO(DX) - NVO 11/04/2022 11/04/2022 TSP02 F55353 CPP-001172 $1,000.00

LDO(FREIGHTSOL)

3046 NVO LDO(FREIGHTSOL) - NVO 11/04/2022 11/04/2022 TSP02 $0.00

LDO (DX 2)

3047 NVO LDO (DX 2) - SILAO(AAM) 12/04/2022 12/04/2022 TSP02 40283 CPP-001181 $1,200.00

3067 SILAO(AAM) - SILAO(DX) 12/04/2022 12/04/2022 TSP02 40283 CPP-001190 $0.00

3068 SILAO(DX) - SCA(TSP) 12/04/2022 12/04/2022 TSP02 $0.00

3069 SCA(TSP - TRACTOPLAZA) 12/04/2022 12/04/2022 TSP02 $0.00

DIESEL

Total de Percepciónes: $3,200.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

BONO DIESEL 1.00 3,642.83 0.00 3,642.83
COMPENSACION DE VIAJE 1.00 365.11 0.00 365.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -160.00 0.00 -160.00
GASTOS MUERTOS 1.00 600.00 0.00 600.00
IMSS 15/04/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 15/04/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/04/2022 1.00 -240.00 0.00 -240.00
PRESTAMO CEL 11/04/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $3,491.68

Monto de Anticipo: $600.00

$2,891.68 Diferencia a favor = 2,891.68

Percepción = $3,200.00

Total a Pagar: $6,091.68

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3020 NVO LDO (DX 2) - SILAO(DX) 0.00 417.43 417.43 291.33 126.10 0 874 874 2.09 3.00 0 0.00

3030 SILAO(DX) - NVO 0.00 418.39 418.39 292.00 126.39 0 876 876 2.09 3.00 0 0.00
LDO(FREIGHTSOL)
3046 NVO LDO(FREIGHTSOL) - NVO 0.00 6.69 6.69 4.67 2.02 14 0 14 2.09 3.00 0 0.00
LDO (DX 2)
3047 NVO LDO (DX 2) - SILAO(AAM) 0.00 418.86 418.86 292.33 126.53 0 877 877 2.09 3.00 0 0.00

3067 SILAO(AAM) - SILAO(DX) 0.00 7.64 7.64 5.33 2.31 16 0 16 2.09 3.00 0 0.00

3068 SILAO(DX) - SCA(TSP) 0.00 33.91 33.91 23.67 10.24 71 0 71 2.09 3.00 0 0.00

3069 SCA(TSP - TRACTOPLAZA) 0.00 1.43 1.43 1.00 0.43 3 0 3 2.10 3.00 0 0.00
DIESEL
Totales: 0.00 1,304.35 1,304.35 910.33 394.02 104 2,627 2,731 2.09 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Daniel Martinez Ayala Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS

ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 16/04/2022 A 16/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 16/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 469
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3070 SCA(TSP) - SILAO(DX XPRESS) 12/04/2022 12/04/2022 TSP14 $0.00

3071 SILAO(DX) - SILAO(AAM) 12/04/2022 12/04/2022 TSP14 $0.00

3072 SILAO(AAM) - NVO LDO(DX) 13/04/2022 13/04/2022 TSP14 40283 CPP-001190 $1,200.00

3087 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 13/04/2022 13/04/2022 TSP14 $0.00

3090 NVO LDO (DX 2) - SILAO(DX) 14/04/2022 14/04/2022 TSP14 F1850 CPP-001203 $1,000.00

Total de Percepciónes: $2,200.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 165.00 0.00 165.00
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -110.00 0.00 -110.00
GASTOS MUERTOS 1.00 400.00 0.00 400.00
ISR 01/04/2022 1.00 -165.00 0.00 -165.00

Total de gastos: $290.00

Monto de Anticipo: $400.00

-$110.00 Diferencia en contra = ( 110.00)

Percepción = $2,200.00

Total a Pagar: $2,090.00

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3070 SCA(TSP) - SILAO(DX XPRESS) 0.00 0.00 0.00 24.00 -24.00 72 0 72 0.00 3.00 0 0.00

3071 SILAO(DX) - SILAO(AAM) 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 15 0 15 0.00 3.00 0 0.00

3072 SILAO(AAM) - NVO LDO(DX) 0.00 0.00 0.00 294.33 -294.33 0 883 883 0.00 3.00 0 0.00

3087 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 0.00 0.00 4.67 -4.67 14 0 14 0.00 3.00 0 0.00

3090 NVO LDO (DX 2) - SILAO(DX) 0.00 0.00 0.00 291.33 -291.33 0 874 874 0.00 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 0.00 0.00 619.33 -619.33 101 1,757 1,858 0.00 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 16/04/2022 A 20/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 20/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 477
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3106 SILAO(DX) - QRO(PLATEROS) 19/04/2022 19/04/2022 TSP14 $0.00

3107 QRO(PLATEROS) - NVO 19/04/2022 19/04/2022 TSP14 6187 CPP-001205 $1,200.00

LDO(PLATEROS)

3108 NVO LDO(PLATEROS) - 19/04/2022 19/04/2022 TSP14 MRP105 CPP-001206 $1,200.00

LEON(KASAI)

Total de Percepciónes: $2,400.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

BONO DIESEL 1.00 80.35 0.00 80.35
COMPENSACION DE VIAJE 1.00 180.00 0.00 180.00
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -120.00 0.00 -120.00
GASTOS MUERTOS 1.00 400.00 0.00 400.00
ISR 01/04/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
PRESTAMO CEL 18/04/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00
UREA 1.00 310.34 49.66 360.00

Total de gastos: $520.35

Monto de Anticipo: $400.00

$120.35 Diferencia a favor = 120.35

Percepción = $2,400.00

Total a Pagar: $2,520.35

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3106 SILAO(DX) - QRO(PLATEROS) 0.00 46.92 46.92 51.33 -4.42 154 0 154 3.28 3.00 0 0.00

3107 QRO(PLATEROS) - NVO 0.00 282.12 282.12 308.67 -26.55 0 926 926 3.28 3.00 0 0.00
LDO(PLATEROS)
3108 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 276.94 276.94 303.00 -26.06 0 909 909 3.28 3.00 0 0.00
LEON(KASAI)
Totales: 0.00 605.97 605.97 663.00 -57.03 154 1,835 1,989 3.28 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 20/04/2022 A 30/04/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 30/04/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 488
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3152 SCA(TSP) - LEON(PLATEROS) 28/04/2022 28/04/2022 TSP06 $0.00

3161 LEON(PLATEROS) - SILAO(LEAR) 28/04/2022 28/04/2022 TSP06 $0.00

3162 SILAO(LEAR) - NVO LDO(FORZA) 28/04/2022 29/04/2022 TSP06 W90424 CPP-001225 $1,200.00

3170 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 29/04/2022 29/04/2022 TSP06 $0.00

3173 NVO LDO(PLATEROS) - 30/04/2022 30/04/2022 TSP06 MRP105 CPP-001231 $1,200.00

LEON(KASAI)

Total de Percepciónes: $2,400.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 305.11 0.00 305.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -120.00 0.00 -120.00
GASTOS MUERTOS 1.00 400.00 0.00 400.00
IMSS 22/04/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 22/04/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/04/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
PRESTAMO CEL 25/04/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$311.15

Monto de Anticipo: $400.00

-$711.15 Diferencia en contra = ( 711.15)

Percepción = $2,400.00

Total a Pagar: $1,688.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3152 SCA(TSP) - LEON(PLATEROS) 0.00 0.00 0.00 34.67 -34.67 104 0 104 0.00 3.00 0 0.00

3161 LEON(PLATEROS) - SILAO(LEAR) 0.00 0.00 0.00 13.00 -13.00 39 0 39 0.00 3.00 0 0.00

3162 SILAO(LEAR) - NVO LDO(FORZA) 0.00 0.00 0.00 291.67 -291.67 0 875 875 0.00 3.00 0 0.00

3170 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.00 0.00 0.33 -0.33 1 0 1 0.00 3.00 0 0.00

3173 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 0.00 0.00 303.00 -303.00 0 909 909 0.00 3.00 0 0.00
LEON(KASAI)
Totales: 0.00 0.00 0.00 642.67 -642.67 144 1,784 1,928 0.00 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 30/04/2022 A 07/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 07/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 496
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3187 LEON(KASAI) - LEON(PLATEROS) 02/05/2022 02/05/2022 TSP06 MRP105 $0.00

3188 LEON(PLATEROS) - NVO 02/05/2022 02/05/2022 TSP06 MRP312 CPP-001242 $1,200.00

LDO(PLATEROS)

3189 NVO LDO(PLATEROS) - 03/05/2022 03/05/2022 TSP06 LF-5425 CPP-001241 $1,200.00

RAMOS(LAMINATION)

3198 RAMOS(LAMINATION) - 04/05/2022 04/05/2022 TSP06 LF-5425 $0.00

QRO(PLATEROS)

3205 QRO(PLATEROS) - 04/05/2022 04/05/2022 TSP06 554018 $0.00

QRO(TETRAPAK)

3206 QRO(TETRAPAK) - NVO 05/05/2022 05/05/2022 TSP06 554018 CPP-001248 $1,200.00

LDO(FORZA)

3219 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 05/05/2022 05/05/2022 TSP06 $0.00

3223 NVO LDO(PLATEROS) - 06/05/2022 06/05/2022 TSP06 8848 CPP-001257 $1,200.00

SILAO(LEAR)

3232 SILAO(LEAR) - LEON(PLATEROS) 06/05/2022 06/05/2022 TSP06 8848 $0.00

3236 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 06/05/2022 06/05/2022 TSP06 LF-5380 $0.00

3237 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 07/05/2022 07/05/2022 TSP06 LF-5380 CPP-001263 $1,200.00
GARZA)

Total de Percepciónes: $6,000.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 579.28 0.00 579.28
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -300.00 0.00 -300.00
GASTOS MUERTOS 1.00 800.00 0.00 800.00
IMSS 01/05/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 01/05/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/05/2022 1.00 -450.00 0.00 -450.00
PRESTAMO CEL 02/05/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$91.15

Monto de Anticipo: $800.00

-$891.15 Diferencia en contra = ( 891.15)

Percepción = $6,000.00

Total a Pagar: $5,108.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3187 LEON(KASAI) - LEON(PLATEROS) 0.00 11.33 11.33 11.00 0.33 33 0 33 2.91 3.00 0 0.00

3188 LEON(PLATEROS) - NVO 0.00 312.05 312.05 303.00 9.05 0 909 909 2.91 3.00 0 0.00
LDO(PLATEROS)
3189 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 97.84 97.84 95.00 2.84 0 285 285 2.91 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3198 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 224.51 224.51 218.00 6.51 654 0 654 2.91 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3205 QRO(PLATEROS) - 0.00 4.46 4.46 4.33 0.13 13 0 13 2.91 3.00 0 0.00
QRO(TETRAPAK)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 30/04/2022 A 07/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 07/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 496
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3206 QRO(TETRAPAK) - NVO 0.00 317.88 317.88 308.67 9.21 0 926 926 2.91 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3219 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.34 0.34 0.33 0.01 1 0 1 2.94 3.00 0 0.00

3223 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 301.06 301.06 292.33 8.73 0 877 877 2.91 3.00 0 0.00
SILAO(LEAR)
3232 SILAO(LEAR) - LEON(PLATEROS) 0.00 13.73 13.73 13.33 0.40 40 0 40 2.91 3.00 0 0.00

3236 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 0.00 9.96 9.96 9.67 0.29 29 0 29 2.91 3.00 0 0.00

3237 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 0.00 309.30 309.30 300.33 8.97 0 901 901 2.91 3.00 0 0.00
GARZA)
Totales: 0.00 1,602.45 1,602.45 1,556.00 46.45 770 3,898 4,668 2.91 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 07/05/2022 A 14/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 14/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 504
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3243 NVO LDO(PALOS GARZA) - 09/05/2022 09/05/2022 TSP06 $0.00
(PLATEROS)

3253 NVO LDO(PLATEROS) - 10/05/2022 10/05/2022 TSP06 MRP317 CPP-001273 $1,200.00

RAMOS(LAMINATION)

3255 RAMOS(LAMINATION) - 10/05/2022 10/05/2022 TSP06 MRP317 $0.00

QRO(PLATEROS)

3260 QRO(PLATEROS) - 10/05/2022 10/05/2022 TSP06 7095 $0.00

QRO(GRAMMER)

3263 QRO(GRAMMER) - NVO 10/05/2022 11/05/2022 TSP06 7095 CPP-001277 $1,200.00

LDO(FORZA)

3266 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 11/05/2022 11/05/2022 TSP06 $0.00

3273 NVO LDO(PLATEROS) - 14/05/2022 14/05/2022 TSP06 MRP319 CPP-001284 $1,200.00

RAMOS(LAMINATION)

3277 RAMOS(LAMINATION) - 14/05/2022 14/05/2022 TSP06 MRP319 $0.00

LEON(PLATEROS)

3278 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 14/05/2022 14/05/2022 TSP06 MRP104 $0.00

3279 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 14/05/2022 14/05/2022 TSP06 MRP104 CPP-001286 $1,200.00
GARZA)

3289 NVO LDO(PALOS GARZA) - 14/05/2022 14/05/2022 TSP06 $0.00

(PLATEROS)

Total de Percepciónes: $4,800.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 489.28 0.00 489.28
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -240.00 0.00 -240.00
GASTOS MUERTOS 1.00 800.00 0.00 800.00
IMSS 08/05/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 08/05/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/05/2022 1.00 -360.00 0.00 -360.00
PRESTAMO CEL 09/05/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$31.15

Monto de Anticipo: $800.00

-$831.15 Diferencia en contra = ( 831.15)

Percepción = $4,800.00

Total a Pagar: $3,968.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3243 NVO LDO(PALOS GARZA) - 0.00 2.45 2.45 2.00 0.45 6 0 6 2.45 3.00 0 0.00
(PLATEROS)
3253 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 116.49 116.49 95.00 21.49 0 285 285 2.45 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3255 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 267.31 267.31 218.00 49.31 654 0 654 2.45 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3260 QRO(PLATEROS) - 0.00 8.99 8.99 22 0 22 2.45 0.00 0 0.00
QRO(GRAMMER)
3263 QRO(GRAMMER) - NVO 0.00 371.54 371.54 0 909 909 2.45 0.00 0 0.00
LDO(FORZA)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 07/05/2022 A 14/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 14/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 504
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3266 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.41 0.41 0.33 0.08 1 0 1 2.44 3.00 0 0.00

3273 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 116.49 116.49 95.00 21.49 0 285 285 2.45 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3277 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 262.82 262.82 214.33 48.48 643 0 643 2.45 3.00 0 0.00
LEON(PLATEROS)
3278 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 0.00 11.85 11.85 9.67 2.19 29 0 29 2.45 3.00 0 0.00

3279 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 0.00 368.27 368.27 300.33 67.93 0 901 901 2.45 3.00 0 0.00
GARZA)
3289 NVO LDO(PALOS GARZA) - 0.00 2.45 2.45 2.00 0.45 6 0 6 2.45 3.00 0 0.00
(PLATEROS)
Totales: 0.00 1,529.07 1,529.07 936.67 211.87 1,361 2,380 3,741 2.45 3.99 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 14/05/2022 A 21/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 21/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 507
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3295 NVO LDO(PLATEROS) - 16/05/2022 16/05/2022 TSP06 W36915 CPP-001292 $1,200.00
QRO(SHAPE)

3297 QRO(SHAPE) - QRO(PLATEROS) 16/05/2022 16/05/2022 TSP06 W36915 $0.00

3300 QRO(PLATEROS) - 16/05/2022 16/05/2022 TSP06 7403 $0.00

QRO(TETRAPAK)

3301 QRO(TETRAPAK) - NVO 17/05/2022 17/05/2022 TSP06 7403 CPP-001295 $1,200.00

LDO(FORZA)

3306 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 17/05/2022 17/05/2022 TSP06 $0.00

3308 NVO LDO(PLATEROS) - 18/05/2022 18/05/2022 TSP06 553964 CPP-001300 $1,200.00

QRO(NETWORKS)

3311 QRO(NETWORKS) - 18/05/2022 18/05/2022 TSP06 553964 $0.00

QRO(PLATEROS)

3312 QRO(PLATEROS) - 18/05/2022 18/05/2022 TSP06 8042 $0.00

QRO(TETRAPAK)

3313 QRO(TETRAPAK) - NVO 20/05/2022 20/05/2022 TSP06 8042 CPP-001302 $1,200.00

LDO(FORZA)

3323 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 20/05/2022 20/05/2022 TSP06 $0.00

3327 NVO LDO(PLATEROS) - 20/05/2022 20/05/2022 TSP06 5688 CPP-001309 $1,200.00

RAMOS(LAMINATION)

3329 RAMOS(LAMINATION) - 21/05/2022 21/05/2022 TSP06 5688 $0.00

QRO(PLATEROS)

Total de Percepciónes: $6,000.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 579.28 0.00 579.28
DIESEL EFECTIVO 1.00 1,728.64 271.36 2,000.00
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -300.00 0.00 -300.00
GASTOS MUERTOS 1.00 1,200.00 0.00 1,200.00
IMSS 15/05/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 15/05/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/05/2022 1.00 -450.00 0.00 -450.00
PRESTAMO CEL 16/05/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $2,308.85

Monto de Anticipo: $3,200.00

-$891.15 Diferencia en contra = ( 891.15)

Percepción = $6,000.00

Total a Pagar: $5,108.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3295 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 290.73 290.73 298.67 -7.94 0 896 896 3.08 3.00 0 0.00
QRO(SHAPE)
3297 QRO(SHAPE) - QRO(PLATEROS) 0.00 12.98 12.98 13.33 -0.35 40 0 40 3.08 3.00 0 0.00

3300 QRO(PLATEROS) - 0.00 4.22 4.22 4.33 -0.12 13 0 13 3.08 3.00 0 0.00
QRO(TETRAPAK)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 14/05/2022 A 21/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 21/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 507
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3301 QRO(TETRAPAK) - NVO 0.00 300.46 300.46 308.67 -8.20 0 926 926 3.08 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3306 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.33 0.33 0.33 -0.01 1 0 1 3.03 3.00 0 0.00

3308 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 302.09 302.09 310.33 -8.25 0 931 931 3.08 3.00 0 0.00
QRO(NETWORKS)
3311 QRO(NETWORKS) - 0.00 2.27 2.27 2.33 -0.06 7 0 7 3.08 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3312 QRO(PLATEROS) - 0.00 4.22 4.22 4.33 -0.12 13 0 13 3.08 3.00 0 0.00
QRO(TETRAPAK)
3313 QRO(TETRAPAK) - NVO 0.00 300.46 300.46 308.67 -8.20 0 926 926 3.08 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3323 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.33 0.33 0.33 -0.01 1 0 1 3.03 3.00 0 0.00

3327 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 92.48 92.48 95.00 -2.53 0 285 285 3.08 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3329 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 212.21 212.21 218.00 -5.79 654 0 654 3.08 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
Totales: 0.00 1,522.76 1,522.76 1,564.33 -41.57 729 3,964 4,693 3.08 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 21/05/2022 A 28/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 28/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 513
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3335 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 21/05/2022 21/05/2022 TSP06 7450 $0.00

3336 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 22/05/2022 22/05/2022 TSP06 7450 CPP-001314 $1,200.00

3339 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 22/05/2022 22/05/2022 TSP06 $0.00

3340 NVO LDO(PLATEROS) - 23/05/2022 23/05/2022 TSP06 94 CPP-001315 $1,200.00

RAMOS(LAMINATION)

3341 RAMOS(LAMINATION) - 24/05/2022 24/05/2022 TSP06 $0.00

LEON(PLATEROS)

3342 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 24/05/2022 24/05/2022 TSP06 $0.00

3355 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 25/05/2022 25/05/2022 TSP06 SET-84 CPP-001316 $1,200.00
GARZA)

3356 NVO LDO(PALOS GARZA) - 25/05/2022 25/05/2022 TSP06 $0.00

(PLATEROS)

3369 NVO LDO(PLATEROS) - 27/05/2022 27/05/2022 TSP06 3844 CPP-001329 $1,200.00

QRO(BRP)

3382 QRO(BRP) - QRO(PLATEROS) 27/05/2022 27/05/2022 TSP06 3844 $0.00

3383 QRO(PLATEROS) - SCA(TSP) 27/05/2022 27/05/2022 TSP06 $0.00

Total de Percepciónes: $4,800.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

BONO DIESEL 1.00 -315.23 0.00 -315.23
COMPENSACION DE VIAJE 1.00 489.28 0.00 489.28
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -240.00 0.00 -240.00
GASTOS MUERTOS 1.00 800.00 0.00 800.00
IMSS 22/05/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 22/05/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/05/2022 1.00 -360.00 0.00 -360.00
PRESTAMO CEL 23/05/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$346.38

Monto de Anticipo: $800.00

-$1,146.38 Diferencia en contra = ( 1,146.38)

Percepción = $4,800.00

Total a Pagar: $3,653.62

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3335 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 0.00 18.34 18.34 15.00 3.34 45 0 45 2.45 3.00 0 0.00

3336 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 0.00 383.17 383.17 313.33 69.84 0 940 940 2.45 3.00 0 0.00

3339 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.41 0.41 0.33 0.07 1 0 1 2.44 3.00 0 0.00

3340 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 116.17 116.17 95.00 21.17 0 285 285 2.45 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3341 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 262.11 262.11 214.33 47.77 643 0 643 2.45 3.00 0 0.00
LEON(PLATEROS)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 21/05/2022 A 28/05/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 28/05/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 513
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3342 LEON(PLATEROS) - (KASAI) 0.00 11.82 11.82 9.67 2.15 29 0 29 2.45 3.00 0 0.00

3355 LEON(KASAI) - NVO LDO(PALOS 0.00 367.27 367.27 300.33 66.94 0 901 901 2.45 3.00 0 0.00
GARZA)
3356 NVO LDO(PALOS GARZA) - 0.00 2.45 2.45 2.00 0.45 6 0 6 2.45 3.00 0 0.00
(PLATEROS)
3369 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 365.24 365.24 298.67 66.57 0 896 896 2.45 3.00 0 0.00
QRO(BRP)
3382 QRO(BRP) - QRO(PLATEROS) 0.00 16.71 16.71 13.67 3.05 41 0 41 2.45 3.00 0 0.00

3383 QRO(PLATEROS) - SCA(TSP) 0.00 36.28 36.28 29.67 6.61 89 0 89 2.45 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,579.97 1,579.97 1,292.00 287.97 854 3,022 3,876 2.45 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 28/05/2022 A 11/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 11/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 523
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3444 SCA(TSP) - QRO(PLATEROS) 08/06/2022 08/06/2022 TSP26 $0.00

3445 QRO(PLATEROS) - 08/06/2022 08/06/2022 TSP26 6216 $0.00

QRO(TETRAPAK)

3446 QRO(TETRAPAK) - NVO 09/06/2022 09/06/2022 TSP26 6216 CPP-001368 $1,200.00

LDO(FORZA)

3453 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 09/06/2022 09/06/2022 TSP26 $0.00

3458 NVO LDO(PLATEROS) - 09/06/2022 09/06/2022 TSP26 LF-5496 CPP-001372 $400.00

RAMOS(LAMINATION)

3461 RAMOS(LAMINATION) - 10/06/2022 10/06/2022 TSP26 LF-5496 $800.00

LEON(PLATEROS)

3472 LEON(PLATEROS) - 10/06/2022 10/06/2022 TSP26 $0.00

AGS(DONALDSON)

3473 AGS(DONALDSON) - 10/06/2022 10/06/2022 TSP26 CPP-001379 $0.00

AGS(DONALDSON 2)

3474 AGS(DONALDSON 2) - NVO 11/06/2022 11/06/2022 TSP26 2116 CPP-001379 $1,200.00

LDO(FORZA)

3475 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 11/06/2022 11/06/2022 TSP26 $0.00

Total de Percepciónes: $3,600.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

CASETAS C/F 2.00 162.93 26.07 189.00
COMPENSACION DE VIAJE 1.00 520.22 0.00 520.22
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
GASTOS MUERTOS 1.00 600.00 0.00 600.00
IMSS 01/06/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
IMSS 08/06/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 01/06/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
INFONAVIT 08/06/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/06/2022 1.00 -270.00 0.00 -270.00
PRESTAMO CEL 06/06/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00
PRESTAMO CEL 30/05/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$573.30

Monto de Anticipo: $900.00

-$1,473.30 Diferencia en contra = ( 1,473.30)

Percepción = $3,600.00

Total a Pagar: $2,126.70

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3444 SCA(TSP) - QRO(PLATEROS) 0.00 16.26 16.26 30.67 -14.41 92 0 92 5.66 3.00 0 0.00

3445 QRO(PLATEROS) - 0.00 2.30 2.30 4.33 -2.04 13 0 13 5.65 3.00 0 0.00
QRO(TETRAPAK)
3446 QRO(TETRAPAK) - NVO 0.00 163.64 163.64 308.67 -145.03 0 926 926 5.66 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3453 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.18 0.18 0.33 -0.16 1 0 1 5.56 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 28/05/2022 A 11/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 11/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 523
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3458 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 50.36 50.36 95.00 -44.64 0 285 285 5.66 3.00 0 0.00
RAMOS(LAMINATION)
3461 RAMOS(LAMINATION) - 0.00 113.63 113.63 214.33 -100.71 643 0 643 5.66 3.00 0 0.00
LEON(PLATEROS)
3472 LEON(PLATEROS) - 0.00 25.80 25.80 48.67 -22.87 146 0 146 5.66 3.00 0 0.00
AGS(DONALDSON)
3473 AGS(DONALDSON) - 0.00 5.13 5.13 9.67 -4.54 29 0 29 5.65 3.00 0 0.00
AGS(DONALDSON 2)
3474 AGS(DONALDSON 2) - NVO 0.00 135.37 135.37 255.33 -119.97 0 766 766 5.66 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3475 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.18 0.18 0.33 -0.16 1 0 1 5.56 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 512.83 512.83 967.33 -454.50 925 1,977 2,902 5.66 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 11/06/2022 A 18/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 18/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 527
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3485 NVO LDO(PLATEROS) - 13/06/2022 13/06/2022 TSP26 6536 CPP-001385 $1,200.00
QRO(PLATEROS)

3491 QRO(PLATEROS) - 14/06/2022 14/06/2022 TSP26 6536 $0.00

QRO(NETWORKS)

3495 QRO(NETWORKS) - 14/06/2022 14/06/2022 TSP26 6536 $0.00

QRO(PLATEROS)

3498 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 14/06/2022 14/06/2022 TSP26 5003 $0.00

3499 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 15/06/2022 15/06/2022 TSP26 5003 CPP-001393 $1,200.00

3506 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 15/06/2022 15/06/2022 TSP26 $0.00

3508 NVO LDO(PLATEROS) - 17/06/2022 17/06/2022 TSP26 5366 CPP-001397 $1,200.00

SMA(SAMSUNG)

3518 SMA(SAMSUNG) - 17/06/2022 17/06/2022 TSP26 5366 $0.00

QRO(PLATEROS)

3521 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 17/06/2022 17/06/2022 TSP26 5155 $0.00

3522 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 18/06/2022 20/06/2022 TSP26 5155 CPP-001400 $1,200.00

Total de Percepciónes: $4,800.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 485.11 0.00 485.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -240.00 0.00 -240.00
GASTOS MUERTOS 1.00 600.00 0.00 600.00
IMSS 15/06/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 15/06/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/06/2022 1.00 -360.00 0.00 -360.00
PRESTAMO CEL 13/06/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: -$231.15

Monto de Anticipo: $600.00

-$831.15 Diferencia en contra = ( 831.15)

Percepción = $4,800.00

Total a Pagar: $3,968.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3485 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 293.94 293.94 308.00 -14.06 0 924 924 3.14 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3491 QRO(PLATEROS) - 0.00 5.09 5.09 5.33 -0.24 16 0 16 3.14 3.00 0 0.00
QRO(NETWORKS)
3495 QRO(NETWORKS) - 0.00 2.23 2.23 2.33 -0.11 7 0 7 3.14 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3498 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 0.00 14.32 14.32 15.00 -0.69 45 0 45 3.14 3.00 0 0.00

3499 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 0.00 299.03 299.03 313.33 -14.30 0 940 940 3.14 3.00 0 0.00

3506 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.32 0.32 0.33 -0.02 1 0 1 3.13 3.00 0 0.00

3508 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 291.08 291.08 305.00 -13.92 0 915 915 3.14 3.00 0 0.00
SMA(SAMSUNG)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 11/06/2022 A 18/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 18/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 527
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3518 SMA(SAMSUNG) - 0.00 18.45 18.45 19.33 -0.88 58 0 58 3.14 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)
3521 QRO(PLATEROS) - QRO(BROSE) 0.00 14.32 14.32 15.00 -0.69 45 0 45 3.14 3.00 0 0.00

3522 QRO(BROSE) - NVO LDO(FORZA) 0.00 299.03 299.03 313.33 -14.30 0 940 940 3.14 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,237.80 1,237.80 1,297.00 -59.20 172 3,719 3,891 3.14 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 18/06/2022 A 25/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 25/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 531
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3528 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 20/06/2022 20/06/2022 TSP26 $0.00

3530 NVO LDO(PLATEROS) - 20/06/2022 20/06/2022 TSP26 5819 CPP-001404 $1,200.00

SJR(SCRIBE)

3531 SJR(SCRIBE) - QRO(PLATEROS) 20/06/2022 20/06/2022 TSP26 5819 $0.00

3545 QRO(PLATEROS) - 22/06/2022 22/06/2022 TSP26 5769 $0.00

QRO(TETRAPAK)

3547 QRO(TETRAPAK) - NVO 23/06/2022 23/06/2022 TSP26 5769 CPP-001411 $1,200.00

LDO(FORZA)

3558 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 23/06/2022 23/06/2022 TSP26 $0.00

3563 NVO LDO(PLATEROS) - 25/06/2022 25/06/2022 TSP26 7276 CPP-001417 $1,200.00

SMA(SAMSUNG)

3570 SMA(SAMSUNG) - 25/06/2022 25/06/2022 TSP26 7276 $0.00

QRO(PLATEROS)

3571 QRO(PLATEROS) - SCA(TSP) 25/06/2022 25/06/2022 TSP26 $0.00

Total de Percepciónes: $3,600.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 395.11 0.00 395.11
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -180.00 0.00 -180.00
GASTOS MUERTOS 2.00 1,855.17 0.00 1,855.17
IMSS 22/06/2022 1.00 -125.11 0.00 -125.11
INFONAVIT 22/06/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/06/2022 1.00 -270.00 0.00 -270.00
PRESTAMO CEL 20/06/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $1,084.02

Monto de Anticipo: $800.00

$284.02 Diferencia a favor = 284.02

Percepción = $3,600.00

Total a Pagar: $3,884.02

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3528 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.47 0.47 0.33 0.13 1 0 1 2.13 3.00 0 0.00

3530 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 450.69 450.69 321.00 129.69 0 963 963 2.14 3.00 0 0.00
SJR(SCRIBE)
3531 SJR(SCRIBE) - QRO(PLATEROS) 0.00 30.42 30.42 21.67 8.75 65 0 65 2.14 3.00 0 0.00

3545 QRO(PLATEROS) - 0.00 6.08 6.08 4.33 1.75 13 0 13 2.14 3.00 0 0.00
QRO(TETRAPAK)
3547 QRO(TETRAPAK) - NVO 0.00 433.37 433.37 308.67 124.71 0 926 926 2.14 3.00 0 0.00
LDO(FORZA)
3558 NVO LDO(FORZA) - (PLATEROS) 0.00 0.47 0.47 0.33 0.13 1 0 1 2.13 3.00 0 0.00

3563 NVO LDO(PLATEROS) - 0.00 428.22 428.22 305.00 123.22 0 915 915 2.14 3.00 0 0.00
SMA(SAMSUNG)
3570 SMA(SAMSUNG) - 0.00 27.14 27.14 19.33 7.81 58 0 58 2.14 3.00 0 0.00
QRO(PLATEROS)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 18/06/2022 A 25/06/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 25/06/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 531
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3571 QRO(PLATEROS) - SCA(TSP) 0.00 41.65 41.65 29.67 11.99 89 0 89 2.14 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,418.52 1,418.52 1,010.33 408.19 227 2,804 3,031 2.14 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 25/06/2022 A 02/07/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 02/07/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 533
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3584 SCA(TSP) - SLP(DX2) 28/06/2022 28/06/2022 TSP03 $0.00

3587 SLP(DX2) - NVO LDO(DX) 28/06/2022 28/06/2022 TSP03 40754 CPP-001429 $850.00

3591 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 28/06/2022 28/06/2022 TSP03 $0.00

3593 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 29/06/2022 29/06/2022 TSP03 40576 CPP-001432 $850.00

3598 SLP(DX2) - NVO LDO(DX) 30/06/2022 30/06/2022 TSP03 53188 CPP-001437 $850.00

3600 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 30/06/2022 30/06/2022 TSP03 $0.00

3603 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 01/07/2022 01/07/2022 TSP03 40458 CPP-001438 $850.00

3611 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 01/07/2022 01/07/2022 TSP03 150845 CPP-001443 $850.00

3614 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 01/07/2022 01/07/2022 TSP03 $0.00
2)

3616 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 02/07/2022 02/07/2022 TSP03 40418 CPP-001447 $850.00

Total de Percepciónes: $5,100.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

COMPENSACION DE VIAJE 1.00 511.78 0.00 511.78
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -255.00 0.00 -255.00
GASTOS MUERTOS 1.00 1,000.00 0.00 1,000.00
IMSS 01/07/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 01/07/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/07/2022 1.00 -382.50 0.00 -382.50
PRESTAMO CEL 27/06/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $153.85

Monto de Anticipo: $1,000.00

-$846.15 Diferencia en contra = ( 846.15)

Percepción = $5,100.00

Total a Pagar: $4,253.85

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3584 SCA(TSP) - SLP(DX2) 0.00 63.86 63.86 69.33 -5.47 208 0 208 3.26 3.00 0 0.00

3587 SLP(DX2) - NVO LDO(DX) 0.00 225.06 225.06 244.33 -19.28 0 733 733 3.26 3.00 0 0.00

3591 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.30 4.30 4.67 -0.37 14 0 14 3.26 3.00 0 0.00

3593 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 224.44 224.44 243.67 -19.23 0 731 731 3.26 3.00 0 0.00

3598 SLP(DX2) - NVO LDO(DX) 0.00 225.06 225.06 244.33 -19.28 0 733 733 3.26 3.00 0 0.00

3600 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.30 4.30 4.67 -0.37 14 0 14 3.26 3.00 0 0.00

3603 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 224.44 224.44 243.67 -19.23 0 731 731 3.26 3.00 0 0.00

3611 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 0.00 220.76 220.76 239.67 -18.91 0 719 719 3.26 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 25/06/2022 A 02/07/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 02/07/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 533
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3614 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 0.00 9.21 9.21 10.00 -0.79 30 0 30 3.26 3.00 0 0.00
2)
3616 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 224.44 224.44 243.67 -19.23 0 731 731 3.26 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,425.86 1,425.86 1,548.00 -122.14 266 4,378 4,644 3.26 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 02/07/2022 A 09/07/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 09/07/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 538
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
3623 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 04/07/2022 04/07/2022 TSP03 140231 CPP-001451 $850.00

3629 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 04/07/2022 04/07/2022 TSP03 $0.00
2)

3632 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 05/07/2022 05/07/2022 TSP03 42242 CPP-001458 $850.00

3645 SLP(DX2) - SLP(FAURECIA 2) 05/07/2022 05/07/2022 TSP03 $0.00

3646 SLP(FAURECIA 2) - SLP(DX2) 05/07/2022 05/07/2022 TSP03 $0.00

3647 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 06/07/2022 06/07/2022 TSP03 150899 CPP-001463 $850.00

3650 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 06/07/2022 06/07/2022 TSP03 $0.00
2)

3652 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 07/07/2022 07/07/2022 TSP03 310 CPP-001467 $850.00

3663 SLP(DX2) - SLP(CONTINENTAL) 07/07/2022 07/07/2022 TSP03 42313 $0.00

3664 SLP(CONTINENTAL) - NVO 08/07/2022 08/07/2022 TSP03 42313 CPP-001472 $850.00

LDO(DX)

3667 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 08/07/2022 08/07/2022 TSP03 $0.00

3675 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 09/07/2022 09/07/2022 TSP03 537650 CPP-001476 $850.00

3683 SLP(DX2) - SCA(TSP) 09/07/2022 09/07/2022 TSP03 $0.00

Total de Percepciónes: $5,100.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

BONO DIESEL 1.00 1,225.83 0.00 1,225.83
COMPENSACION DE VIAJE 1.00 511.78 0.00 511.78
FONDO FIJO 29/03/2022 1.00 -255.00 0.00 -255.00
GASTOS MUERTOS 1.00 1,400.00 0.00 1,400.00
IMSS 08/07/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 08/07/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/07/2022 1.00 -382.50 0.00 -382.50
PRESTAMO CEL 04/07/2022 190 1.00 -200.00 0.00 -200.00

Total de gastos: $1,779.68

Monto de Anticipo: $1,400.00

$379.68 Diferencia a favor = 379.68

Percepción = $5,100.00

Total a Pagar: $5,479.68

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3623 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 0.00 239.60 239.60 239.67 -0.07 0 719 719 3.00 3.00 0 0.00

3629 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 0.00 10.00 10.00 10.00 -0.00 30 0 30 3.00 3.00 0 0.00
2)

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 02/07/2022 A 09/07/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 09/07/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 538
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

3632 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 243.60 243.60 243.67 -0.07 0 731 731 3.00 3.00 0 0.00

3645 SLP(DX2) - SLP(FAURECIA 2) 0.00 7.00 7.00 7.00 -0.00 21 0 21 3.00 3.00 0 0.00

3646 SLP(FAURECIA 2) - SLP(DX2) 0.00 6.67 6.67 6.67 -0.00 20 0 20 3.00 3.00 0 0.00

3647 SLP(DX2) - NVO LDO(PAM 2) 0.00 239.60 239.60 239.67 -0.07 0 719 719 3.00 3.00 0 0.00

3650 NVO LDO(PAM 2) - NVO LDO (DX 0.00 10.00 10.00 10.00 -0.00 30 0 30 3.00 3.00 0 0.00
2)
3652 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 243.60 243.60 243.67 -0.07 0 731 731 3.00 3.00 0 0.00

3663 SLP(DX2) - SLP(CONTINENTAL) 0.00 6.00 6.00 6.00 -0.00 18 0 18 3.00 3.00 0 0.00

3664 SLP(CONTINENTAL) - NVO 0.00 240.60 240.60 240.67 -0.07 0 722 722 3.00 3.00 0 0.00
LDO(DX)
3667 NVO LDO(DX) - NVO LDO (DX 2) 0.00 4.67 4.67 4.67 -0.00 14 0 14 3.00 3.00 0 0.00

3675 NVO LDO (DX 2) - SLP(DX2) 0.00 243.60 243.60 243.67 -0.07 0 731 731 3.00 3.00 0 0.00

3683 SLP(DX2) - SCA(TSP) 0.00 72.98 72.98 73.00 -0.02 219 0 219 3.00 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 1,567.89 1,567.89 1,568.33 -0.44 352 4,353 4,705 3.00 3.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO
 TSP - SALAMANCA
Período : DE 09/07/2022 A 16/08/2022
Operador: 1152 VARGAS RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO Fecha Impresión: 16/08/2022
R. F. C. : VARL790422IW2 Liquidación de viajes No. 564
No. IMSS : 12117907134 Status Liquidación: Aceptado

LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
No. Viaje Ruta Fecha/Sal Fecha/Reg Tractor Rem1/Rem2 Guías Percepción
4018 SCA(TSP) - SCA(TSP) 16/08/2022 16/08/2022 TSP27 $0.00

Total de Percepciónes: $0.00

Gastos de viaje Cantidad Importe IVA TOTAL

FONDO FIJO CIERRE DE CTAS 1.00 3,240.00 0.00 3,240.00
IMSS 15/07/2022 1.00 -129.28 0.00 -129.28
INFONAVIT 15/07/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
INFONAVIT 22/07/2022 1.00 -391.15 0.00 -391.15
ISR 01/08/2022 1.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO CEL 11/07/2022 190 1.00 -100.00 0.00 -100.00

Total de gastos: $2,228.42

Monto de Anticipo: $0.00

$2,228.42 Diferencia a favor = 2,228.42

Percepción = $0.00

Total a Pagar: $2,228.42

CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

No. Viaje Ruta Lts. Emp. Lts. Viaje Total Lts. Lts. Esp. Dif. Lts. Kms Vac. Kms Carg. Tot. Kms Rend. R.Esp. kms Real R. Real

4018 SCA(TSP) - SCA(TSP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 3.00 0 0.00

Totales: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00

Comentarios:

Nómina Contraloría Juan Carlos Espinoza Araiza Autorizó VARGAS RODRIGUEZ LUIS
ALEJANDRO